采购条文内部审核检查表1

采购条文内部审核检查表1

‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 采购 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎5.3‎ 质量方针 ① 最高管理者如何认识质量方针的重要性?‎ ② 质量方针是否满足标准的要求?‎ ③ 质量方针与质量目标的关系是否明确?‎ ④ 公司采用什么措施传达质量方针?‎ ⑤ 公司全员对质量方针的理解程度如何?‎ ⑥ 质量方针的持续适宜性方面是否得到评审?‎ 为代表公司质量的体现 体现了客户、持续改进 能够对应 内部张贴 通过培训，都理解方针 在管理评审中体现 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?‎ 各部门均有按时统计 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎7.4‎ 采购 采购需求 是否有采购需求的记录？‎ 采购单是否能明确采购信息？‎ 是否有经相关人员审批后采购？‎ 采购计划单有体现 均详细说明 采购计划单由管代批准 ‎7.4‎ 采购 采购的准备 是否有完整的采购信息单？‎ 采购单上交期、品质、数量等均有详细说明 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 采购 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ‎7.4‎ 采购 采购产品的承认 采购的产品是否经过公司认可？‎ 供应商是否是经过认可？‎ 每种材料均需检验 供应商需评估，且为合格供应商 ‎7.4‎ 采购 交期的跟进 是否能提供准时交期的记录？‎ 送货单均能体现 ‎7.4‎ 采购 采购产品的验证 是否有能提出产品验证的要求？‎ IQC检验报表均能体现 ‎7.4‎ 采购 客户对供应商提供产品验证 是否有对供应商明确规定到厂验证的需求？‎ 客户验证的效果不做本公司验证的标准，均需按本公司内部标准执行 ‎7.4‎ 采购 合格供应商的条件 是否有将合格供应商的要求传达达给供应商？‎ 合格供应商是否具有符合要求的资格证明？‎ 评估时均有将要求反馈给供应商 营业执照复印件、成份检测报告等 ‎7.4‎ 采购 供应商基本情况调查 是否有对供应商调查的记录？‎ 是否有按规定对供应商进行调查？‎ 有供应商基本信息调查表和供应商评估表，一年评估一次 ‎7.4‎ 采购 供应商评估 是否有对供应商进行评估？‎ 评估的结论是否符合要求？‎ 所有供应商均有评估，且均为合格供应商 ‎7.5.3‎ 标识和可追溯性 1、 组织是否充分识别产品标识要求？‎ 2、 了解产品标识和状态标识的方法是否适宜、有效？‎ 3、 有可溯性要的情况下，是否规定了唯一性标识并予以实施？‎ 有对产品进行唯有效标识，并在实际中已实施 ‎7.5.5‎ 产品防护 1、 组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、变质？‎ 2、 抽查具体实施情况。‎ 公司采购的产品都成卷包装，能起到有效防护