2020工作经费预算报告3篇

2020工作经费预算报告3篇

2020 工作经费预算报告 3 篇 【篇一】工作经费预算报告 保密办： 为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武 器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好 xxxx 年度 全面预算工作的通知》的文件要求，编制 xxxx 年保密办费用预算，现将费用预 算说明如下： 1、保密日常办公经费：5000 元（含日常的办公耗材、资料费等） 2、保密管理经费： （1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教 育培训，合计费用 10000 元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需 相关资料）。 （2）调研费：与相关保密单位业务联系、交流经验 5500 元。 （3）保密业务咨询费：20xx0 元。 （4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行 检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需 经费 4000 元。 （5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员 签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励， 全年费用合计 8000 元。 （6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣 传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费 3000 元。 保密办费用预算合计：55500 元 专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、 保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。 【篇二】工作经费预算报告 一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购 置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括： 1、购置电脑 9 台（原创先争优办办公室有电脑 9 台：其中 3 台已经老化、 运转极度不正常，可以正常运转的仅有 6 台。电脑每个坐班人员 1 台、政务网 1 台，现还急需配备 9 台），5000 元/台，预算支出合计 35000 元。 2、购置打印机 4 台（每组 1 台），1500 元/台，预算支出合计 6000 元。 3、购置传真机 1 台（办公室 1 台），3000 元/台，预算支出合计 3000 元； 现有传真机 1 台已经无法修复。 4、购置录音笔 1 支，预算支出 1000 元/支。 5、购置一体机 1 台，预算支出 45000 元/台。 6、购置折页机 1 台，预算支出 14000 元/台。 7、购置装订机 1 台，预算支出 3200 元/台。 8、购置文件柜 5 组（综合组 2 个，其他 3 个组各 1 个），1100 元/个，预算 支出合计 5500 元。 9、购置饮水机 4 台（每组 1 台），250 元/台，预算支出合计 1000 元。 10、电话费及宽带网络服务费（宽带网络 1 条，电话 2 部）3600 元/年。 11、电子政务网络服务费 2800 元/年。 12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出 15000 元。 13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出 2500 元。 14、文印纸张购置预算支出 5400 元。 15、车辆燃油及维修费预算支出 30000 元。 16、日常办用品采购等预算支出 8000 元。 17、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费 1.6 万元（8 个 督查组，每组 20xx 元，主要为误餐费、加班费等）。 二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛 等经费×万元。主要预算支出项目包括： 1、xxxxxx 县深入开展“四群”教育活动动员大会（乡镇党委书记和县副处 级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、 各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办） 全体干部职工，县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加，（参会人员 120 人，其中：安排食宿 7，不安排食宿 113 人，会期 1 天，经费预算支出：［7×140 元/人］×1 天﹦980 元。 2、xxxxxx 县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨 第五批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级 实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、 各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办） 全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加），参会人员 252 人〈其中：安排食宿 139 人，不安排食宿 113 人〉，会期 1 天）。会议场地费 20xx 元/场。会议经费预算支出：［139 人×140 元/人］×1 天+场地费 20xx 元/场﹦21460 元。（注：第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算） 3、开展“四群”教育活动半年工作总结会（省州县新农村队员、乡镇党委 书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门 单位主要领导参加），参会人员 240 人〈其中：安排食宿 118 人，会期 1 天），会 议经费预算支出：［118 人×140 元/人］×1 天﹦16520 元。 4、xxxxxx 县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员 大会暨第一批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织干事和县 副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二 级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究 室（农办）全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加）， 参会人员 370 人〈其中：安排食宿 257 人〉，会期 1 天）。会议场地费 20xx 元/ 场。年终表彰优秀下派单位 15 个，优秀工作队长 3 个，优秀新农村指导员 20 个，先进示范点个。会议经费预算支出：［优秀下派单位 15 个×元/个+优秀工作 队长 3 个×元/个+优秀新农村指导员 20 个×元/个+先进示范点个×元/个+会议 场地费 20xx 元/场］﹦×元。 三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费 11.5 万元。 主要预算支出项目包括： 1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出 35000 元。 2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出 10000 元。 3、文印纸张购置预算支出 15000 元。 4、车辆燃油费预算支出 15000 元。 5、电话费预算支出 6000 元。 6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出 25000 元。 7、日常办用品采购等预算支出 10000 元。 四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费 1.6 万元（8 个 督查组，每组 20xx 元，主要为误餐费、加班费等）。 五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费 4 万元。主 要预算支出项目包括： 1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公 室工作人员预算支出 5000 元。 2、宣传工作经费预算支出 35000 元。 六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费 5 万元。（主要为与省 委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出）。 【篇三】工作经费预算报告 财政局： 基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推 进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差 率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上， 严格按照“xxxx 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施 10 个月以来，经 费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加 xxxx 年度财政经费 预算，报告如下： 一、基本情况 全乡 10 个行政村，10 个村卫生站，11 个乡村医生;医院现有在职职工 11 人， 退休职工 5 人，其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积 20xx 余平方米，建筑面积 1800 平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B 超、化验、 放射、心电图、生化)等临床科室，拥有 B 超工作站、全自动血球仪、200X 光机、 生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位 16 张。 xxxx 年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付 268988 元，其中部门收入(任 务)219918 元，全年实际拨付 49070 元。 xxxx 年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付 268988 元，其中工资福 利支出(含村卫生站 7200 元)xxxx56 元，商品和服务支出 64663 元，对个人和家 庭补助 2962 元。 二、实际运行情况 1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入 44.5 万元，其中：医 疗收入 10 万元、药品收入 30.4 万元，其他收入 4.1 万元(防保收入)。医院全年 用于支出的实际收入，即医疗收入 10 万元加财政实际拨付经费 4.9 万元，共计 14.9 万元。 2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资(xxxx 年剑阁县部门预算方案) 全年 20 万元，不含节假日补助;村卫生站补助 0.7 万元;上缴养老、医疗保险 3.3 万元;水电费 2.8 万元;差旅接待生活费用 3.8 万元;网络、办公电话费用 0.6 万元; 各类耗材印刷打印费 1.3 万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用 2.6 万元;合作 医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出：规范化建设 2.6 万元，中医工作 1.9 万元，灾后重建项目实施费用 3.8 万元。医院全年实际支出 47.4 万元，存在缺口 32.5 万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx 年剑阁县部门预算方案的深 入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期 越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇 低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个 人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加 患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅 按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、 新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今 年我院初步核算资金缺口约 32.5 万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医 院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加 财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约 21 万元。 综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力 承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障 医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加 xxxx 年度财 政经费预算 32 万元，望予批准！