供应商管理程序

供应商管理程序

‎ 供应商管理 ‎ 文件代号：‎ 制订日期：‎ 版 本 号：‎ 生效日期：‎ 维 护 人：‎ 审 核 人：‎ 批 准 人：‎ ‎ 分发情况:‎ 副本号 持有人 副本号 持有人 ‎01‎ 董事总经理 ‎02‎ 执行副总经理 ‎03‎ 采购部 ‎04‎ ‎05‎ ‎06‎ ‎07‎ ‎08‎ ‎09‎ ‎10‎ ‎11‎ ‎12‎ 修订记录 序号 修订日期 修订人 修订项目 版本号 ‎01‎ ‎20050118‎ A/0‎ 第 6 页 共 6 页 第 6 页 共 6 页 XXX有限公司 文件编号： ‎ 版本状态： ‎ 文件名称：‎ 供应商管理 生效日期：‎ ‎1.0目的 ‎ 1.1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。‎ ‎ 1.2保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。‎ ‎2.0范围：适用于向本公司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。‎ ‎3.0职责 ‎ 3.1供应商评估小组（执行副总为组长、物控部、品管部、工程部，采购部、生产部、研发部为小组成员）。‎ ‎ 3.1.1对新供应商之调查与评估考核。‎ ‎ 3.1.2主要材料价格估算。‎ ‎ 3.1.3核准合格供应商名单。‎ ‎ 3.2资材经理：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。‎ ‎ 3.3采购主管：负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、复核。‎ ‎ 3.4技术经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。‎ ‎ 3.5品管部 ‎ 3.5.1品质经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。‎ ‎ 3.5.2品管主管：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。‎ ‎ 3.5.3进料检验员（IQC）：负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。‎ ‎4.0定义 ‎ 4.1采购物资经办部门 ‎ 4.1.1生产性用原辅材料的采购经办部门为采购部。‎ ‎ 4.1.2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。‎ ‎ 4.1.3运输、办公用品、非生产用料和食堂等总务后勤物品采购为行政部，具体办法另行规定。‎ ‎ 4.2品质验收部门 ‎ 4.2.1生产用材料验收为品管部IQC。‎ ‎ 4.2.2仪器设备验收为工程部或使用部门。‎ ‎4.3数量验收部门：所有数量验收均为物控部货仓。‎ 第 6 页 共 6 页 xxxx有限公司 文件编号： ‎ 版本状态： ‎ 文件名称：‎ 供应商管理 生效日期：‎ ‎5.0供应商管理作业 ‎ 5.1供应商资料收集及初评 ‎ 5.1.1采购主管采用发放《供应商调查表》的方法，并利用各种渠道主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并作好记录。‎ ‎ 5.1.2资材经理根据记录之内容参照《供应商评分标准》评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象对供应商进行初评，初评不合格者则淘汰。‎ ‎ 5.2索样及试作订单：经初评合格后，由采购主管通知供应商送样或开立《订购合同》，呈董事总经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会品管主管安排IQC作好检验的准备。‎ ‎5.3品质确认 ‎ 5.3.1试作加工后之产品均由IQC按《检验及试验控制程序》及《IQC工作指引》之规定进一步确认产品品质，并作好记录。‎ ‎ 5.3.2无形劳务由需求部门主管确认。‎ ‎5.3.3品质不合格由IQC通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则淘汰。‎ ‎5.4 品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商总体表现评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并作好记录，以利确定其接单能力。 ‎ ‎5.5询价议价：资材经理征询供应商之报价，采购主管同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。‎ ‎5.6签订采购协议：评估及价格合理者，由采购主管与供应商拟定采购协议，再由董事总经理批准。‎ ‎5.7登录列管：经采购评估小组评估合格供应商，经副总复核，由董事总经理核准并列入《合格供方名录》。‎ ‎5.8供应商供货情况考核与定期复核 ‎ 5.8.1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购主管填写《供应商总体表现评估表》，会 第 6 页 共 6 页 xxxx有限公司 文件编号： ‎ 版本状态： ‎ 文件名称：‎ 供应商管理 生效日期：‎ ‎ 同采购评估小组参照《供应商评分标准》进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”之考核，且评定等级呈执行副总复核交董事总经理核定，具体参照《采购控控制程序》进行。‎ ‎ 5.8.2经复核评定为不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。‎ ‎ 5.8.3采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。‎ ‎ 5.8.4复核为合格者，可继续登录于《合格供方名录》内。‎ ‎ 5.9记录维护：复核或评估供应商之记录均由采购部按《质量控制程序》之规定加以保存与维护。‎ ‎6.0相关文件 ‎ 6.1《检验及试验控制程序》‎ ‎ 6.2《质量记录控制程序》‎ ‎ 6.3《采购控制程序》‎ ‎7.0支持性文件 ‎ 7.1《IQC工作指引》‎ ‎ 7.2《供应商调查表》‎ ‎ 7.3《供应商评估表》‎ ‎ 7.4《供应商总体表现评估表》‎ ‎ 7.5《供应商评分标准》‎ ‎ 7.6《合格供方名录》‎ 第 6 页 共 6 页 xxxx有限公司 文件编号： ‎ 版本状态： ‎ 文件名称：‎ 供应商管理 生效日期：‎ 资料收集及初评 ‎8．0流程图 记录维护 是否OK 定期考核及复核 登录列管 签订采购协议 是否OK 品质确认 是否OK 品质及生产能力调查 询议价 索样或试作 是否OK ‎ No ‎ Yes ‎ No ‎ Yes ‎ No ‎ Yes ‎ Yes ‎ No 第 6 页 共 6 页