人力资源月报表（多图，自动生成）

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2020 年 6 月 XXXXX 人力资源报告 （以下数据仅限北京公司） 数据截止日期：2010.4.25 2020.5.25 一、人员流动 本月入职 总人数： 0 序号 入职时间 姓名 部门 岗位 性别 年龄 学历 试用薪资 1 2 3 本月离职 总人数： 0 序号 离职时间 姓名 部门 岗位 入职时间 离职类型 补偿金额 离职原因 1 2 3 本月转正 总人数： 0 序号 转正时间 姓名 部门 岗位 转正类型 试用薪资 转正薪资 试用业绩 1 2 3 本月岗位调整 总人数： 0 序号 变动时间 姓名 部门 岗位 原岗位 现岗位 变动原因 考察期限 1 2 3 本月薪资变动 总人数： 0 序号 变动时间 姓名 部门 岗位 入职时间 原薪资标准 现薪资标准 变动原因 1 2 3 本月社保变动 总人数： 0 序号 变动时间 姓名 部门 岗位 增/减 户口性质 养老基数 医疗基数 1 2 3 2020年度员工数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 112 77 16 19 2月 110 75 16 19 3月 113 76 19 18 4月 112 76 18 18 5月 103 71 14 18 6月 98 65 15 18 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工数量净增长 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 16 16 1 -1 2月 -2 -2 0 0 3月 3 1 3 -1 4月 -1 0 -1 0 5月 -9 -5 -4 0 6月 -2 -3 1 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 5 7 0 -2 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工入职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 20 18 1 1 2月 0 0 0 0 3月 11 8 3 0 4月 6 5 0 1 5月 6 4 1 1 6月 4 2 2 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 47 37 7 3 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工离职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 4 2 0 2 2月 2 2 0 0 3月 8 7 0 1 4月 7 5 1 1 5月 15 9 5 1 6月 6 5 1 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 42 30 7 5 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工离职率 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 3.45% 2.53% 0.00% 9.52% 2月 1.79% 2.60% 0.00% 0.00% 3月 6.61% 8.43% 0.00% 5.26% 4月 5.88% 6.17% 5.26% 5.26% 5月 12.71% 11.25% 26.32% 5.26% 6月 5.77% 7.14% 6.25% 0.00% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 二、人工成本 2020年度业务收入 月份 合计 翻译业务 培训业务 1月 684026 536329 147697 2月 113324 47934 65390 3月 1126167 575967 550200 4月 1234261 873761 360500 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 3157778 2033991 1123787 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况 数据来源： 财务部 统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认 2、统计周期为上月26日至当月25日 2020年度人工成本 月份 合计 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 508109 324020 61182 122906 2月 439290 270814 56908 111567 3月 522269 310217 66132 145920 4月 541664 322208 71143 148312 5月 591836 325694 122580 143562 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 2603167 1552954 377946 672268 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均产出 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 6577.17 7772.88 9528.83 0.00 2月 1020.94 630.71 4086.88 0.00 3月 10100.15 7628.71 31439.99 0.00 4月 10971.21 11496.86 19486.48 0.00 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均产出=当期收入/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均人工成本 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 1月 4885.66 4695.94 3947.24 6302.89 2月 3957.57 3563.35 3556.78 5871.95 3月 4684.03 4108.83 3779.00 7887.57 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人工成本占收入比重 月份 全公司 翻译业务 培训业务 1月 74.28% 60.41% 41.42% 2月 387.64% 564.97% 87.03% 3月 46.38% 53.86% 12.02% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 三、人员结构 2020年度岗位结构 月份 合计 管理类 市场销售 项目管理 翻译类 开发 职能 1月 112 10 21 18 49 3 11 2月 110 10 21 18 47 3 11 3月 113 10 26 20 44 3 10 4月 112 10 23 20 46 3 10 5月 103 10 20 17 45 2 9 6月 98 10 19 17 41 2 9 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计 2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理 3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理 4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员 5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师 6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、出纳、会计 2020年度员工司龄结构 月份 合计 试用期内 1年内 1-2年 2-3年 3年以上 1月 112 23 54 21 6 8 2月 110 22 55 19 6 8 3月 113 17 59 21 8 8 4月 113 23 48 23 10 9 5月 103 7 65 12 10 12 6月 98 7 59 10 10 12 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推 2020年度员工年龄结构 月份 合计 25岁以下 25-30岁 30-35岁 35-40岁 40岁以上 1月 112 51 37 14 5 5 2月 110 50 36 14 5 5 3月 113 52 37 14 5 5 4月 112 55 34 13 5 5 5月 103 52 34 7 5 5 6月 98 45 36 6 5 6 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 年龄 2020年度员工学历结构 月份 合计 高中 大专 本科 硕士 博士 1月 112 5 10 83 14 0 2月 110 4 10 82 14 0 3月 113 3 14 84 12 0 4月 112 3 16 81 12 0 5月 103 3 11 79 10 0 6月 98 3 9 77 9 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 学历均指最高学历 2020年度员工性别结构 月份 合计 男性 女性 1月 112 42 70 2月 110 42 68 3月 113 41 72 4月 112 41 71 5月 103 37 66 6月 98 34 64 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 性别