风险识别与控制清单(质量管控室）

风险识别与控制清单(质量管控室）

‎ ‎ 风险识别与控制清单 部门：品质保证部—质量管控室 序号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 ‎1‎ 原材料检验 1、 原材料未进行检验入库；‎ 2、 原材料检验标准未及时进行更新；‎ 3、 原材料检验中出现错检，漏检；‎ 1、 不符合要求原材料进入车间，导致产品质量不合格，车间进行返工。‎ 2、 标准不更新会导致标准要求不一致出现判断的不一致。‎ 3、 对供应商评价出现偏差。‎ 未及时对国标进行更新；工作不细致 ‎1、制定原材料检验指导书；‎ ‎2、对人员进行技能培训 ‎3、每月对错漏检率进行统计与考核 人为因素影响较大，‎ 低风险、可控。‎ ‎2‎ 产品检验 1、 检测仪器出现故障，无备品，备件；‎ 2、 不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。‎ 3、 更改检测步骤、化验条件、参数不达标。‎ 4、 仪器校准失效，数据不准确 ‎5、未按特殊客户要求进行产品检验 ‎1、耽误检测时间、影响车间生产；‎ ‎2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检 ‎3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。‎ ‎4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；‎ 未做备件计划，及时检修仪器。‎ 未按照操作规程执行，工作不细致 1、 定期维护校准仪器；‎ 2、 加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训；‎ 3、 定期委外检验，对产品进行结果对比；‎ 人为因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎3‎ 不合格品管理 1、 实施标准是否一致；‎ 2、 是否对产品进行识别，评价，产品出现误判 3、 客户发现不合格品 4、 未检验的产品流转或交付 1、 标准不一致导致判定出现偏差；‎ 2、 影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货 工作不严谨，技能经验不足 1、 加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度 2、 增强技能教育培训 人为因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎4‎ 客户审核 ‎1.客户审核提出的整改项目未及时回复 ‎2.客户反馈问题未解决 ‎3.客户投诉，退货等 1、 客户会对公司不信任 2、 产品没有被客户采纳 3、 客户对公司不满意 对客户提出问题未引起重视 1、 针对客户提出问题，正确对待并及时改正 2、 按照纠正预防措施进行落实 人为因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎ ‎ 序号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 ‎5‎ 化学试剂 使用 ‎1.化学试剂混放 ‎2.化学试剂超量领用 ‎3.未遵守化学试剂使用规程 ‎4.未对危险废弃物分类投放 ‎1.标识不清试剂错用 ‎2.试剂相互作用发生事故 ‎3.化学试剂对人员的毒害、伤害 ‎4.化学品事故对环境造成影响 未按规定存放和使用 ‎1.制定化学品管理制度 ‎2.加强人员教育责任培训 ‎3.完善岗位制度 ‎4.制定应预案,准备相关应急物资 人为因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎6‎ 样品处理 ‎1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害 ‎2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害 1. 机械对人员的人身伤害 2. 噪音，粉尘对人员的伤害 3. 设备故障导致检测不及时 未按照操作规程操作，未定期进行维护保养 ‎1.定期维护设备 ‎2.加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训 人为和偶然因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎7‎ 计量管理 ‎1.监视测量设备未及时校准 ‎2.监视测量设备出现漏检情况 1. 对产品质量和环境污染及人身安全造成影响 对计量检测设备管理不到位 1. 建立健全监视和测量的设备台账 2. 专人负责监视和测量设备的校准计划 填表/日期: 批准/日期:‎