《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》检查评分表

《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》检查评分表

附录A建设工程项目监理工作质量检查评分汇总表表A建设工程项目监理工作质量检查评分汇总表pg?质工全LI程施安11相关单位评价号序E2HHEHa检查内容监理单位项目监理机构工程质量监理情况工场全理况施现安监情工场理件料理施现监文资管ZSI工审及纸审施图查副会豔II慕■工程开工报审施工控制测量成果报验视站巡旁验监理通知及冋复一工会监例专会义第次地议理会题放监理日志监理月报雄■■作程停程工审工暂工复报工程款支付费用索赔报审豔貓设位建单施工单位分得应O3HO960O—H20O2O220O2O220202020205555O11O3O2分得实nn总得分率%聲良曲优评口格合□••格合不□7签n表B.1监理组织机构检查评分表F目项查检准标查检H11监理单位重要项目O2一般项目O11n2项目监理组织机构重要项0分O11扣赃□5僮啓分们分扌Mm410人分分管业扣L扣」"o-±传，-20蒯扎騎分分朦痒Hwlo-gA/口要r-LO七®二二/To穿的书扣扣履减倾/.,定O4n续表B.1序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题2项目监理组织机构般项目一名注册监理工程师担任多项建设工程监理合同的总监理工程师吋，未经建设单位的书面同意，扣5分一名注册监理工程师担任多项建设工程监理合同的总监理工程师，超过三项，扣5分总监理工程师在建设工程项日施工现场工作的天数低于合同约定，扣5分同一个建设工程项日的总监理工程师在监理合同期限内变更次数超过二次，扣5分总监理工程师代表的设置未经工程监理单位法定代表人书面同意和总监理工程师书面授权，扣5分监理人员数量不满足建设工程监理工作的需要，低于监理规划中人员进退场计划的50%,扣5分建设工程项日主要专业的专业监理工程师兼任其他建设工程监理合同的监理工作，每人扣5分监理员的配备不满足监理工作需要，扣5分监理员兼任其他建设工程监理合同的监理员，每…人扣5分监理规划中列明的监理设施设备配置到施工现场的种类和数量不足50%,扣5分施工现场监理办公室未配备建设工程项日监理工作所需的标准、规范、规程、图集等技术资料，扣3-5分施工现场监理办公室配备主要技术资料不是纸质介质，扣3-5分施工现场监理办公室未进行办公室标准化布置，企业标识、岗位职责、监理制度、监理工作图表、台账未上墙的，每缺少一项扣2分30检查项目合计重要项目应得分：实得分：重要项目得分率：100n□本分项检查评分表得分计入总分□本分项检查评分表得分不计入总分一般项H应得分:实得分:n3工程质量监理情况重要项目O5一般项目O4nF0项查检准标查检FH4施工现场安全监理情况重要项目汰母督匸齢畛未粗‘/_^n出令促单O4一般项目O2目项要二B13••分得应••分得实藝□口E:分得应••分得实n表B.3监理实施过程及资料检查评分表号序目项查检5施工现场监理文件资料管理重要项目7一般项目分/刀11-2-2扣11分」_rL_rL■•二「,，扣混意养茅釆使随文填未未3项目名称:年月日n序号检查项冃检查标准应得分实得分存在问题监理规划的内容不齐全,不符合DBJ51/T060-2016第6.3.6条的规定，扣2〜3分监理规划中监理工作内容、程序、方法和措施、制度与建设工程项目实际不符，指导性和针对性不足，扣2〜3分监理规划中未明确各监理岗位人员姓名及职责分工，扣2分重要项0监理规划中无各阶段人员进退场计划，扣2分10监理规划中无安全生产监理工作的相关内容，扣2分监理规划编审程序不符合要求，扣2分监理实施细则内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.10条的规定，扣2〜3分监理实施细则与建设工程项目实际情况不符，扣2〜3分未对专业性较强和危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则，每缺一项扣2分建设工程项目采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，未编制相应的监理实施细则，每缺一项扣2分监理实施细则编审程序不符合要求，扣2分监理规划的编制吋间在收到工程设计文件之前，扣2分监理规划未在第一次工地会议召开之前报送建设单位，扣2分当工程实际情况或条件发生变化，监理规划未及吋调整和修改，扣2分监理实施细则在收到施工组织设计、（专项）施工方案之前编制，扣2分监理实施细则未随工程进展编制，未在相应工程开始施工前完成，扣2分当工程发生变化导致原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时，未及时对监理实施细则进行补充、修改，扣2分n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题7施工图审査及图纸会审重要项目项目监理机构收集的施工图审查报告及施工图审查报告的回复意见，各专业签字不齐全，未加盖单位印章，无效，扣4分施工图会审和设计交底会议纪要建设单位代表、设计单位各专业负责人、施工单位项目经理或项目技术负责人和总监理工程师未及时共同签字确认，扣4分建设工程项目出现分阶段出图时，未参加由建设单位分别组织的图纸会审和设计交底，扣3分建设工程项目有专业分包时，且专业分包单位出具的施工深化图纸按规定需进行图纸审查的，项目监理机构未及时收集施工图审查报告和对审查报告的冋复意见，扣3分建设工程发生重大设计变更时，未参加由建设单位重新组织的图纸会审和设计交底会议，扣3分施工单位采用签字不全、无出图章的无效设计文件、勘察资料或者设计•单位未对施工图审查报告中提出的问题予以冋复的设计文件就进行施工，项目监理机构未及时制止，并向建设单位报告，扣2-4分10般项目监理人员未将需在图纸会审提出的意见汇总形成书面记录，并报建设单位，扣3分当项目监理机构发现图纸会审和设计交底会议纪要未完成签字手续即开始施工时，未及时向报告建设单位报告，督促完成相应会签手续，扣3分项目监理机构发现工稈设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约定的质量要求时，未通过建设单位向设计单位提出书面意见或建议，扣2-4分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题8施工组织设计专项施工方案报审重要项目施工组织设计编审程序不符合相关规定，未识别，扣3分施工组织设计中的工程质量保证措施、安全技术措施不符合工程建设强制性标准要求，未识别，扣3-5分施工组织设计中的施工进度、施工方案及工程质量保证措施不符合施工合同要求，未识别，扣2-4分（专项）施工方案的编审程序不符合相关规定要求，未识别，扣2-4分（专项）施工方案中的工程质量保证措施、安全技术措施不符合工程建设强制性标准，未识别，扣3-5分超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，未检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，扣2-4分超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,未检查所附具安全验算结果的情况，扣2-4分10n般项目施工组织设计中的资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划不满足工程施工需要，未识别，扣2-4分施工组织设计屮的施工总平面布置科学合理性较差，未识别，扣2-4分专业分包单位编制的施工组织设计、（专项）施工方案未经施工单位审查即报送项目监理机构，未识别,扣2分专业分包单位编制的施工组织设计、（专项）施工方案中未附分包单位内审表，分包单位的内审程序不符合相关规定要求，未识别，扣2分当施工单位在施工中采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，项目监理机构未审查其质量认证材料和相关验收标准的适用性，扣2分对于施工屮采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，施工单位未按规定组织专题论证，未识别，扣2分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题9工程开工报审重要项目单位工程开工令在施工图设计交底和图纸会审未完成即发出，扣2分单位工程开工令在施工组织设汁未由总监理工程师签认即发出，扣2分单位工程开工吋项目监理机构对施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立，主要管理人员及施工人员的到位情况，未进行审查，即签发开工令，扣2分单位工程开工吋项目监理机构对大型施工机械设备使用条件的具备情况，前期所需主要工程材料的落实情况，未进行审查，即签发开工令，扣2分单位工程开工吋项目监理机构对现场临吋设施、进场道路、水、电、通讯的落实情况未进行检查，即签发开工令，扣2分分包工程开工，项目监理机构未审查分包单位施工现场质量安全生产管理组织机构、管理规章制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，扣2分分包工程开工前，项目监理机构未对施工单位报送的（专项）施工方案进行审杳，并予以签认，扣2分对未进行分包工程开工报审或者报审不符合规定的，未及吋向施工单位发出监理通知单，拒绝分包单位进入施工现场，并向建设单位报告，扣2分项目监理机构发现施工单位有属于转包、肢解分包、违法分包等情况的，未向建设单位报告，扣2分项目监理机构签字同意不符合有关规定或合同约定的分包单位进场施工，扣2分10般项目对满足部分开工条件的单位工程，经建设单位批准，确需进行开工的，未要求施工单位在指定的期限内完善相应丄作，扣2分总监理工程师未在开工日期7天前向施工单位发出单位工程开工令，扣2分单位工程开工报审表的证明文件资料不齐全，无图纸会审纪要的会签页、施工组织设计的审批页、施工现场质量安全生产管理体系报审表、施工机械、设施报审表，扣2-4分分包工程的部位、工程量、合同款不符合建设工程施工合同约定，未识别，扣2分分包单位的施工人员到位、施工机具具备使用条件、主要工程材料落实情况，项目监理机构未进行审查,扣2分分包工程开工报审表的证明文件资料不齐全，无分包单位资格报审表、施工现场质量安全生产管理体系报审表、分包施工合同，扣2-4分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题10重要项目未对整个工程项目和单位工程的控制测量成果进行复核，并有独立的复核记录，扣2-4分未对施工单位专业测量人员资格证书进行检查，扣2分测量设备的的名称、型号、编号、校验资料等检定证书的内容不符合有关规定，未识别，扣2分未对平面、高程控制测量的控制测量依据资料、控制测量成果表（包含平差计算表）及附图进行审查，扣2〜4分未对定位放样的放样依据、放样成果表及附图进行审查，扣2-4分10般项目未对施工单位在施工过程屮报审的施工测量放线成果进行检查复核，扣2-4分对施工单位不按制定的测量方案进行施工测量放线工作，未识別，扣2分测量精度不满足工程项目要求，未识别，扣2-4分无对控制桩的保护措施检查的记录，扣2分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题11工程材料构配件设备报审重要项目用于工程的材料、构配件、设备，其规格、品种、批次、数量不符合相关标准和合同的规定，未识别，扣3-5分未按照有关主管门的要求和建设工程监理合同的约定对用于工程的材料、构配件、设备进行平行检验，扣2-4分对按规定应进行报审而施工单位未报审的工程材料、构配件、设备，项目监理机构未下达监理通知单，未要求施工单位不得用于工程上，扣2-4分对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，未要求施工单位限期将其撤出施工现场，扣2-4分10般项目对施工单位报审的工程材料、构配件、设备，未及吋进行审杳的，扣2-3分项目监理机构的见证取样、平行检验的频率和方法不符合相关标准要求和合同约定，扣2-3分平行检验的频率不符合DBJ51/T060-2016第3.1.8条规定，扣2-3分工程材料、构配件、设备报审表的质量证明文件不齐全，无出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告、施工单位的质量抽检报告，未识别，扣2-3分由建设单位采购的大型设备、进口设备进场时，未进行三方见证开箱验收，无三方会签的开箱验收记录,扣2-3分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题12巡视旁站重要项目巡视点位未能满足监理工作需要和覆盖整个施工区域，扣2-4分巡视频率不符合DBJ51/T060-2016第3.1.5条的要求，扣2-4分将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的、返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，有遗漏，扣2-4分未按旁站监理方案和相关规定进行旁站，扣2-4分10般项目巡视记录内容不完整，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.40条要求，扣2-4分旁站监理记录内容真实性不足，与现场实际情况不符，扣2-4分旁站监理记录内容不完整，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.41条要求，扣2-4分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题13隐蔽工程检验批分项工程分部工程报验重要项目发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位，未要求施工单位对已覆盖的工程隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法重新检验，扣3〜5分对需要返工处理的质量缺陷，项目监理机构未要求施工单位报送处理方案，并对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收，扣3〜5分对需要加固补强的质量缺陷，项目监理机构未要求施工单位报送经设计单位认可的处理方案，并对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收，扣3〜5分对缺失工程质量控制资料的隐蔽工程、检验批，未要求施工单位委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验，并按检验、试验结果签认验收意见，扣3〜5分10般项目未按规定组织隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程的验收，并予以签认，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.44条、笫6.3.45条要求，扣2-4分隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程未验收即进入下一道工序，无监理指令，未要求进行重新验收,扣2-4分对验收不合格隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程，未拒绝签认，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验，重新验收，扣2-4分报验资料与工程实际不同步，或报验资料之间逻辑关系错误，未识别，扣2-4分10n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题14监理通知及回复重要项目对施工单位违反强制性条文而造成的质量问题，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣3〜5分对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程验收不合格的，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣3〜5分对施工单位未按危险性较人的分部分项工程专项施工方案实施的，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，3〜5分10般项目巡视检查屮发现存在质量问题和安全隐患时，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣2-4分未对施工单位按照监理通知单要求进行整改的情况进行复查，填写复查意见，扣2〜4分未要求施工单位对监理通知单提出的问题，逐条整改并予以回复，出现不闭合的情况，扣2〜4分1015第一次工地会议监理例会专题会议重要项目总监理工程师未参加第一次工地会议，扣4分主要监理人员未参加第一次工地会议，扣2-4分总监理工程师未对施工准备情况提出意见和要求，扣2分总监理工程师未在第一次工地会议上介绍监理规划的主要内容，扣2分第一次工地会议上未确定监理例会的时间、地点、参加人员和主要议题，扣2分总监理工程师主持监理例会的比例低于30%,扣2-4分项目监理机构人员参加监理例会的比例少于监理人员总数的50%,每次扣2分监理机构相关人员缺席其他单位组织的专题会议，每次扣2分10n序号检查项冃检查标准应得分实得分存在问题15第一次工地会议监理例会专题会议一般项目第一次工地会议、监理工地例会、专题会议纪要未经与会各方会签，扣2分第一次工地会议、监理工地例会、专题会议无人员签到表，扣2分第一次工地会议纪要的内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.52条的规定，扣2分项目监理机构未按第一次工地会议时商定的监理例会周期和参加人员召开监理例会，随意更改监理例会时间，扣2分监理例会纪要的发出时间超过48小时，每次扣2分未对监理例会原始记录进行整理形成会议纪要，每次扣2分监理例会纪要的内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.53条的规定，每次扣2分监理相关人员未主持由项目监理机构提出召开的专题会议，每次扣2分1016监理日志监理月报重要项目监理日志的内容不能真实反映工稈情况和监理情况，弄虚作假，扣3〜5分监理日志与其他监理文件资料相互不--致，不能闭合，可追溯性差，扣2-4分监理日志漏记重要监理信息内容，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.57条的规定，扣2-4分监理月报的内容不能真实反映工稈情况和监理情况，扣2-4分监理月报与其他监理文件资料相互不--致，不能闭合，扣2-4分未将监理月报按合同约定及时向建设单位和监理单位提交，扣2-4分10般项0监理日志由监理员在负责编写，扣2分项目监理机构除暂停施工外，未每日编写监理日志，扣2分总监理工程师审阅监理日志时间间隔超过一周，扣2分监理日志分册系统性、完整性差，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.58条的规定，扣2分监理月报的编审不符合规定，扣2分项目监理机构未每月编写监理月报，间隔时间超过两个月，扣2分10nHES7安全生产管理的监理工作重要项目程隹分工证3合论扣符m，分否进改3是m整扣分樂专位，3方纸单令扣工组工快，施曲施n告项是求程报-立要匸型>n-n-T一-ITJ全刨，发监安工单签关程施知并相工查遜，送项理位报却未监单门部，发设部处案签建&的方未告主大工，报关较施的时有性项患及向险专隐未时危程故，及者工事患未或项全隐，施分安故的措部分在事工术分3存全施技分的扣程安止全3大，工童停安扣较善现严不的，性完发的者中查佥改，在或讯軋危修中存改设行模了程中整织逆规衍过程不组准定进理工拒工标一见监的位施性过意施现单对制超家实发工未强对舌在对施9一般项目方分2全恂舒的检*2扣安职品工成程扣，职履产施形流，况专岗」织并则情到正组锹细対坐的nri案忍内施落经员许方情作实和目人>工业工理立项理造施作々EL,»二」丄23*?!•1p一」理Mm建仆省希功工监的的单产—专施的应度工生产全程理相制施全生安工管程章及安的的项产工规证职具准分生项产可专机批部全分生许♦工已分安部全产理施照的有分安生经和按大定的场全目备}位较制大现安项设夕单性未较位位位械2工险中性单单单机扣施危划险工工工工，查查规危施施施施况检检理制查查查查情视期监编审审检核记巡定在未未未未未登无未分偉2备6n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题18工程暂停工程复工报审重要项目当发生DBJ51/T060-2016第6.3.69条屮任一种情况或儿种情况时，总监理工程师未及时签发工程暂停令，扣3分工程暂停令、工程复工令的发出未事先征得建设单位的同意，扣3分施工单位拒不暂停施工的，未向建设单位报告，扣3分施工单位拒不暂停施工的，未及时向有关主管部门报送监理报告，扣5分9般项目工程暂停令未明确规定停工的具体范围和要求，扣3分紧急情况下，总监理工程师签发工程暂停令未事先征得建设单位同意的，事后未及时向建设单位作出书面报告，扣3分6n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题19施工进度计划工程临时最终延期报审重要项目施工单位报送的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，基本内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.76条的规定，未识别，扣3-5分施工单位提交的工程临时延期报审表和工程最终延期报审表，未同时满足DBJ51/T060-2016第6.3.78条的规定，未识别，扣3-5分9般项目项目监理机构未跟踪检查施工进度计划的实施情况，及时纠偏，导致与计划进度产生较大偏差，扣3分影响工期的事件结束后，项目监理机构对施工单位提交的工程最终延期报审表未及时进行审查，审查时间超过合同约定，扣3分620工程款支付费用索赔报审重要项目施工单位报送的工程款支付报审表，审核的内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.83条的规定,未识别，扣3-5分总监理工程师审核施工单位报送的费用索赔意向通知书，未编制索赔审查报告，扣3-5分项目监理机构处理索赔时,不符合DBJ51/T060-2016第&3.85条的规定，扣3-5分9般项目项目监理机构未按要求编制月完成工程量统计表，扣3分未对实际完成量与计划完成量进行比较分析，出现较大偏差，未识别，扣3分总监理工程师在签发索赔报审表时，所附的索赔审查报告内容不齐全，扣3分6n序号检查项目检查标准应得分实得分存在问题21其他监理文件资料重要项目根据工程进展情况抽查联系单、工程变更单、工程质量评估报告、单位工程竣工验收报验表、监理工作总结、监理文件资料移交单及其他合同文件资料，内容不真实、签署无效，每项资料扣1-2分7般项目根据工程进展情况抽杳联系单、工程变更单、工程质量评估报告、单位工稈竣工骑收报骑表、监理工作总结、监理文件资料移交单及其他合同文件资料，填写不规范、处理不及时，每项资料扣1-2分3检查项目合计重要项目应得分：实得分：重要项目得分率：□本分项检查评分表得分计入总分□本分项检查评分表得分不计入总分300一般项H应得分：实得分：nB.4相关单位评价检查评分表序号检查项冃检查标准应得分实得分存在问题22建设单位重要项目对项目监理机构在技术水平、管理能力、服务态度、职业道德各方面的评价，每有一项评定为“一般”，扣4分对项目监理机构在技术水平、管理能力、服务态度、职业道德各方而的评价，每有一项评定为“差”，扣8分3023施工单位般项目对项目监理机构在技术水平、管理能力、服务态度、职业道徳各方面评价，每有一项评定为“一般”，扣3分对项目监理机构在技术水平、管理能力、服务态度、职业道德各方而评价，每有一项评定为“差”，扣5分20检查项目合计重要项目应得分：实得分：重要项目得分率：□本分项检查评分表得分计入总分□本分项检查评分表得分不计入总分50一般项目应得分:实得分: