公司品质安全检查评分表（2019版）

公司品质安全检查评分表（2019版）

‎ ‎ 物业平台公司品质安全检查评分表（2019版）‎ 公司名称： 检查时间：‎ 检查指标 检查项目 评分标准 得分 ‎1、品质管理组织机构 ‎（满分5分）‎ ‎1、公司配备专职（兼职）的品控、安全风险管控、培训、供方、客户关系、软件等管理人员，人员配备能够满足管理需要。‎ ‎2、公司相关管理岗位职责健全，能够涵盖各管理模块的职能。‎ ‎3、各管理岗位认真履行职责，及时学习掌握物业总部相关制度和工作要求，并能够组织相关人员贯彻落实。‎ 各岗位均有人员配置。 ‎ 各岗位的岗位职责健全，与管理实际相一致，公司有正式下发的部门职能及岗位职责文件。‎ 熟悉物业总部下发的各项制度及工作要求，按时提交工作成果或组织人员落实相关工作。‎ 每发现一处不合格扣1分。‎ ‎2、安全风险管控 ‎（满分15分）‎ ‎1、公司成立安全管理机构。‎ ‎2、执行相关安全生产法律法规，建立并执行安全管理制度。‎ ‎3、制定并执行安全风险管控办法。‎ ‎4、公司定期召开安全生产例会。‎ ‎5、组织定期和不定期的安全生产检查工作。‎ ‎6、督促项目编制年度突发事件应急处置演习计划，并对落实情况进行监督检查。‎ ‎7、公司无重大安全管理事故，对突发事件事故处置及时、规范，并按照要求上报上海物业酒店管理集团有限公司（以下简称“物业总部”）。‎ ‎8、制定并执行安全生产工作计划。‎ ‎9、泳池证照齐全，安全措施到位，泳池运行检测及平台公司检查记录齐全。‎ 抽查涉及安全的相关文件档案。‎ 抽查公司安全生产月报、安全例会记录。‎ 抽查安全检查工作报告、资料及档案。‎ 项目年度突发事件应急处理演习计划在公司有备案，有督导检查计划落实情况的记录。‎ 抽查安全生产和安全培训记录。‎ 抽查员工、管理人员对安全管理规定熟悉程度或应急预案演练。‎ 全面检查泳池证照，抽查检查检测记录。‎ 每发现一处不合格扣2分。‎ 安全事故处置不恰当或发生重大安全事故的评分为0分。‎ ‎3、品质管理 ‎（满分22分）‎ ‎1、上一年度物业总部品质检查发现的问题，每年4月前有制定整改提升方案和措施，经公司审批后下发执行并报物业总部备案；每月对整改情况有跟进和监督记录。‎ 上一年度物业总部品质检查发现的问题无整改提升方案、整改措施、未及时跟进监督，扣10分。‎ 4‎ ‎ ‎ ‎2、结合公司项目具体情况，对物业总部下发的各类品质管控文件，包括但不限于品质管理、软件管理、安全管理、住宅、售楼处作业指导书（第3版）适应性的修订能满足项目品控管理需要；并且修订内容报审手续符合物业总部要求。‎ ‎3、市场项目需制定相应的检查标准，并至少每季度覆盖检查1次。‎ ‎4、开发商不作服务品质要求的售楼处项目，需制定相对应的服务标准及检查要求。‎ ‎5、系统内的各项目检查标准、评分标准一致。‎ ‎6、各项管理制度和作业标准的执行到位。‎ ‎7、制定品质检查计划并提前书面通知受检项目。‎ ‎8、公司部门、项目认真落实品质检查计划。‎ ‎9、定期或不定期对项目开展品质检查和夜查。‎ ‎10、检查人员认真履行检查职责，能及时发现项目存在的问题并提供品控管理指导提升意见，每月向物业总部上报品质检查统计报表。‎ ‎11、根据品质检查情况进行质量统计分析，出具检查报告并报品质主管领导。‎ ‎12、检查报告格式统一、规范，内容实用有效。‎ ‎13、跟踪品质整改过程，并能积极跟进和落实。‎ ‎14、公司、项目、项目部门三级品控管理体系完善。‎ ‎15、公司品质分管领导每月对平台公司品质安全工作进行检查。‎ 抽查管理制度和作业文件的执行情况。‎ 对照公司、项目品质检查评分标准，抽查受检项目品质检查评分表。‎ 发现非市场各项目品质检查表存在差异性的扣5分。‎ 未能出具品质检查评分表或报告的评分为0分，不能限期出具的，扣10分。‎ 其他每发现一处不符合扣2分。‎ ‎4、培训管理 ‎（满分8分）‎ ‎1、制定年度培训规划，根据年度培训规划制定月度培训计划并落实。‎ ‎2、对培训是否有效进行现场检验，巩固培训成果。‎ ‎3、培训资料、档案符合物业总部下发的培训制度相关要求。‎ ‎4、对下属项目开展检查指导。‎ 随机抽查公司部门、项目有关品质类培训资料及档案。‎ 未在培训计划中体现专项重点培训。‎ 培训记录不完善。‎ 培训未能覆盖相应岗位和人员，培训效果未达到预期（抽问现场查看判断）。‎ 4‎ ‎ ‎ 每发现一处不符合扣2分。‎ ‎5、供方管理 ‎（满分20分）‎ ‎1、建立健全供方管理制度。‎ ‎2、采购、评标、合同评审按公司的管理制度执行。‎ ‎3、供方评审、复评工作按公司规定进行。‎ ‎4、有合格供方名录，建立服务供方、物资供方和零星采购供方档案。‎ ‎5、采购在合格供方范围内实施。‎ ‎6、每年对与本企业有合同关系的供方进行一次复审，每年对没有合同关系的供方进行一次初审。‎ ‎7、供方管理与采购管理不应同一部门。‎ 抽查公司涉及供方的各类合同、文件和材料。‎ 违反供方管理原则问题一处扣5分。‎ 其它每发现一处不符合扣3分。‎ ‎6、客户关系管理 ‎（满分20分）‎ ‎1、每年1-6月、7-12月组织项目各开展一次业户满意度意见调查，独立第三方的满意度测评不能替代系统内的满意度调查。‎ ‎2、对业户满意度调查结果进行统计和分析，制定提升客户满意度计划方案并组织实施。‎ ‎3、定期对客户关键指标进行统计和分析（物业费收缴率、维修及时率、投诉回访率等）。‎ ‎4、应编制公司年度社区文化服务工作计划表、公司社区文化服务月度工作计划表，审核各项目年度社区文化服务工作提案表、各项目社区文化服务月度工作计划表，对于8项特色社区文化服务有统一的策划和开展要求。‎ ‎5、投诉渠道畅通，各项目有统一公示本项目、平台公司的服务监督电话、邮箱等信息。‎ ‎6、较严重投诉处理及时、有效，。‎ ‎7、无投诉到物业总部的有效投诉。‎ 抽查业户满意度调查报告。‎ 随机抽查被调查业主，查到记录不真实的，本项0分。‎ 平台公司进行了抽查，发现问题后未作整改，直接使用相关数据的，扣5分。‎ 抽查业主满意度调查抽样方式、标准符合作业指导书要求。业主满意度报告各项统计准确清晰，能够有针对性地提出改进措施，并落实。‎ 抽查统一开展的8项特色社区文化服务活动的档案。‎ 抽查公司较严重投诉处理记录，抽问较严重投诉处理当事人。‎ 关键指标统计有分析和采取纠正/预防措施。‎ 检查各项目服务中心、单元大堂的投诉渠道信息公示情况。‎ 物业总部接有效投诉一宗扣2分。‎ 其它每发现一处不符合扣2分。‎ 4‎ ‎ ‎ ‎7、软件管理 ‎（满分10分）‎ ‎1、建立软件管理工作的组织机构。‎ ‎2、按要求完成各项目的软件上线工作。‎ ‎3、建立软件管理工作的相关管理制度。‎ ‎4、软件上线有落实并且有培训和检查。‎ ‎5、软件权限管理到位。‎ 建立软件管理工作组织机构的正式文件并下发，组织机构人员发生变更应及时修订并下发。‎ 配备软件系统管理人员的正式文件。‎ 系统管理人员对项目软件操作人员应进行培训和检查。‎ 软件内各专业模块均有最新单据并审核完毕。‎ 有软件上线考核办法、软件上线会议制度、计算机网络及软件管理规范等正式文件并下发。‎ 根据相关制度规范有结合线上线下情况落实培训、检查、考核记录文件。‎ 系统权限设置、修改、检查等有记录文件。‎ 公司主要管理岗位及其它主要岗位人员如有对软件操作不熟悉者，先扣5分。‎ 每发现一处不符合扣2分。‎ 4‎