年度内审计划

年度内审计划

‎ ‎ ‎2019年 首次内审计划 编号： ‎ 版次：C版，第0次修改 ‎ 页数：共2页 ‎ 编制： ‎ 批准： ‎ ‎ ‎ ‎1.审核目的：‎ 这次内审目的是对我公司建立的ISO9001：2008质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的程度进行审核、评价，是否具备质量管理体系认证的要求。‎ ‎2.审核范围：‎ ‎ 本公司除财务部以外的所有部门。‎ ‎3.审核依据：‎ ‎ ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。‎ ‎4.审核时间：‎ ‎ 2019年4月30日。‎ ‎5.审核人员：（必须具备内审员资格证书）‎ 审核组长： ‎ 第一组： 第二组： 第三组： ‎ ‎6.审核安排：‎ ‎9：15~9：30‎ 首次会议 第一组 第二组 第三组 ‎9：30~12：00‎ 管理层 销售部 采购部 ‎13：00~16：30‎ 人力资源部 生产部 技质部 ‎16：30~17：00‎ 末次会议 ‎ 部门 条款 管理层 管代 采购部 销售部 人力 资源部 技质部 生产部 人力资源部(仓库)‎ ‎4.1‎ ‎√‎ ‎4.2.3‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎4.2.4‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎5.1‎ ‎√‎ ‎5.2‎ ‎√‎ ‎5.3‎ ‎√‎ ‎5.4‎ ‎√‎ ‎5.5‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎5.6‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎6.‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎6.2‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎6.3‎ ‎√‎ ‎√ ‎ ‎6.4‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎7.1‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎7.2.‎ ‎√‎ ‎7.3‎ 删 减 ‎7.4‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎7.5.1‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎7.5.2‎ ‎√‎ ‎7.5.3‎ ‎√‎ ‎7.5.4‎ ‎√‎ ‎7.5.5‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎7.6‎ ‎√‎ ‎8.1‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎8.2.1‎ ‎√‎ ‎8.2.2‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎8.2.3‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎8.2.4‎ ‎√‎ ‎8.3‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎8.4‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎8.5‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ ‎√‎ 编制： 批准： 发布日期2019.4.19‎ 宁波力和 机电工业有限公司 ‎2019年度 内 审 计 划 编号： ‎ 版次：C版，第O次修改 ‎ 页数：共1页 第1页 编制： ‎ 批准： ‎ ‎1.审核目的： ‎ 年度内审目的是对我公司建立的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的程度进行评价。‎ ‎2.审核范围：‎ ‎ 本公司除财务部以外的所有部门。‎ ‎3.审核依据：‎ ‎ ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。‎ ‎4.审核时间计划安排：‎ （1） ‎2019年上半年4月进行2019年首次内审；‎ （2） ‎2019年下半年视体系运行情况进行末次内审。‎ ‎5.审核人员：（必须具备内审员资格证书）‎ 审核组长： ‎ 第一组： 第二组： 第三组： ‎ 编制： 批准： 发布日期 ‎