2020年某检测有限公司工程检测机构程序文件

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程 序 文 件 ‎（第X版）‎ ‎ 文件编号： XXXX/CX2020 ‎ ‎ 编 写： xx ‎ ‎ 审 核 : xx ‎ ‎ 批 准： xx ‎ ‎ 控制状态： 受 控 ‎ ‎ 受 控 号： CX202001 ‎ ‎ 分 发 号： 01 ‎ ‎2020-02-01发布 2020-03-20实施 ‎ ‎ ‎ XXXX检测有限公司 ‎ ‎ 目 录 程序文件修订页 ‎1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 ‎ ‎2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 ‎3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 ‎ ‎4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 ‎ ‎5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 ‎ ‎6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 ‎ ‎7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 ‎8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 ‎ ‎9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 ‎ ‎10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 ‎ ‎11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 ‎ ‎12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 ‎ ‎13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 ‎ ‎14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 ‎ ‎15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 ‎ ‎16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 ‎ ‎17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 ‎ ‎18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 ‎ ‎19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ ‎20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ ‎21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 ‎ ‎22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 ‎ ‎23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 ‎ ‎24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 ‎ ‎25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 ‎ ‎26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 ‎ ‎27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 ‎28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 ‎ ‎29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 ‎ ‎30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 ‎ ‎31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 ‎ ‎32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 ‎ ‎33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 ‎ ‎34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 ‎ ‎35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 ‎ ‎36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 ‎37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序 ‎ 修订页 序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第1页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎ ‎ ‎1、目的 对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动以及人员管理的控制。‎ 3、 职责 ‎3.1 技术负责人负责组织对检测人员的培训情况进行评价；‎ ‎3.2 综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人批准；‎ ‎3.3 综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。‎ ‎3.4综合部部长员管理，建立人员档案。‎ ‎4、程序 ‎4.1 人员录用条件 ‎4.1.1公司经理 a、上级主管任命；‎ b、具有从事行政管理和质量管理的丰富经验；‎ c、工程师（含）以上职称或同等能力；‎ d、五年以上管理工作经验；‎ e 、掌握国家有关法律法规知识；‎ f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；‎ g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；‎ h、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度。‎ ‎4.1.2公司副经理 a、上级主管部门任命；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第2页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 b、工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度；‎ c、三年以上管理工作经验；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ e 、掌握国家有关法律法规知识；‎ f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；‎ g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；‎ ‎4.1.3技术负责人 a、公司经理任命；‎ b、高级工程师职称，五年以上本专业工作经验；‎ c、熟悉检验检测方法和程序；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ e 、掌握国家有关法律法规知识；‎ f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；‎ g、取得行业上岗证书；‎ ‎4.1.4质量主管 a、公司经理任命；‎ b、工程师（含）以上职称（或同等能力），五年以上本专业工作经验；‎ c、熟悉检验检测方法和程序；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ e 、掌握国家有关法律法规知识；‎ f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；‎ f、取得行业上岗证书；‎ ‎4.1.5质量监督员 a、从事本专业工作五年以上；‎ b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；‎ c、取得行业上岗证书；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第3页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.1.6内审员 a、 经省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员；‎ b、 熟悉质量管理体系；‎ a、 熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ ‎4.1.7检测部主任 a、从事本专业工作五年以上；‎ b、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；‎ c、熟悉检测方法和程序；‎ d、取得行业上岗证书；‎ e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ ‎4.1.8综合部主任 a、熟悉体系文件并将体系运用到工作中；‎ b、在公司工作五年以上；‎ c、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ ‎4.1.9抽样人员 a、从事本专业工作二年以上；‎ b、取得行业上岗证书；‎ c、熟悉检测方法和程序；‎ ‎4.1.10检验检测人员 a、从事本专业工作一年以上；‎ b、取得行业上岗证书；‎ c、熟悉检测方法和程序；‎ d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ ‎4.1.11提出意见和解释人员 a、 熟悉检测对象的设计、制造和使用；‎ b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第4页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 c、五年以上本专业工作经验；‎ d、懂得如何评审检测结果；‎ e、懂得质量管理体系；‎ f、取得行业上岗证书；‎ g、熟悉检测方法和程序；‎ ‎4.1.12检测报告授权签字人 a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力：‎ ‎ a） 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；‎ ‎ b） 硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；‎ ‎ c） 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；‎ ‎ d） 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。‎ b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；‎ c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测报告产生的关键过程；‎ d 、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；‎ e 、掌握检验检测项目的限制范围和仪器设备的校准状态；‎ f 、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评价的能力；‎ g 、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关管理制度；‎ h 、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的管理规定；‎ i 、取得行业上岗证；‎ j、授权签字人在授权的范围内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验检测报告。‎ ‎4.1.13报告审核人员 a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作 5 年以上； ‎ b、取得行业上岗证书；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第5页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；‎ d、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关的管理规定。‎ ‎4.2人员培训 ‎4.2.1制定培训、考核计划 a.技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标（作为总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计划。‎ b.培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，检测部主任根据负责范围内的管理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求，所有的需求汇集到综合部，综合部主任根据技术负责人对培训需求的筛选、审核，汇总成人员培训、考核计划，报技术负责人批准。‎ c、人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验检测技术人员和管理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置。‎ ‎4.2.2 组织培训 ‎4.2.2.1 岗前培训 对新分配、新调入及转岗人员由综合部公室组织上岗培训。培训内容为安全生产知识、本公司质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为技术负责人组织授课，综合部负责记录到“新来人员岗前培训记录表”中，质量监督员对培训过程跟踪，技术负责人对培训的效果进行确认。综合部主任对其进行安全培训并考核；质量主管对其进行理论培训并考核；检测部主任进行实操培训并考核，最终技术负责人下达是否可以上岗的审批结论，考核情况记录到“新来人员上岗确认表”中。‎ ‎4.2.2.2 岗位培训 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第6页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。培训内容包括相关法律法规；《检验检测机构资质认定管理办法》；《检验检测机构资质认定评审准则》及补充要求；有关标准或规范；检验检测方法原理；掌握检验检测操作技能；标准操作规程；质量管理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护知识；量值溯源和数据处理知识等。‎ ‎4.2.2.3 待岗培训 对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议综合部公室组织其脱产待岗培训3～6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。‎ ‎4.2.2.4 适时培训 a.综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，并及时组织人员参加培训；‎ b.涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；‎ c.上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；‎ d.送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登记，培训结束后，被培训人需向综合管理部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。‎ ‎4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式。培训情况进行记录。（附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明材料）。‎ ‎4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，技术负责人组织大家学习等。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第6页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.5人员培训效果评价方式 a. 理论考试 b. 座谈、讨论、提问 c. 现场演示（操作）--质量监督 d. 报告或记录核查--关注质量控制结果 可以通过对人员能力的考核方式来实现。‎ ‎4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价，如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。‎ ‎4.2.7考核资料归档 所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关授权、能力、资格证书、上岗证书等，最后交综合部统一归档，建立个人技术档案。‎ ‎4.3人员管理 ‎4.3.1.技术负责人组织相关人员对本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认。对确认结果满意签订劳动合同，办理养老保险、医保等手续；‎ ‎4.3.2综合部先在交通部网络管理平台进行网上注册，注册完毕带着劳动合同、三金证明、身份证原件、检测员或检测工程师原件、职称证书原件等相关资料到行业主管部门办理检测员或检测工程师网上注册手续；‎ ‎4.3.3签订诚信协议：承诺不在两家检测公司从业；承诺不得有失信行为；承诺为客户保密。‎ ‎4.3.4建立人员档案：人员简历、学历证明、职称证书、资格证书、培训证书、荣誉证书、 人员考核表、岗位确认书、年度工作总结、上岗登记申报表、诚信协议。‎ ‎4.3.5质量监督员按照年初的计划对对所有检验检测人员的技术能力进行连续监督，以确保检验检测活动符合要求。监督工作执行《监督工作程序》。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第7页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.4廉洁从业 ‎ 本公司所有检验检测工作按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本公司向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。具体细则详见《关于检验检测工作独立性、公正性和诚实性声明》。‎ ‎4.5管理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述 ‎ 本公司设备了管理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位要求，对相关的工作要求做了规定，包含以下内容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。‎ ‎4.6变更要求 ‎ 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的应及时向资质认定部门申请办理变更手续。‎ ‎4.7关键管理人员的代理人 ‎ 为了保证本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现真空，关键管理人员在外出或其他原因不能履行其职责时，遵循以下原则由指定人员代行其职务。‎ (1) 公司经理因故外出时，由技术负责人代行其职；‎ (2) 技术负责人因故外出时，由质量主管代行其职；‎ (3) 当质量主管因故外出时，由技术负责人代行其职；‎ (4) 质量主管和技术负责人均因故外出时，由领导层事先指定综合部公室主任临时代理；‎ (5) 检验室主任或监督员因故外出时，可相互临时代理；‎ (6) 代理职责的生效以原职务人暂时离开岗位一天以上自动生效；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-1 ‎ 第8页 共8页 人员培训与管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 (7) 代理只代理其日常事务性工作，不可代理决策性工作；‎ (8) 当上述情况发生时，权力委派自动生效。 ‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.14-1 记录的控制程序 XXXX/CX4.2.4-2 监督工作程序 ‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.2.4-4 人员档案目录 XXXX/JL4.2.4-5 人员履历表 XXXX/JL4.2.4-6 人员考核表 XXXX/JL4.2.4-7 人员培训登记表 XXXX/JL4.2.4-8 人员培训、考核计划表 XXXX/JL4.2.4-9 新来人员岗前培训记录表 XXXX/JL4.2.4-10 新来人员上岗确认表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2 ‎ 第1页 共2页 监督工作程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为确保检测工作的有效实施和试验检测结果的可靠性及准确性，加强对试验检测各部门的监督。‎ ‎2、适用范围 对所有检验检测人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员监督。‎ ‎3、职责 ‎3.1质量主管年初制定人员监督计划，公司经理批准。‎ ‎3.2质量主管审核监督记录，协调监督过程的出现问题，确保监督工作有效实施。‎ 4、 程序 ‎4.1监督对象：所有的检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检测机构间比对或能力验证结果可疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。‎ ‎4.2监督员资格：监督员必须经过单位授权或任命的人员担任，监督员数量按被监督对象数量的比例1:3~1:7进行设置。本公司设置监督员2人，分别为见证取样和主体结构。‎ ‎4.3监督类型：监督分为计划监督和日常监督。‎ ‎4.4监督过程：计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。出现不符合工作时有权停止其工作。监督员应按“人员监督计划”实施监督，监督情况填写在“人员监督记录表”，如发现异常，应详细记录并及时处理，重大质量问题应向技术负责人汇报，并按《不符合工作的控制程序》、《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，发现和及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2 ‎ 第2页 共2页 监督工作程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.5监督方式：监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。‎ ‎4.6监督内容 a 抽样人员的抽样过程及样品传递方式是否符合要求；‎ b 检验检测人员的样品前处理是否符合要求。‎ c 检验检测人员采用的标准、规范、方法作业指导书等是否正确；‎ d 检验检测人员对工作环境条件是否达到要求；‎ e 检验检测人员使用的仪器设备是否正常；‎ f 检验检测人员使用的消耗性材料是否符合要求；‎ g 检验检测人员检验检测操作是否规范；‎ h 检验检测人员检测数据是否真实，结果是否可靠；‎ i 检验检测人员原始记录的填写是否符合要求；‎ j 检验检测人员数据运算及结果判断是否准确；‎ ‎4.7监督报告作为管理评审输入 ‎5. 相关文件 XXXX/CX4.5.10-1 不符合工作的控制程序 XXXX/CX4.5.12-1 纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎6. 质量记录 XXXX/JL4.2.4-01 人员监督计划 XXXX/JL4.2.4-02 人员监督记录表 ‎ XXXX/JL4.2.4-03 日常监督记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1 ‎ 第1页 共2页 内部沟通程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 确保管理体系的有效运行，有助于质量目标的实现，达到促进各职能、各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于本公司的所有工作环节沟通。‎ ‎3、职责 ‎ 3.1最高管理者应确保所建立的沟通渠道畅通；‎ ‎ 3.2所有人员应按程序规定进行有效地沟通，有义务就质量管理的问题提出合理化建议。‎ ‎4、程序 ‎4.1 沟通的时机 ‎4.1.1 日常体系沟通：日常工作中，各岗位人员之间的沟通按各种过程所建立的程序要求进行沟通。如：日常监督工作中识别出不符合工作要及时向质量主管汇报。‎ ‎4.1.2 定期的沟通：公司经理应定期召开例会，确保上情下达和下情上传。‎ ‎4.1.3 特殊情况下的沟通 ‎4.1.3.1重大质量问题：发生重大质量问题时，应由质量主管组织人员进行研讨，分析原因，确定解决问题的方案。‎ ‎4.1.3.2体系重大变更：当管理体系发生重大变更时，由质量主管召开会议，确定并传达体系变更的相关事宜。必要时，对变更的领域进行培训，确保各岗位人员能理解并执行。‎ ‎4.2 沟通的内容 客户的要求、法定的要求、管理体系的要求和技术能力的要求或具体工作中的问题和经验交流与研讨等。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1 ‎ 第2页 共2页 内部沟通程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3 沟通的方式 ‎4.3.1 工作区域内管理者引导的沟通 ‎4.3.2 会议形式 ‎4.3.3 布告栏、内部刊物、杂志 ‎4.3.4 电子网络、声像 ‎4.3.5 内部调查表和建议书 ‎4.4 沟通的分类 ‎4.4.1 从沟通的方向来分类，组织内部的沟通可分为上行沟通、下行沟通和平行沟通。‎ ‎4.4.2 上行沟通指下属以建议、请示或报告的方式向上级反映情况，提出意见，汇报工作超过或汇报实际困难等，做到下情上达。‎ ‎4.4.3 下行沟通指上级以政策、指示、命令等方式下达于下级有关人员，把目的、目标、任务、方法等各种信息告知员工，使上情下达。‎ ‎4.4.4 平行沟通指同级之间的沟通，多属于工作情况的交流，工作步调的协商，接口的协调等。‎ ‎4.5沟通的有效性 ‎ 沟通情况由综合部做好“内部沟通情况记录”，质量主管对沟通的有效性进行评价 ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.12-04 改进、纠正和预防措施实施记录表 ‎ XXXX/JL4.2.9-01 内部沟通情况记录 ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-1 ‎ 第1页 共2页 内务管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1 、目的 建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施。‎ ‎2 、范围 适用于检测部范围内的工作秩序。‎ ‎3 、职责 ‎3.1 办负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向上级提出管理建议。‎ ‎3.2 各部门负责人负责所辖区域的内务管理。‎ ‎4 、程序 ‎4.1 严禁在检测区域内饮食和吸烟、不准用试验器皿做饮食用具。‎ ‎4.2检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。‎ ‎4.3 与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检测区域进行娱乐活动和一切影响检验检测工作的活动。‎ ‎4.4 检验检测所用的仪器，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一段落后要及时清理作业台；检测结束后，一切仪器、工具要放回原处。‎ ‎4.5 检测部负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。‎ ‎4.6 无关人员未经批准不得随意进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工作区域，以免影响环境的稳定性和检验检测工作的安全、保密性。精密仪器室应穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制。‎ ‎4.7 外来人员进入检测区域须经公司经理批准，并做好相关登记手续，进入检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求。‎ ‎4.8 检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。‎ ‎4.9 检测工作人员纪律 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-1 ‎ 第2页 共2页 内务管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.9.1 检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公司一切规章制度，不得违章操作。‎ ‎4.9.2 认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加室内组织的各种业务技术活动。‎ ‎4.9.3 熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检测任务。‎ ‎4.9.4 检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测部的环境清洁、整齐。‎ ‎4.9.5 爱护仪器、设备，节约水、电、气。发现仪器、设备有损坏应及时向检测部负责人汇报，并作好登记。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-2 ‎ 第1页 共2页 环境保护控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为有效控制检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于本公司用于检测的所有场所。‎ ‎3、职责 ‎3.1 综合部负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录；‎ ‎3.2 检测部负责环境条件的记录及内部整理。‎ ‎4、程序 ‎4.1 设施和环境技术文件的制定 ‎4.1.1检测部部长根据检测项目及相关的技术标准的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施和环境技术文件，公司经理批准后交综合部实施。‎ ‎4.1.2 用于本公司检测部的设施和环境条件必须满足以下几点：‎ ‎ a.动力和照明电按380V和220V供给；‎ ‎ b.对在检验过程中产生油烟及有害气体的检测部，安装排风通气系统；‎ ‎ c.恒温恒湿检测部有空调机；养护室有温度控制仪控制温度。‎ ‎ d、对电磁干扰、灰尘、振动.电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；‎ ‎ e、相临区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。‎ ‎4.2 设施和环境条件的配置及监控 ‎4.2.1 综合部制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发现不符合时，应及时进行调整以满足要求。‎ ‎4.3 环境条件的测量 ‎4.3.1 检测部对开展检测时的环境条件进行测量并记录。‎ ‎4.3.2 检测部的环境不应该影响检测数据的有效性或对所要求的测量正确度产生不利的影响。 当环境条件危及到检测结果时，检验检测人员应停止检测，并向综合部报告，以采取措施保证检测的有效进行。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-2 ‎ 第2页 共2页 环境保护控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.4 公司的内务 ‎4.4.1 综合部负责本机构员工的安全、环保、消防培训教育，建立安全管理网络。负责本机构安全、环保及应急、消防设施的合理配置，定期检查，确保设施的功能正常完好，并有记录。‎ ‎4.4.2 检测部内应清洁卫生、整齐规范，方便检测工作的进行。对检测区域的基本要求为：‎ ‎ a.外单位人员不得擅自进入，必要时经公司经理同意，并签订保密协议在检测人员陪同下方可进入；对检测质量有影响的工作区设置警示牌。 ‎ ‎ b.离开检测部应切断水、电源，关好门窗；‎ ‎ c.维护试验室的安全，防火防盗，配备消防、卫生设施，灭火器不得随便搬动。‎ ‎4.4.3 固定场所外所需设施及环境条件，检测人员按附件《检测部环境条件一览表》规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.8-02 进入检测区申请单 XXXX/JL4.5.8-03 进入检测区保密承诺书 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-3 ‎ 第1页 共2页 安全作业管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 1、 目的 ‎ 为加强对检验检测机构的安全管理，保证检验检测机构的作业安全，建立在紧急情况下的应急处理措施。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于本公司涉及化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境的控制和管理。‎ ‎3、职责 ‎3.1 综合部负责化学危险品的采购、标识、存贮、领用及无害化处理；‎ 3.2 ‎ 检测部负责实验过程中化学危险品的管理，并确保安全正确使用。‎ ‎4、程序 ‎4.1 化学危险品的采购由检测部根据工作的需要提出采购申请，技术负责人审核后，由综合部汇总形成采购计划，报公司经理批准后，综合部组织采购。‎ ‎4.2 所购物品到货后，综合部仪器设备管理员负责验收，检查其标识是否完好，建立化学危险品台帐，危险品按照双人管理的原则进行妥善存放和保管。‎ ‎4.3 检测人员在接到检测任务单后，如在试验检测过程中需要使用化学危险品，应向综合部提出领用，并办理领用手续。在使用完毕后，应及时退库，样品管理员做好记录。对已使用过的废弃化学品，要报请综合部处置，技术负责人批准后会同质量监督员按照无害、无污染的原则进行合理处置，并做好记录。‎ ‎4.4 对于有核辐射.电离辐射的试验设备，在使用过程中要严格按照操作规范要求进行，若有必要，应配备相应的防护用品。仪器的存放应远离人员集中的地方。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.3.4-3 ‎ 第2页 共2页 安全作业管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.5 在水、电、气、火的使用中，要做到人走即关，严禁在无人员在场照看的情况下使用。所有带电仪器设备使用完后均应及时切断电源、水源、气源。对于切实因检测需要不能断电、断水的设备，在下班前和上班后要及时进行检查和维护，节假日安排人员值班监测，保证使用安全。室部长要进行定期不定期的检查，发现违反规定操作的，要严肃批评和处理，及时整改到位。‎ ‎4.6 公司万一出现紧急情况，立即启动检测公司紧急事件应急处理预案，按预案要求开展处置、救援工作，防止事态扩大，尽量减少损失，并立即向主管部门和安全管理部门报告。‎ ‎4.7 现场检测按照本公司安全管理制度执行，仪器设备架设要确保稳固，检测范围内要安排专人疏导交通，保证人员和设备安全。‎ ‎5、相关文件 消防安全事故应急扑救预案 内部治安保卫制度 化学室安全操作规定 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1 ‎ 第1页 共4页 仪器设备和标准物质管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本程序。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司开展检测工作所用仪器设备的购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程。‎ 3、 职责 ‎3.1 设备管理员负责仪器设备的维护；‎ ‎3.2 技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证；‎ ‎3.3 综合部负责安排购置设备的申请、安装、调试、资金和设备验收、建档、送检、报废处理。‎ ‎4、程序 ‎4.1 仪器设备的购置 ‎4.1.1 综合部收集检测部的需求后填写购置仪器设备申请表，按检测技术规范的要求填写名称、型号、购置理由，经检测部部长签字同意后交技术负责人审核，公司经理批准。‎ ‎4.1.2 检测部部长负责对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，提出具体参考意见，报公司经理批准。‎ ‎4.1.3 综合部会同检测部与供货商联系，并索取合同书，确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签订合同。‎ ‎4.2仪器设备验收 ‎4.2.1 仪器设备到货后，由综合部组织设备申请人及保管人一起开箱，必要时可通知供货商参加，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。‎ ‎4.2.2 根据合同规定，由供货商或仪器设备使用保管人进行安装、调试、确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，交综合部办理入库、领用手续。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1 ‎ 第2页 共4页 仪器设备和标准物质管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.3 办理入库的仪器由设备管理员建立仪器设备档案，贴上仪器唯一性标识（唯一性标识的编制规则详见文件控制程序）；经检定或校验合格的仪器设备，仪器设备上张贴状态标识。‎ ‎4.3 仪器设备的使用 ‎4.3.1 仪器设备应由取得相关专业证书的人员进行授权管理，检验检测人员详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。‎ ‎4.3.2 对容易引起误操作或对检测结果可能产生不良影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报公司技术负责人批准实施。‎ ‎4.3.3检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期的仪器设备。发现异常现象时，立即停止操作并标识，再按《不符合工作控制程序》进行原因分析。‎ ‎4.3.4 如果要使用检验检测机构永久控制范围以外的仪器设备（限使用频次低，价格昂贵），则应保证符合准则规定的相关要求。‎ ‎4.4 仪器设备的管理 ‎4.4.1设备管理员在仪器设备验收或交付使用后应对其建立设备档案，档案包含的内容为：‎ a.仪器设备名称；‎ b.制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；‎ c.接收日期和启用日期；‎ d.目前放置地点（如果适用）；‎ e.接收时的状态及验收记录（例如全新的，用过的，经改装的）；‎ f.仪器设备使用说明书（或复制件）；‎ g.校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）的日期；‎ h.迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1 ‎ 第3页 共4页 仪器设备和标准物质管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 i.损坏、故障、改装或修理的历史记录。‎ ‎4.4.2 仪器设备保管人应经常性地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识。‎ ‎4.4.3 仪器设备借用时，并在借出和返还时进行状态验收，必要时按《设备期间核查程序》进行核查。‎ ‎4.4.4 携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在运输过程中要避免晃动，到达现场后放置于平稳的工作台上（或场所），检查环境条件。符合规定要求后开机，检查状态并记录。所有外携仪器在带离本公司前，由设备管理员对设备名称及型号、数量、设备状态等情况进行登记，携带人签字确认。仪器返回公司后，由设备管理员进行回收登记。对于仪器在外检期间发生故障或损坏，由仪器携带人员填写《外携仪器设备报损表》。‎ ‎4.5仪器设备的维护 ‎4.5.1年初由综合部制定维护计划；‎ ‎4.5.2设备管理员按年初的计划进行设备的维护，做好设备维护记录。‎ ‎4.6 仪器设备的修理和报废 ‎4.6.1 仪器设备发现故障采取紧急措施后，由设备保管人提出申请，经室部长签字确认状态，由技术负责人进行分析处置，提出方案报与公司经理批准实施。‎ ‎4.6.2 仪器设备修理应尽可能将其贮存在规定的地方直至修复并请专门技术人员来实施，必要时可采用招标的形式签订协议书。修复后必须经过校准或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将有关技术资料存档。对发现故障之前一定时期内的检测结果有怀疑时，由质量主管组织进行追溯。‎ ‎4.6.3 对于不能修复的仪器设备，由设备保管人填写报废单，说明报废理由，经检测部部长确认，技术负责人审批，报公司经理批准后实施。‎ ‎4.6.4 所有报废仪器设备由综合管理部汇总，记录存档。‎ ‎4.7标准物质管理 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.1-1 ‎ 第4页 共4页 仪器设备和标准物质管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.7.1设备管理员对标准物质建立“标准物质一览表”，对于参考标准建立“参考标准一览表”‎ ‎4.7.2购置标准物质必须由综合部办理验收手续；日常检验检测涉及到领用标准物质，必须填写标准物质领用记录。‎ ‎4.7.3用于内部校准的参考标准不得用于日常监测工作 ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 ‎ XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 ‎ XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 ‎ XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.4.1-01 仪器设备一览表 XXXX/JL4.4.1-02 购置仪器设备申请表 XXXX/JL4.4.1-03 仪器设备验收报告 XXXX/JL4.4.1-04 仪器设备使用记录 XXXX/JL4.4.1-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表 XXXX/JL4.4.1-06 仪器设备维护计划 XXXX/JL4.4.1-07 仪器设备维护记录 XXXX/JL4.4.1-08 设备流转记录 XXXX/JL4.4.1-09 仪器设备履历表 XXXX/JL4.4.1-10 参考标准一览表 XXXX/JL4.4.1-11 标准物质一览表 XXXX/JL4.4.1-12 外携仪器设备发放及回收登记表 XXXX/JL4.4.1-13 外携仪器设备报损表 XXXX/JL4.4.1-14 仪器设备档案目录 XXXX/JL4.4.1-15 标准物质领用记录 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.7-1 ‎ 第1页 共2页 仪器设备和标准物质期间核查程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为证明本公司在用检测设备和标准物质以及参考标准在两次检定周期之间，保持着良好置信度的检定状态，特制定本程序。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司在用检测设备、标准物质以及参考标准的期间核查。‎ ‎3、职责 ‎3.1 检测部负责期间核查的实施。‎ ‎3.2检测部部长在年初制定期间核查计划，报与技术负责人批准。‎ ‎4、程序 4.1 ‎ 需定期进行期间核查的条件：‎ a.频率较高的仪器；‎ b.经常携带到现场检测的仪器设备；‎ c.仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。‎ ‎4.2 期间核查可选用方法：‎ a. 采用同等精度的仪器设备进行比对；‎ ‎ b. 稳定性好、灵敏度高的试样在不同时期不同地点进行多次重复检测。‎ ‎4.3 制定期间核查方案：‎ a. 检测部根据仪器设备稳定性考核记录，确定需要进行期间核查的对象；‎ 检测部选择检查方法、确定检查间隔及结果评定要求，按被检查对象归类编制期间核查方案；‎ b. 技术负责人负责对本公司需进行期间核查的方案进行审核批准后，组织实施。‎ 4.4 期间核查的实施 ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.7-1 ‎ 第2页 共2页 仪器设备和标准物质期间核查程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎ 检测部按照期间核查方案按时按要求开展期间核查并记录；经期间核查确认为仪器设备失准的，按《仪器设备和标准物质管理程序》办理。公司派出的工地检测部接到公司发出的通知后，按方案开展期间核查并将记录结果送公司存档。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 ‎ 6、 质量记录 ‎ XXXX/JL4.4.7-01 仪器设备期间核查计划 ‎ XXXX/JL4.4.7-02 标准物质、参考标准期间核查计划 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1 ‎ 第1页 共3页 仪器设备和标准物质量值溯源程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 仪器设备和标准物质通过检定、比对或校验，使其测量值能够溯源到社会公用计量标准的量值，从而使准确性和一致性得到技术保证。‎ 2、 适用范围 本程序适用于开展检测工作的测量和试验仪器设备、标准物质的检定、校验和比对。‎ 3、 职责 ‎ 综合部负责制定仪器设备和标准物质的周期检定、内部校验、功能性检查、比对计划并组织实施。检测部部长对仪器校准证书进行分析确认，技术负责人对确认的结果进行审核。‎ 4、 程序 4、 ‎1 量值溯源的方式 ‎4.1.1 每次仪器检定/校准后，编制下一年度仪器设备和标准物质周期检定计划表，经技术负责人批准后，综合部具体组织实施。‎ ‎4.1.2 计量器具送当地法定计量技术机构或授权的技术机构进行检定。‎ ‎4.1.3 送检一般采用集中送、取形式，送检之前应加强与检定单位的联系，力争一次性完成送、取任务。检定单位的校定证书应能证明溯源到国家计量基准，并应提供测量结果和有关测量不确定度和/或符合经批准的计量规范的说明。‎ ‎4.1.4 无法检定的仪器设备和标准物质通过比对确定其技术性能，比对应予以书面记录，并出具比对检测结果报告。‎ ‎4.1.5对于各种试模、筛子、量筒等编制了作业指导书的仪器，检测部指定人员按照批准的校验方法，用参考标准对设备进行自校验。‎ ‎4.1.6仪器设备的比对由综合部负责安排相关检验检测机构之间进行。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1 ‎ 第2页 共3页 仪器设备和标准物质量值溯源程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.1.7不须溯源的辅助设备按作业指导书上制定的方案做功能性检查。‎ ‎4.2 仪器设备的校验方法，其内容包括：‎ a）用途；‎ b）技术要求；‎ c）校验项目；‎ d）具体的校验方法；‎ e）校验结果的处理。 ‎ ‎4.3 内部效验的仪器设备根据以下内容确定校验周期：‎ a）制造厂的建议；‎ b）使用频次；‎ c）环境状况。‎ ‎4.4 检定/校准证书原件放入设备档案中保存,校准证书上的数据必须进行确认。确认的依据为仪器的说明书、仪器的不确定度、检测方法标准中对仪器设备的要求、仪器设备标准、国家计量检定规程、国家计量技术规范等。‎ ‎4.5 经检定、比对、内部校验不符合开展检测工作要求的仪器设备，由设备管理员提出停用、降级、更换申请，检测部部长对设备的状态进行确认，技术负责人提出处理意见报公司经理批准，质量监督员对实施后的情况进行确认 ‎4.6 综合部根据计量部门检定、设备自查、仪器比对验证结果，按以下原则对仪器设备进行状态标识。 ‎ a) 凡计量检定、设备效验、比对验证合格的、不须溯源的辅助设备经查性能正常的仪器设备贴绿色“合格证”；‎ b) 多功能仪器设备，部分功能失效但要使用的功能经检查正常；或多量程仪器设备，部分量程失准但要使用的量程经校准是准确的；经校准有修正因子须修正的；降级使用的仪器设备贴黄色“准用证”；‎ c) 溯源不合格的、超过溯源周期、性能不明的、有故障的、报停的仪器设备贴红色“停用证”。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.4.9-1 ‎ 第3页 共3页 仪器设备和标准物质量值溯源程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.7新购置的仪器设备必须在到货（含安装、调试完毕）半个月内送检或做功能性检查。‎ ‎4.8 设备管理员统一保存检定证书、比对或校验结果报告等原件记录，备份复印件给检测人员使用。‎ ‎4.9 量值溯源证书应保存到设备档案中。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 ‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.4.9-01 仪器设备周期检定计划 XXXX/JL4.4.9-02 参考标准周期检定计划 XXXX/JL4.4.9-03 仪器设备校准、检定（验证）情况表 XXXX/JL4.4.9-04 仪器设备校准证书确认表 XXXX/JL4.4.9-05 仪器设备自效验计划 XXXX/JL4.4.9-06 仪器设备功能性检查计划 XXXX/JL4.4.9-07 仪器设备功能性检查记录 ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.3-1 ‎ 第1页 共2页 诚信从业程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度，特建立此程序。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司检测活动全过程。‎ 3、 职责 ‎3.1综合部负责记录员工的不诚信行为 ‎3.2最高管理者组织班子成员对客户的损失进行评估，研究对失信员工处罚 4、 程序 ‎4.1诚信从业协议范围 ‎4.1.1不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系；‎ ‎4.1.2不得参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；‎ ‎4.1.3不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。‎ ‎4.2诚信从业的措施 ‎4.2.1上级主管机关法人签订不干预试验检测公司检测工作的声明 ‎4.2.2建立工作人员公正廉洁守则 ‎4.2.3建立员工职业道德准则 ‎4.2.4与员工签订诚信从业协议进入个人档案 ‎4.3最高管理者签订“试验检测工作独立性、公正性和诚实性声明”‎ ‎4.4检测工作的独立性、公正性、诚实性是本公司每年管理体系审核的重点；‎ ‎4.3违背诚信的处理：发现有违独立性、公正性、诚实性的行为，必须及时得 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.3-1 ‎ 第2页 共2页 诚信从业程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 到纠正，并采取相应的纠正措施，包括向委托方做出说明、致歉和赔偿其损失、对情节严重的个人将受到惩罚和法律制裁。‎ a、 违背诚信协议，对客户造成轻微损失（1000元-5000元），必须向委托方做出说明、致歉和赔偿其损失；‎ b、 违背诚信协议，对客户造成比较严重损失（1万元-5万元），导致客户投诉，对责任人进行通报批评赔偿其损失并降一档工资；‎ c、 违背诚信协议，导致客户损失在5万元之上，责任人必须按价进行赔偿，公司与其解除劳动合同。‎ ‎5、相关文件 工作人员公正廉洁守则 员工职业道德准则 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.3-01 诚信从业协议 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.3-2 ‎ 第1页 共1页 保密和保护所有权程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为客户保密和保护所有权，取得客户的信赖，维护客户的合法权益。 ‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于属于客户的商业机密，专利技术的保护。‎ ‎3、职责 ‎ 本公司全体人员负责对客户的商业机密和专业技术的保密并对客户的样品、技术资料、检验结果及其他需要保密的内容进行保密；质量主管负责失密情况的调查和处理。‎ 4、 程序 ‎4.1 在与客户签订合同时应询问检测过程中可能涉及的商业机密或专利技术，并在合同上写明上述内容的保密责任。‎ ‎4.2保密范畴包括：a. 客户委托及其相关新技术、科研鉴定等项目检测样品、检测数据等；b. 本公司的为改进检测技术总结的技术资料、技术发明、专利及先进的检测方法及技术等；c. 本公司检测原始记录、检测报告、质量分析报告、检测事故分析报告等；d. 检测公司经理认为需保密的技术或资料。‎ ‎4.3 若出现客户投诉其商业机密或专利技术未得到应有的保护的情况，质量主管应协同客户进行调查，填写“申诉、投诉受理及处置记录表”，查清问题。如果属本公司责任，按照“申诉、投诉处理单”除处罚当事人外，还要按合同进行赔偿。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.9-1 《申诉和投诉处理程序》‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.9-01 申诉、投诉受理及处置记录表 ‎ XXXX/JL4.5.9-02 申诉、投诉处理单 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第1页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为保证使用的各种文件是现行有效的版本，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。‎ 2、 适用范围 ‎2.1、管理体系的所有文件（内部制定的和来自外部的），其范围包括质量手册、程序文件、 作业指导书以及有关规章制度；法律法规、国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准及客户提供的方法等是常见的外来文件。‎ ‎2.2纸版文件、硬拷贝以及以数字的、模拟的、摄影等形式的电子媒体。‎ ‎3、职责 ‎3.1公司经理负责批准质量手册、程序文件、作业指导书、技术记录、质量记录表；‎ ‎3.2技术负责人负责审核质量手册、程序文件、质量记录；组织编制作业指导书和技术记录。‎ ‎3.3质量主管负责组织编制质量手册和程序文件、质量记录；审核作业指导书、技术记录。‎ ‎3.4综合部为管理体系文件控制管理部门，负责管理体系文件的发放、更改修订有效性控制日常管理，负责技术标准的查新、收集、发放、修订作废有效性控制。‎ ‎4 程序 ‎4.1 受控文件的范围 ‎4.1.1质量手册 ‎4.1.2程序文件 ‎4.1.3作业指导书 a. 检测细则 b. 仪器设备操作规程 c. 仪器设备期间核查方法 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第2页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 d. 其他作业指导书 ‎4.1.4 质量记录表格 ‎4.1.5 技术标准 ‎4.1.6 其它有时效的与管理体系有关文件 ‎4.2 文件的编制 ‎4.2.1 文件编号 ‎4.2.1.1 版本号：用1、2、3-n表示； ‎ ‎4.2.1.2管理体系文件编号规则 ‎（1）管理体系文件编号规则 YY/XX-NNNN ‎ ‎ 文件发布的年份,四位数。‎ 文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。‎ ‎ 本公司代码。‎ ‎ ‎ ‎（2）管理体系文件受控编号规则 XX-NNNN-ZZ ‎ ‎ 文件分发号,两位数。‎ 文件发布的年份,四位数。‎ 文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、ZD为作业指导书、JL为记录）。‎ ‎ ‎ ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第3页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎（3）管理体系文件手册、程序文件子文件编号规则 xx/XX-Y.Y.Y-Z ‎ ‎ 子文件序号（子文件在本要素内序号）‎ 要素代号（评审准则中对应条款序号）‎ 文件代码（SC为质量手册、CX为程序文件、JL为记录）。‎ ‎ 本公司代码。‎ ‎ （4）管理体系文件作业指导书子文件编号规则 xx/XX XX -Z ‎ ‎ ‎ 流水号（2位数）‎ 分类代码（XZ为检测细则，CZ为操作规程，HC为期间核查，ZX为自校）‎ ‎ 文件代码（ZD为作业指导书）‎ 本公司代码。‎ ‎（5）管理体系文件技术记录子文件编号规则 xx/XX XX -Z ‎ ‎ ‎ 流水号（2位数）‎ 分类代码（SY为原始记录、BG为报告）‎ ‎ 文件代码（JL为记录）‎ 本公司代码。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第4页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.1.3技术标准文件编号： XXXX/BZ+3位数流水号，如：XXXX/BZ001技术标准受控号：‎ ‎ 4.2.1.4外来文件编号：xxx/WJ+3位数流水号，如：XXXX/WJ001， ‎ ‎4.2.1.5管理体系文件均以活页成册，每份文件均应标明文件编号或受控号，受 控文件加盖“受控”印记标识, 非受控文件加盖“非受控”印记标识。‎ ‎4.2.1.6受控号编制原则：‎ a）体系文件受控号：文件代码+4位数年号+2位数分发号组成；如SC201601；‎ b）技术标准受控号：BZ+3位数流水号+2位数分发号。如BZ00101；‎ c）外来文件受控号：WJ+3位数流水号+2位数分发号。如WJ00101；‎ ‎4.2.1.7委托、任务、样品、记录、报告均应有唯一性标识，具体编号原则见“委托、任务、样品、记录、报告编号一览表”： ‎ 委托、任务、样品、记录、报告编号一览表 ‎ 序号 编号类型 编号唯一性标识 备注 ‎1‎ 委托编号 BD-WT（“委托”的拼音首字母）-年份-流水号001‎ ‎“BD”表示“比对”的拼音首字母，适用与外部机构的比对及能力验证，日常委托、任务、样品、记录、报告等；样品类别见下表。‎ ‎2‎ 任务编号 BD-RW（“任务”的拼音首字母）-年份-流水号001‎ ‎3‎ 样品编号 BD-YP（“样品”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001‎ ‎4‎ 记录编号 BD-JL（“记录”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001；‎ ‎5‎ 报告编号 BD-BG（“报告”的拼音首字母）-年份-样品类别-流水号001；‎ ‎4.2.1.8样品类别分类代号 ‎《检测类别分类代号列表》‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第5页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 序号 样品类别分类代码 样品（对象）识别代号 说明 ‎1‎ 土 TGJ 土工+检首字母 ‎2‎ 粗集料 CJL ‎“粗集料”首字母 ‎3‎ 细集料 XJL ‎“细集料”首字母 ‎4‎ 矿粉 KFJ ‎“矿粉”+“检”首字母 ‎5‎ 岩石 YSJ ‎“岩石”+“检”首字母 ‎6‎ 水泥 SNJ ‎“水泥”+“检”首字母 ‎7‎ 水泥混凝土拌和物 TBH ‎“混凝土”+“拌和”首字母 ‎8‎ 硬化后水泥混凝土 TYH ‎“混凝土”+“硬化”首字母 ‎9‎ 水泥砂浆拌和物 SBH ‎“砂”+“拌和”首字母 ‎10‎ 硬化后水泥砂浆 SYH ‎“砂”+“硬化”首字母 ‎11‎ 水 SYJ ‎“水样”+“检”首字母 ‎12‎ 外加剂 WJJ ‎“外加剂”首字母 ‎13‎ 石灰 SHJ ‎“石灰”+“检”首字母 ‎14‎ 粉煤灰 FMH ‎“粉煤灰”首字母 ‎15‎ 无机结合料 WJL ‎“无机料”首字母 ‎16‎ 沥青 LQJ ‎“沥青”+“检”首字母 ‎17‎ 沥青混合料 LQL ‎“沥青料”首字母 ‎18‎ 钢筋 GJJ ‎“钢筋”+“检”首字母 ‎19‎ 路基路面现场测试 XCJ ‎“现场”+“检”首字母 ‎20‎ 水泥混凝土配合比 TPB ‎“混凝土”+“配比”首字母 ‎21‎ 水泥砂浆配合比 SPB ‎“砂”+“配比”首字母 ‎22‎ 无机结合料配合比 WPB ‎“无”+“配比”首字母 ‎23‎ 沥青混合料配合比 QPB ‎“青”+“配比”首字母 ‎24‎ 矿料级配合比 KPB ‎“矿”+“配比”首字母 ‎25‎ 结构混凝土 JGT ‎“结构混凝土”首字母 ‎26‎ 桥梁结构检测与监测 QLJ ‎“桥梁”+“检”首字母 ‎27‎ 地基基础、基桩 DJJ ‎“地基”+“检”首字母 ‎28‎ 泥浆 NJJ ‎“泥浆”+“检”首字母 ‎29‎ 水泥净浆拌和物 JBH ‎“浆拌和”首字母 ‎30‎ 硬化后水泥净浆 JYH ‎“浆硬化”首字母 ‎4.2.1.9仪器设备编号规则说明 ‎4.3 文件的发放 ‎4.3.1 所有文件批准后均由文件管理员负责编号登记。对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第6页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3.2 文件的发放范围由质量主管根据工作需要确定，特殊情况下需要向上级有关部门或客户提供有关文件时，要由公司经理批准。 ‎ ‎4.3.3 文件发放时要注明发放号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。‎ ‎4.4 文件的修改 ‎4.4.1 文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》‎ ‎4.4.2 应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。‎ ‎4.4.1 文件管理员填写《文件修改申请表》，质量主管批准后，文件管理员填写《文件修改通知》‎ ‎4.4.2 应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。‎ ‎4.4.3 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；‎ ‎4.4.4文件修改单页不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。‎ ‎4.5 文件的归档 ‎4.5.1 文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由文件管理员整理归档；‎ ‎4.5.2 原版文件有文件管理员按照《件内备考表》登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。‎ ‎4.5.3保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检测用计算机、软件及网络控制程序》。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第7页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.6 文件的作废和销毁 ‎4.6.1 所有作废文件由文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；‎ ‎4.6.2 对要销毁的作废文件，填写《文件销毁记录》，经公司经理批准后，相关部门销毁。‎ ‎4.7 文件的借阅、复制 ‎4.7.1 借阅与质量管理体系有关的文件，应向质量主管提出申请，经公司经理同意后，办理借阅手续记录到《文件借阅登记表》。‎ ‎4.7.2 复制质量管理体系文件须经质量主管批准，由文件管理员办理，并登记编号。‎ ‎4.8 外来文件的控制 ‎4.8.1 外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。‎ ‎4.8.2 外来文件如技术标准等由文件管理员负责收集，填写《受控文件目录》，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。‎ ‎4.8.3综合部文件管理员每个季度定期检索技术标准，填写《标准查新记录表 ‎》，由综合部部长进行复核，查到更新的标准按照《检验检测方法控制程序》执行。‎ ‎4.8.4 如果外来的法规文件某个章节有改动，文件管理员及时将更新后的现行有效的章节复印，并将复印件送到借阅者手中，贴粘在需变更的章节上。‎ ‎4.9 文件的评审 质量主管技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.4-1 ‎ 第8页 共8页 文件控制程序 第X版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.10文件的保存 ‎4.10.1文件可承载在承载在各种载体上，可以是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。硬拷贝或是电子媒体保存的资料执行 ‎《电子采集数据完整性和安全性保护程序》。所有保存的文件应明确文件的批准、发布、变更，防止使用无效、作废的文件。‎ ‎4.10.2一般文件保存年限为不少于6年。‎ ‎ 5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.13-1 记录的控制程序 ‎ ‎ XXXX/CX4.5.17-1 检验检测方法控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.4-01 文件修改申请表 XXXX/JL4.5.4-02 文件发放回收登记表 XXXX/JL4.5.4-03 文件修改通知 XXXX/JL4.5.4-04 文件修改一览表 XXXX/JL4.5.4-05 文件销毁记录 XXXX/JL4.5.4-06 受控文件目录 XXXX/JL4.5.4-07 件内备考表 XXXX /JL4.5.4-08 标准查新记录表 XXXX /JL4.5.4-09 外来文件受控文件目录 XXXX /JL4.5.4-10 文件借阅登记表 XXXX检测有限公司 文件编号：XXXX/CX--4.5.5-1 ‎ 程 序 文 件 第1页 共2页 客户要求、标书、合同的评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 通过对客户要求、标书和合同的评审，选择适当的检测方法，提供正确的检测报告，满足客户的要求。‎ 2、 适用范围 适用于本公司对客户的要求、标书和合同的评审。‎ ‎3、职责 1、公司经理负责主持单笔合同金额在1万元以上的检测合同的评审。‎ ‎2、公司副经理、技术负责人、质量主管参以上业务的合同评审活动，技术负责人编制评审报告。‎ ‎3、日常检测业务的委托合同由业务受理人员进行评审。‎ ‎4.程序 4.l常规检测项目的受理与合同评审：样品管理员根据客户样品检测申请单，并与客户充分沟通，明确其要求后，填写委托检测协议书，经双方确认后一式三份，一份交客户，一份存留样品管理员，一份交财务结算。业务受理人员对委托协议书从以下几个方面对合同进行评审：1、合同采用的标准、规范是否适合；2、客户的要求是否明确； 3、检验检测机构的技术能力和资源能否满足要求； 4、检验的方法是否适合； 5、检测时间、费用等是否可行或合理； 6、客户所送样品是否满足检测要求； 7、检测完毕样品的处置； 8、合同是否需要修改。 业务受理人员对公司是否能满足客户的需求以及客户的所送样品能否满足检测的要求（或者偏离的要求）做出评价后签字确认，同时委托人对以上的信息确认后签字。需要修改的协议书填写《合同更改单》。 4.2 重要检测项目的受理与合同评审：公司经理通过与客户充分协商后，与委托方草拟合同，组织公司副经理、技术负责人、质量主管共同评审合同，结合本公司的能力和资源，由技术负责人形成合同评审报告；公司经理根据评审结论，负责与委托方就合同细节进行最后协商沟通，签订正式委托合同三份。一份交公司存档，一份交财务结算，一份交委托方；合同签订后，检测部按合同内容组织实施。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.5-1 ‎ 第2页 共2页 客户要求、标书、合同的评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3重要检测委托合同评审内容 ‎4.3.1拟签订的合同条款及内容是否符合相关的法律法规的要求 ‎4.3.2本公司的检测项目和参数能否满足拟签订合同的要求 ‎4.3.3本公司的检测人员能否满足开展合同工作的要求 ‎4.3.4本公司的检测设备能否满足开展合同工作的要求 ‎4.3.5能否提供适应开展合同工作所需的检测环境。‎ ‎4.3.6本公司是否具备开展合同工作所需的技术标准、规程、规范。 ‎ ‎4.3.7本公司的监管能力是否能满足开展合同工作的需要 ‎4.3.8本公司是否能满足合同内客户提出的其他需求 ‎4.4合同的维护和管理 4.4.1合同某些条款在开始工作后需要修改，由原评审人重新评审并予以记录。修改后，应将更改情况及时告之所有相关人员，以便按修改后的要求开展工作。 4.4.2对合同的任何偏离均应通知客户。 4.5.3质量主管会同相关科室负责人经常检查合同及合同执行情况，维持合同的现行有效，并留存包括重大变化评审记录、执行合同期间有关客户要求或就工作结果与客户讨论的记录。 ‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 XXXX/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.5-01 合同评审会议记录 ‎ XXXX/JL4.5.5-02 合同更改单 XXXX/JL4.5.5-03 合同评审报告 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.6-1 ‎ 第1页 共2页 分包管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为保证分包业务的有效性和结果质量，对外分包的检验检测项目实施有效的控制和管理。‎ ‎2、适用范围 适用于各类检测（包括现场检测）分包的项目。‎ ‎3、职责 ‎3.1 技术负责人负责对分包方进行评审；‎ ‎3.2 综合部收集评审记录和合格分包方名单；‎ ‎3.3 综合部负责登记分包实施记录，综合部部长审核；‎ ‎3.4 公司经理负责签订协议。‎ ‎4、程序 ‎4.1 分包的条件 ‎4.1.1要有文件规定；‎ ‎4.1.2需事先通知客户并经客户同意；‎ ‎4.1.3分包责任由发包方负责；‎ ‎4.1.4应对分包方进行评审，应有评审记录和合格分包方的名单；‎ ‎4.1.5应在结果报告中清晰注明分包。‎ ‎4.2分包范围 ‎4.2.1委托检验检测的参数在资质认定的范围，因为工作量突然增加，来不及完成任务，将超出范围（指工作量）分包给有能力的检验检测机构（经检验检测机构资质认定的机构），可以盖CMA的章。‎ ‎4.2.2仪器设备本来有能力，但突然仪器设备发生了故障，将这台仪器设备的能力分包给有能力的检验检测机构，可以盖CMA的章。‎ ‎4.2.3本公司的检验检测人员是有能力的，突然此人生病了，暂时失去了能力，将这部分工作分包给有能力的检验检测机构，可以盖CMA的章，在结果报告上一定要注明这个项目或参数是分包的。‎ ‎4.4分包方评审 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.6-1 ‎ 第2页 共2页 检测分包管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.4.1是否具备相关资质 ‎4.4.2是否有能力 ‎4.5分包流程 ‎4.5.1由样品管理员事先征求委托方意见，如果委托人同意，签订同意分包协议书；‎ ‎4.5.2如果分包行为无法事先估计，样品管理员也应当在实际发生时征求委托人的同意，取得委托方的书面同意协议，如果委托方不同意，终止分包活动，追回相关的检验检测报告或者不使用分包方提供的检验检测数据和结果。‎ ‎4.5.3技术负责人负责对分包方进行评审；‎ ‎4.5.4综合部负责联络分包方，公司经理签订分包协议。‎ ‎4.5.5综合部收集评审记录，并记录好合格分包方名单 ‎4.6分包责任 ‎4.6.1公司对出具的检验检测报告负责，如果该检验检测报告中涉及分包的项目出现争议或导致其他后果，发包的检验检测机构仍然必须对此负责，但公司可以依据合同的约定，另行追溯承包的检验检测机构的责任。‎ ‎4.7分包部分的技术能力不能计算在本公司的技术能力之内，不能写入本公司通过的资质认定的考核项目中。‎ 4、 相关文件 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.6-1 检验检测分包申请 ‎ XXXX/JL4.5.6-2 分包方合格名单 ‎ XXXX/JL4.5.6-3 分包方评审表 ‎ XXXX/JL4.5.6-4 分包协议书 ‎ XXXX/JL4.5.6-5 分包检验检测实施记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.7-1 ‎ 第1页 共3页 服务和供应品采购及管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ ‎ 为了保证检验检测工作质量，必须对外部支持服务、供应品、试剂、消耗材料的选择、采购、评价、验收、使用等过程加以控制特制定本程序。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于检验检测质量有影响的外部支持服务、供应品、试剂、消耗材料的选择、采购、评价、验收、使用等过程的控制。‎ ‎3、职责 ‎3.1所需外部支持服务和供应的采购由使用部门向综合部提交采购申请单，经公司经理批准后由综合部组织实施 ‎3.2 综合部负责实施服务和供应品中对供应商的评价、购买、验收、储存、发放。‎ ‎4、程序 ‎4.1 服务和供应品的识别 ‎4.1.1采购服务包括采购校准和计量检定服务；采购仪器设备，环境设施的设计、施工，设备设施的运输、安装、保养，人员培训，标准查新，样品加工，废物处理等。生产制造安装维护保养等服务等。‎ ‎4.1.2“采购供应品”包括检验检测机构所需仪器设备，化学试剂，检验检测用水(用油)，洗涤剂、和消耗性材料等。‎ ‎4.2 服务和供应品的申请 ‎ 检测部根据本部检验检测工作的需要，填写采购申请表，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。‎ ‎4.3 根据检测部的申请，综合部进行综合汇总填写采购计划表，报公司经理批准后实施采购。‎ ‎4.4 供应商评价和选择 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.7-1 ‎ 第2页 共3页 服务和供应品采购及管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.4.1 质量监督员根据采购计划的要求对检验检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。‎ ‎4.4.2 综合部根据计划采购的要求，根据以下原则提出供应商名单：‎ a.遵循优质、优价的原则；‎ b.供应商应具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。‎ ‎4.4.3 供应商的评价包括以下内容：‎ a.被提名供应商的资信能力；‎ ‎ b.供应商的质量保证能力 ‎ c.服务情况 ‎ ‎4.4.4 综合部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商。‎ ‎4.4.5 综合部建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。‎ ‎4.4.6 对非现货的采购应签定采购合同，合同应包括以下内容：‎ a. 供方名称、地址、联系方式；‎ b. 采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；‎ c. 交货、完成日期、运输方式等。‎ ‎4.5 采购产品的验证 ‎4.5.1 验证依据 a. 采购合同标定的质量技术要求；‎ b.国家行业相关产品服务的技术标准；‎ ‎4.5.2 服务的验证 a. 由综合部组组织有关技术人员在服务现场验证；‎ b. 根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；‎ c. 验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致 后报公司经理审批执行。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.7-1 ‎ 第3页 共3页 服务和供应品采购及管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.5.3 供应品的验证 a. 采购品到公司后，由设备保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；‎ b. 如可能，检验检测机构应确保所购仪器设备和消耗材料在使用前按相应的检验所要求的标准规范进行检验、校准或检定（验证）。‎ c. 验收人员发现不合格，及时报告给综合部部长，经批准进行退货处理。‎ ‎4.6 采购产品的贮存 综合部人员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。‎ ‎4.7 资料管理 ‎ 采购过程中的所有质量资料，均按文件控制程序进行管理。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 ‎ XXXX/CX4.4.1-1仪器设备管理程序 ‎ ‎ ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.7-01 采购申请表 XXXX/JL4.5.7-02 采购计划表 XXXX/JL4.5.7-03 供应商评价表 XXXX/JL4.5.7-04 材料验收单 XXXX/JL4.5.7-05 外部支持服务和供应商的总名录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.8-1 ‎ 第1页 共2页 服务客户程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 保持与客户沟通，为客户提供咨询服务，为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于客户对有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。‎ ‎3、职责 ‎ ‎ 综合部负责与客户进行沟通、交流、回答客户的相关咨询，与客户进行合作，为客户提供优质服务，提高客户的满意程度。‎ ‎4、程序 ‎4.1 综合部负责客户的接待，明确客户的要求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。为客户提供工作、休息的场所，以及相关的包装、发送服务，方便客户，提高客户的满意度。‎ ‎4.2 客户如需要检测人员到现场检测的工作，综合部应及时安排，检测人员按照与客户商定的时间、地点、交通方式到现场服务。‎ ‎4.3 检测部在对客户的检验检测过程中（包括现场服务），如检验检测数据有明显的偏离其他异常状况，应及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。‎ ‎4.4 在保密的前提下，允许客户或其代表，合理进入为其检验检测的相关区域观察。委托方代表想进入检测区参观，必须先填写“进入检测区申请单”，并签订“进入检测区保密承诺”。经公司领导批准后，在确保不会对检验检测质量产生不利影响的情况下，可在本公司人员的陪同下参观其送检样品的检测，‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.8-1 ‎ 第2页 共2页 服务客户程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 但不得接触与其无关的样品和资料，让客户了解、理解检验检测过程，是与客户交流的重要手段。‎ ‎4.5 综合部负责收集客户的各种意见与要求，以书面、电话、口头交流方式征求客户意见，对客户进行检验检测服务的满意度调查，通过征求客户意见获得改进信息填入“客户信息反馈及处理记录表”。‎ 应详细记录于客户信息反馈表。综合部每年至少召集一次客户座谈会，征求对本公司在服务和技术方面的各种需求，汇总整理后形成书面材料，将对公司有益的建议引进管理体系改进内容。‎ ‎4.6 综合部对所有反馈信息均应记录，并建立客户档案，对于重要客户应有专人主动联系，跟踪服务，及时提供本公司有关业务的最新信息。通过沟通、交流全面了解客户的需求，为提供满意服务创造条件。为客户回答有关检验检测技术和方法，提高客户寻求服务的信心。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.16-1 管理评审程序 6、 质量记录 XXXX/JL4.5.8-01 客户信息反馈及处理记录表 XXXX/JL4.5.8-02 进入检验检测区申请单 XXXX/JL4.5.8-03 进入检验检测区保密承诺书 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.9-1 ‎ 第1页 共3页 申诉和投诉处理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 正确处理客户或其他方面对本所工作质量不满意的申诉和投诉，维护本公司服务信誉。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于对本所工作质量不满意的申诉和投诉的受理、处理过程。‎ ‎3、职责 ‎3.1 综合部负责申诉和投诉的受理、处理；‎ ‎3.2 相关负责部门负责制定纠正、预防措施并组织实施。‎ ‎4、程序 ‎4、1申诉和投诉的范围 ‎(1) 对委托方的技术专利、商情的泄露和利用；‎ ‎(2) 检验检测的公正性、诚实性、独立性；‎ ‎(3) 抽样和样品的处理；‎ ‎(4) 检验检测方法和结果；‎ ‎(5) 服务态度、检验检测安排、收费；‎ ‎(6) 有关改进的建议；‎ ‎(7) 检验检测人员的行为规范；‎ ‎(8) 其他。‎ ‎4.2申诉和投诉的收集和受理 ‎4.2.1申诉和投诉的收集方式 ‎ (1) 发放顾客调查表(每年对所有客户发放)‎ ‎ (2) 报告发出后的回访（回访50%以上的客户）‎ ‎ (3) 设置意见箱；‎ ‎ (4) 公布监督电话（在报告的声明中）‎ ‎（5）qq或微信回访（对所有留下qq或者微信的客户）‎ ‎4.2.2申诉和投诉的受理 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.9-1 ‎ 第2页 共3页 申诉和投诉处理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎(1) 对来访人员的投诉，热情接待，由综合部专人进行详细记录，填写“申诉、投诉受理及处置记录表”，经来访人员确认后交质量主管处理；根据记录和材料对申诉和投诉的内容作出适当的描述。‎ ‎(2) 如投诉为电话、信函等方式，综合部认真作好记录、登记，将有关内容登记在申诉和投诉受理记录表中，并附信函和记录等书面材料，交质量主管处理；认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证。‎ ‎(3) 本公司所有人员均有义务主动、诚挚地收集委托方对本公司的各种意见（4）凡是涉及到的投诉对象均采取回避的原则。‎ ‎4.3申诉和投诉的处置 ‎4.3.1 综合部应采用统计技术对收集和受理的申诉和投诉信息定期进行分类统计，分析对涉及检验检测质量的申诉和投诉，按收回的满意度调查问卷或其他方式得到的调查结果统计客户满意率，计算得出满意率后和公司的质量目标进行比较，根据满意率应对质量水平做出评价，并向质量主管汇报。‎ ‎4.3.2当申诉和投诉内容涉及到检验检测报告正确性时，应由质量主管立即填写“申诉、投诉处理单”，并会同技术负责人组织有关人员进行调查分析，确认无误的，可通知申诉和投诉人；需要复检的（可能时），由质量主管下达复检通知，指定有关人员复检，复检应在质量主管指定的人员监督下进行。‎ ‎4.3.3当投诉涉及本公司工作人员失职、弄虚作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由质量主管组织人员调查核实。对确认的视情节轻重，由质量主管提出处理意见，填写投诉处理意见书，报公司经理批准，对当事人做出行政或经济处分。必要时，对受损方进行赔礼致歉，需要时予以赔偿。‎ ‎4.3.4公司自接到投诉之日起，应在5日内处理完毕，由质量主管书面通知投诉人。 ‎ ‎4.3.5投诉人对处理结论不服的可向本公司的上级主管部门申诉。‎ ‎4.3.6与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取适当的回避措施。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.9-1 ‎ 第3页 共3页 申诉和投诉处理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3.7客户的申诉和投诉针对公司的不符合工作的，进入《不符合工作控制程序》，对由于机构服务问题或检验检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，应当纳 入改进环节，采取纠正措施《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，抱怨信息及其处置情况进入《管理评审》输入资料。‎ ‎4.4抱怨记录保存：有关抱怨的记录，由综合部和质量主管整理后交文件管理员归档保存。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 ‎ ‎ XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 ‎ ‎ XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.9-01 申诉、投诉受理及处置记录表 ‎ XXXX/JL4.5.9-02 申诉、投诉处理单 XXXX/JL4.5.16-05 管理评审输入资料表 ‎、‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.10-1 ‎ 第1页 共3页 不符合工作控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为保证质量管理体系的有效运行，必须对检验检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。‎ ‎2、适用范围 适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检验检测活动，以及不符合报告的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1质量监督员负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；‎ ‎3.2 报告的批准人负责报告的质量控制；‎ ‎3.3 质量主管负责对不符合工作做出处理决定；‎ ‎3.4 检测部负责对不符合工作采取纠正措施。‎ ‎4、程序 ‎4.1 不符合项的来源 ‎4.1.1 质量监督员通过对本公司开展的检验检测工作过程中进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录；‎ ‎4.1.2 质量主管通过对各部门反映的情况，以及用户的抱怨等情况进行分析，提出是否增加内部审核的频次，或专项审核建议，经公司质量主管批准后实施；‎ ‎4.1.3 质量主管组织具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见《内部审核程序》；‎ ‎4.1.4 最高管理者组织召开管理评审会议，对会议中提出的不符合工作做好记录；‎ ‎4.1.5 综合部记录由于外部审核出现的不符合工作；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.10-1 ‎ 第2页 共3页 不符合工作控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.1.6综合部记录在质量控制过程中出现的不符合工作。‎ ‎4.1.7检测部按照年初的计划，做好设备期间核查工作，记录该工作中出现的不符合工作；‎ ‎4.1.8报告审核人通过对报告的格式、所含信息量完整性和结果准确性进行审核，发现有不符合要求的报告及时记录；‎ ‎4.1.9综合部记录好在采购过程中出现的不符合工作。‎ ‎4.2 不符合项的评价 ‎4.2.1 质量监督员对所有发现的不符合工作按要求和部门进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为一般符合项；‎ ‎4.2.2 经统计分析，属某部门整体出现不符合项或某部门要素失控，会直接影响到报告的质量，鉴别为严重不符合项；‎ ‎4.3 不符合项的处理 ‎4.3.1对不符合工作的严重性进行评价。 ‎ ‎4.3.1.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由质量监督员通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，其它检验检测工作正常开展。‎ ‎4.3.1.2 属一般不符合项而不能现场关闭的工作，即属严重不符合项工作，则由质量监督员通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，填写“改进、纠正和预防措施实施记录表”，报质量主管批准实施。‎ ‎4.3.2 确定对不符合进行管理的职责和权利，规定当识别出不符合时采取的措施(暂停工作、扣发报告等）。‎ 属不符合产品（工程项目）的工作则立即通知停止工作，扣发报告。如果不符合报告已发出，再由综合部负责收回并重新发放符合要求的报告。‎ ‎4.3.3 属经常性或重复性出现的不符合项，通过原因分析，涉及到质量管理体系文件的修改，则按《文件控制程序》进行。‎ ‎4.3.4立即进行纠正，对不符合的可接受性进行评价。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.10-1 ‎ 第3页 共3页 不符合工作控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3.5必要时通知客户。‎ ‎4.3.6规定恢复工作的职责。‎ ‎4.4 不符合工作的控制 ‎4.4.1质量监督员负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量主管批准后通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展检验检测工作的能力，并取消该项工作。‎ ‎4.4.2关注不符合工作来源的环节，及时发现、处理不符合。当评价表明不符合工作可能再度发生，或对检验检测机构的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序。‎ 5、 相关文件 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.12-01 改进、纠正和预防措施实施记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.12-1 ‎ 第3页 共3页 纠正措施、预防措施、持续改进程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ ‎ 采用有效的纠正措施、预防措施、持续改进，实现质量管理体系的持续改进。‎ ‎2、适用范围 适用于纠正措施、预防措施、持续改进的制定、实施与验证。‎ ‎3、职责 ‎3.1 质量监督员负责组织对质量管理体系、检验检测服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的问题时发出《改进、纠正和预防措施实施记录表》，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果。‎ ‎3.2 各部门参与质量改进策划并负责实施与其相关的纠正措施、预防措施、持续改进。‎ ‎3.3 质量主管负责纠正措施、预防措施、持续改进的审批。‎ ‎4 程序 ‎4.1 纠正措施 ‎4.1.1当识别出不符合工作、或在管理体系或发生不符合、及技术运作中出现对政策和程序偏离时，应实施纠正措施。‎ ‎4.1.2制定纠正措施时，首先要分析发生不符合、出现对政策和程序偏离的原因。只有找到了根本原因，针对根本原因制定的措施才有针对性。分析原因应从调查研究开始，找到第一手资料，分析问题深层次的原因。‎ ‎4.1.3针对分析的原因制定切实可行的具体措施。纠正措施的方案可能有多种，应该从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。措施如下：a、质量主管责成责任部门选择并制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量主管批准后实施。‎ b、将纠正措施采取的任何必要的变更，制定成文件并加以实施。‎ ‎4.1.4 纠正措施的监控 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.12-1 ‎ 第2页 共3页 纠正措施、预防措施、持续改进程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 a、质量主管组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪验证并 进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出措施计划。‎ b、实施纠正措施的人员应保证这些措施在议定的时间内完成，如有特殊原因责任部门应在规定期限前提出申请理由，经质量主管批准后方可延期完成。‎ ‎4.1.5对纠正措施实施的结果质量主管应进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。跟踪验证的主要目的和手段，就是判定不符合是否再次发生。‎ ‎4.1.6对于严重的不符合、严重的偏离或对业务有危害时，将会导致检验检测机构的政策和程序的变化，有必要组织一次年度审核计划之外的附加内部审核。‎ ‎4.2预防措施 ‎4.2.1当识别出潜在不符合工作时应实施预防措施。‎ ‎4.2.2首先要识别并确定潜在的不符合及其原因。只有找到了根本原因，针对根本原因制定的措施才有针对性。分析原因应从调查研究开始，找到第一手资料，分析问题深层次的原因。‎ ‎4.2.3针对分析的原因评价预防措施的需求，制定切实可行的具体措施。纠正措施的方案可能有多种，应该从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。制定《纠正措施、预防措施、持续改进程序》并加以实施。‎ ‎4.2.4职能部门应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。‎ ‎4.2.5. 发现有潜在不符合工作事实时，根据潜在问题的的影响程度，质量监督员对责任部门提出改进要求。‎ ‎4.2.6责任部门分析原因，组织制定预防措施经质量主管批准后实施。‎ ‎4.2.7对预防措施实施的结果，质量主管应进行记录和跟踪验证，确保预防措施的有效性，到达预期效果即可关闭。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.12-1 ‎ 第3页 共3页 纠正措施、预防措施、持续改进程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3持续改进 ‎4.3.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。‎ ‎4.3.2 日常的改进活动：对日常改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施。‎ ‎4.3.3 较重大的改进活动（涉及对现有过程的更改及资源需求变化），在策划时应考虑：‎ ‎ a.改进项目的目标和总体要求；‎ ‎ b.分析现有过程的状况和确定改进方案；‎ ‎ c.实施改进并评价改进结果。‎ ‎4.3.4 质量监督员通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、客户抱怨、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会，确认体系需要改进的方面（如检验检测服务质量、资源配置等），组织各部门进行策划和改进。‎ ‎4.4 控制记录 ‎4.4.1 质量监督员编制《改进、纠正和预防措施实施记录表》，用于记录发现的问题和完成期限及验证结果。‎ ‎4.4.2 由纠正、改进、预防措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。相关记录作为下次管理评审输入之一。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 ‎ ‎ XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ 6、 质量记录 XXXX/JL4.5.12-01 改进、纠正和预防措施实施记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.14-1 ‎ 第1页 共4页 记录控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为了证实管理体系的业绩和检验检测工作质量符合规定的要求，并收集信息对检验检测工作加以改进，保证记录编制合理、填写真实、更改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。‎ ‎2、适用范围 适用于质量和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等环节。‎ ‎3、职责 ‎3.1综合部负责质量记录的控制以及技术记录的存档；‎ ‎3.2检测部负责本部门记录的控制。‎ 4、 程序 ‎4.1记录的识别：‎ ‎4.1.1记录分为质量记录和技术记录两类 ‎4.1.1.1质量记录指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录等。‎ ‎4.1.1.2技术记录包括技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。具体指人员培训考核记录、环境条件控制、方法确认、设备管理、抽样记录、样品管理、质量监控、检验检测的原始记录、检验检测报告等，是进行检验检测活动的信息记录。‎ ‎4.2记录的编制：质量记录和技术记录的编制由分别由质量主管和技术负责人组织其使用者根据质量和技术活动的内容编制适宜和优化的格式，连同程序文件、作业文件等报公司经理批准。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.14-1 ‎ 第2页 共4页 记录控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3记录的填写：每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。记录的填写应遵循真实、及时、清晰、规范、充分、具有可追溯性的原则，观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，不允许事后补记或追记，不得使用铅笔。‎ 通过查阅记录可以追溯、复现检验检测过程。不同的检验检测项目应有不同的记录格式。记录的格式应清晰明了；记录还应按规定的任务进行分类标识，以及页码标识；‎ ‎4.4记录的更改：记录如确需更改，作废数据采用杠改法，使之能够辨认，将正确的数据填在上方，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写或加盖更改人印章，不得涂抹、涂改原始记录，对电子记录的更改也应采取同等措施。‎ ‎4.5记录的标识：记录的标识，是记录信息完整性方面的，由具体实施人负责；是管理方面的，由综合部文件管理员按相关规定负责实施，并编制记录一览表，以方便使用和管理。‎ ‎4.6记录的收集：‎ ‎（1）综合部、检测部、公司派出驻地检验检测机构按各自的职责范围，对已完成的质量活动、按照规定的记录格式认真记录并整理收集。‎ ‎（2）保证记录的原始性，在工作时予以记录，不允许补记、追记、重抄。能够在接近原有的条件下重复；检验检测原始记录应完整的记录规程、标准、方法中规定的信息，包括检验检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保检验检测过程的可复现性。抽样人员、检验检测操作人员、数据结果校核人员的标识应该是记录的组成部分。记录还应该按规定的任务进行分类标识以及页码标识。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.14-1 ‎ 第3页 共4页 记录控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎（3）经调修后合格的检验检测仪器、其调修前后的数据和调修内容均应记录。‎ ‎（4）检验检测原始记录不得涂改。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。不得涂抹、改动原始记录。记录形成过程中如有错误，应以杠改，并将改正后的数据填写在杠改处证明文件旁边实施记录改动的人员应在更改处签名或等效标识（盖章），对电子记录的更改也应该采取同等措施。‎ ‎（5）不要求保留所有的记录，至少应该有：标准条款要求的记录；检查和处置活动中有关的记录；法律法规要求的记录；其他必需的记录。‎ ‎4.7记录的索引:所有的质量记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目，按《文件控制程序》规定的文件代码进行索引。‎ ‎4.8记录的存取、存档：记录经整理编目后,各部门应及时交资料管理人员存档,并认真履行交接手续。存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅，记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅 ‎4.9记录的存放：应有相应专柜和卷宗（夹、袋、盒）并确保其防潮、霉变，防虫蛀以及有适宜的安全防范措施。并建立和实施记录的借阅、归还制度，确保记录不发生损坏、变质、丢失、泄密事故。保守记录中涉及的国家秘密、技术秘密、商业秘密、以及客户的机密和所有权执行《保密和保护所有权程序》。‎ ‎4.10记录的保存：‎ 所有记录应予安全保护和保密，记录可存于任何媒体上。记录可以是书面媒体，也可以是电子、电磁、音像、照片的形式。对于电子存储的记录，要采取加密加权和备份措施，防止数据的丢失或未经批准，有关人员擅自修改记录。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。制定《电子采集数据完整性和安全性保护程序》加以保护措施及备份，防止未经授权的侵入及修改。‎ ‎4.11记录的保密：所有记录应予安全和保密，并采取保密措施。保守记录中涉及的国家秘密、技术秘密、商业秘密以及客户的机密和所有权。‎ ‎4.12记录保存期限 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.14-1 ‎ 第4页 共4页 记录控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎（1）检验检测报告（包括任务书、制样记录、环境记录及原始记录等技术记录）保存不少于6年；隐蔽工程的检验检测报告永久保存。‎ ‎（2）内审、体系评审、不合格及其纠正措施活动等管理记录，保存不少于6年 ‎（3）个人技术档案随人员任职期限保存；‎ ‎（4）仪器设备档案保存至仪器设备报废或永久转出；‎ ‎（5） 其它记录的保存期限根据需要，由文件管理员提出，报公司经理审批。‎ ‎4.13记录的借阅与复印 ‎（1） 与委托方有关的检验检测原始记录和报告，非授权人一律不得借阅和复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。（除非经委托方的同意）。授权人（包括参与检验检测、校核、报告编制、监督以及认证认可机构和司法部门）确需查证的经公司经理同意后可查阅，原则上不得复制，若需复制则需说明原由，经公司经理批准；‎ ‎（2） 与本公司有关的记录，经相应级别的管理人员同意或批准方可借阅或复制；‎ ‎（3） 所有借阅的记录必须按规定的时间归还，归还时文件管理员应适当检查其完好、完整性后方可归档。‎ ‎4.14记录的作废与清理 ‎（1）记录应每年清理一次，由文件管理员将已到或已过保存期的记录列出清单，填写文件销毁申请、处置记录表，综合部部长担任监销人，报公司经理批准销毁。‎ ‎（2）记录销毁由文件管理员负责，有关人员参加，监销人监督。记录销毁后，由监销人在文件销毁申请、处置记录表上签字确认处置结果。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.4-1 文件控制程序 XXXX/CX4.5.3-2 保密和保护所有权程序 ‎ XXXX/CX4.5.18-2 电子采集数据完整性和安全性保护程序 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.15-1 ‎ 第1页 共4页 内部审核程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 1、 目的 验证质量管理体系是否符合评审准则要求，是否得到有效地保持、实施和改进。‎ 1、 适用范围 适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。‎ 2、 职责 ‎3.1 公司经理负责批准年度内部审核计划和内审报告。‎ ‎3.2 质量主管全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，填写《内审员委派表》委派内审员；‎ ‎3.3 受委派的内审员负责编制内部审核不符合报告；‎ ‎3.4 责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施；质量主管对纠正措施进行跟踪验证；‎ ‎3.5 质量主管负责编制内审报告。‎ ‎4、程序 ‎4.1 内部审核计划的编制 ‎4.1.1 每年年初，质量主管应编制一份年度的审核计划。各室或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由公司经理批准。若遇特殊情况，可按一定的程序修改审核计划，修改后的计划仍需经公司经理批准。‎ ‎4.1.2 审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要求的职能部门，另外出现下列情况时质量主管应及时组织附加内部审核：‎ a. 出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；‎ b. 内部监督连续发现质量问题；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.15-1 ‎ 第2页 共4页 内部审核程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 c. 在接受第二、第三方审核之前。‎ ‎4.1.3 每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或个别部门进行重点审核。‎ ‎4.2 内部审核前的准备 ‎4.2.1质量主管根据被审核部门和要素委派具有内审员资格且与被审核室无直接责任关系的内审员负责审核，并任审核组长。‎ ‎4.2.2 受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件(如质量手册.程序文件.作业指导书等)，‎ a. 决定是否需要取得其他文件；‎ b. 编制检查表；‎ c. 通知部门负责人所需的特殊设施。‎ ‎4.2.3 审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。‎ ‎4.3 内部审核的实施 ‎4 4.3.1 内审组长召开首次会议，质量主管、受审核部门负责人、内审组员以及相关人员参加。‎ 会议内容包括：1、介绍内审组员以及分工，2、说明审核的目的、范围、依据和采取的方法及解释计划中不明确的内容。‎ ‎4.3.2 内审员按照检查表进行现场审核，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并如实记录被审核的现状；如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决；‎ ‎4.3.3 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素；‎ ‎4.3.4 审核组应分析所有的观察结果，做好记录，确定不符合项，并及时与受审核部门联系、交换意见得到确认；‎ ‎4.3.5 内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告；‎ ‎4.4 内审组长召开末次会议，人员同首次会议。‎ 会议内容：1、重申审核的目的、范围、依据； 2、作出审核评价和结论；3、提出纠正措施和要求。严重不符合项的处置和验证执行《改进控制程序》，轻 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.15-1 ‎ 第3页 共4页 内部审核程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 微的不符合项的处置和验证在《内审不符合项报告》，明确完成日期和组织实施。‎ ‎4.5 内部审核报告的编制 ‎4.5.1 内审组长在末次会议结束后的一周内，根据审核结果对质量体系运行情况和存在的主要问题编制《内部审核报告》，交质量主管审批后发至各部门，并作为管理评审的依据之一。‎ ‎4.5.2 审核报告内容：审核目的、范围、方法和依据；审核组成员、受审部门；质量体系运行状况评价；存在的主要问题分析。‎ ‎4.6 制定并实施纠正措施 各部门根据《内部审核报告》，在一周内对不合格项进行分析研究，找出原因，并制定纠正计划。‎ ‎4.7跟踪验证纠正措施 ‎4.7.1对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，将跟踪的结果提交管理评审。‎ ‎4.8记录的保存 ‎4.8.1 综合部应保存一份内部审核档案，包括内审审核报告、不符合项报告和审核记录表；‎ ‎4.8.2 审核中形成的各种文件和记录应至少保存不少于6年。‎ 5、 相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.15-01 内部审核计划表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.15-1 ‎ 第4页 共4页 内部审核程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 XXXX/JL4.5.15-02 内审员委派表 XXXX/JL4.5.15-03 内部审核记录表（检测部）‎ XXXX/JL4.5.15-04 内部审核记录表（管理层、综合部）‎ XXXX/JL4.5.15-05 内部审核不符合报告 XXXX/JL4.5.15-06 内审（ ）次会议签到表 XXXX/JL4.5.15-07 内审首次会议记录 XXXX/JL4.5.15-08 内审末次会议记录 XXXX/JL4.5.15-09 内部审核报告 XXXX/JL4.5.10-01 不符合项整改跟踪验证报告 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.16-1 ‎ 第1页 共4页 管理评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 根据预定的日程，定期对质量管理体系和检验检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于质量管理体系的管理评审。‎ ‎3、职责 ‎3.1 公司经理主持管理评审活动；签发管理评审报告。‎ ‎3.2 质量主管制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；‎ ‎3.3各相关责任人、部门负责人准备、提供与本部门工作有关的评审资料。‎ ‎4、程序 ‎4.1管理评审计划 ‎4.1.1管理评审通常12个月一次，一般在年底进行。当发生下列情况时,应及时组织管理评审： ‎ ‎ (1) 社会环境、市场需求有重大变化。‎ ‎ (2) 发生重大质量事故或质量问题。‎ ‎ (3) 公司内部组织结构、经营体制发生重大变化。‎ ‎(4) 用户有重大抱怨 。‎ ‎4.1.2质量主管于年初制定管理评审计划，报公司经理批准。评审计划主要内容包括：‎ a. 评审目的；‎ b. 评审范围及评审重点；‎ c. 参加评审人员；‎ d. 评审时间；‎ e. 评审依据；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.16-1 ‎ 第2页 共4页 管理评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 f. 评审内容。‎ ‎4.1.3当出现下列情况之一时，公司经理可根据具体情况增加管理评审频次：‎ a. 公司的组织结构、资源和体制发生重大变化时；‎ b. 发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；‎ c. 当法律、法规、标准及其他要求变化时；‎ d. 市场需求发生重大变化时；‎ e. 质量审核中发现严重不符合时；‎ f. 发生其他必要进行管理评审的情况。‎ ‎4.2 管理评审的输入包含以下信息 a）质量方针、目标和管理体系总体目标；‎ b）政策和程序的适用性 c）管理和监督人员的报告；‎ d）内外部审核的结果；‎ e）纠正措施和预防措施；‎ f）上次管理评审结果跟踪；‎ g）检验检测机构间比对或能力验证的结果；‎ h）工作量和工作类型的变化；‎ i）客户反馈；‎ j）申诉和投诉；‎ k）改进的建议；‎ l）其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。‎ ‎4.3 管理评审准备 ‎4.3.1对某项工作负责的部门或岗位人员，应当事先对工作的状况进行分析，提出报告或建议。综合部根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。‎ ‎4.3.2 综合部向参加评审人员发放评审计划和有关资料。‎ ‎4.4 管理评审会议 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.16-1 ‎ 第3页 共4页 管理评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.4.1公司经理主持管理评审会议，参会人员：公司经理、技术负责人、质量主管、部门负责人、质量监督员。‎ ‎4.4.2 参加评审人员对评审输入资料做出评价，对体系的修改、改进的建议进行讨论。管理评审主要针对质量方针和目标，对体系的现状和适应性作出评价，评审要围绕以下5个方面的问题；‎ ‎ a）目前的质量方针和目标是否适宜 ？需要作哪些调整以适应社会需求和本机构的发展战略？‎ ‎ b）组织结构、岗位职责是否适宜和协调？是否需要调整？‎ ‎ c）程序是否合理、有效？是否需要增减或修改？‎ ‎ d）各种过程是否得到有效控制？‎ ‎ e）资源（人力、财力、设备、技术、方法等）是否配置得适当和充分？能否满足实现方针和目标的要求？‎ ‎4.4.3 公司经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。‎ ‎4.5 管理评审输出 ‎4.5.1输出信息包含以下内容：‎ a）管理体系有效性及过程有效性的改进；‎ b）满足本准则要求的改进；‎ c）资源需求。‎ ‎4.5.2 会议结束后，由质量主管根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经公司经理批准后监控执行。‎ ‎4.6 如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》‎ ‎4.7 管理评审形成的质量记录由质量主管按《文件控制程序》归档。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.4-1 文件控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.16-1 ‎ 第4页 共4页 管理评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.16-01 管理评审计划表 XXXX/JL4.5.16-02 管理评审签到表 XXXX/JL4.5.16-03 管理评审会议记录 XXXX/JL4.5.16-04 管理评审报告 XXXX/JL4.5.16-05 管理评审输入资料表 ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-1 ‎ 第1页 共3页 检验检测方法控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为确保检验检测数据准确可靠，有必要对本公司开展检验检测活动中所采用的方法进行控制。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于检验检测活动的各直接环节的方法选用、制定和确认。‎ ‎3、职责 ‎ a、检测部负责检测方法的选用、制定和验证；‎ b、检测部部长负责对在组织相关人员对新标准进行评审确认。‎ ‎4、程序 ‎4.1检验检测方法的选用 ‎4.1.1检验检测机构应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法，包括抽样的方法。‎ ‎4.1.2应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法，检验检测机构应确保使用标准的有效版本。‎ ‎4.1.3必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。‎ ‎4.1.4保证配置的技术资源满足检验检测需要，选用的检验检测方法（包括抽样方法）应满足客户的需求并适用于检验检测。‎ ‎4.1.5当客户未指定检验检测方法时，依次从下列方法中选用合适的方法，并经合同评审，取得客户的同意，并在开始检验检测前完成对方法的验证或确认：（1）标准方法：已发布的国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准。（2）国务院行业主管部门以文件、技术规范等形式发布的方法也可作为资质认定的方法。（3）检验检测机构制定的或采用的方法。前两种方法使用前应经过发证机关批准后才能使用；第三种方法本公司不采用。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-1 ‎ 第2页 共3页 检验检测方法控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.1.6当认为客户建议的方法不适合或已过期时，检验检测机构应通知客户。当客户坚持使用不适合或已过期的方法时，应在检验检测委托协议书和结果报告上说明。‎ ‎4.1.7对于一些与检验检测有关的活动，如果因缺少指导书可能影响检验检测结果的正确性时，应编制检验检测细则对标准方法加以说明。‎ ‎4.17检验检测细则的编写应以申请或批准的检验检测机构资质认定的“产品检验检测标准”或“检验检测方法标准”为依据。如果这些标准已详细地规定了检验检测的操作步骤、方法和顺序，且检验检测人员按照这些标准执行检验检测时，可以保证检验检测活动的有效性和一致性，那么检验检测机构可以作为受控文件，直接使用这些检验检测标准，不需编写检验检测细则。‎ ‎4.18本公司不采用非标法。‎ ‎4.2标准查新 ‎4.2.1文件管理员每年的三个月（1月、4月、7月、10月）进行一次查新工作。‎ ‎4.2.2查新的网站是“国家标准网”。‎ ‎4.2.3文件管理员对查新情况及时记录，综合部部长审核。‎ ‎4.2.4文件管理员如果查到有新标准出台，及时通知综合部部长，综合部部长向技术负责人汇报，技术负责人组织人员进行新标准评审工作。‎ ‎4.3新标准确认 ‎ 对于选用新版标准、规程等技术规范开展的检验检测，技术负责人组织技术人员对新标准进行分析评审，应将新旧技术规范的技术要求、检验检测条件和过程进行对比，对开展检验检测的能力进行确认，填写“更新标准、规范能力评审记录表”，将评审的结果记录到“更新标准、规范能力评审表”中。对于人员、设备、环境无实质性变化的标准或者只涉及评定依据的标准，下载相应的表格填写完毕后去监管部门备案；对于设备存在很大的变化、人员需要重新培训、环境不达标等标准，按新项目（扩项）重新去发证机关申请。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-1 ‎ 第3页 共3页 检验检测方法控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3 数据控制 ‎ 检验检测所测的数据，由检验检测人员按检验检测方法中规定的要求进行处理，复核人员进行核查。当利用计算机自动设备进行数据采集、运算时，则按《电子采集数据完整性和安全性保护程序》处理。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX-4.5.4-1 文件控制程序 ‎ XXXX/CX-4.5.18-2 电子采集数据完整性和安全性保护程序 ‎ XXXX/CX-4.5.17-3 检验检测工作管理程序 ‎ XXXX/CX-4.5.19-1 抽样程序 6、 质量记录 XXXX/JL4.5.17-04 更新标准、规范能力评审记录表 XXXX/JL4.5.17-05 更新标准、规范能力评审表 XXXX/JL4.5.4-08 标准查新记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-2 ‎ 第1页 共2页 开展新项目评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为了保证本公司新开展的检验检测项目有足够的能力和资源，特制定本程序。‎ ‎2、适用范围 适用于开展新的检验检测项目申请、评审、验收过程。‎ ‎3、职责 ‎3.1 技术负责人负责组织新项目评审工作；‎ ‎3.2 检测部负责填报新项目立项申请以及标准、规范更新检验检测能力的评审，参与仪器设备的订购、设备到货时的验收、标识、建档；‎ ‎3.3 综合部负责编制新项目计划，组织实施和验收、以及申请考核和运行后管理；‎ ‎3.4 综合部负责落实所需资金，建立仪器设备固定资产台帐。‎ ‎4.程序 ‎4.1 新项目申请 ‎4.1.1检测部结合公司现有仪器设备的配置情况，依据检验检测技术规范，提出拟开展的新检验检测项目及需更新改造的项目设备申请。‎ ‎4.1.2 技术负责人牵头组织由检测部部长、设备管理员、检验检测人员组成的评审小组对所申请项目的先进性、符合性和可行性进行评审，最终确定公司新开展的工作项目报技术负责人审批。‎ ‎4.1.3综合部负责落实所需资金，并组织仪器设备的购置、验收，落实开展新项目所需的设施和环境条件。‎ ‎4.1.4检测部指定专人负责熟悉相关文件，在充分分析研究的基础上编制检测大纲或操作规程等作业指导书，并进行试验，编制原始记录表格格式和报告格式。‎ ‎4.2 新项目评审 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-2 ‎ 第2页 共2页 开展新项目评审程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.1检测部负责填写项目情况说明、仪器设备准备情况、环境条件准备情况、人员准备情况、试运行方案，评审小组对试验的可靠性、可行性进行论证，同时对配备的仪器设备、环境设施和条件、方法等事项进行确认。‎ ‎4.2.2如果人、机料、法、环、测等方面满足试运行的条件，技术负责人签订评审意见。‎ ‎4.3新项目验收 ‎4.3.1培训检验检测人员并进行考核。‎ ‎4.3.2准备样品（包括样品制备）。‎ ‎4.3.3检验检测人员按标准、规程等作业指导书中所规定的方法进行试验性检验检测并记录，出具报告。‎ ‎4.3.4由质量监督员组织有关人员按照规程或标准等技术文件上要求，对检验检测过程和结果进行监督。‎ ‎4.3.5若完全符合要求，新项目则可投入试运行。‎ ‎4.3.6新项目试运行后，进行模拟试验，或者与已经取得了资质认定资格的检验检测机构进行比对，比对合格后由技术负责人填写比对分析。‎ ‎4.3.7技术负责人根据试运行的情况，组织评审小组从人员、环境、设备、使用标准、作业指导书、能力验证等方面对新项目进行验收。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序 ‎ 6、 质量记录 XXXX/JL4.5.17-01 新项目申请表 XXXX/JL4.5.17-02 新项目评审表 XXXX/JL4.5.17-03 新项目验收表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-3 ‎ 第1页 共2页 检验检测方法偏离控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为便于检验检测工作和日常管理工作顺利进行，在特殊情况下不得不允许偏离，但为确保检验检测工作质量，对“允许偏离”实施有效控制，制订本程序。‎ ‎2、适用范围 ‎2.1 管理体系文件中规定的不尽合理。‎ ‎2.2 由于时间紧无法严格按程序执行。‎ ‎2.3 委托方有特殊要求。‎ ‎2.4 出现未预知事件和无法克服原因。方法偏离是在特殊情况下，符合一定的误差范围、一定的数量和一定的时间段 ‎ ‎ ‎3、职责 ‎3.1 偏离部门负责填表申请，说明申请的原因和理由，并保证当需要对“允许偏离”的结果予以追溯时能可靠追溯。‎ ‎3.2 质量主管负责对“允许偏离”的审核，控制和组织跟踪，综合部负责记录资料的收集保管。‎ ‎3.3 质量监督员负责对“允许偏离”的工作实施监督。‎ ‎3.4 技术负责人负责批准“允许偏离”。 ‎ ‎ ‎ 4、 程序 ‎4.1 允许偏离的原四个条件缺一不可 ‎ ‎4.1.1 不得影响结果准确性为前提；‎ ‎4.1.2 经技术判断不影响检验检测结果；‎ ‎4.1.3 被主管的技术管理人员授权或批准；‎ ‎4.1.4 经客户同意；‎ ‎4.2 本公司检验检测工作或日常管理中遇到特殊情况确需申请“允许偏离” 由申请偏离部门填写《“允许偏离”申请、处理表》说明原因，阐述理由和可追溯性，技术负责人批准后实施。‎ ‎4.3 委托单位有特殊要求，需要“允许偏离”时由委托单位出具书面申请，‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-3 ‎ 第2页 共2页 检验检测方法偏离控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 综合部会同检测部填写《“允许偏离”申请、处理表》说明原因，阐述理由和可追溯性，经质量主管审核，技术负责人批准后实施。‎ ‎4.4 当申请偏离部门负责人认为有可能造成下列后果时，应取消申请或向质量主管说明自己的分析意见，请质量主管慎重考虑。‎ ‎4.4.1 可能涉及法律、法规的规定；‎ ‎4.4.2 涉及合同质量；‎ ‎4.4.3 涉及本公司的质量方针；‎ ‎4.4.4 对仪器设备和样品有影响；‎ ‎4.4.5 有严重的社会影响；‎ ‎4.4.6 对人身和财产构成危害；‎ ‎4.4.7 其它不良的连带影响；‎ ‎4.4.8 难以追溯结果。‎ ‎4.5 对所有“允许偏离”的工作，责任人必须工作严谨并详细记录，确保当需要对结果予以追溯时，能可靠追溯。‎ ‎4.6 综合部负责对“允许偏离”工作的后果跟踪。‎ ‎4.7 对所有“允许偏离”的文件资料都应由综合部归档保管。‎ ‎ ‎ ‎5 相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序 ‎ ‎ XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.17-10 《“允许偏离”申请、处理表》‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-4‎ 第1页 共2页 现场检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为规范现场检验检测工作的管理，确保现场检验检测工作的质量和有效性，制订本程序。‎ ‎2 、适用范围 本程序适用于本公司现场检验检测工作质量控制和管理。‎ ‎3、 职责 ‎3.1 检测部负责实施现场检验检测业务和工作质量的控制。‎ ‎3.2 综合部负责下达业务流转表，检测部负责现场检验检测业务安排。‎ ‎4 、 程序 ‎4.1现场检验检测前准备 ‎4.1.1 使用的现场检验检测设备在启运前和卸车安装后经检查是正常的，并在计量检定有效期内。按计划进行了必要的期间核查并处于合格状态。如果要借用或租用客户的仪器设备必须是某些使用频次低、价格昂贵或特定的检验检测仪器设备，并且要检查和记录其是否处在校准有效期内及校准合格状态。‎ ‎4.1.2 检验检测环境条件应满足检验检测依据对环境条件的要求。‎ ‎4.1.3 派出的人员素质高、责任心强，能保证检验检测数据公正、准确。‎ ‎4.2现场检验检测工作程序与准备 ‎4.2.1业务受理人员应按照《客户要求、标书和合同评审程序》的要求与客户签订检验检测合同建立合同关系。‎ ‎4.2.2 样品管理员填写《现场委托检验检测协议书》。‎ ‎4.2.3 检测部接受检验检测任务时应对《现场委托检验检测协议书》上的信息进行确认，存有质疑的应拒绝检验检测，在开始检验检测前询问清楚。‎ ‎4.3现场检验检测实施 ‎4.3.1到达现场后应检查实验环境是否满足相应检验检测依据对环境的要求并记录。检查仪器设备是否仍然处在正常状态。‎ ‎4.3.2 按照《仪器设备和标准物质管理程序》正确操作仪器设备，采集检验检测数据；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-4‎ 第2页 共2页 现场检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3.3 按《记录控制程序》的规定及时、准确、详细记录检验检测过程中观察到所有现象。‎ ‎4.3.4为了保证检验检测结果的科学、准确、判断正确，对检验检测数据读取和记录，计算和修约，应进行有效控制。‎ ‎4.3.5 检验检测人员负责检验检测数据的读取、处理、运算和修约，正确填写原始记录，校核人员对测试原始记录进行校核，对计算和数据转换做适当的检查。‎ ‎4.3.6 检验检测数据的运算和修约，应严格依据规定执行，当检验检测所得的测定值属临界数据时，应进行复测，必要时另外安排人员复测。‎ ‎4.3.7 检测部质量监督员应注意监督检查检验检测过程中重要环节的工作质量。‎ ‎4.3.8检验检测人员返回时应该立即和设备管理员取得联系，填写《外携仪器设备发放及回收登记表》，设备管理员检查仪器设备状态，完好无损后方可入库。‎ ‎4.3.9 按《检验检测结果报告管理程序》的规定出具检验检测报告，检测部负责人负责审核，授权签字人负责批准报告，综合部发放并登记《现场检验检测台账》。‎ ‎4.3.10检验检测过程中如发生意外情况按《意外情况处理程序》的规定处理。‎ ‎4.3.11综合部注意收集客户对我公司检验检测服务质量情况的反映，如有申诉和投诉按《申诉和投诉的处理程序》处理。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.4.1-1 《仪器设备和标准物质管理程序》‎ XXXX/CX4.5.20-1 《样品管理程序》 ‎ XXXX/CX4.5.2-1 《检验检测结果报告管理程序》 ‎ XXXX/CX4.5.5-1 《客户要求、标书和合同评审程序》‎ XXXX/CX4.5.14-1 《记录控制程序》‎ XXXX/CX4.5.17-5 《意外情况处理程序》‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.20-02 现场委托检测协议书 XXXX /JL4.5.17-11 现场检验检测台账 XXXX /JL4.4.1-12 外携仪器设备发放及回收登记表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-5‎ 第1页 共2页 意外情况处理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎　 为提高本公司职工预防意外情况发生的意识和掌握意外情况发生的正确处理方法，确保检验检测工作正常运行，制定本程序。 ‎ ‎2、适用范围 ‎ 本程序适用于本公司检验检测进程中出现意外情况时的及时处置和处理。‎ ‎3、职责 ‎3.1 检测部负责检验检测过程中意外情况的处理。‎ ‎3.2 综合部负责仪器设备、环境设施意外损坏或非检验检测原因损坏等意外情况的管理。‎ ‎3.3 综合部负责发生人身伤亡、火警、失盗等意外情况的管理。‎ ‎3.4 技术、质量主管分工负责意外情况处理。‎ ‎3.5 公司经理负责人员的管理。‎ ‎4 、程序 ‎4.1 意外情况种类 ‎4.1.1 发生火警或试验系统发生冒烟、异常声、异常气味等情况； ‎ ‎4.1.2 危险品丢失；‎ ‎4.1.3 检验检测意外造成环境污染；‎ ‎4.1.4 检验检测人员发生伤亡事故或在工作中患影响检验检测数据的疾病； ‎ ‎4.1.5 检验检测仪器设备或设施突然意外损坏； ‎ ‎4.1.6 检验检测工作环境条件发生意外变化；‎ ‎4.1.7 突然停电、停水；‎ ‎4.1.8 检验检测数据失实、漏登； ‎ ‎4.1.9 样品发生非检验检测原因损坏；‎ ‎4.1.10 违反操作规程，使检验检测仪器准确率下降等 ‎4.2 处理程序 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-5‎ 第2页 共2页 意外情况处理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.1检验检测过程中发生冒烟、异声、异气味等情况，应立即切断电源，扑灭火源，防止事态扩大并报告部门负责人，待查清原因，排除故障后，才能继续工作。若形成事故的，应填写事故报告处理单，写明事故发生的时间、经过、原因分析、事故责任等，部门负责人组织分析、核查，提出分析处理意见，报技术负责人，涉及到责任人处理的报公司经理批准。‎ ‎4.2.2发生火警、危险品丢失、失窃等意外情况时，应立即向有关部门报警。同时做好现场维护和防止事态扩大。配合有关部门做好调查工作，对事故责任人予以追究和处理。‎ ‎4.2.3当检验检测造成环境污染时应立即报告环境保护部门，防止事态发展并积极配合处置。‎ ‎4.2.4在检验检测过程中发生意外造成人员伤害时应立即停止检验检测，抢救伤员，采取措施控制事态发展。负责安全的领导应组织分析造成的原因、事故责任等。提出分析处理意见，报公司经理批准。‎ ‎4.2.5出现意外情况时应立即向质量主管汇报，质量主管视所发生的情况性质、程度，果断作出检验检测工作是否终止或重新检验检测的决定。‎ ‎4.2.6质量主管应分清异常情况是质量问题还是技术问题，及时通报技术负责人，尽快与有关方面协商作出处理。‎ ‎4.2.7意外情况发现和处理应有记录，重大情况由技术负责人或质量主管及时组织评审，分析原因，决定处理意见。意外情况记录及处理情况整理后归综合部长期保管。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.17-4 现场检验检测工作管理程序 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.17-12 意外情况发现和处理记录 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-6‎ 第1页 共4页 检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 1、 目的 对检验检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制，规范检验检测行为，确保检验检测结果科学、公正、准确。‎ ‎ ‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于样品检验检测过程的控制。 ‎ ‎ ‎ ‎3、职责 ‎3.1 技术负责人负责检验检测工作的组织、协调、指导。‎ ‎3.2 综合部、任务/样品管理员负责检验检测业务的受理、检验检测对象的检查、验收、留存、登记、检验检测协议签订、任务分配、任务流转管理、检毕样品处置。‎ ‎3.3 检测部、任务领受人负责检验检测的实施、检验检测原始记录、设备使用记录、环境监控记录的整理，记录、报告的试验签字。‎ ‎3.4 报告编制员负责报告的编制、自校、报告结果汇总。 ‎ ‎3.5 监督人员负责检验检测过程的监督。‎ ‎3.6 检测工程师负责对检验检测报告的审核。‎ ‎3.7 授权签字人负责报告的批准和签发。‎ ‎3.8 资料管理员负责检验检测资料的收集、整理、登记、归档、保存、维护、分发。‎ ‎ ‎ ‎4、程序 ‎4.1 业务受理 ‎4.1.1客户的委托检验检测由综合部受理。负责接收样品,填写“委托检测（验）单”,收取检测费,并做好样品登记,并留样待查。留下的样品在“留样”标识打“√”。根据客户需要，对于需要现场检验检测的项目，满足工作环境 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-6‎ 第2页 共4页 检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 的前提下，由综合部公室负责协调好具体日程安排，并通知客户。受理后应签订委托检验检测协议，协议内容：‎ ‎ a.委托试验样品的名称、规格型号、出厂等级、数量、生产日期、生产批号、送样日期；‎ ‎ b.委托单位（人）名称、地址及联系方式；‎ ‎ c.委托检验检测的依据和检验检测项目；‎ ‎ d.完成时间及检验检测费用；‎ e.双方代表签字。‎ ‎4.1.2 委托检验检测的检验检测依据、检验检测方法、判定依据等均应按协议规定执行。样品管理员对送检检验检测项目填写“检验检测台账”。‎ ‎4.1.3 综合部公室登记完毕，编好样品的唯一编号，贴好样品标识，在“待检”标识上打“√”，填写“检验检测任务单”,综合部主任对任务单进行复核签字后，将任务单交给检测部主任，检测部主任在“接单员”处签字后，分配任务给相关的检验检测人员，检验检测人员在任务单上签字领样。‎ ‎4.2 检验检测 ‎4.2.1 检验检测人员收到任务单后，领取样品，进入检验检测状态。‎ ‎4.2.2 检验检测过程中，在标识的“在检”字样上打“√”，并做好原始记录。‎ ‎4.2.3 当全部样品检验检测完毕，在“检毕”标识上打“√”。‎ ‎4.2.4 检验检测人员开机前需检查设备的运行状态，做好记录，检验检测结束后，打扫干净再次填写设备使用记录，做好设备的维护、保养。‎ ‎4.2.5 对于现场检测的项目，检验检测人员接受任务后，按照“现场委托检测协议书”的要求，填写“外携仪器设备发放及回收登记表”,办理仪器领取手续。携带的检验检测仪器设备，必须做好防震、防尘、防潮工作，对于有特殊要求的设备，应加倍小心。‎ ‎4.3 异常情况下处理：‎ ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-6‎ 第3页 共4页 检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 当检验检测过程中突然停水停电，如果不影响检验检测结果的情况下等来水来电后继续检验检测，如果影响检验检测结果须重新检验检测。出现其他意外执行《意外情况处理程序》。‎ ‎4.4 记录、报告 ‎4.4.1 检验检测工作结束后，任务领受人对检测(验)原始记录自校和复核签章后，提交给任务派发人员，由任务派发人将任务单、检测(验)原始记录连同相关委托信息转给报告编制人员编制检测(验)报告，报告编制完成并经自校后，报告编制人将任务单、检测(验)原始记录、报告提交检测工程师审核，检测工程师审核无误签字后，再提交给授权签字人签发报告。‎ ‎4.4.2 检验检测报告一式四份，一份封存，三份交于客户，客户凭交费单领取报告。‎ ‎4.4.3 检验检测记录、报告编号规则与说明详见《文件控制程序》。‎ ‎4.5 留样的处理 在规定期限内委托单位对检验结果未提出异议，可按“样品管理程序”处理留样的样品。‎ 如客户提出异议则由技术负责人对检验结果进行分析处理，查找原因，如果一切正常，非本公司原因造成，客户可交双倍检测费，对留样重新检验检验检测。‎ ‎5、相关文件 XX/4.3.4-2 《环境保护控制程序》‎ XX/4.5.17-1 《检验检测方法控制程序》 ‎ XX/4.4.1-1 《仪器设备和标准物质管理程序》‎ XX/4.5.20-1 《样品管理程序》 ‎ XX/4.5.23-1 《检验检测结果报告管理程序》 ‎ XX/4.5.4-1 《文件控制程序》‎ XX/4.5.17-5 《意外情况处理程序》‎ ‎6、质量记录 ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.17-6‎ 第4页 共4页 检验检测工作管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 XX/JL4.5.20-01 委托检测（验）单 XX/JL4.5.17-07 检验检测任务单 XX/JL4.5.17-8 检验检测台账 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第1页 共6页 ‎ 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1. 目的 对测量不确定度进行合理的评估，确保报告结果的表达准确无误。‎ ‎2. 范围 本程序适用于：‎ ‎——客户有要求时。‎ ‎——检验检测方法中有规定时。‎ ‎——当报告值与合格临界值接近时。‎ ‎——开展质量控制时。‎ 当有上述情况时，需在报告中注明。‎ ‎3. 定义 ‎3.1 测量不确定度：表征合理地赋予被测量值的分散性与测量结果相联系的参数。‎ ‎3.2 A类不确定度评定：用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度，称为A类不确定度评定。‎ ‎3.3 B类不确定度评定：用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度，称为B类不确定度评定。‎ ‎3.4合成标准不确定度：当测量结果是由若干个其他量的值求得时，按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度，称为合成标准不确定度。‎ ‎3.5扩展不确定度：以合成标准不确定度倍数表示的测量不确定度称为扩展不确定度，以U表示。扩展不确定度表明了其有较大置信概率的区间的半宽度。‎ ‎4. 职责 ‎4.1 检验检测人员根据扩展不确定度评定的适用范围，按规定在记录和报告中给出测量结果的不确定度。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第2页 共6页 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2 检测部部长负责审核测量不确定度评定过程和结果报告。‎ ‎4.3 技术负责人负责批准测量不确定度评定结果。‎ ‎5. 程序要点 ‎5.1 测量不确定度的来源 ‎5.1.1取样的代表性不够，样本不能完全代表被测量的性能和状态 ‎5.1.2对被测量的定义不完整或不完善。‎ ‎5.1.3采用的检验检测方法不理想。‎ ‎5.1.4检验检测过程受环境的影响或对环境条件的控制不完善。‎ ‎5.1.5对仪器读数存在的人为偏移。‎ ‎5.1.6检验检测仪器的分辨力或鉴别力不够。‎ ‎5.1.7检验检测中所用的标准物质、试剂、消耗材料的值不准。‎ ‎5.1.8引用于数据计算的常量和其他参量不准。‎ ‎5.1.9操作人员方面的影响。‎ ‎5.2 测量不确定度的评定方法 ‎5.2.1检测部根据随机取出的测量样本中所获得的信息，来推断关于总体性质时，应采用A类不确定度评定方法，用符号uA表示，其评定流程如下：‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第3页 共6页 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎5.2.2检测部根据经验.资料或其他信息来评估时，应采用B类不确定度评定方法，用符号uB表示，B类不确定度评定的信息来源有以下六项：‎ ‎5.2.2.1以前测量的数据；‎ ‎5.2.2.2对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验；‎ ‎5.2.2.3生产厂提供的技术说明书；‎ ‎5.2.2.4校准证书、检定证书或其他文件提供的数据；‎ ‎5.2.2.5手册或某些资料给出的参考数据；‎ ‎5.2.2.6 检定规程、校准规范或检验检测标准中给出的数据；‎ ‎5.2.2.7 其他有用的信息。‎ B类不确定度评定一般流程如下图 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第4页 共6页 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎5.2.3当检验检测结果是由若干个其他量求得的情形下，检测部应采用合成标准不确定度，用符号uc表示，表征合理赋予被测量估计值y分散性。其评定流程如下：‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第5页 共6页 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎ ‎ ‎5.2.4扩展不确定度评定分为两种，U与up前者为标准差的倍数，后者为具有概率P的置信区间的半宽。它们的含义不同必要时应采用符号标识。其评定流程如后图3所示。‎ ‎5.2.5当采用已被广泛公认的检验检测方法，该方法又规定了测量不确定度的主要来源的极限值和计算结果的表示形式时，检测部要严格遵守该检验检测方法和测量结果报告的要求。‎ ‎5.3测量不确定度的评定过程 ‎5.3.1当需要对测量的不确定度进行评定时，由检测部部长对测量的不确定度作出分析及评定，提交《检验检测结果不确定度报告》。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-1‎ 第6页 共6页 测量不确定度评定程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎5.3.2由技术负责人审批《检验检测结果不确定度报告》后，检测部采取相应的措施。‎ ‎6、相关文件 ‎《测量不确定度评定与表示》（JJF1059.1-2012） ‎ ‎7、相关质量记录 XXXX/JL4.5.18-01 检验检测结果不确定度报告 附图：‎ 图3 扩展不确定度评定流程图 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-2‎ 第1页 共3页 电子采集数据完整性和安全性保护程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 保护计算机、网络系统、电子储存数据及检验检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求，保证计算机系统应用的正常运行。‎ ‎2、适用范围 适用于网络设备、配备的网络线缆设施及网络服务器、工作站所构成网络应用系统，检验检测用计算机软件、电子储存和传输的控制。‎ ‎3、职责 ‎3.1 综合部负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。‎ ‎3.2 相关部门负责具体实施。‎ ‎4、程序 ‎4.1 任何部门和个人，未经综合部负责人同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。‎ ‎4.2 任何部门和个人不得利用互联网计算机从事危害本公司局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。‎ ‎4.3 局域网中与国际互联网相联的计算机必须在本公司备案。‎ ‎4.4 严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用本公司认可的杀毒软件检查、消毒，确保检验检测软件和数据的完整和安全。‎ ‎4.5 必须使用具有版权的软件，维护知识产权。‎ ‎4.6 任何部门和个人同意不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽.色情软件。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-2‎ 第2页 共3页 电子采集数据完整性和安全性保护程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.7 未经本公司经理同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件，传递到公司外。‎ ‎4.8 网络系统软件、应用软件及信息数据实施保密措施，信息资源保密等级分为：‎ a:可向Internet公开的；‎ b:可向有关部门或个人公开的；‎ c:可向本系统公开的；‎ d:可向公司内公开的；e:仅限于本部门使用的；‎ f:仅限于个人使用的；‎ ‎4.9 各部门在局域网上公布的信息（包括网上邻居），须经公司经理核准；若与其他部门相关的信息，应经其同意，方可发布。‎ ‎4.10 用计算机控制的测量设备，必须提供有效软件及其说明，经验证符合有关技术规范要求，由技术负责人批准方可投入使用。‎ ‎4.11 公司内编用于数据采集、处理、计算、记录、报告、储存的软件符合质量手册和有关技术规范要求，要保证数据采集的完整性和数据处理的正确性。‎ ‎4.12 软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用加密技术。‎ ‎4.13 软件编制考核的主要指标是：‎ a.软件成果正确、可靠、实用、先进、符合有关标准规范，无产权争议；‎ b.数据采集的完整性和处理的正确性；‎ c.软件结构清晰，操作方便，可维护性好；‎ d.软件通用性好；‎ e.技术文档齐全。‎ ‎4.14 用于检验检测的计算机不得装未经许可的应用软件。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.18-2‎ 第3页 共3页 电子采集数据完整性和安全性保护程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.15 检验检测人员在工作前后应检查计算机或自动设备状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。出现工作异常现象的计算机或自动化设备，在验证无误后方可使用。‎ ‎4.16 所有检验检测的软件、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档。‎ ‎4.17 检验检测人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。‎ ‎4.18 检验检测人员应做好计算机设备的维护，保证其功能正常。填写检验检测报告人员需设置个人密码，外人不得查看和修改。‎ ‎4.19 违反本程序的规定，质量监督员向公司经理报告，提请处以警告或停机整顿。‎ ‎4.20 故意输入计算机机病毒者，造成危害的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。‎ ‎4.21 对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的管理单位（及个人）承担责任。‎ ‎4.22 任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。‎ ‎4.23 本公司负责提供计算机或自动化设备正常开展工作所需的环境和工作条件。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.4-1 文件控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.14-1 记录的控制程序 XXXX/CX4.5.17-1 检验检测方法控制程序 ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.18-02 测量及数据处理软件评审表 ‎ ‎ XXXX/JL4.5.18-03 计算机软件、文件、数据修改申请表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.19-1‎ 第1页 共3页 抽样程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为保证抽样公平、真实、并具有科学性和代表性，应对对一个或多个样品的选样、抽样计划、提取和制备等各个环节实施有效的控制。‎ ‎2、适用范围 适用去现场抽取材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检验检测的环节。‎ ‎3、职责 ‎3.1 检测部负责抽样方案的制定。‎ ‎3.2 抽样的组织及样品的管理。‎ ‎3.3 抽样人员负责实施抽样。‎ ‎3.4 质量主管负责抽样方案的批准。‎ ‎4、程序 ‎4.1 下列情况应进行抽样检验检测：‎ ‎ a．试样的仲载检验检测，委托试验的；‎ ‎ b．法律、法规或强制性标准中规定须抽样的；‎ ‎ c．现场检验检测要求抽样的；‎ ‎ d．客户要求抽样的。‎ ‎4.2 抽样依据 ‎4.2.1 试样仲载检验检测依据下列要求进行：‎ ‎ a．国家强制性文件对抽样有规定的，按规定进行；‎ ‎ b．按争议双方当事人的约定进行；‎ ‎ c．按申请人确认的依据。‎ ‎4.2.2 检验检测方法有抽样规定的，依据方法的规定。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.19-1‎ 第2页 共3页 抽样程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.2.3 委托检验或客户要求的抽样的，一般执行国家标准及行业标准有关规定，也可根据与客户的约定。‎ ‎4.3 抽样方案的制定 ‎4.3.1 抽样方案由检验检测人员制定，报质量主管批准后执行。‎ ‎4.3.2 抽样方案应包括下列内容：‎ a．抽样依据；‎ ‎ b．试样质量特性；‎ ‎ c．不合格品的分类；‎ d．抽样时间、地点和人员。‎ ‎4.3.3抽样应按标准规定的方法或行政主管部门的有关规定执行，也可以按有效合同或同客户商定的抽样方案。‎ ‎4.4 样品的抽取 ‎4.4.1 确定试样的总数量 ‎4.4.2 根据抽样方案和依据确定样本数量。‎ ‎4.4.3 按照国家标准及行业标准抽取样本。‎ ‎4.5 填写抽样单，并由相关人员签名，参与抽样、样品准备、检验检测人员的标识要有记录。‎ ‎4.6 按规定要求封样，必要时加贴封条，综合部接收样品时要检查封条是否完好。如封条破损应重新抽样，并做好相应记录。‎ ‎4.7抽样记录 ‎4.7.1应包括所用的抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法(如简图、草图或照片等)，如果合适，还应包括抽样程序所依据的统计方法。‎ ‎4.7.2封样的部位、数量、方法都应做出规定，将抽样有关的资料和信息传递至后续活动和过程。详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。‎ ‎4.8偏离 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.19-1‎ 第3页 共3页 抽样程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.8.1客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，应审视这种偏离可能带来的风险。‎ ‎4.8.2根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，要对偏离进行评估，经批准后方可实施偏离。‎ ‎4.9如本单位不从事抽样活动，或者不直接负责抽样，或者不能保证从批量产品中抽取的样品真正具有代表性，可在检验检测报告上作出“本结果仅对来样负责”的声明。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.17-3 检验检测方法偏离控制程序 ‎ XXXX/CX4.5.17-4 检验检测工作管理程序 ‎ XXXX/CX4.5.20-1 样品管理程序 ‎ ‎ ‎ ‎6、质量记录 ‎ XXXX/JL4.5.19-01 检验检测样品抽样单 ‎ XXXX/JL4.5.19-02 抽样方案 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.20-1‎ 第1页 共5页 样品管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 检验检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检验检测结果的准确度，因此必须对样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理等各个环节实施有效的质量控制。‎ ‎2、适用范围 本程序适用于本公司各类检验检测样品的管理。‎ ‎3、职责 样品管理员负责记录接收样品的状态，做好样品的识别以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。检验检测人员负责制备、检验检测过程中的样品管理。‎ ‎4、程序要点 ‎4.1 样品的运输 ‎ 运输要注意样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、状态等），并清点样品；有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异。‎ ‎4.2 委托样品的接收 ‎ 样品传递到公司后，样品管理员应进行交接验收，查看样品是否与试验委托单填写内容相符，对封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式，填写委托单并标识委托号。为确保委托编号的唯一性，一张协议书上只可以填写一个产品的检验检测委托内容。‎ ‎4.3 抽样样品的管理 ‎4.3.1 抽样人员随身带回或亲自押交样品 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.20-1‎ 第2页 共5页 样品管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 a.抽样人员到客户指定地点抽样前，应先到综合部凭抽样任务单领取委托或监督抽样单，抽样后将抽样单第二联给抽样单位，作为领回凭证，并带回第一联，第三联交给综合部。‎ b.抽样人员应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回公司后立即将随身带回的样品及抽样单交给样品管理员，样品管理员凭抽样单验收样品。‎ ‎4.3.2 被抽检单位寄运来的样品由综合部领回后，交样品管理员进行登记，验收时应对照抽样单检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程有无损坏。必要时应会同抽样人员进行验收。‎ ‎4.3.3 样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并登记入账。‎ ‎4.3.4 在对接收的样品是否适合于检验检测有疑问，或对客户的检验检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求或有异常情况时（包括包装和封签），检验室与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检验检测。‎ ‎4.4 样品的识别 ‎4.4.1 样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同试验状态的识别。‎ ‎4.4.2 样品的区分识别可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。识别为样品的唯一编号，（样品唯一性编号规则详见文件控制程序）由样品管理员编排。‎ ‎4.4.3 样品所处的试验状态，用“待检”、“在检”“检毕”“留样”标签加以识别。‎ ‎4.4.4样品在不同的试验状态，或样品的接受、流转、存储、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如或样品的不同状态（固定、液态或气态）、样品的备样要求（如分样或混样）、复检样要求、样品形状的大小、样品制备、加工及分解要求、样品的包装状态（如裸状样品、器皿盛装样品）和其它有特殊要求的样品，根据检验检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品标识号，保证检测部内样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.20-1‎ 第3页 共5页 样品管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.5、样品流转 ‎4.5.1 样品管理员对来样进行验收，应检查样品状态，贴上样品标签上“待检”字样，填写样品流转单，办理入库手续，对留样样品贴上样品标签上“留样”字样进行登记。‎ ‎4.5.2 样品管理员向检测部部长样品并下任务单。‎ ‎4.5.3 检验检测人员领取样品，办理领取登记手续，进入制样准备阶段，在样品标签上“在检” 字样上打“√”。检验检测完毕的样品，在样品标签上“检毕” 字样上打“√”。‎ ‎4.5.4 检验检测完毕多余样品退回样品管理员处理。‎ ‎4.6、样品的贮存 ‎4.6.1 检测部应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品架（柜）。样品间由样品管理专人负责，限制出入。样品应分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。‎ ‎4.6.2 对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。‎ ‎4.6.3 易燃、易爆有毒的危险样品应隔离存放，明显标记，相关检测部根据专业要求，对危险样品保管和处理做出具体规定。‎ ‎4.6.4 样品管理员负责保管样品的完好性、完整性，‎ ‎4.7 检毕样品处置 ‎4.7.1根据与客户签订的有关协议要求，分以下几种处理方式：‎ a. 客户要求领回样品（包括客户委托处理样品）；‎ b.客户不要求领回，但有利用价值的样品；‎ c.报废、报损的样品； ‎ ‎4.7.2 客户要求领回的样品，在留样期满后，样品管理员应通知客户及时领回。客户领回样品时，领样人员需带送（抽）样单由样品管理员办理退样手续。客户或送样单位需提前（在留样期内）领回样品时，应签注“对本检验报告无异议”之后，方可办理退样手续。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.20-1‎ 第4页 共5页 样品管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.7.3 留样期已过的，客户不要求领回的有利用价值的样品（包括部分报废、破损样品）样品管理员应填写样品处理申请表，说明处理方式，由公司经理审核，批准后方可进行处理。‎ ‎4.7.4 检验检测完毕后报废、报损的样品，样品管理员进行弃置处理。‎ ‎4.8 室外检验检测样品的管理 检验检测工作需要在试验室外检验检测的样品，检测部应有保护样品完整性的措施，做好样品的标识，保证试毕样品在适合的地点存放，根据本公司专业要求做好试验室外检验检测样品的管理工作。‎ ‎4.9样品留样管理 ‎4.9.1留样内容 1） 对于钢筋、水泥、外加剂、水、粉煤灰、砖、沥青、土样、土工合成材料等样品，检验检测数量多余的部分选择留样；其他材料视需要将其留样。‎ 2） 水泥混凝土强度没有达到设计要求的试件残体如有必要也可以留样；‎ 3） 不易保存的现场试验检测或隐蔽工程有必要的可拍照或留下影像资料；‎ 4） 样品检验不合格，但检验后可以表现其质量状态的，应同时将其留样（如钢筋）。‎ ‎4.9.2留样数量 留样数量应需要满足样品检验检测项目所需要的数量。‎ ‎4.9.3留样期限 1） 样品留样期不得少于报告申诉期，留样一般不超过20天；‎ 2） 水泥、外加剂、沥青留样期限不少于三个月；‎ 3） 不合格样品留样期限为相关单位处理闭合后方可处置；‎ ‎4.9.4留样方式：应该按照样品的特性采取不同的方式。确保样品在留样期间质量特性不发生变化，留样应进行标识。包括样品名称、样品编号、规格型号、取样日期、留样日期、留样期限等信息。留样的样品必须进行标识并将黏贴封条，登记处理日期，客户在封条上签字确认。‎ 1） 水泥、沥青、外加剂等材料样品采取筒装密封并贴上封条；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.20-1‎ 第5页 共5页 样品管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 2） 砂、石等材料可采用袋装封存，钢筋采取捆绑保存，并贴上封条；‎ ‎4.10样品的保密与安全 ‎4.10.1 本公司严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检验检测、贮存和处置，严格执行《保密和保护所有权的规定》程序，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。‎ ‎4.10.2 对要求担保的样品，应根据客户的特殊要求做出相应安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，采取安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。‎ ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.3-2 保密和保护所有权程序 ‎ XXXX/CX4.5.19-1 抽样程序 ‎ XXXX/CX4.5.4-1 文件控制程序 ‎ ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.20-01 委托检测（验）单 XXXX/JL4.5.20-03 样品登记台帐 XXXX/JL4.5.20-04 样品标识 XXXX/JL4.5.20-05 样品留存及处理情况登记表 XXXX/JL4.5.20-06 留样标识 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.21-1‎ 第1页 共3页 质量控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为排除在检验检测工作中导致不合格、不满意的原因，从而取得准确可靠的数据和结果。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司检验检测过程的监控和所有与检验检测质量有关的活动。‎ ‎3、职责 ‎3.1 计划年初由检测部部长制定质量控制计划，技术负责人审批；‎ ‎3.2 检测部实施检验检测验证工作；‎ ‎3.3 技术负责人负责分析质量控制的数据；‎ ‎4、程序 ‎4.1 制定计划时应考虑以下因素 1） 检验检测业务量；‎ 2） 检验检测结果的用途；‎ 3） 检验检测方法本身的稳定性与复杂性；‎ 4） 对技术人员经验的依赖程度；‎ 5） 参加外部比对（包含能力验证）的频次与结果；‎ 6） 人员的能力和经验、人员数量及变动情况；‎ 7） 新采用的方法或变更的方法；‎ 8） 必须关注所有不满意的检验检测结果。‎ ‎4.2质量控制方式包括：‎ a) 定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制；‎ b) 参加检验检测机构间的比对或能力验证；‎ c) 使用相同或不同方法进行重复检验检测；‎ d) 对存留物品进行再检验检测；‎ e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.21-1‎ 第2页 共3页 质量控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3有证标准物质开展内部质量控制流程 ‎4.3.1由综合部联系购置有证的标物 ‎4.3.2由检测部实施检验检测验证工作 ‎4.4 内部比对流程 ‎4.4.1比对频率； 每年下半年1-2次 ‎4.4.2比对方式：人员比对、设备比对、留样复测 ‎4.4.3比对参数：平时很少委托的参数 ‎4.4.4比对分析： 技术负责人分析质量控制的数据，当发现质量控制数据一旦超出预先确定的判据时（警告线是重复性误差的允许值），由技术负责人组织相关人员分析原因，应执行《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。‎ ‎4.5当内部比对结果可疑或离群时，技术负责人应立即采取以下措施： a）暂停该项目的检验检测； b）核查人员能力与仪器状态； c）核查使用物品、环境条件是否失控； d）核查检验检测过程是否有不当环节； e）综合分析原因，作出是否系统失控或偶然失控的判定，调查原因并加以改进。 4.6通过内部比对活动，发现存在的问题，要认真分析研究，找出原因，制定整改措施，限期纠正，并作为管理评审的一项输入内容。‎ ‎4.7质量监督员对检验检测过程进行监控，包括人员、设备、环境条件、检验检测方法等，人员的工作进行监督检查，从过程中严加控制。‎ ‎4.8内部比对活动的记录、检验检测结果和评审报告交综合部归档保存。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX-4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 ‎ XXXX/CX-4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.21-1‎ 第3页 共3页 质量控制程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎6、质量记录 XXXX/JL4.5.21-01 质量控制计划 XXXX/JL4.5.21-02 质量控制情况汇总 XXXX/JL4.5.22-01 能力验证计划 XXXX/JL4.5.22-02 能力验证方案及分析表 XXXX/JL4.5.22-03 检验检测机构间比对和能力验证结果汇总 XXXX/JL4.5.22-04 留样复测、标物检验检测实施、结果分析表 XXXX/JL4.5.22-05 人员比对实施、结果分析表 ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.22-1‎ 第1页 共2页 检验检测机构比对和能力验证程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 为保证检验检测质量，证明本公司检验检测结果的准确性和可靠性。‎ ‎2、适用范围 ‎ 适用于自行开展的能力验证或参加有关部门组织的检验检测机构之间的比对和能力验证。‎ ‎3、职责 ‎3.1 检测部负责人制定质量控制计划并督促实施；技术负责人负责批准计划。‎ ‎3.2 综合部负责与参与能力验证单位之间信息、样品、报告的传递。‎ ‎4、程序要点 ‎4.1积极参加相关专业的能力验证和比对活动。凡政府主管部门指定的能力验证和比对，在认证项目范围内积极参加。 4.2检测部负责人提出年度检验检测机构间比对计划，质量主管制定比对方案、比对作业指导书，报技术负责人批准。‎ ‎4.3参加别的检验检测机构组织的检验检测机构间比对，必须收集组织方制定的比对方案、作业指导书。 4.4 检测部实施比对和质量控制计划 a）主动参加行业和政府主管部门组织的涉及本公司申请的检验检测项目的能力验证活动。 b）按照质量控制计划参加行业检验检测机构间比对活动。‎ C）对比对和能力验证结果进行统计，向技术负责人提交报告。‎ ‎4.5 技术负责人组织对比对和能力验证结果进行评审。 ‎ ‎4.5.1技术负责人应召集参加能力验证或者机构间比对部门负责人及检验人员对反馈的结果进行分析总结，若结果数据离群，应查找不符合原因，从人员、方法、样品、设备、环境等方面查找原因，制定纠正、改进和预防措施，必要时由质量主管安排内审。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.22-1‎ 第2页 共2页 检验检测机构比对和能力验证程序 第x版 第0次修订 实施日期：2016年03月20日 ‎4.5.2当比对和能力验证结果可疑或离群时，技术负责人应立即采取以下措施： a）暂停该项目的检验检测； b）核查人员能力与仪器状态； c）核查使用物品、环境条件是否失控；‎ d）核查检验检测过程是否有不当环节； e）综合分析原因，作出是否系统失控或偶然失控的判定，调查原因并加以改进；‎ f）若结果超差，应分析对以前检验检测工作的影响，书面通知可能受影响的所有客户，启动《不符合工作控制程序》；‎ g）质量主管组织对纠正措施的实施效果进行验证，并制定再一次参加相关能力验证或测量审核计划，直至结果满意。‎ ‎ 4.6 通过能力验证活动，发现存在的问题，要认真分析研究，找出原因，制定整改措施，限期纠正，并作为管理评审的一项输入内容。‎ ‎4.7能力验证活动的记录、检验检测结果和评审报告交综合部归档保存。‎ ‎4.8对参加检验检测机构之间的比对和能力验证结果，予以保密。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX4.5.16-1 管理评审程序 XXXX/CX4.5.3-2 保密和保护所有权程序 ‎6、管理记录 XXXX/JL4.5.22-01 能力验证方案及分析表 XXXX/JL4.5.21-01 质量控制计划 ‎ XXXX/JL4.5.12-01 改进、纠正和预防措施实施记录表 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第1页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 为规范本公司检验检测中出具报告的行为，特制定本程序。‎ ‎2、适用范围 适用于报告的使用、编制、审核、签发等活动。‎ ‎3、职责 a. 由专职人员编制检验检测报告；‎ b. 由检测工程师（或同等能力）对报告进行审核；‎ c. 授权签字人负责检验检测报告的批准；‎ d. 综合部负责报告的发放和副本（或拷贝）的存档；‎ ‎4、程序 ‎4.1报告的格式 ‎4.1.1 检验检测人员根据检验检测工作的不同性质，以及客户要求、规范中规定，选择合适的报告格式，逐一设计所承担不同类型检验报告的格式，但标题应尽量标准化。‎ ‎4.1.2本公司检验检测报告的格式和项目使用国家或省规定的统一格式。 对国家或省没有规定统一格式时，应自编格式，自编的格式应和行业导则一致。‎ ‎4.2 检验检测报告的内容 ‎4.2.1 检验检测报告是检验检测结果的表达，也是检验检测工作质量的最终体现，报告的信息应充分、完整、准确、清晰、明确、客观，应使用法定计量单位，并由授权签字人批准。‎ ‎4.2.2 唯一性标识：在报告上编制编号和页码，以确保能够识别报告的唯一性和完整性。（报告唯一性标识编制规则详见文件控制程序）‎ ‎4.3检验检测报告的编制、审核、批准 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第2页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.3.1检验检测报告由专职人员编制，编制的依据是经复核的原始记录、处理的数据以及相关的技术标准规范。‎ ‎4.3.2检验检测报告由检测工程师负责审核，审核的内容包括：‎ a) 原始记录是否完整、数据是否正确；‎ b) 数据处理是否正确、合理；‎ c) 数据转换、计算方法及其结果是否正确，必要时应进行复算；‎ d) 检验检测结果、结论是否准确、合理、得当；‎ e) 是否使用法定计量单位；‎ f) 检验检测报告的编制是否规范。‎ ‎4.3.3委托检验检测报告由授权签字人批准。‎ ‎4.4检验检测报告或证书应至少包括下列信息：‎ a) 标题；‎ b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；‎ c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；‎ d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识，检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数；‎ e) 客户的名称和地址；‎ f) 所用检验检测方法的识别；‎ g) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识；‎ h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；‎ i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；‎ j) 检验检测检报告或证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第3页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 k) 检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告或证书的声明；‎ l) 检验检测结果的测量单位（适用时）；‎ m) 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。‎ ‎4.5结果报告满足以下四点基本要求：‎ ①　 检验检测依据正确，符合相关技术规范或标准的要求；‎ ②　 报告结果及时，按规定时限向客户提交结果报告；‎ ①　 结果表述准确、清晰、明确、客观、真实，易于理解；‎ ②　 使用法定计量单位。‎ ‎4.6报告结论表述 ‎4.6.1委托检验 a.按标准规定全项检验均符合者，可用：该送检样（产）品经检验，符合×××标准的规定，判定为合格。‎ b.按标准规定全项检验，有部分指标不符合者，可用：该送检样（产）品经检验，不符合×××标准的规定，判定为不合格。‎ c.按标准规定仅对部分项目检验，全部符合者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目符合×××标准的规定。‎ d.按标准规定仅对部分项目检验，有不符合项者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目中××、××不符合×××标准的规定。‎ 需要强调，在进行产品合格与否的判定时，应全面考虑和掌握影响产品质量的全部因素，除对产品内部特性的检测结果外，还要包括产品包装、运输和储存条件等，否则容易出现错判、误判结果的情况，给机构带来不良影响。‎ （2） 由检验检测机构实施抽检的检验检测结论表述，则上述的开头应改为：“该批（次）产品……”。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第4页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.6.2仲裁检验：通常依据争议双方的合同或协议中有关产品的质量指标规定或生产该产品时所执行的有效标准进行。其检验结论用语应对所涉及的有关批量产品或货物是否符合质量要求作出明确结论。‎ ‎（1）由检验检测机构实施抽样检验检测可用：该批产品（或货物）经过检验，符合（或不符合）×××（双方的合同、协议或生产该产品时所执行的有效产品标准）规定，判定为合格(不合格)。‎ ‎（2）由客户送样的检验检测的：应将开头的表述改为“该（批次）送检样品……”，并在备注栏注明“其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况”。‎ ‎4.6.3检验检测结论不应使用容易引发争议的用语。‎ ‎4.7 检验检测报告的复制、发放、存档 a) 检验检测报告一律打印，不得涂改，不得空栏（如果栏目内无数据，则划“/”符号），并加盖公章后发放。委托检验检测报告一式四份，三份发委托方，一份存档。‎ b) 文件管理员负责将留存的报告连同项目的其它原始记录等一并归档保存。‎ c) 未经公司技术负责人批准，不得复制检验检测报告（完整复制除外）。‎ d) 文件管理员将存档的报告建立台账，编制“检验检测报告登记台账”，由综合部部长审批。‎ e) 客户在领取报告时，必须签字确认，文件管理员填写“检验检测报告发放登记表”‎ ‎4.8 关于数字的修改 报告上的检验检测数据按规范上的要求修改。当遇上边缘数据时，需进行分析。结合仪器的精确度考虑边缘数据的放行问题，有争议时重新检验检测。‎ ‎4.9检验检测报告的修改、补充：‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第5页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.9.1检验检测报告在发放后，发现有下列情况之一时，需对原报告进行修改或补充：‎ ‎ a) 数据有误，不涉及结论的；b) 数据有误，涉及结论的。‎ ‎4.9.2改正、补充的检验检测报告视情况可以是一份新的检验检测报告代替原检验检测报告，即编制一份附有“G”标记的检验检测报告（报告编号前加G），并注明对某编号检验检测报告的改正（或补充）；也可采取改正页的方式，在改正页中应清楚地表明它的替代页，并带有新制作的日期及其所代替页码和公布日期，同时填写“错误报告处置登记表”。‎ ‎4.9.3 所有的改正和补充必须可靠，不得给人误解和曲解。‎ ‎4.9.4 检验检测报告的改正和补充，应清晰表明对原报告的作废部分，文件管理员应能证实收到新的检验检测报告，修改应符合准则的的全部相应要求。‎ ‎4.10报告传输中的保密 a）所有工作人员有责任和义务为委托人保密，检验检测报告一般用送达、领取或邮寄的方式发放，发放时应登记、签收，不得用电话、电传、传真或其它电子电磁设备传送检验检测数据或检验检测报告；‎ ‎ b）当委托方要求用电话、电传、传真或其它电子电磁设备传输检验检测结果时，在确保不会失密的情况下，由公司经理批准并办理登记手续后，可以向委托人传输检验检测结论，但不得传送检验检测原始记录和其它检验检测数据。‎ ‎4.11当发现诸如检验检测仪器设备有缺陷等情况，而对任何报告或对报告的修改单所给出的有效性怀疑时，检验检测机构应立即以书面形式通知委托方。‎ ‎4.12结果报告的解释 ‎4.12.1当需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：‎ a) 对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；‎ b) 相关时，符合（或不符合）要求、规范的声明；‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第6页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检验检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；‎ d) 适用且需要时，提出意见和解释；‎ e) 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。‎ ‎6.2当需对检验检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检验检测报告或证书，还应包括下列内容：‎ a) 抽样日期；‎ b) 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；‎ c) 抽样位置，包括简图、草图或照片；‎ d) 所用的抽样计划和程序；‎ e) 抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；‎ f) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些标准或规范的偏离、增加或删减。‎ ‎4.12.2对检验检测结果的“意见和解释”应基于公司自身所实施的检验检测项目来决定，对本公司而言“意见和解释”不是必需的，是一种附加服务。‎ ‎4.13有分包项目的结果报告 ‎4.13.1当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果，以备日后查阅。‎ ‎4.13.2检验检测分包方向发包的检验检测机构报告所分包的检验检测结果，总的检验检测报告由发包检验检测机构出具。‎ ‎4.13.3在总的检验检测报告中，有关分包的数据和结果必须清晰标明“来自分包方”。‎ ‎4.14 检验检测专用章的使用：根据批准文件及授权由专人保管，主要用于检验检测报告。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.23-1‎ 第7页 共7页 检验检测结果报告管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎4.15检验检测机构应当按照《记录的控制程序》对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。‎ ‎4.16错误的检验检测报告分类和处置 ‎4.16.1分类 ‎4.16.1.1结论性错误：检验检测报告没有按照相应的评判标准进行判断 ‎4.15.1.2其他错误：单位大小写用错；修约错误、信息不全、设备编号填写错误、样品描述不规范、检验检测方法信息不全、日期填写错误等 ‎4.16.2处置 ‎4.16.1所有的错误检验检测均需要进行登记 ‎4.16.2按照年度的工作量计算出错误报告率进入管理评审的输入，作为质量目标是否得到实现的记录 ‎5、相关文件 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 ‎ XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 ‎ XXXX/CX4.5. 4-1文件控制程序 ‎ 6、 质量记录 XXXX/JL4.5.22-03 检验检测机构间比对和能力验证结果汇总 ‎ XXXX/JL4.5.23-01 检测报告发放登记表 XXXX/JL4.5.23-02 错误报告处置登记表 XXXX/JL4.5.23-03 不合格报告登记台帐 ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.31-1‎ 第1页 共4页 检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 1、 目的 ‎ 为有效识别、评估风险，防止事故的发生，保障人员健康和环境安全，规范检验检测安全管理工作，编制本程序。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于本公司所有风险评估、风险控制、检验检测安全管理活动。‎ ‎3 职责 ‎3.1技术负责人负责对危险源进行风险评估制定安全措施。‎ ‎3.2综合部负责安全技术法规、标准、规范的控制。负责与检验检测项目所在地的安全、消防、环保等监督行政部门、监理单位联络、汇报并提供工作方便；负责组织风险安全培训及考试；负责风险安全抽查及安全事故调查处理，负责逐一落实风险安全防护措施。‎ ‎4、程序 4.1风险识别 ‎4.1.1检验检测开展前，可以从合同评审、样本及样品的管理以及信息保密和安全等方面来识别风险；‎ ‎1）合同评审过程中需要和客户进行有效沟通，识别样品信息、检验检测方法、人力资源、设备设施、客户需求等方面的风险，同时对于合同评审的信息在机构内部要予以有效沟通。‎ ‎2）识别样品标识、样品存储等方面的风险，对于存放在其他地点的样本，需要进行被替换和更改的风险管理。‎ ‎3）在检验检测开展前，需要注意信息的保密和过程的安全，识别客户样品、文件和参考样及传递过程中信息泄露的风险，同时还需要识别客户样品本身对机构可能带来的安全方面的风险。‎ ‎4.1.2检验检测开展中，可以从资源、样品、过程控制、安全、保密等方面来识别风险 ‎1）从资源上来讲，检验检测机构在开展工作时应排除因资源不足带来的风险。应识别人员、设备和环境设施、消耗品和参考品、运输工具、监控设备等 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.31-1‎ 第2页 共4页 检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 方面的风险，检验检测时尤其要注意识别样品前处理过程和仪器分析过程中，因为环境（除温湿度外还有光、振动、风速）等超出范围可能带来的风险。‎ ‎ 2）从样品方面来讲，在开展检验检测时需要识别样品本身、取样方法、样品制备、样品存储、样品运输及样品代表性等方面的风险，对于检验检测活动，尤其需要识别因样品本身基质复杂带来的风险。‎ ‎ 3）从过程控制方面，检验检测机构应该识别现场文件准备、方法、数据处理、现场控制等方面的风险；识别技术文件准备不充分带来的风险，以及测试方法的不匹配、测试方法执行偏差、数据可靠性、检验过程控制、外部数据引用、系统数据抓取错误、数据处理过程错误等带来的风险；尤其需识别在检验现场一些突发事件导致的风险，比如货柜比约定时间晚到、货物未完成、货物堆放在难以抽取的位置、现场样品及客户参考样被替换、被检方人员现场不配合等导致的风险。‎ ‎ 4）安全方面来讲，对检验检测工作而言，需要识别不同检验检测工作的性质、地点、测试方式导致的健康、安全、环境等方面的风险，比如微生物、化学品、玻璃器皿、机械、光、电、高低温、液体、粉尘、噪声、射线、爆炸等方面的风险。‎ ‎ 5）从信息保密方面来讲，检验检测机构需要识别在检验检测过程中对于客户资料（包括进出口商、供应商、产品价格、生产厂家等）、样品、数据结果等信息泄露的风险。‎ ‎4.1.3检验检测工作开展后，应对样品处理、报告发布、环境安全等进行控制，需识别样品存储和处理、结果处理和报告发布、信息安全和保密、环境安全等方面的风险 ‎ 1）从样品存储和处理方面来讲，检验检测机构应确定样品保存的时间和方式，对于需要销毁的样品按客户认可的方式和法律法规要求安全销毁，需识别样品保存不善带来的样品实效、丢失以及样品处理不当带来的风险，尤其要注意样品销毁过程中的保密和安全。‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.31-1‎ 第3页 共4页 检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 2） 从结果处理和报告发布上来讲，检验检测机构应妥善处理数据、准确表述结果、有效发布报告。‎ ‎3）在信息安全和保密方面，检验检测机构应对整个过程中的数据和信息有效控制，并识别客户信息、报告和数据、报价、样品等方面信息未保密带来的风险。‎ ‎4）从环境安全方面来讲，检验检测机构应识别样品处理、报告存储等可能带来的环境和安全方面的风险。‎ ‎4.2风险控制 4.3.1综合部将列入危险因素控制点主要有六个方面；人员、仪器设备、物料、标准方法、环境设施、检验检测报告,需要的话可以启动《纠正措施、预防措施、持续改进程序》。‎ ‎4.3.2建立《安全管理制度》，树立安全意识，警钟长鸣；现场检验检测人员特别加强安全教育，接受安全培训，必须牢记风险防范措施；‎ ‎4.3.3检验检测人员必须非常熟悉仪器操作规程，所有检验检测人员需安排接受有关安全培训，以确保了解风险评估的内容及所须遵守的安全或预防措施；‎ ‎4.3.4所有人员每年进行一次风险安全教育；并对风险安全教育效果进行考核确认；‎ ‎4.3.5结合项目实际编写应急预案，适时开展演练；‎ ‎4.3.6平时操作间应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等；‎ ‎4.4风险控制的反复性 ‎ 1）风险控制是一个没有尽头的工作，永远处于一种发现、补充、完善的状态；风险控制的有效性取决于本公司对风险控制的重视程度、采用的数据分析方法、科学技术的进步。因此，要求有关实施风险管理的综合部人员重视相关 XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.31-1‎ 第4页 共4页 检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 专业技能的提高，了解法规对风险控制的最新要求，才能尽可能将风险管理工作做到完善。‎ ‎2）在风险控制环节中，可能会出现没有预见到的风险或者不适当的风险等级评估，在这种情况下，有必要重新对风险识别进行调整。并对风险控制措施调整后的适宜性进行评估，以修订相应的风险控制文件。‎ ‎ ‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX-4.3.4-3 安全作业管理程序 ‎ ‎ XXXX/CX-4.3.4-2 环境保护管理程序 ‎ ‎ 6、 质量记录 ‎ 安全管理制度 ‎ ‎ ‎ ‎ XXXX检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XXXX/CX--4.5.32-1‎ 第1页 共1页 数据统计和年度报告程序 第x版 第0次修订 实施日期：2020年03月20日 ‎1、目的 ‎ 根据资质认定部门的相关规定，定期报告年度工作总结报告以及统计数据等相关信息。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司年度工作总结以及统计数据等相关信息的上报。‎ ‎3、职责 ‎3.1 综合部负责本公司上报的年度工作总结报告编制以及相关数据的统计；‎ ‎3.2 质量主管负责审核年度工作总结报告及统计数据。‎ ‎3.3 最高管理者负责批准年度工作总结报告，保证本机构及人员履行公布的声明及承诺。‎ ‎4、程序 ‎4.1每年第一季度，综合部在年度工作总结及管理评审的基础上，完成上报的机构年度报告，年度工作总结报告应包括：在批准的资质范围内开展检验检测活动、参加规定的相关能力验证活动、遵守从业规范、开展检验检测活动，如实出具检验检测数据和结果情况、正确使用资质认定证书和标识等内容。‎ ‎4.2每年第一季度，综合部在年度工作总结及管理评审的基础上完成年度数据统计工作，统计的数据应满足资质认定部门的要求。‎ ‎4.3质量主管对年度报告和完成的统计数据进行审核并报最高管理者审阅、批准。‎ ‎4.4综合部按照管理部门的时间要求，及时上报年度报告并在资质认定部门规定的网站上申报统计数据。‎ ‎4.5 本公司公正性声明、检验检测工作流程、检验检测资质范围在本公司的接待室以公示牌的方式进行公示，主动接受社会监督。‎ ‎5、相关文件 ‎ XXXX/CX-02-4.5.3-1《诚信从业程序》 ‎