掘进队安全评估表

掘进队安全评估表

‎ 基层队安全评估审定表 队 别： 年 月 序号 评估项目 标准分 专业部门 评定得分 审定得分 备 注 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ ‎6‎ ‎7‎ ‎8‎ 合计 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ 主管部门意见 ‎（签章） 年 月 日 ‎ 分管负责人意见 ‎（签章） 年 月 日 ‎ 掘进 队安全评估标准 序号 项目 评估 内容 标准分 评分办法 扣分 原因 扣分 得分 ‎1‎ 人员 人员配备及培训 ‎5‎ 定员差1～3人扣1分；差4～6人扣2分；差7人以上扣3分；转岗或重新上岗未培训扣0.5分/人，殊工种未持证上岗扣1分/人 ‎　‎ ‎　‎ 不放心人员 ‎3‎ 不放心人员扣0.5分/人；无应对措施扣1分 ‎　‎ ‎　‎ ‎2‎ 技术管理 作业规程 ‎5‎ 作业规程不具有针对性和可操作性扣3分/次；未按规定审批、复审扣2分/次；未全员贯彻、考试扣0.2分/人；条件变化未及时制定补充措施扣2分/处；补充措施超过3个未及时修改规程扣2分/处 ‎　‎ ‎　‎ 图牌板 ‎3‎ ‎“五图一书”牌板、防突牌板、安全确认牌板及质量标准牌板等未设置到现场扣1分/项 ‎　‎ ‎　‎ ‎3‎ 作业环境 瓦斯治理 ‎5‎ 防突指标超标作业、无防突措施或措施未落实扣5分；瓦斯浓度多处接近临界值状态扣3分/次；超掘允许距离扣5分 ‎　‎ ‎　‎ 地质构造 ‎5‎ 过地质构造带、顶板破碎带、转层位掘进未制订措施或措施未落实扣5分 ‎　‎ ‎　‎ 水患威胁 ‎5‎ 水患威胁较大扣3分；未制订探放水措施或措施未落实，防治水管理牌板未设置到现场，实扣5分 ‎　‎ ‎　‎ 运输环节 ‎5‎ 人力推车轨道坡度＞7‰，斜坡阻车器、档车栏不合格或未按规定使用，过机车、过矿车风门规格不符合规定扣5分/处；安全间距＜700mm、人行道积水、梯步湿滑无扶手扣2分/处 ‎　‎ ‎　‎ ‎4‎ 顶板管理 支护效果 ‎10‎ 支护形式、临时支护形式及质量不符合作业规程规定扣2分/次 ‎　‎ ‎　‎ 重点工序 ‎10‎ 过地质构造、过煤柱、过老巷、巷道开口、贯通、揭石门、交叉点施工、扩刷和维修巷道时，未制定措施并严格执行扣2分/次；修透巷道未严格执行“支一撤一进一”的操作程序扣5分/次 ‎　‎ ‎　‎ ‎5‎ 环节管理 局部通风管理 ‎8‎ 碛头未按规定使用防炮轰风筒或风量不符合规定扣2分/处 ‎　‎ ‎　‎ 爆破管理 ‎5‎ 爆破材料领取、运输、存放、退库等不符合规定扣2分/项；未落实“一炮四检”和“三人联锁放炮”制度扣2分/次；装药结构不符合要求扣2分/处；违规处理拒爆、残爆扣3分/处；爆破警戒不符合要求扣2分/处；起爆箱钥匙未分开保管扣1分/人；换牌等管理不规范扣2分/次 ‎　‎ ‎　‎ 设备管理 ‎5‎ 耙渣机、小机车等设备不完好、特殊工种未持证上岗或违章操作扣2分/台·人；耙渣机防护栏、卡轨器及安全距离符合规定，旋转部位、下矸口及下矸上山防坠设施完好、上山掘进防飞矸设施齐全可靠，不合格扣2分/项 ‎　‎ ‎　‎ ‎6‎ 安全管理 安全工作 ‎8‎ 未认真贯彻落实安全工作安排、未制定基层队自治管理制度、未认真召开班前安全会扣2分/项，未签联保互保协议上岗扣1分/人·次；发生严重三违、重大风险隐患未主动停产、非人身伤害事故、轻伤及以上人身伤害事故未追究相关人员和互保人的责任扣2分/人·次；未制定工程质量验收制度和标准扣2分/项 ‎　‎ ‎　‎ 隐患排查 ‎10‎ 未认真开展隐患排查扣2分/次，违章和隐患未及时排除扣1分/条，存在重大风险隐患未主动停产扣5分/次，被上级责令停产扣10分，隐患未进行登记建档、公示扣1分/天，未闭环管理扣0.5分/条 ‎　‎ ‎　‎ 安全确认 ‎3‎ 未认真开展班组现场安全确认3分/次，未明确重点工序清单及盯防责任人扣3分/面，未进行班后质量验收扣2分/面，差风险预控卡扣0.5分/人 ‎　‎ ‎　‎ 安全效果 ‎5‎ 轻伤扣5分/次、轻微伤扣2分/次，严重三违扣3分/人·次（等级事故作为否决条件）‎ ‎　‎ ‎　‎ 合计得分