46_XXX电力公司KPI指标汇总表

46_XXX电力公司KPI指标汇总表

云南XX电力公司2019年（采购供应部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 50 成本控制 采购成本超预算偏差率 不超过5% 100% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1 百分点扣50分值 计划财务部 客户层面 20 客户满意度 采购订单及时交付率 95% 40% 季度 按采购要求及时交付的采购项目数/总订购项目数 实际值/目标值*100% 采购需求部门 质量合格率 95% 60% 季度 质量合格的采购物资批数/所有的采购物资批数*100% 实际值/目标值*100% 物资使用部门 内部营运层面 20 电网运行经济性 供应商评估计划完成率 100% 40% 季度 按时开展的供应商评估次数/按计划应开展的供应商评估次数 实际值/目标值*100% 采购供应部 人力资源管理提升 采购管理流程制度计划完成率 100% 20% 年度 管理流程制度制定数量÷计划制定数量×100％ 实测值/目标值*100% 主管领导 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值/目标值*100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XX电力公司2019年（综合管理部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 20 成本控制 本部门费用超预算偏差率 不超过5% 80% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1 百分点扣50分值 计划财务部 营业总收入 租赁收入完成率 100% 20% 年度 实际收入÷预计收入×100％ 实测值÷目标值×100% 计划财务部 客户层面 20 客户满意度 部门协作满意度 95% 70% 季度 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 实测值÷目标值×100% 部门协作满意度评分表 客户投诉次数 0% 30% 季度 客户投诉接待/食宿安排或关系维护等不满意之处的次数 每投诉一次扣40% 外部所有客户 内部营运层面 50 企业文化建设 企业文化活动完成率 每季度2次 20% 季度 各类企业文化活动按计划组织次数 实测值÷目标值×100% 主管领导 企业文化制度建立完成率 100% 20% 年度 特色化制度建立数量÷计划建立数量×100％ 实测值÷目标值×100% 主管领导 信息系统利用率 OA系统故障次数 每月不超过2次 10% 月度 OA系统故障对业务工作的影响 每超过1次扣50％ 系统使用部门 系统维修及时性 保修后1小时内到场修复 10% 月度 及时维修，排除故障 每超期1次扣50分值 系统使用部门 人力资源管理提升 行政事务差错次数 不超过2次 20% 季度 文件收发、对外接待等事务出错次数 实测值÷目标值×100% 部门及领导的反馈意见 行政管理制度及流程完成率 100% 40% 年度 管理流程数量÷计划制定数量×100％ 实测值÷目标值×100% 主管领导 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值/目标值*100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（变电管理所）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 30 运营成本 设备运行成本超预算偏差率 不超过5% 80% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1合百分点扣50％分值 计划财务部 每公里线路运行维护成本 参照历史数据及标竿企业设定 50% 季度 线路运行维护总成本/线路总公里数 实测值÷目标值×100% 计划财务部 客户层面 30 客户满意度 故障时间 每月不超过3小时 30% 季度 故障对系统的影响 每超过1小时，扣50%分值 调度 部门报表的及时性 按时提交 40% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 生产技术部等相关部门 检修合格率（工艺） 95% 30% 季度 检修合格数/检修设备总数×100% 实测值÷目标值×100% 各站所 内部营运层面 40 设备利用率 设备完好率 90% 15% 季度 完好设备台数/总设备数×100% 实测值÷目标值×100% 各站所 电网经济运行 转供电率 95% 15% 季度 供出电量/输入电量×100% 实测值÷目标值×100% 各站所 安全生产 误操作次 参照历史数据及标竿企业设定 15% 季度 当期误操作次数 每误操作一次，扣除该项50％分值 各站所 事故数 参照历史数据及标竿企业设定 20% 季度 当期人员、设备等重大事故数 一次事故，扣除该项全部分值 安全管理部 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值÷目标值×100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（人力资源部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 10 运营成本 人力资源管理费用预算执行偏差率 不超过5% 100% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过一个百分点扣20%分值 计划财务部 "人力资源管理费用： 招聘费用＋培训费用＋其他日常管理开支等" 客户层面 20 客户满意度 员工满意度 90% 70% 季度 员工满意度调查问卷得分 实际值÷目标值×100% 员工满意度调查统计资料 人才招聘合格率 99% 30% 季度 当期招聘人才合格人数/当期招聘人才总数*100% 实际值÷目标值×100% 各部门 该指标限于通过正常招聘渠道的人员 内部营运层面 50 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 主管领导/相关部门 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 主管领导 人力资源管理制度及流程修订完成率 100% 40% 年度 流程制度计划修订数÷实际完成数×100％ 实际值÷目标值×100% 主管领导 人事事务差错次数（包括档案、薪酬、社险等） 当期不超过2人次 40% 季度 人事档案/薪资核算/社会保险等其他等人事资料的差错次数 实际值÷目标值×100% 各部门/相关人员 学习与发展层面 20 培训计划完成率 培训计划完成率 100% 70% 季度 实际培训课程数÷计划培训课程数 实际值÷目标值×100% 主管领导 人均完成培训课时 40小时/人/年 30% 季度 实际完成课时÷计划课时×100% 实际值目标值*100% 各部门 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（电力安全部）KPI指标 类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 20 运营成本 设备投保率 100% 20% 年度 实投保/应投保*100% 实际值÷目标值×100% 主管领导 部门费用预算执行偏差率 不超过5% 80% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过一个百分点扣20%分值 计划财务部 客户层面 10 客户满意 安全宣传覆盖率 100% 20% 季度 安全宣传实际客户数/计划宣传客户数 实际值÷目标值×100% 客户 事故处理及时性 100% 40% 季度 按要求处理时间次数/处理总数 实际值÷目标值×100% 客户 事故处理报告的采纳率 90% 40% 季度 报告采纳次数/报告总数 实际值÷目标值×100% 主管领导 内部营运层面 60 安全生产 由于安全措施不当引起的大面积停电和重大电网事故次数 0% 20% 季度 当期大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数 一次事故，扣除该项全部分值 各生产单位 由于安全管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数 0% 20% 季度 事故数 一次事故，扣除该项全部分值 各生产单位 安全管理制度及流程制定完成率 98% 20% 季度 实际完成数/计划完成数*100% 实际值÷目标值×100% 主管领导 安全预案/技术预防建议采纳率 80% 20% 季度 建议采纳次数/建议总数 实际值÷目标值×100% 主管领导 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训 业务培训参与率 100% 50% 季度 实际参加培训课时/计划培训课时*100% 实际值÷目标值×100% 电力安全部 安全培训组织完成率 100% 50% 季度 实际提供培训课时/计划培训课时*100% 实际值÷目标值×100% 电力安全部 说明 事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（电力营销部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 40 营业总收入 电费回收率 95% 40% 季度 实际回收额／预算总额*100% 实际值÷目标值×100% 计划财务部 预算总额=预算目标供电量*电价 运营成本 部门费用预算执行偏差率 不超过5% 40% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过一个百分点扣20%分值 计划财务部 成本费用利润率 购电销售毛利率 参照历史数据及标竿企业设定 20% 季度 （购电售电收入－（高峰营销售电量＊计划高峰购电单价＋平段营销售电量＊计划平段购电单价＋低谷营销售电量＊计划低谷购电单价）÷（1－计划线损率））÷营销售电收入 实际值÷目标值×100% 计划财务部 客户层面 30 客户满意 电价政策执行准确率 100% 20% 季度 现有电价核定合规次数÷所有电价执行次数 实际值÷目标值×100% 营销部 计量准确率 99% 10% 季度 计量实际准确表数/计量表总数*100% 实际值÷目标值×100% 营销部 服务承诺执行率 98% 20% 季度 总服务承诺执行到位÷服务执行次数 实际值÷目标值×100% 营销部 市场分析报告采纳率 80% 10% 季度 报告提交次数/采纳次数*100% 实际值÷目标值×100% 主管领导 市场分析报告的及时准确性 按时提交、数据准确 20% 季度 延迟次数＋错误次数 每延迟1次扣该项分值20％，数据及分析错误每次扣该分值20％ 主管领导 客户投诉次数 当季不超过1次 20% 季度 客户投诉次数 每超过一个扣50%分值 主管领导 内部管理层面 20 信息系统利用率 营销资料数据及时准确 按时提交、数据准确 20% 季度 延迟次数＋错误次数 每延迟1次扣该项分值20％，数据及分析错误每次扣该分值20％ 主管领导 人力资源管理提升 客户服务及管理制度流程制定计划完成率 100% 40% 年度 流程制度计划修订数÷实际完成数×100％ 实际值÷目标值×100% 主管领导 本部门员工绩效考核按时完成率 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确率 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 安全性 事故率 0% 40% 季度 事故数 一次事故，扣除该项全部分值 营销部 学习与发展层面 10 培训 员工培训计划完成率 100% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数×100% 实际值/目标值*100% 人力资源部 说明 事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（计划财务部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 40 营业总收入 融资计划完成率 按公司发展规划要求 60% 年度 融资量÷计划量×100％ 实际值÷目标值×100% 主管领导 运营成本 部门费用预算执行偏差率 不超过5% 40% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过一个百分点扣20%分值 主管领导 客户层面 30 客户满意度 会计报表提交及时准确性 按时提交、数据准确 30% 季度 延迟次数＋错误次数 每延迟1次扣该项分值20％，数据及分析错误每次扣该分值20％ 主管领导 财务分析报告的及时准确性 按时提交、数据准确 40% 季度 延迟次数＋错误次数 每延迟1次扣该项分值20％，数据及分析错误每次扣该分值20％ 主管领导 内部营运层面 20 信息系统利用率 财务数据录入的及时准确性 按时提交、数据准确 30% 季度 延迟次数＋错误次数 每延迟1次扣该项分值20％，数据及分析错误每次扣该分值20％ 财务部主管领导 人力资源管理提升 财务管理制度及流程修订完成率 100% 30% 年度 流程制度计划修订数÷实际完成数×100％ 实际值÷目标值×100% 主管领导 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 20% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 20% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 员工培训计划完成率 100% 100% 季度 实际培训课时÷计划培训课时×100% 实际值÷目标值×100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（生产技术部）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 20 运营成本 设备运行成本超预算偏差率 不超过5% 50% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1合百分点扣50％分值 计划财务部 部门费用成本超预算偏差率 不超过5% 50% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1合百分点扣50％分值 计划财务部 客户层面 20 客户满意度 总电能质量 98％% 70% 季度 按国家电能质量标准执行 电压波动在允许范围内的时间÷电网运行时间 调度 部门报表的及时性 按时提交 30% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 相关部门 内部营运层面 50 设备利用率 设备完好率 90% 10% 季度 完好设备台数/总设备数×100% 实测值÷目标值×100% 各站所 线路利用率 98% 10% 年度 线路完好数/线路总数*100% 实测值÷目标值×100% 发变电站 电网经济运行 总线损率 参照历史数据及标竿企业设定 10% 季度 （发电及购电总量－抄表售电量）÷发电及购电总量 实测值÷目标值×100% 各站所 新技术推广应用 技术改造项目完成率 100% 20% 年度 实际完成技改项目÷计划技改项目数×100％ 实测值÷目标值×100% 主管领导 安全生产 由于技术措施不当引起的大面积停电和重大电网事故次数 0% 15% 季度 当期大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数 一次事故，扣除该项全部分值 安全管理部 由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数 0% 15% 季度 事故数 一次事故，扣除该项全部分值 安全管理部 信息系统利用率 电力系统综合自动化利用率 98% 10% 季度 实际运用时间/应运用时间*100% 实测值÷目标值×100% 安全管理部 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值÷目标值×100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2019年（调度室）KPI指标 指标类型 该类指标总分 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务层面 10 运营成本 部门费用成本超预算偏差率 不超过5% 100% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用×100％ 每超过1合百分点扣50％分值 计划财务部 客户层面 10 客户满意度 供电电压合格率 98% 80% 月年 Σ电压监测点超运偏差时间/Σ电压监测点运行时间*100% 实测值÷目标值×100% 调度室 部门报表的及时性 按时提交 20% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 相关部门 内部营运层面 70 电网经济运行 上网负荷 95% 10% 月年 按调度协议执行 实测值÷目标值×100% 调度室 下网负荷 95% 10% 月年 按调度协议执行 实测值÷目标值×100% 调度室 新技术推广应用 调度技术改造项目完成率 100% 10% 年度 实际完成技改项目÷计划技改项目数×100％ 实测值÷目标值×100% 主管领导 安全生产 继电保护自动装置动作准确率 98% 15% 季度 （保护动作次数-误动次数）/保护动作次数*100% 实测值÷目标值×100% 调度室 安措完成率 100% 10% 季度 完成安措项数/计划安措项数*100% 实测值÷目标值×100% 调度室 反事故措施完成率 100% 10% 完成反措项数/计划反措项数*100% 实测值÷目标值×100% 调度室 误下调度指令数 0 15% 无误下调度指令数 实测值÷目标值×100% 调度室 信息系统利用率 调度自动化系统利用率 98% 10% 季度 实际运用时间/应运用时间*100% 实测值÷目标值×100% 调度室 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核按时性 考核资料按时提交 5% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 5% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 学习与发展层面 10 培训计划完成率 培训计划完成率 98% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值÷目标值×100% 人力资源部 说明事项 "1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。" 受约人/日期： 监督实施人员/日期：