审计局2019年上半年审计工作总结

审计局2019年上半年审计工作总结

审计局 2019 年上半年审计工作总结 2019 年上半年，县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，全面贯彻党 的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念 和稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展要求和产业发展年经济工作主题，以开展 穿透式审计智慧审计为路径，以突出三大攻坚决胜为重点，深化四项审计监督职责， 为助推 XX 县经济社会发展做出了审计贡献。现将我局 2019 年总结报告如下。 一、基本做法 (一)上半年业务工作 根据县政府批复的《XX 县审计局 2018 年审计项目计划》，2018 年我局计划安排 审计项目七大类，涉及审计项目 22 个。今年以来，我局认真开展各项审计工作。截止 目前，共完成审计项目 8 个(其中：跨年度项目 5 个，当年项目 3 个)，正在开展的审 计项目 4 个，审计或延伸审计各类项目单位 10 多个，查出违规问题涉及金额 166 多万 元，管理不规范问题涉及金额 53 万元;审减多计工程款近 128 万元，为政府节约了财 政资金。向县委政府及市局报送信息、审计专报共计 12 条，被采纳 2 条;向县纪委监 察移送案件线索 1 件。 1.多措并举扎实完成政策措施落实跟踪审计工作。 2018 年我局采取加强组织领导明晰责任主体、大力创新审计内容和方式、强化过 程推动、切实督促整改等措施，多措并举，不断深化政策落实情执行进度、实际效 果，特别是 2018 年度重点关注三大攻坚战相关政策落实、放管服改革政策措施情况、 三公经费和会议费管理使用等情况，通过审计及时发现和纠正有令不行、有禁不止行 为，反映好的做法、经验和新情况、新问题，促进政策落地生根和不断完善，确保审 计取得实效。 2.围绕发挥职能抓审计，着力推动财税预算管理取得成效。今年上半年我局开展 了县财政本级预算执行情况和财政改革事项专项审计调查、地方税收征管情况。在审 计实施过程中，审计人员努力克服时间紧、任务重、人员少的不利因素，精心组织， 明确责任，充分利用联网审计平台，采取大数据分析技术，节省了人力物力，进一步 提升了工作效率和审计质量。通过审计，发现县地税未按规定征收缴纳收入 1，666， 573 元，管理不规范金额近 53 万元。县审计局向其做出了限期整改的审计决定。 3.有序推进投资审计实现三个转变 为保障省委省政府项目年和市委市政府产业发展年重大决策部署的落实，县审计 局认真履职尽责，加大政府投资审计力度，积极推进全县投资审计实现三个转变。 2018 年上半年，县审计局共完成土地整理项目工程竣工决算审计 2 个。通过审计，两 项土地整理项目工程送审金额共 1193.1 万元，审减多计工程款 128.3 万元，审减率为 10.7%，针对存在的问题，县审计局要求项目业主按审定工程价与施工单位据实结算付 款。 4.交办事项 1、开展对界牌镇凤山社区财务管理情况审计。为贯彻落实县委关于开展护根行动 推进全面从严治党向基层延伸以及关于扫黑除恶专项斗争的安排部署，县审计局与界 牌镇成立联合审计组，正在对社区财务收支、工程建设进行穿透式审计。期间接到 1 起涉乱线索，县审计局进行了审计核实。 2、开展对县原种场进行清产核资工作。县审计局在人少事多的情况下，统筹安排 技术骨干对县委、县政府交办工作的审计。现该项工作已基本结束，待县农业局、县 国土局、县国资办对土地清理结束明确后出具清产核资报告。 3.根据审计署的统一安排部署，由市局牵头，县审计局配合组织实施，完成对惠 农补贴一卡通情况专项审计调查工作。 (二)全面落实从严治党 今年以来，我局严格按照县委、政府的工作总体要求，以习近平新时代中国特色 社会主义思想武装党员干部为根本任务，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲 话精神和党的十九大、省委第十一次党代会、省委十一届二次全会、市委七届四次全 会、县委十四届五次全会精神，紧紧围绕全县产业发展年主题和全局审计工作中心， 以干在实处，走有前列为工作取向，不断提升机关党建工作质量。 1.认真落实党建工作责任。一是牢固树立抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓 不好党建是不称职理念，抓班子、带队伍、善作为、敢担当，聚力抓党建，种好责任 田。2018 年上半年以来，我局狠抓作风建设，对 1 名班子成员和 1 名干部按精细化管 理进行了扣分。二是抓好示范引领，充分发挥班子集体的旗帜作用。上半年共召开党 组会议 11 次，支部委员会议 5 次，确定了党组成员构成，调整了领导分工和股室设置 及人员安排，认真落实一岗双责责任，全局重大事项、重大资金使用情况集体决策， 有效坚持了民主集中制原则。三是带好队伍，确保各项工作有序开展。严格落实好三 会一课制度，召开党员大会 5 次，组织召开了审计局 2017 年领导班子民主生活会、党 员组织生活会、党建工作推进会，讲党课 2 次，认真组织，接受县组织部 2 次党建工 作督查，并对督查出的问题积极有效做出整改，确保我局党建工作规范有序开展。四 是抓好精准扶贫工作。我局派出 1 人担任驻村第一书记;5 名班子成员作为帮扶责任 人，与贫困户结成帮扶对子。从 3 月至今，共走访了 53 户贫困户，初步制定了一户一 策发展计划。五是按照县委组织部统一安排，及时召开审计局党建工作专题推进会， 对全局党建工作进行安排部署，推动我局全面从严治党向纵深发展。五是抓好党风廉 政建设社会评价工作。大力抓好群众宣传工作，提高群众对我局党风廉政建设社会评 价满意度。 2.扎实开展执行中央八项规定和防止四风反弹专项活动。为贯彻落实《中央八项 规定实施细则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，进一步防止四风问题 反弹，我局于 3 月 28 日开始，成立了以局党组书记、局长李建兵为组长，副局长李伟 为副组长，各股室负责人为成员的专项整治工作领导小组，开展了为期 5 天的专项检 查，严肃查处公务支出和公款消费中的违纪违规违法现象，确保财政资金的安全有效 使用。 3.积极开展大学习、大讨论、大调研活动，促进审计工作新提高。自 5 月中旬全 县大学习、大讨论、大调研活动开展以来，我局高度重视，严格按照县委和宣传部的 部署要求，把扎实开展好大学习、大讨论、大调研活动作为当前重要政治任务来抓， 并紧密结合审计实际部署相关工作。一是及时传达部署。通过召开局党组中心组扩大 理论学习会、全局干部职工大会等方式传达学习党的十九大精神，省委第十一次党代 会、省委十一届二次全会、市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神，对大学 习、大讨论、大调研活动及时进行传达部署，落实牵头领导、责任股室，迅速掀起大 学习大讨论大调研活动热潮。二是加强学习宣传。制定《XX 县审计局关于进一步加强 机关干部职工学习的通知》，明确规定每月 15 日传达学习党的方针、政策、各级党委 政府会议精神。充分利用中心组理论学习会、三会一课，组织全体党员干部采用集中 学习与个人自学相结合，请进来辅导学习与走出去调研学习相结合等多种方式，把握 时间节点，做好每个阶段的学习讨论，切实提高活动开展的自觉性和时效性，确保活 动开展好，不走过场。三是认真开展好每一期专题讨论会。按照县委统一安排部署， 截止目前，我局已召开一期大学习大讨论大调研专题讨论会。讨论会上，党员干部都 紧密结合审计工作实际，就贯彻落实县委政府的中心工作的安排，如何圆满地完成署 定、省定以及县委、政府交办的各项审计任务，如何进一步改革创新自然资源审计， 如何强化重大政策措施跟踪审计，如何提高审计质量，如何深入推进政府投资审计， 如何全面加强内部审计工作，如何强化审计成果运用等重点方面进行深入研究，以学 习讨论的成果推进工作开展，切实提升活动实效。 (三)增强廉洁从政意识 1.强化责任意识。组织深入学习中央和省、市、县各级党委关于全面从严治党的 部署和要求，引导全局干部职工牢固树立党要管党、从严治党的主体责任意识，主动 担当，履职尽责，切实把主体责任记牢、扛稳、抓实。 2.明确责任任务。成立了局落实从严治党主体责任领导小组及办公室，制定了 《2018 年党风廉政建设和反腐败工作总结》、《审计局 2018 年从严治党责任清单》 等文件，组织从局领导到各股室干部职工层层签订《党风廉政建设责任书》，将主体 责任分解为具体的任务要求，层层传导压力，形成了上下联动、齐抓共管的工作格 局。 3.推进责任落实。局党支部定期研究部署党风廉政建设工作，听取工作情况汇 报，对落实主体责任情况进行督促检查，并将履行从严治党主体责任情况纳入班子考 评和述绩的重要内容，每半年进行一次述职测评，推进主体责任落实到位。 4.加强党内监督。严格执行民主生活会、述职述廉、民主评议、三重一大事项集 体决策、重大事项报告和一把手四个不直接分管等制度，主动接受监督。 5.加强对审计一线的监督。坚持实行审前廉政谈话、领导现场检查、审计纪律公 示和《审计组执行审计纪律情况反馈卡》、审计审理等制度，进一步加大对审计一线 的监督检查力度，促进审计人员公正执法、廉洁从审。 通过一系列举措，进一步强化责任落实，着力打造政治强、业务精、作风优、纪 律严的审计铁军。 (四)狠抓创国卫工作 按照国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66 号) 文件精神和 XX 县省级卫生县城复查暨创建国家卫生县城工作要求，县审计局成立了创 卫工作领导小组，部门一把手作为第一责任人，分管领导抓具体工作。 一是狠抓机关创卫工作。今年全局对办公楼进行了美化、亮化，对局机关单位办 公区楼道、办公用房等硬件环境进行了修缮，卫生基础条件得到较大改善的基础上， 我局全年把抓好机关创卫制度建设和日常管理作为机关创卫工作的重点抓紧做好，进 一步修订完善了卫生管理制度。局机关坚持做到卫生每天打扫一次，局领导带队不定 期对机关卫生进行检查，评比;目前全局机关创卫工作已经建立起了制度化规范化的长 效管理机制。 二是全面落实门前三包责任制。对包路段与所属门店均严格按标准做好工作，要 求达到无堆积物，无纸屑、烟蒂、果皮、杂物、污垢，无乱贴、乱挂、乱画，无损坏 公共设施行为，无乱停乱放车辆，无占道经营，无破损、错字招牌，无内容不健康的 广告。严格管理制度，做到有专人负责， 有卫生保健设施。认真落实门前三包，及时督促每个门店按照责任状要求，落实 责任。每周五下午根据县创卫办的要求坚持由局领导带队，组织机关干部职工打扫包 干路段卫生。到目前为止，我局投入资金 1200 元对卫生死角进行清理。 三是突出创卫重点难点，深入开展创卫专项整治活动。深入开展除四害及病媒生 物防制运动，减少疾病传播途径。制定了《除四害工作计划》，在除四害活动中，我 局能坚持做到及时、全面、安全、合理、科学用药，在办公区集中喷洒和投放了除四 害药品;采取环境治理和化学灭杀相结合的办法，按照创卫指挥部的要求统一设置毒饵 站，合理投放灭鼠药。同时按照县创卫指挥部的统一部署开展了县城牛皮癣专项整 治、鼠迹清扫、县城秩序整治、城市规划建设查纠等专项整治工作，每项工作都能做 到责任明确，措施得力，确保各项专项整治工作落到实处。 四是抓创卫检查，建立创卫长效机制。我局坚持将创卫自查、定期、不定期检查 有机结合，建立健全了创卫的长效机制。坚持每周局领导带队检查不少于 2 次，半年 来局机关共组织检查 40 多次。检查中不搞形式不走过场，专挑毛病，对出现的问题限 期整改，对好的做法进行表彰和奖励，对检查结果评比通报，创卫检查如今已经成为 我局推动创卫工作开展的一项重要措施。 二、存在的困难和问题 半年来，县审计局虽然取得了一定的成绩，但与新形势、新要求还存在一些距 离：一是县委政府临时交办事项多，受人员少、专业力量弱等影响，致使年度安排的 审计项目进度缓慢。二是审计工作面广，涉及行业部门多，对审计人员的综合素质要 求越来越高，复合型人才缺乏，综合素质提高不快。三是信息化建设有待于进一步加 强，尤其是计算机审计比较滞后。四是审计干部的素质和能力还不能完全适应新形势 的要求等。面对新形势、新任务下的新问题，都需要我们在以后的工作认真加以克服 和解决。 三、下半年工作打算 下半年，我们将紧紧围绕县委、政府中心工作，立足本职抓落实、坚持发展谋创 新，确保年初各项目标任务如期圆满完成。 (一)继续做好下半年政策措施落实情况跟踪审计。 (二)进一步做好县本级财政预算执行审计。尽快完成 2017 年度县财政局机关经费 预算执行审计和县本级财政预算执行审计，按时完成对 2017 年国家农业综合开发土地 治理项目、2017 年国家农业综合产业化发展财政补助项目、2017 年国家农业综合开发 部门立项项目进行审计。 (三)进一步提升政府投资审计监督水平。加大市重点建设项目跟踪审计的审计力 度，确保世界灌溉工程遗产保护 XX 千佛岩东风堰旅游基础设施(含千佛禅意小镇)建设 项目和 S307 线 XX 至木城段工程项目等 2 个项目的审计。 (四)进一步强化领导干部经济责任审计。积极稳妥地开展经济责任审计工作，全 面完成县委组织部委托的对县水务局、县城管局、县扶贫和移民工作局、县环境保护 局、顺河乡 5 名党政领导干部任期经济责任审计，以及对界牌镇党委书记任期经济责 任审计和自然资源资产离任审计。 (五)继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治理论学习和业务知识的 培训，不断完善学习培训的长效机制，推进审计机关的全面建设。 (六)加强对各乡镇、部门内部审计机构指导工作。 (七)进一步修改完善村级财务审计监督管理规定。 (八)抓好业务培训工作。 (九)及时完成县委、县政府领导交办的其它工作。