生产计划和出货控制程序

生产计划和出货控制程序

文件编号: TQS200-13‎ 文版本: B 页版本：00‎ 总页数：6 页 生产计划和出货控制程序 文件的修改履历 修改页次 修改章节 修订版本 修订细节 生效日期 修订前 修订后 制定： ‎ 审核：‎ 批准：‎ 签名：‎ 签名：‎ 签名：‎ 文件编号 TQS200-13‎ 制定日期 ‎2009年 9 月 15 日 文版本: B 页版本: 00‎ 页 次 第 2 页，共 6 页 文件名称:‎ 生产计划和出货控制程序 ‎1.0 目的 ‎1.1生产、出货处于受控状态，保证产品能按时、按质、按量确保交期，增强客户满意度。‎ ‎ 2.0 适用范围 ‎ 2.1 适用于公司生产计划的制定、发放、跟进、变更及成品出货，全过程的管理控制。‎ ‎3.0 定义 ‎ 3.1 计划：指SMT生产计划、测试计划；组装计划，计划中应至少包含：客户、产品名称、订单量（PO、MO）、工艺类型（环保或非环保）、生产的车间/线别、生产时间、产品软件、条形码要求及相关特殊性要求。‎ ‎ 3.2 MO=Manufacture Order: 生产任务单。‎ ‎ 3.3 BOM=Bill Of Material: 物料清单。‎ ‎ 3.4 PC=Production Control: 生产计划控制。‎ ‎ 3.5 MC=Material Control: 物料控制。‎ ‎4.0 职责 ‎4.1 PC计划 ‎ 4.1.1 负责接收商务下达的客户订单并转换成PA生产通知单，并分发给相关职能部门。‎ ‎4.1.2 负责依据订单、生产通知单、客户信息及公司内部产能资源，制定生产计划、测试计划；组装计划及出货计划,并登记分发给相关需求部门。‎ ‎ 4.1.3 负责跟进生产、测试计划；组装计划的达成，统筹、协调计划执行全过程及相关异常。‎ ‎ 4.1.4 负责修正计划的变更及安排，及时与客户沟通处理。‎ ‎ 4.1.5 负责登记发出出货通知给相关需求部门,统筹、协调、安排、跟进出货计划执行过程。‎ ‎ 4.1.6 负责将PO转换成MO。‎ ‎4.2 资材部、计划部 ‎ 4.2.1 负责物料、半成品、成品的接收、存、退、出、发的安排、协调、监控、跟催控制及账务的管理工作；具体工作职责参考物料控制管理程序。‎ ‎4.2.2 资材部负责贴片事业部4.2.1工作，组装计划部负责组装事业部4.2.1工作。‎ ‎4.3 生产部 ‎ 4.3.1 负责根据生产通知单PA和生产计划执行，及时处理和反馈在执行生产计划中遇到的异常，保证计划效 率、交付计划的达成。‎ ‎4.3.2 测试课负责对外接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作测试相关的工艺、操作指导性资料。‎ ‎4.3.3 测试课负责设备、工装、工具使用指导培训。‎ ‎ 4.4 工程部 ‎ ‎4.4.1 负责对外接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作生产程序及拟定相关的工艺、操作指导性资料。‎ ‎4.4.2 负责设备、工装、工具使用指导培训。‎ ‎ 4.5 品质部 ‎ 4.5.1 负责依据生产计划测试计划合理安排人员，及时配合计划的达成，保证出货品质满足客户要求。‎ ‎ 4.6 商务部 ‎ 4.6.1 项目经理负责跟进监督生产计划和出货计划的达成，及时对内对外协调、调整，与客户保持良好的沟通，‎ 保证客户满意。‎ ‎ 4.7 进出口部 ‎ 4.7.1 负责物料、产品进出口报关申报及运输安全的调度、跟进及监督工作。‎ ‎ 4.8 财务部 ‎ ‎ ‎ 4.8.1 负责物料、货物的出厂放行审核。‎ ‎ 4.8.2 负责公司所有的物资监督、控制。 ‎ 文件编号 TQS200-13‎ 制定日期 ‎2009年 9 月 15 日 文版本: B 页版本: 00‎ 页 次 第 3 页，共 6 页 文件名称:‎ 生产计划和出货控制程序 ‎5.0 流程/内容 ‎ 5.1流程 ‎ ‎ 文件编号 TQS200-13‎ 制定日期 ‎2009年 9 月 15 日 文版本: B 页版本: 00‎ 页 次 第 4 页，共 6 页 文件名称:‎ 生产计划和出货控制程序 ‎5.2内容 ‎ 5.2.1 接收订单PO/确认评审 ‎5.2.1.1商务部将经评审通过的订单转到计划,计划将PO和相关信息一起整合,转换成内部订单生产通知单,‎ 并及时分发给生产部、测试部、品质部、资材部、商务部。‎ ‎5.2.1.2 计划根据生产通知单，跟进、确认及评审，相关产品的资料、钢网、材料及相关辅料是否备齐，确定 订单交期时间及数量，编排生产及出货计划。‎ ‎ 5.2.2 MO产生/制定计划/计划发布 ‎5.2.2.1 计划根据物料齐套和生产通知单交期情况，安排确定生产部贴片线和测试线体，将PO转换成MO，转换规则见三级文件《MO管理规范》。 ‎ ‎5.2.2.2 计划根据出货计划交期的先后顺序和数量及产品齐套料情况，安排制定生产计划、测试计划；组装计划并及时发布给生产部、品质部、资材部、商务部。‎ ‎ 5.2.3 计划的执行/跟进/修正 ‎ 5.2.3.1 生产部 ‎5.2.3.1.1根据PA和计划准备、落实、执行，提前准备好相关工具、设备、仪器、人力、物料及相 关辅助性资源；及时跟进生产进度，及时处理和反馈执行过程中遇到的异常，将损耗、损失降到最低，保证生产和测试计划效率、交付计划的达成。‎ ‎ 5.2.3.1.2负责根据计划合理使用、协调、调整与生产直接和间接相关的资源利用，及时跟进过程进度、品质状况、设备仪器使用状况，及时排除异常，保证效率最大化。‎ ‎5.2.3.2 资材部 ‎5.2.3.2.1 MC负责根据BOM和生产计划制定物料需求清单，安排、协调、监控、跟催物料（包含包材）。‎ 半成品、成品的接收、存、退、发及账务的管理。‎ ‎ 5.2.3.2.2 仓库负责根据物料需求清单、送货单、退料（货）单、出货计划、入库单，确认、清点、接收、存、备、发的控制管理。‎ ‎5.2.3.3 工程部 ‎5.2.3.3.1 负责根据计划作好接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作生产程序并提供相关的文件资料，例如：工艺/操作/作业指导书、BOM、产品生产软硬件配置表、贴装图、工程变更通知、工程ECN变更等相关文件资料。‎ ‎5.2.3.3.2 负责根据生产计划准备、制作、改进相关的SMT生产所需的设备、工装、工具及培训。‎ ‎5.2.3.4 品质部 ‎ 5.2.3.4.1 负责依据生产计划测试计划合理安排来料检验、生产和测试过程的品质控制、出货验收的控制，‎ 及时配合计划的达成，保证出货品质满足客户要求。‎ ‎ ‎ ‎ 5.2.3.5 商务部 文件编号 TQS200-13‎ 制定日期 ‎2009年 9 月 15 日 文版本: B 页版本: 00‎ 页 次 第 5 页，共 6 页 文件名称:‎ 生产计划和出货控制程序 ‎ 5.2.3.5.1项目经理负责跟进监督生产、测试及出货计划的达成，及时跟进了解过程中出现的异常，及时对内对外协调、调整，与内部和客户保持良好的沟通，保证外部客户满意内部生产有序进行。 ‎ ‎ 5.2.3.6 进出口部 ‎ 5.2.3.6.1 负责进出口合同备案；物料、产品进出口报关申报及相关工作。‎ ‎ 5.2.3.6.2 负责进出口物料、成品的安排运输、安全、调度、跟进及监督。‎ ‎ 5.2.3.7 计划部 ‎ 5.2.3.7.1 根据下发的生产计划、测试计划；组装计划，时时跟进物料、半成品、成品的进度，及时统筹、协调计划的执行全过程。‎ ‎ 5.2.3.7.2 在执行计划的过程中，因异常无法按期完成计划，计划应及时与商务项目负责人一起商讨，及 时与客户沟通，进行协调、调整；同时将计划进行修正，修正后的计划重新分发给相关部门 执行。‎ ‎ 5.2.4 产品入库/出货 ‎5.2.4.1 生产部转板入库 ‎5.3.4.2.2 生产部接到出货通知后即准备实物，按照出货通知和PACKING的要求做好外箱标识，确保箱内产品与外箱标识一致，经品质检验合格，方可封箱入库。‎ ‎5.3.4.2.3 品质部按《出货通知》和PACKING要求进行检验，其实物机型、软（硬）件版本、出货地址等与《出货通知》完全吻合后盖PASS章，已PASS成品安排入库员立即封箱。‎ ‎5.2.4.1.1 生产部转入资材部需开立成品入库单，入库单写明PO，MO号,软件，硬件，单次入库数量，累计入库数量，开单后要给该部门指定文员或入库员确认，并需在入库单上签字。‎ ‎5.2.4.1.2签字后入库单据进行分发：国内分单需分发给资材部，生产部，计划部，一联开单单位自行保留（保税产品及自购产品需分一份单据给财务部）。‎ ‎5.2.4.1.3 收到入库单据的各部门人员在第二天8：30分之前要完成数量核对，要及时确保前一天单据正确无误，做到及时发现及时处理。‎ ‎ 5.2.4.2 国内产品入库和出货 ‎ 5.2.4.2.1 资材部成品仓管员依据《出货通知单》和实际成品入库状况制作打印出《成品出库单》，对‘客户名、PO、日期、机型、名称、出货数量、累计出货数量、版本’的填写规范。 ‎ ‎ 5.2.4.2.2 成品仓管员根据《成品出库单》准备实物，核对机型、名称、数量、软件版本，确保实物准确。‎ ‎ 5.2.4.2.3 成品仓管员依据《成品出库单》开《物品放行条》，经资材部经理批准放行。‎ ‎ 5.2.4.2.4 成品仓管员依据《物品放行条》将成品放置到指定位置与客户提货授权书中指定人员进行点收交接，保安员根据《物品放行条》和《成品出库单》对成品进行核对放行。‎ ‎5.2.4.2.5 成品仓依照《出货通知》准备出货成品,交付时监督、确认成品无损坏，同时核对提货授权书的提货人员与授权书是否一致无误。‎ ‎5.2.4.2 自购产品入库和出货 文件编号 TQS200-13‎ 制定日期 ‎2009年 9 月 15 日 文版本: B 页版本: 00‎ 页 次 第 6 页，共 6 页 文件名称:‎ 生产计划和出货控制程序 ‎5.3.4.2.4 成品仓管员将同机型相同收货地址的成品集中摆放，必须按《出货通知》的详细内容核对客户 名、机型、出货数、收货地址和单批箱数。‎ ‎5.3.4.2.5 成品仓管员在最后一批入库前就应通知载货司机装车。‎ ‎5.3.4.2.6 成品装车前必须经资材管理员核对，资材管理员核对实物总箱数是否与《出货通知》要求一致，并且跟进装车，让载货司机核点箱数后将《出货通知》交于司机签名确认，同时资材管理员也签名确认后保存。未经资材管理员和载货司机点数签名的产品不能装车出货。‎ ‎5.3.4.2.6 成品都是用胶垫板摆放直接装车出货。‎ ‎5.3.4.2.7 帐务记录：成品仓管员按实际出库数在手工帐上做成品出库帐；同时在电脑帐中做好记录。‎ ‎6.0 参考文件 ‎ 6.1《文件控制程序》‎ ‎ 6.2《订单,合同评审控制程序》‎ ‎7.0 记录 ‎ 7.1 生产计划 ‎ 7.2 测试计划 ‎ 7.3 出货通知 ‎ ‎ ‎ ‎