2020年某检测技术有限公司检验检测机构质量手册

2020年某检测技术有限公司检验检测机构质量手册

‎ ‎ 某某检测技术有限公司 质 量 手 册 文件编号：XXXSC-2020‎ 发布日期： XXXX 版 本 号： A/0‎ 受控状态：‎ 受控号：‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 目录 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎1.概述 ‎1.1 前 言 ‎1.2发布令 ‎1.3公正性声明及承诺 ‎1.4目的与适用范围 ‎1.5依据标准、定义和术语 ‎2.术语和定义 ‎2.1资质认定 ‎2.2检验检测机构 ‎2.3安全评价机构 ‎2.4安全标准化评审单位 ‎2.5资质认定评审 ‎3.质量手册管理 ‎ 3.1概述 ‎ 3.2职责 ‎3.3 手册的编制、修订和换版 ‎3.4 手册的版本和修订状态 ‎3.5 手册的发放 ‎3.6 手册持有者的职责 ‎3.7 手册宣贯 ‎3.8 支持文件 ‎4.管理要求 ‎4.1组织 ‎4.2人员 ‎4.3工作场所和环境 ‎4.4 设备设施 XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 目录 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5 管理体系 ‎4.5.1 总则 ‎4.5.2 质量方针和目标 ‎4.5.3文件控制 ‎4.5.4 合同评审 ‎4.5.5 分包 ‎4.5.6 服务和供应商采购 ‎4.5.7 服务客户 ‎4.5.8客户投诉 ‎ ‎4.5.9 不符合工作的控制 ‎4.5.10 纠正、预防和持续改进 ‎4.5.11 记录控制 ‎4.4.12 内部审核 ‎4.4.13 管理评审 ‎4.4.14 方法选择和确认 ‎4.4.15 测量不确定度 ‎4.4.16数据保护 ‎4.4.17抽样 ‎4.4.18样品管理 ‎4.4.19 质量控制和能力验证 ‎4.4.20 结果报告 ‎4.6 特殊要求 附件1：评审准则与体系文件对照表 附件2：组织机构图 附件3：管理体系要素与相关部门职责分配表 附件4：部门职责 附件5：人员职责 ‎ ‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 Q/SYPGSC-2020‎ 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.1前言 审核人 批准日期 ‎2020年7月4日 批准人 发布日期 ‎2020年7月4日 XXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 修订页 审核人 批准日期 批准人 发布日期 修 订 页 序号 对应的章、节、条号 修 订 内 容 修订人 批准人 批准日期 XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 Q/SYPGSC-2020‎ 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.1前言 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎1.1 前 言 ‎1.1.1 公司信息 名称：XXXX检测技术有限公司 地址：‎ 注册地址：‎ 邮编：‎ 电话：‎ 传真：‎ 法定代表人：‎ ‎1.1.2 公司概况 ‎ ‎ ‎1.1.3 业务范围 ‎1.1.4 质量手册 本《质量手册》是依据 《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、国家认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[20196]33号)‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 Q/SYPGSC-2020‎ 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.1前言 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[20192]第50号)、《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号）（20195修订）、《国家安全监管总局关于贯彻落实<安全评价机构管理规定>工作的通知》（安监总规划〔2009〕181号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔20191〕87号）等要求，结合本公司实际情况编制，将相关办法、准则和规定的全部要素转化为适合公司自身情况的管理和技术要求。‎ 本质量手册是XXXX检测技术有限公司的纲领性文件，用以规范公司及与质量管理有关的全部活动，是提高评价和检测产品质量，为社会提供公正性数据和结果的依据。‎ 本质量手册是公司全体人员必须执行的规范和制度，手册的发布与实施，对提高公司质量管理工作起着积极的推动和指导作用。同时，随着公司质量管理工作的不断深入，质量手册还将得到不断的修改和持续改进。 ‎ ‎~ 85 ~‎ XXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 XXXX 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.2发布令 审核人 XXXX 批准日期 批准人 XXXX 发布日期 ‎1.2 发 布 令 公司全体员工：‎ 为保证公司检验检测和评价工作能够规范、有序、合法和独立的开展，确保检验检测和评价结果的公正性、准确性和科学性，现依据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、国家认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[20196]33号)、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[20192]第50号)、《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号）（20195修订）、《国家安全监管总局关于贯彻落实<安全评价机构管理规定>工作的通知》（安监总规划〔2009〕181号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔20191〕87号）等要求，编制了适用于公司的《质量手册》、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录等管理体系文件。‎ 本《质量手册》阐明了公司的质量方针和质量目标，全面描述了XXXX检测技术有限公司安全评价及安全生产标准化、职业病危害检测评价、矿山设备检测、环境检测等工作管理体系，是指导公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是指导检验检测和评价工作的标准和共同的行为准则。经公司最高管理层审议决定，现予批准、发布和实施，公司全体人员必须严格遵守并认真执行。‎ ‎ ‎ 董事长： ‎ ‎ ‎ ‎ 2020年X月X日 ‎~ 85 ~‎ XXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 XXXX 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.2发布令 审核人 XXXX 批准日期 批准人 XXXX 发布日期 ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.3公正性声明和承诺 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎1.3 公正性声明及承诺 ‎ ‎ ‎1.3.1公正性声明 为提高技术服务质量，维护客户的合法权益，保证公司检验检测和评价活动的独立性，保持公司良好信誉，特作如下声明：‎ ‎1.3.1.1 公司站在第三方检验检测和评价机构公正立场，依据相关的法律、法规、标准以及合同或协议的规定，客观、公正、准确、及时地为客户提供业务范围内的服务。‎ ‎1.3.1.2公司的一切检验检测和评价活动不受任何行政、商业、金融干预，不受经济利益或其他外界压力的影响，能保证判断的独立性和公正性。‎ ‎1.3.1.3公司制定了《保护客户秘密和所有权控制程序》，对与客户相关的机密、信息及所有权实施严格的保护和保密，维护客户合法权益。‎ ‎1.3.1.4公司严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[20196]33号)、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[20192]第50号)、《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号）（20195修订）、《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号）和《国家安全监管总局关于贯彻落实<安全评价机构管理规定>工作的通知》（安监总规划〔2009〕181号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔20191〕87号）等要求，建立质量管理体系和编制成文件，并把《质量手册》作为公司质量管理的基本准则以及对客户提供质量保证的承诺。‎ ‎1.3.2 承诺 公司全体员工必须做到以下行为准则的“六坚持”和技术服务的“八不得”，保证检测和评价的公正性。‎ ‎1.3.3 行为准则“六坚持”：‎ ‎1.3.3.1坚持遵纪守法，认真贯彻落实国家有关法律法规，依法开展技术服务，并自觉接受安全监管部门的监督管理；‎ ‎1.3.3.2坚持社会效益第一，强化社会责任，做好技术支撑，保障劳动者的健康权益； 1.3.3.3‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.3公正性声明和承诺 审核人 批准日期 批准人 发布日期 坚持诚实守信原则，确保技术结论科学、客观、真实，对出具的技术报告承担法律责任； 1.3.3.4坚持优质服务理念，强化服务意识，加强自身建设，不断提高技术服务能力和水平； 1.3.3.5坚持公平竞争的市场规则，自觉维护行业形象和信誉，落实行业自律的要求； 1.3.3.6坚持廉洁从业，恪守职业道德，承担保密义务，自觉抵制不正之风。‎ ‎1.3.4技术服务“八不得”：‎ ‎1.3.4.1不得泄露服务对象的技术秘密和商业秘密；‎ ‎1.3.4.2不得伪造、变造、转让或者租借资质证书；‎ ‎1.3.4.3不得超出资质证书业务范围从事技术服务活动；‎ ‎1.3.4.4不得出具虚假或者失实的技术报告；‎ ‎1.3.4.5不得转包技术服务项目；‎ ‎1.3.4.6不得擅自更改、简化技术服务程序和相关内容；‎ ‎1.3.4.7不得采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他技术服务机构；‎ ‎1.3.4.8不得有法律、法规规定的其他违法行为。‎ 以上各项承诺，接受客户及社会各方面的检查和监督。‎ ‎ ‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.4目的与适用范围 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎ 1.4 目的与适用范围 ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.4目的与适用范围 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎1.4.1 目的 为保证公司质量体系的有效运行，杜绝质量活动中的纰漏，确保检测结果的真实、准确，维护客户的合法权益，为客户提供优质高效的服务，达到预期的质量目标，特制定本手册。‎ ‎1.4.2适用范围 本《质量手册》适用于公司业务范围内的各项质量活动。‎ ‎ ‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎1.概述 ‎1.5依据标准 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎1.5依据标准 依据标准 ‎[1] 《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）‎ ‎[2] 《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[20196]33号) ‎ ‎[3] 《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[20192]第50号)‎ ‎[4] 《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号）（20195修订）‎ ‎[5] 《国家安全监管总局关于贯彻落实<安全评价机构管理规定>工作的通知》（安监总规划〔2009〕181号）‎ ‎[6] 《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔20191〕87号）‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎2.术语和定义 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎2术语和定义 ‎2.1资质认定：国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。‎ ‎2.2 实验室能力 （Laboratory capability） ‎ 必要的物理、环境、信息资源、人员、技术及监测工作所必需的专业知识。‎ ‎2.3 溯源性 （Traceablity ）‎ 监测结果或标准可以通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链与规定的参考标准（通常是国家或国际标准）连接的一种属性。‎ ‎2.4 测量不确定度 （Uncertainty of Measurement）‎ 表征合理地赋予被测量之值的分散性，与监测结果相联系的参数。‎ ‎2.5 客户（Client）‎ 指经过与本公司口头或书面协议形式，提供监测样品、监测项目及监测目的的自然人或机构。‎ ‎2.6 手册（Management Manual）‎ 均指《质量手册》。‎ ‎2.7 公司 ‎ 均指XXXX检测技术有限公司。‎ ‎2.8 准则 (Guidline )‎ 均指 《实验室资质认定评审准则》和国认实[20196]33号《检测和校准实验室能力认可准则》。‎ ‎2.9 检测 (Monitoring) ‎ 本质量体系文件中出现的“检测”一词包含了“监测”含义。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎3.质量手册管理 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎3 质量手册管理 ‎3.1概述 公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《安全评价过程控制文件编写指南》等要求建立管理体系，形成文件。《质量手册》是公司开展质量活动的基本准则和依据，公司与检测检验和评价相关的活动都应遵守《质量手册》和体系文件的要求。《质量手册》（以下简称手册）由质量负责人组织编制、监督实施并解释。‎ ‎3.2职责 ‎3.2.1董事长负责手册的批准、发布。‎ ‎3.2.2董事长授权质量负责人组织手册的编制、修订、改版、审核和宣贯。‎ ‎3.2.3质量部负责手册编号和登记，并由持有者签收。‎ ‎3.3手册的编制、修订和换版 质量负责人负责组织手册的编写修订或改版，经最高管理层讨论通过，由董事长批准后实施。手册原则上每年修订一次，当发生下列情况之一时，必须修订质量手册：‎ ‎3.3.1公司组织机构或管理职责有重大变化；‎ ‎3.3.2编制手册所依据的标准、法规有较大变动；‎ ‎3.3.3调整质量方针和质量目标；‎ ‎3.3.4体系文件审查中确定有修改需求的内容；‎ ‎3.3.5手册存在文字、语法、逻辑、排版等明显错误，经质量负责人批准由质量部统一进行换页更改，手册持有者自行填写手册“修订页记录”。执行《文件控制程序》。‎ ‎3.4手册的版本和修订状态 ‎3.4.1 手册的版本状态在封面和每一页中标出版本号和修订次数。‎ ‎3.4.2 手册单页换页更改，只在更改页中做好记录，版次/修改次不变。‎ ‎3.5手册的发放 ‎3.5.1手册的发放范围为与质量活动关系密切的人员。‎ ‎3.5.2 手册分为“受控”和“非受控”两种文本；‎ ‎3.5.3 手册的受控文本有唯一的分发号，并在封页上盖“受控”‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎3.质量手册管理 审核人 批准日期 批准人 发布日期 章。由质量部按《文件控制程序》规定发放。‎ ‎3.5.4 手册的非受控文本无分发号，在封面上不加盖受控章。‎ ‎3.5.5 需对外提供手册时，须经公司质量负责人批准后发放“非受控”文本。 ‎ ‎3.6手册持有者的职责 手册持有者应妥善保管手册，不得丢失、外借、涂改和复制；持有者应认真学习手册的内容及各项规定，并根据所在岗位按手册上的相关章节认真执行；可以对手册提出修订意见，做好修订页的更换与修订情况记录。‎ 手册持有者调离本公司或退休时，须将手册交回质量部，质量部应做好登记并妥善保管。‎ ‎3.7手册的宣贯 ‎3.7.1手册是公司检测评价工作质量管理的纲领性文件，全体职工必须认真学习。‎ ‎3.7.2新入职人员进行岗前培训内容应包括手册的学习。‎ ‎3.8支持文件 ‎《文件控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.1组织 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.1组织 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.1 组 织 ‎4.1.1 目的 阐明公司的法律地位、公正立场、活动准则；确定组织结构；规定从事影响测试质量的管理、操作或核查工作等人员的责任、权利和相互关系。‎ ‎4.1.2 适用范围 适用于公司机构及职能分配、关键岗位人员的任命及授权等。‎ ‎4.1.3 职责分配 ‎4.1.3.1最高管理者组织研究确定公司的组织及机构设置，职能分配和资源配置，关键岗位人员的任命，指定关键管理岗位代理人。‎ ‎4.1.3.2质量部是技术管理的保障，负责公司质量管理体系运行。‎ ‎4.1.3.3管理中心行使行政管理职权，是技术管理资源的支撑。‎ ‎4.1.3.4技术中心是公司工作的主线，负责公司各项业务活动的技术运行。‎ ‎4.1.3.5营销中心是公司与客户的纽带，是客户满意的窗口。‎ ‎4.1.3.6各部门在各自职责范围内开展工作。‎ ‎4.1.4 法律地位 XXXX检测技术有限公司（以下简称“公司”）是依法成立的独立法人单位，是具有明确的法律地位的机构，能对出具的检测数据、报告和结果负责，并承担相应法律责任。‎ ‎4.1.5 公正立场 公司建立了《公正和诚信管理程序》，承诺公司和员工从事检测检测和评价活动遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。把《检验检测机构诚信基本要求》作为行为准则。‎ ‎4.1.6 公正和诚信 公司为确保管理人员和检验检测评价人员不受任何对质量工作有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，董事长对外做出了《公正性声明》，向客户做出了不受干预的承诺，对内采取措施避免潜在利益冲突，以确保本公司管理层及员工能够公正、独立、诚实地履行自己的职责。‎ ‎4.1.7 客户秘密和所有权 ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.1组织 审核人 批准日期 批准人 发布日期 公司对在检测活动中获悉的国家秘密、客户秘密和商业秘密等负有保密责任，为防止出现意外的失密或失误，公司制定了《保护客户秘密和所有权控制程序》进行控制，保证客户的利益不被侵害。‎ 对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告等环节，严格执行保密措施。样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，公司有义务保护客户财产的所有权。公司对检验检测过程中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。除非法律法规有特殊要求，公司向第三方透露相关信息时，会征得客户同意。‎ ‎4.1.8 组织结构 董事长为公司最高管理者负责全面工作，总经理协助董事长负责组织实施。公司设置技术中心、销售中心、管理中心和总工办/专家委员会四个部门，其中技术中心下设技术部、实验室、现场室和评价室；销售中心下设大客户部和营销管理部；管理中心下设财务部、行政部和人力资源部；总工办/专家委员会下设质量部。公司组织结构及相互关系见附件2《组织机构图》。‎ ‎4.1.9 各部门岗位职责 为确保管理体系各项要求的有效落实，明确各管理人员及相关部门在管理体系中的职责、权利和相互关系，制定了《管理体系要素与相关部门职责分配表》见附件3、《各部门职责》见附件4、《各岗位职责》见附件5。‎ ‎4.1.10关键岗位及关键岗位人员职责 根据评审准则及公司实际情况设置了最高管理层、关键岗位及相关岗位代理人，并规定了各关键岗位的职责和要求。‎ ‎4.1.11最高管理层：由董事长、总经理、副总经理、质量负责人、技术负责人组成。‎ ‎4.1.12 关键岗位：公司设有质量负责人、技术负责人、授权签字人、报告签发人、质量监督员、内审员、样品管理员、仪器设备管理员、文件管理员 、档案管理员、采购管理员等11个关键岗位，关键岗位人员需董事长任命授权，人力资源部公布《任命授权书》。‎ ‎4.1.13 相关岗位代理人：‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.1组织 审核人 批准日期 批准人 发布日期 公司董事长与总经理互为代理；技术负责人与质量负责人互为代理；技术负责人间互为代理，以适应特殊情况下有人能代其行使职责和权力，确保公司的各项工作正常进行。检验报告的批准签发由授权签字人担任，授权签字人不得代理。‎ 关键岗位人员职责见附件5 人员职责。‎ ‎4.1.11 支持文件 ‎《公正和诚信管理程序》‎ ‎《保护客户秘密和所有权程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.2人员 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎~ 85 ~‎ XXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.2人员 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.2 人员管理 ‎4.2.1 目的 为保证检验检测和评价工作正常进行，不断提高人员队伍的技术能力和水平，提高检测和评价工作质量和客户满意度，对人员管理做出相应规定。‎ ‎4.2.2 适用范围 适用于公司所有的技术人员和管理人员。‎ ‎4.2.3 职责 ‎4.2.3.1 董事长负责人力资源配置、人员工作授权，人员招聘计划和人员培训计划的审批。‎ ‎4.2.3.2 人力资源部为人员管理的归口部门，负责制定人员配置方案；负责编制公司年度培训计划；负责新招聘人员岗前培训和在职人员培训管理；负责建立和管理人员档案、人员技术档案；负责人员的招聘、考核、转正和离职（辞退）管理。‎ ‎4.2.3.3各部门负责人负责制定本部门各岗位的岗位职责、制定人员培训计划并组织实施，同时要进行考核、评价。‎ ‎4.2.3.4 技术负责人应对内部人员进行技术培训。‎ ‎4.2.4 人员管理 ‎4.2.4.1公司建立了《人员管理控制程序》，对人员的资格认定、任用、授权和能力保持，以及人员招聘、考核、转正、离职等进行规范管理。公司与员工建立劳动或录用关系，对人员岗位职责、任职条件和工作关系予以明确，使其与岗位要求相匹配，并有相应权力和资源，确保管理体系运行。‎ ‎4.2.4.2人力资源部负责建立人员档案，形成人员基本信息表。规定技术人员和管理人员的任职条件，应满足工作内容和工作量相应需要。‎ ‎4.2.5上岗证管理 人力资源部负责确定上岗证岗位及任职条件，负责组织上岗证考核及发放。‎ ‎4.2.6 人员培训 ‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.2人员 审核人 批准日期 批准人 发布日期 公司制定了《人员培训管理程序》，根据质量目标提出了对人员教育和培训要求，并制定了满足培训需求规定和程序。培训计划既要考虑公司当前和预期的任务需要，也要考虑培训对象的资格、能力、经验和监督评价的结果。公司可以通过实际操作考核、公司内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。‎ ‎4.2.7人员授权 公司应对现场采样人员、仪器设备使用人员、检验检测人员、授权签字人等人员，在能力确认的基础上进行授权，建立并保留所有技术人员的档案，档案中应有相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。‎ ‎4.2.8 支持文件 ‎《人员管理程序》‎ ‎《人员培训管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.3工作场所和环境 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.3 工作场所和环境 ‎4.3.1目的 为保证检验检测和评价活动能正常进行，保证检验检测结果的准确有效，用于活动的工作场所和环境条件满足规定要求。‎ ‎4.3.2范围 适用于检验检测、评价设施等工作的场所和环境条件。‎ ‎4.3.3职责 (1） 行政部负责工作场所和环境的归口管理，使用部门负责提出对工作场所和环境条件的要求；‎ (2） 部门负责人负责提出工作场所和环境条件配置要求，分管副总经理负责组织评审，并报总经理批准实施。‎ (3） 质量负责人负责对实验室检测环境是否满足规定要求进行监控；‎ (4） 实验室负责环境条件的检测和记录，并确保环境条件满足相关要求；现场采样人员负责现场环境条件的勘查和记录。‎ ‎4.3.4 控制要求 ‎4.3.4.1设施和环境 公司需配置检验检测所必须的办公和实验用房，房间布局合理，具备检验检测和评价所必须的环境条件和设备设施。公司制定和保持《实验室环境管理程序》、《安全与内务管理程序》，管理程序对固定场所的设施和环境、固定场所以外的设施和环境条件的控制要求进行了明确规定，确保在固定设施及固定设施以外的场所和环境条件下进行检测时检测结果的有效性，不会对检验检测质量产生不良影响。见《实验室平面图》。‎ （1） 公司具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的固定场所，对在现场 开展监测活动时，一定在临时场所的环境条件满足相关技术规定的情况下进行。‎ ‎（2）公司编制《实验室环境管理程序》，配备了能源、照明光、采暖、通风等必要的实验设施，保证工作区域的环境条件能满足工作需要。‎ ‎（3）‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.3工作场所和环境 审核人 批准日期 批准人 发布日期 在公司固定设施以外的场所进行抽样、采样、现场监测时，要特别注意设施和环境条件的影响，以免影响检测结果的有效性和准确度，具体执行《设施、环境条件控制程序》‎ ‎4.3.4.2 环境条件的监控及影响 ‎（1）实验室按要求控制环境条件，并对可能影响检测结果的温度、湿度、卫生等环境条件予以监控和记录，发现问题及时记录和处理，如不符合检测要求，应立即停止检测活动直至恢复并记录。‎ ‎（2）仪器设备的使用环境条件应满足其说明书的要求，有温度、湿度、抗电磁干扰要求的，安装温（湿）度计，避开干扰源，并采取抗干扰措施。‎ ‎（3）实验室的环境条件应按《安全和内务管理程序》 中的相关要求做好日常检查工作。实验室在环境条件存在影响检验检测结果的风险和隐患时，需停止检验检测，并经有效处置后方可恢复检验检测活动。‎ ‎（4）实验室布局务求合理，当与相临区域的工作相互有影响时，应采取有效的隔离措施，避免相互间的干扰。‎ ‎（5）公司应对人员进入或使用实验室、仪器间、样品库等区域做出规定，并设置明显标识，以保证设备安全和检测工作质量。‎ ‎4.3.4.3 健康、安全和环保要求 ‎（1）实验室应有保障工作人员人身健康及仪器设备安全的措施和设施，配置紧急处理意外伤害的常用物品。‎ ‎（2）实验室应按安全管理程序使用和管理易燃、易爆和剧毒物品以及处理事故等，应配置必要的消防设施。‎ ‎（3）妥善处理检测过程中产生的“三废”，并制定管理制度以规范整个处理过程。‎ ‎4.3.5支持文件 ‎《实验室环境管理程序》‎ ‎《安全与内务管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.4设备设施 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.4设备设施 ‎4.4.1 目的 ‎ 保证检验检测结果的准确、可靠，合理配备满足检验检测要求的仪器设备，对所使用的仪器设备实施有效控制。‎ ‎4.4.2 适用范围 ‎ 适用于检验检测用仪器设备的配备、使用、维护、标识、档案管理等过程的控制。‎ ‎4.4.3 职责 (1） 质量部负责仪器设备设施的归口管理；‎ (2） 部门负责人负责仪器设备的购置申请，行政部负责申请报批；‎ (3） 董事长和总经理按管理范围负责购置申请的审批；‎ (4） 行政部负责仪器设备的采购及安装调试，并组织相关部门和人员进行验收；‎ (5） 仪器设备管理员负责建立仪器设备档案、标识、监督维护和定期保养，负责仪器设备的定期检定/校准；‎ (6） 实验室负责所属设备的使用、日常维护保养；‎ (7） 设备使用人员负责仪器设备日常使用记录的填写、管理。‎ ‎4.4.4 要求 ‎4.4.4.1 仪器设备租用 公司租用仪器设备开展检验检测时，应确保： ‎ (1） 本公司可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本公司的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制； ‎ (2） 在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；‎ (3） 同一台设备不允许在同一时期被不同公司共用租赁。‎ ‎4.4.4.2 仪器设备的管理 ‎（1）公司对所有在用仪器设备统一编制设备编号，由仪器设备管理员粘贴在仪器设备的醒目处，作为唯一性标识。‎ ‎（2）仪器设备管理员应建立仪器设备档案，保存对检测有重要影响的设备及其软件的记录。该记录至少应包括：‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.4设备设施 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎ a. 设备及其软件的识别；‎ ‎ b. 制造商名称、型式标识、系号或其他唯一性标识；‎ ‎ c. 对设备是否符合规范的核查；‎ ‎ d. 当前的处所；‎ ‎ e. 制造商的说明书；‎ ‎ f .所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期。‎ ‎ g. 设备维护计划，以及已进行的维护；‎ ‎ h. 设备的任何损坏、故障、改装或修理。‎ ‎（3）公司对仪器设备的采购、运输、存放、安全处置、使用、维护等过程加以控制，以确保仪器设备功能正常，防止污染或性能退化。‎ ‎（4）对出现检测结果可疑或故障的仪器设备应停止使用，由设备管理员加贴仪器设备停用标签或标记，直到修复并通过校准或测试表明能正常工作为止。‎ ‎（5）公司应建立《设备设施管理程序》，描述检验检测设备和设施的安全处置、运输、存储、使用、维护等的规定，防止污染和性能退化。公司应确保设备在运输、存储和使用时，具有安全保障。公司设施应满足检验检测工作需要。‎ ‎4.4.4.3仪器设备的检定/校准 ‎（1）公司制定《量值溯源管理程序》，对仪器设备的检定、校准活动进行控制。‎ ‎（2）实验室仪器设备和抽样设备在投入使用前应进行检定或校准，对在设备定期检定或校准后符合要求的仪器设备应使用标签、编码或其他标识表明其检定/校准状态、再检定/校准或失效日期。‎ ‎（3） 修正因子。 因检定或校准产生一组修正因子时，有关检测人员确保其原有备份得到正确更新。获得的修正因子要在使用中应用。‎ ‎（4）要保护检测仪器设备包括硬件及软件，具体执行《仪器设备管理程序》；对已检定或校准的仪器未经授权，不得擅自进行调整，以免造成监测结果失效。‎ ‎（5）对特定设备进行期间核査，公司应根据设备的稳定性和使用情况来判断设备是否需要进行期间核查。具体执行《期间核查管理程序》。‎ ‎4.4.4.5.6‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.4设备设施 审核人 批准日期 批准人 发布日期 应对仪器设备的检定或校准结果进行确认，并使用标签、编码或其他标识确认其检定或校准状态。仪器设备的状态标识可分为“合格”“准用”“停用”三种,并相应以“绿”“黄”“红”颜色表示。‎ ‎4.4.4.4设备使用和和维护 ‎4.4.4.5.1各部门应配合仪器设备管理员制定本部门仪器设备的维护计划和期间核查计划，制定详细的期间核查周期计划表，并具体落实，做好维护记录和期间核查记录。‎ ‎4.4.4.5.2大型仪器设备应由经过授权有上岗证的人员操作，未经授权的人员不得操作该设备。‎ ‎4.4.4.5.3使用人员在使用仪器前后均应检查其状态和环境条件并记录，确保仪器正常工作。‎ ‎4.4.4.5.4仪器设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测人员取用。‎ ‎4.4.4.5.5仪器设备脱离公司返回后，在使用前仪器设备管理员须对仪器性能进行核查，得到满意结果后方可使用。仪器设备的使用人要及时填写使用记录。‎ ‎4.4.4.5.6仪器设备出现数据可疑或故障时应及时停用。停用设备应加贴明显的标签、标记，直至修复。修复后的设备必须经检定、校准或核查表明其正常后方可投入使用。‎ ‎4.4.4.5.7公司还应对用故障仪器出具的检测数据的项目进行追溯，同时执行《不符合工作控制程序》。‎ ‎4.4.5.5 公司建立和保持《标准物质管理程序》。可能时，标准物质应溯源到SI单位（国标单位制）或有证标准物质。公司应对标准物质进行期间核查，同时按照程序要求，安全处置、运输、存储和使用标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。‎ ‎4.4.6支持文件 ‎《设备设施管理程序》‎ ‎《量值溯源管理程序》‎ ‎《期间核查管理程序》‎ ‎《标准物质管理程序》‎ ‎《不符合工作控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.1总则 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5 管理体系 ‎4.5.1 总则 ‎4.5.1.1目的 通过制定管理体系文件建立行之有效的管理体系，确保检验检测和评价等各项工作有序进行，各种资源达到合理配置和利用，最终实现质量方针和质量目标。‎ ‎4.5.1.2适用范围 适用于公司质量管理和技术活动及相关场所。‎ ‎4.5.1.3职责 (1） 董事长负责组织建立管理体系，发布质量方针和质量目标，批准管理体系文件；‎ (2） 质量负责人负责管理体系的实施和运行，并不断完善保证其持续有效；‎ (3） 质量部是管理体系的归口管理部门，负责相关文件的控制和管理体系运行。‎ ‎4.5.1.4管理要求 ‎4.5.1.4.1管理体系的建立 质量负责人负责组织人员将检验检测、评价运行的各项政策、制度、程序和作业指导书编制成书面文件，建立文件化的管理体系。‎ ‎4.5.1.4.2管理体系构成 管理体系文件由四级文件构成：《质量手册》、《程序文件》、《质量和技术记录》和《作业指导书》。‎ （1） ‎《质量手册》是公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了质量方针和目标、岗位设置及职责、支持性文件、手册管理等，并对照《检验检测机构资质认定评审准则》各要素，系统地描述了公司质量体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，是保证质量体系运行必须遵循的文件。‎ ‎（2）《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，是为保证质量活动能满足要求而规定的工作程序，并确保所有工作过程受控。其内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序、相关程序文件和相关质量记录六个方面。‎ ‎（3）《质量和技术记录》、《作业指导书》是支持性文件，规定了完成某项质量技术活动的方法，以及各项质量/技术活动的操作文件和证据，‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.1总则 审核人 批准日期 批准人 发布日期 是各种质量活动和技术工作的记录，它能见证管理体系是否持续有效运行，检验检测、评价工作是否符合规定要求，同时也是质量改进的依据。‎ ‎4.5.1.4.3管理体系文件的控制 ‎（4）管理体系文件宣贯 ‎1) 质量负责人负责解释管理体系文件并组织宣贯，做好记录。‎ ‎2) 各部门负责人负责组织部门人员进行学习，理解自身职责和重要性，要严格按照文件规定进行质量活动，为管理体系质量目标的实现做出贡献。‎ ‎3) 质量负责人负责组织对各部门执行管理体系文件的情况实施监控。‎ ‎4.5.1.4.4内部沟通 公司所有人员有权对管理体系存在的质量问题和技术问题向质量负责人和技术负责人反映，由质量负责人和技术负责人随时与管理层沟通。公司可根据实际情况定期召开管理体系评审会，组织质量负责人、技术负责人、各部门负责人、质量监督员和关键岗位人员对管理体系运行情况和有效性进行讨论，提出改进意见并组织实施。‎ ‎4.5.1.4.4管理体系的变更 当管理体系发生变更（包括管理体系文件、策划和授权人员等发生变化）时，质量负责人负责组织相关部门起草文件说明变更情况，报董事长批准，保证管理体系的完整性。‎ ‎4.5.1.5支持文件 ‎《不符合工作控制程序》‎ ‎《纠正、预防控制程序》‎ ‎《内部审核控制程序》‎ ‎《管理评审控制程序》‎ 附件3 评审准则和体系文件对照表 附件4《管理体系要素职责分配表》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.2质量方针与目标 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.2 质量方针与质量目标 ‎4.5.2.1 质量方针 科学、严谨、公正、高效 ‎4.5.2.2方针要义 科学：指优先使用国家、行业、地方、国际颁布的标准方法和其他已被证明是可靠的检测方法。‎ 严谨：以严谨的工作态度，科学的检测方法，确保检测评价数据结果准确可靠。‎ 公正：指保证不受来自于行政、商业、财务等方面的干预及其他方面压力影响，确保检测和评价的独立性和公正性。‎ 高效：以“客户为中心”，严格履行检测评价合同，向客户提供及时优质服务。‎ ‎4.5.2.3质量目标 依据质量方针，制定公司质量目标：‎ (1) 检测和评价报告完成及时率99﹪；‎ (2) 报告质量优级率90%；‎ (3) 客户满意率≥95%；‎ (4) 客户投诉处理率100％。‎ 各部门应根据公司的质量目标制定本部门的质量分目标，并按照《质量目标分解考核办法》实施考核。质量目标实现和考核情况应在管理评审时予以评审。‎ ‎4.5.2.4支持文件 ‎《质量目标分解考核制度》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.4合同评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.4合同评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.3 文件控制 ‎4.5.3.1目的 对与质量体系有关的所有文件进行控制，确保各部门的相关人员和相关场所均能得到和使用有效版本的文件。‎ ‎4.5.3.2 适用范围 适用于本公司质量体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。‎ ‎4.5.3.3 职责 ‎ (1） 董事长负责质量手册和程序文件的批准和发布。‎ (2） 质量部负责体系文件管理并保持其现行有效，是文件控制的归口部门。‎ (3） 质量负责人负责组织体系文件的编写，体系文件的会审。‎ (4） 技术负责人负责组织业务部门编写本部门作业指导书、记录等相关技术文件。‎ (5） 技术部负责技术文件管理，相应政策文件、法律法规、技术标准的更新。负责专业标准、专业标准用书、专业技术资料汇编订购、收发、登记、建档和管理。‎ (6） 副总经理负责主管领域《质量文件和技术文件》《作业指导书》等体系文件的审批。‎ (7） 各部门负责人负责组织相关领域管理文件的编制、审核、修订。‎ ‎4.5.3.4 管理要求 ‎4.5.3.4.1公司制定《文件控制程序》，对文件的编制、审核、批准、发布、标识、变更和废止等各个环节实施控制。文件包括法律法规、标准、规范性文件、质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格，以及通知、计划、图纸、图表、软件等。‎ ‎4.5.3.4.2文件的修改 质量负责人根据工作需要提出《质量手册》修改申请，报总经理批准后组织实施。其他文件由相关部门负责人和技术负责人向文件批准人提出修改申请后组织修改。‎ ‎4.5.3.4.3文件的标识 质量部负责制定受控文件编号规则，公司所有受控文件应统一编号。‎ ‎4.5.3.4.4文件承载 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.4合同评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 文件可承载在任何载体上如：数字存储设施光盘、硬盘等；模拟设备磁带、录像带或磁带机等；以及缩微胶片、纸张、相纸等载体。 ‎ ‎4.5.3.4.5文件发放 文件由批准人确定发放范围，由质量部进行发放并编号登记。‎ ‎4.5.3.4.6文件借阅 非保密文件的借阅需填写借阅登记表后借阅；保密文件的借阅在填写借阅登记表并经主管领导批准后借阅。文件的借阅要在规定的时间内归还。‎ ‎4.5.3.4.7文件作废 所有失效和作废的文件由质量部及时从现场收回，加以标识后销毁或加盖“作废”章。确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须加盖“作废”印章，以防误用。‎ ‎4.5.3.4.8文件保管与处置 需处置的文件由档案管理员申请，经批准后进行处置。‎ ‎4.5.3.4.9除非特别指定，文件修改的申请、编制、审核、批准程序和部门应与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。被指定人员应获得有关背景资料。‎ ‎4.5.3.4.10保存在计算机系统内的文件按《数据管理程序》进行控制。‎ ‎4.5.3.5支持文件 ‎ ‎ 《文件控制程序》‎ ‎《数据管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.4合同评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.4 合同评审 ‎4.5.4.1 目的 充分了解客户的需求，与客户进行有效的沟通并获取客户的真实需求，分析公司是否具有满足合同要求的能力，确保合同执行的有效性，维护公司信誉。‎ ‎4.5.4.2适用范围 适用于公司对所有检验检测、评价合同(协议)的评审。‎ ‎4.5.4.3职责 ‎4.5.4.3.1营销管理部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理和分发。‎ ‎4.5.4.3.2合同的签订由董事长、总经理按管理范围进行审批；项目合同负责人负责客户沟通及要求、标书和合同内容的确认，由合同评审组进行评审；‎ ‎4.5.4.3.3报告编写人负责合同、评审记录和报告归档。‎ ‎4.5.4.3.4合同风险分析由项目合同负责人负责在合同签订前进行，技术负责人参加。‎ ‎4.5.4.4管理要求 ‎4.5.4.4.1合同评审的内容：‎ (1） 合同内容是否符合国家有关政策、法律及标准要求；‎ (2） 公司是否具有承担此项技术服务的能力，包括业务范围、人员、仪器设备、环境条件，以及检测方法及标准物质、服务期限等能力；‎ (3） 合同报价是否符合有关收费规定或标准；‎ (4） 分包情况及检验检测、评价完成周期，其他相关准备和安排，安全评价、安全生产标准化项目不得分包。‎ (5） 合同风险分析。‎ ‎4.5.4.4 管理要求 ‎4.5.4.4.1公司在开展技术服务工作时，应与客户签订技术服务合同(或协议)，约束各方行为并承担相应责任。公司制定了《合同评审控制程序》，对合同评审和对合同的偏离加以有效控制，记录必要的评审过程或结果。‎ ‎4.5.4.4.2合同变更时应重新进行合同评审。并将变更情况通知所有相关的合同执行人员。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.4合同评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.4.4.3合同发生偏离时，营销部门应及时将偏离情况与客户沟通，并征得客户同意。‎ ‎4.5.4.5.4合同必要的评审过程和记录应存档，对客户的书面要求、标书和合同的评审记录，合同执行期与客户讨论修改等记录，应随该项目的工作资料一起存档，保留时间按档案管理相关要求执行。‎ ‎4.5.4.5.5合同评审的检验检测项目和评价内容、应在资质认定的能力范围之内。‎ ‎4.5.4.5.6安全评价、安全生产标准化项目的风险分析应单独形成记录。执行《风险评估和控制管理程序》。‎ ‎4.5.4.5.7 合同评审组的组成 组长：总经理；‎ 副组长：营销部部长、技术副总经理、财务部部长；‎ 组员：营销内勤、评价室主任（副主任）、项目合同负责人及相关人员。‎ ‎4.5.4.6支持文件 ‎《合同评审控制程序》‎ ‎《分包管理程序》‎ ‎《风险分析程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.5分包 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.5 分包 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.5分包 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.5.1 目的 对检验检测工作的分包方进行评价和确认，控制分包工作全过程，确保分包部分的检验检测工作符合规定要求，数据准确可靠。‎ ‎4.5.5.2适用范围 ‎ ‎ 适用于对检验检测工作分包方的选择和评价。‎ ‎4.5.5.3职责 ‎4.5.5.3.1行政部负责分包工作归口管理，组织相关人员对分包机构的资质、能力和质量管理体系等情况进行调查和评审。‎ ‎4.5.5.2在合同评审时确定项目分包需求，检测技术负责人对拟分包的检验检测项目 进行确认。总经理负责对拟分包的检验检测项目及分包方进行审批。‎ ‎4.5.5.3项目合同负责人负责征得客户同意，并组织签订分包协议。‎ ‎4.5.5.4管理要求 ‎4.5.5.4.1公司编制的《分包管理程序》中明确了分包项目确定、分包方评价及分包合同签署等执行程序。‎ ‎4.5.5.4.2分包条件 公司应依法独立完成职业卫生、环境、矿山设备等检验检测活动。但由于工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力、计量认证范围限制或样品保存时限有特殊要求等原因无法自行检测的，可以委托当地具有乙级及以上资质的职业卫生技术服务机构进行检测。委托检测应征得被服务单位书面同意，委托双方应签订委托检测协议书，明确双方承担的法律责任。职业病有害因素委托检测数量不得超过样品总数的20%，种类不得超过总数的30%。‎ ‎4.5.5.4.3分包方的选择和评价 分包方必须通过计量认证并具备完成分包检测项目的能力，通过综合评价井批准后实施列入《合格供方一览表》。‎ 当检测项目需要分包时，经营销部门将分包的具体情况以书面形式通知客户，应征得客户同意并签字确认后实施。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.5分包 审核人 批准日期 批准人 发布日期 行政部负责组织对分包方的技术能力进行评审。评审达到要求后，经总经理批准与拟分包机构签订分包合同。项目合同负责人负责将分包方的详细资料进行整理后交质量部存档。‎ 具体按《分包管理程序》执行。安全评价、安全生产标准化项目不得分包。‎ ‎4.5.5.5支持文件 ‎《分包管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.6服务和供应品的采购 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.6 服务和供应品的采购 ‎4.5.6.1 目的 为提高采购服务和供应品的质量，确保采购的仪器设备及消耗性材料符合检验检测工作需要，对外部支持服务和供应商进行有效的控制和管理。‎ ‎4.5.6.2 适用范围 ‎ 适用于检验检测用的药品、试剂、器具、仪器设备等供应品的采购；仪器检定/校准、环境设施的设计施工、设备设施的运输、安装和保养、废物处理、分包等服务采购。 ‎ ‎4.5.6.3职责 ‎ (1） 行政部负责服务和供应品采购的归口管理；‎ (2） 实验室易耗品、药品、标准物质由仓库管理员负责采购申请，实验室制定库存量和技术要求；‎ (3） 各部门负责提出服务和供应品采购申请，主管领导负责采购计划审核，按规定报总经理或董事长批准；‎ (4） 行政部负责按采购计划组织相关部门和人员进行服务和供应品的采购、验收。‎ (5） 行政部负责组织相关部门对供货单位和服务提供者进行评价，并保存相关记录。‎ ‎4.5.6.4管理要求 ‎4.5.6.4.1 服务和供应品的范围 ‎（1）“服务”是指对实验室的检验检测工作质量有影响的支持“服务”包括：外部机构对实验室仪器设备的计量检定、校准服务；设备设施的运输、安装和保养，环境设施的设计和施工服务；人员辅导、培训；实验室废物处理服务，以及检验检测项目分包等。 ‎ ‎（2）“供应品”是指对实验室监测工作质量有影响的“供应品”包括：监测工作中使用的监测仪器、辅助设备；监测工作中使用的消耗性材料、试剂、标准物质、玻璃器具等。‎ ‎（3）公司制定了《服务和供应品采购控制程序》、《仪器设备管理程序》、《分包管理程序》等文件对服务、供应品管理等进行控制，以保证检验检测结果的质量。‎ ‎4.5.6.4.2服务和供应商评价 ‎（1）公司对影响检验检测和评价质量的重要消耗品、供应品和服务的供货单位和服务提供者进行评价，并保存这些评价的记录和获批准的合格供货单位和服务提供者名单。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.6服务和供应品的采购 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（2）按照《服务和供应品采购控制程序》对供应商做出初次评价和再评价，再评价内容一般包括供货质量、信用、售后服务、包装运输、资质有效期等。‎ ‎（3）检定和校准服务机构的选择和评价，至少要保证其具有相应的资质，且检定和校准结果能够溯源到国标单位制。‎ ‎（4）其它服务和供应品的供应商，包括分包方，应在有充分质量保证的供应商中进行选择。‎ ‎（5）实验室“三废”处理服务商经评价并列入合格供应商名单后，要签订服务合同或协议以保证服务质量，明确相关责任。‎ ‎（6）不影响检验检测和评价质量的一般消耗品、供应品和服务可经过比质比价后实施采购。‎ ‎4.5.6.4.3实验室易耗品、药品、标准物质等由仓库管理员负责采购申请，实验室制定库存量和技术要求。‎ ‎4.5.6.4.4行政部应将为检验检测和评价提供所需服务和供应品的所有供应商的有关记录归档保存，包括获批准的供应商名录、产品质量检验报告、资质证明文件、执照复印件，以及对其评价和再评价记录等。‎ ‎4.5.6.5支持文件 ‎《服务和供应品采购控制程序》‎ ‎《设备设施管理程序》、‎ ‎《分包管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.7服务客户 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.7 服务客户 ‎4.5.7.1目的 为保证公司为客户提供优质高效服务,最大程度地满足客户要求，根据客户反馈信息和存在的问题，持续改进质量体系。‎ ‎4.5.7.2适用范围 适用于在工作过程中与客户沟通，收集来自客户反馈意见等方面的活动。‎ ‎4.5.7.3职责 ‎4.5.7.3.1营销管理部是服务客户的归口管理部门。项目合同负责人负责与客户的联络，包括项目完成前、中、后的持续沟通和服务；‎ ‎4.5.7.3.2合同评审组负责依据资质、资源和相关法律法规评审客户需求；‎ ‎4.5.7.3.3检验检测和评价人员负责项目实施过程中与客户的沟通和信息反馈；‎ ‎4.5.7.3.4营销内勤负责顾客满意度调查表的发放、回收、统计、归档；‎ ‎4.5.7.3.5质量部负责处理客户反馈的不符合信息，持续改进。‎ ‎4.5.7.3.6行政部负责客户或其代表的接待。‎ ‎4.5.7.4 管理要求 公司制定《服务客户管理程序》，确定如何与客户沟通，全面了解客户的需求，为客户解答有关检验检测和评价的技术和方法。‎ ‎4.5.7.4.1项目合同负责人应定期以适当的方式征求客户意见反馈到相关部门，相关部门应组织进行深入分析，以便改进管理体系。‎ ‎4.5.7.4.2 保持与客户的沟通，为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测、评价服务的满意度调查。‎ ‎4.5.7.4.3 让客户了解、理解检验检测和评价过程，是与客户交流的重要手段。在保密、安全、不干扰正常检验检测和评价的前提下，经主管领导的同意，由相关人员陪同，允许客户或其代表进入为其检验检测的相关区域现场考察，积极主动的满足客户的合理要求。‎ ‎4.5.7.4.4 公司在为客户提供检验检测、评价 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 第1页 共2页 编写人 版次及修改 第A版 第0次修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.7服务客户 审核人 批准日期 批准人 发布日期 服务过程中，应有专人与客户保持沟通，遇重大问题及时向技术负责人汇报并研究解决。‎ ‎4.5.7.4.5每年至少进行一次客户满意度调查或与客户一起评价检测评价报告，尤其是大众业务客户的意见反馈，收集汇总后，作为管理评审的输入，以不断改进管理体系，提高检测评价工作质量，更好地服务于客户。‎ ‎4.5.7.5支持文件 ‎《服务客户管理程序》‎ ‎《合同评审控制程序》‎ ‎《保护客户秘密和所有权控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.8客户投诉 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.8 客户投诉 ‎4.5.8.1 目的 为能及时收集、分析来自客户和其他方面满意和不满意信息，正确处理客户或其它方面的投诉，提高服务质量、促进管理体系的持续改进。‎ ‎4.5.8.2 适用范围 适用于来自客户或其它方面的投诉受理、调查和处理过程控制。‎ ‎4.5.8.3 职责 ‎4.5.8.3.1营销管理部是客户投诉的归口管理部门，负责接收客户投诉和处理结果反馈；‎ ‎4.5.8.3.2 质量部负责组织对客户投诉进行调查，确定责任部门；‎ ‎4.5.8.3.3 相关责任部门负责原因分析、制定纠正措施、预防措施并组织实施；‎ ‎4.5.8.3.4 质量部负责对纠正措施、预防措施实施结果进行验证，并将结果反馈营销管理部。‎ ‎4.5.8.4 管理要求 ‎4.5.8.4.1 公司建立并实施《投诉处理程序》，明确了对投诉的接收、确认、调查和处理职责，与客户投诉相关的人员采取回避措施。‎ ‎4.5.8.4.2 销售中心负责接待客户投诉，对投诉的内容进行判别识别和受理，质量负责人负责对申诉内容进行调查和处理，涉及到检测结果质量的内容由技术负责人进行调查和处理。‎ ‎4.5.8.4.3质量负责人将处理结果反馈给责任部门，经总经理审核后反馈给客户，客户投诉处理率达到100%。‎ ‎4.5.8.4.4 公司应对投诉的处理过程和结果及时形成记录，并按规定全部归档。只要可能，公司应将投诉处理过程的结果正式通知投诉人。‎ ‎4.5.8.4.5 回避的提出和实施包括以下方式：‎ (1） 自行提出回避；‎ (2） 客户要求检测评价人员回避，向公司提出申请；‎ (3） 有提请和批准的相关记录；‎ (4） 回避申请由销售副总批准。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.8客户投诉 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.8.4.6当投诉关系到质量方针、程序文件和标准等内容时，应进行管理体系内审，执行《内部审核控制程序》。‎ ‎4.5.8.5支持文件 ‎《投诉处理程序》‎ ‎《内部审核控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.9不符合工作的控制 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.9不符合工作的控制 ‎4.5.9.1 目的 为保证质量体系的有效运行，对检验检测、评价工作中出现的不符合项进行识别和控制，使不符合项得到及时发现和纠正。‎ ‎4.5.9.2 适用范围 适用于本公司的全部技术活动和管理活动。‎ ‎4.5.9.3 职责 ‎4.5.9.3.1质量部是不符合工作的归口管理部门；质量负责人负责不合格检测评价工作的质量控制，负责问题原因的分析和调查，负责制定纠正措施和预防措施计划。‎ ‎4.5.9.3.2质量负责人对来自内部审核、管理评审和质量监督员的关于质量体系和技术运作的各环节报告进行收集分析，根据差错的性质做出评价，相关部门责任人立即采取措施进行纠正，质量负责人负责对纠正措施、预防措施结果进行监控。当不符合工作内容得到纠正并确认后，质量负责人有权批准恢复正常的工作程序。‎ ‎4.5.9.3.3内审员负责在内审工作中发现和报告不符合工作项。‎ ‎4.5.9.3.4监督人员发现有不符合检测工作程序的行为因采取措施，当认定对监测结果可能造成影响时，有权暂停工作或扣发检测和项目报告并及时向质量负责人报告。‎ ‎4.5.9.3.5各职能部门负责对与其相关的纠正措施、预防措施及其他适用措施的落实，实施改进，并做好相关记录。‎ ‎4.5.9.3.6董事长负责审批在管理评审中提出的改进措施的资源需求。‎ ‎4.5.9.4管理要求 ‎4.5.9.4.1不符合项信息来源 不符合项信息主要来源于监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施期间核查、检验检测结果质量监控、采购验收、报告审查、数据校核等环节。‎ ‎4.5.9.4.2不符合工作分类 ‎（1) 按不符合工作性质分类 体系性不符合：管理体系文件上没有按标准要求描述或根本没有描述。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.9不符合工作的控制 审核人 批准日期 批准人 发布日期 实施性不符合：管理体系文件上所描述的要求覆盖了标准的要求，但在实施中没 有按文件要求去做。‎ 效果性不符合：管理体系文件所描述的完全符合标准要求，并予以实施，但未能 达到预期效果。‎ ‎（2) 按不符合项程度分类 一般不符合项：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合事实。‎ 严重不符合项：区域性的或连续的不符合事实，或对检测分析结果产生连续失控 影响的不符合事实。‎ ‎4.5.9.4.3 不符合工作的确认 在质量和技术活动中，凡检测结果影响公正、科学、准确和及时性，或其活动结果不符合本身程序或客户要求，均属于不符合工作。‎ ‎4.5.9.4.4公司对管理或技术活动不满足标准或技术规范的要求、不满足与客户约定的要求，或不满足管理体系文件的要求时，按《不符合工作控制程序》的规定执行。‎ ‎ 4.5.9.4.5对于潜在的不符合工作，应事先分析确定可能造成不符合工作的原因，或评价表明不符合工作可能再次发生，应实施《纠正/预防措施控制程序》对潜在的原因加以消除。‎ ‎4.5.9.4.6公司要对不符合工作进行评价，根据实际情况分析程序的合理性和可操作性，并予以改进。如不符合可能影响检验检测数据和结果时，应通知客户并取消不符合时所产生相关结果。‎ ‎4.5.9.4.7公司所有人员均有识别不符合项的责任和义务，一经发现某项活动是可能属于不符合工作立即向相关负责人报告。‎ ‎4.5.9.4.8由质量监督员填写《不符合检测工作记录》。‎ ‎4.5.9.4.9纠正措施、预防措施及改进具体按《不符合工作控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》执行。相关过程记录应归档。‎ ‎ 4.5.9.5支持文件 ‎《不符合工作控制程序》‎ ‎《纠正/预防措施控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.10纠正、预防措施和持续改进 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.10纠正、预防措施和持续改进 ‎4.5.10.1目的 消除已发现的潜在不符合或其他不期望发生的潜在风险，采取纠正/预防措施，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。‎ ‎4.5.10.2适用范围 适用于本公司对已发生的或潜在的不符合项的纠正/预防，以及所有持续改进活动的控制。‎ ‎4.5.10.3职责 （1） 质量部是纠正、预防措施和持续改进的归口管理部门。‎ （2） 各部门负责对其工作范围内已发生的或潜在的不符合项进行分析原因，制定纠正/预防措施。‎ （3） 质量负责人负责纠正/预防措施的确认和实施结果验证。‎ ‎4.5.10.4 管理要求 ‎4.5.10.4.1 建立并实施程序 建立并实施《不符合工作控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》明确相应的权限，识别已发现的或潜在的不符合。‎ ‎4.5.10.4.2 纠正措施 ‎ ‎（1）管理体系运行过程中对已发现的不符合，质量负责人负责组织相关部门对发现的不符合项进行原因分析，并应按《不符合工作的控制程序》的规定予以及时处理。‎ ‎（2）根据分析调查的结果，确定了问题原因后，相关部门和人员制定纠正措施并进行纠正，并将全部情况做好记录。质量部根据《纠正/预防措施控制程序》对所采取的纠正措施进行监督，以确保其有效性。‎ ‎（3）质量负责人对所采取的纠正措施的结果进行跟踪验证，对全部实施过程进行监控，并将做好相应记录。 ‎ ‎（4）附加审核：当发现由于不符合或偏离而导致公司与其管理手册和程序的符合性、公司与《检测和校准实验室能力通用要求》GB/T 27025-2008‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.10纠正、预防措施和持续改进 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎、《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL52:20194、《检验检测机构资质认定评审准则》的符合性产生怀疑，或者问题严重或有业务风险时，在采取纠正措施后质量负责人应尽快按照《内部审核程序》在相关区域采取附加审核，以确定纠正措施的有效性。‎ ‎4.5.10.4.3 预防措施 ‎（1）潜在不符合信息来源包括，市场信息、行业信息、媒体报道、内部审核、管理评审、外部审核、用户回访、客户反馈等。‎ ‎（2）质量负责人负责组织各部门收集信息并进行调查分析，确定潜在的不符合项及其原因，提出改进及预防措施。在此基础上制定出预防措施计划及适宜性评价，并批准实施。‎ ‎（3）各部门根据预防措施实施计划在责任范围实施预防措施。‎ ‎（4）质量负责人对预防措施的实施效果进行评价及跟踪验证，确保预防措施的有效性。‎ ‎4.5.10.4.4 改进 ‎（1）公司应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。‎ ‎（2）对管理体系或技术运作中出现的各种问题采取相应的纠正措施，确保问题得到及时解决，改进管理体系的完整性和有效性；通过对各种潜在的不符合或者问题的识别，及时采取一定的预防措施，防止管理体系出现问题 ‎（3）相关责任部门提供对管理体系和质量保证持续改进的信息和建议，负责实施与其相关的改进措施、纠正措施、预防措施。‎ 支持文件 ‎《不符合工作控制程序》‎ ‎《纠正/预防措施控制程序》‎ ‎《内部审核控制程序》‎ ‎ ‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.11记录控制 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.11 记录控制 ‎4.5.11.1 目的 为保证公司管理体系运行内容真实、填写规范，保存完整和检索便利，对所有记录进行控制。‎ ‎4.5.11.2 适用范围 适用于对质量/技术记录的编制、标识、使用、整理、保存、借阅和清理等环节的控制。‎ ‎4.5.11.3 职责 ‎（1）质量部是记录控制的归口管理部门，负责质量活动记录的编制和保存。‎ ‎（2）质量负责人负责质量记录格式的批准。‎ ‎（3）技术部负责技术记录的编制、审核并保存。‎ ‎（4）技术负责人负责技术记录格式的批准。‎ ‎（5）各部门负责本部门使用记录的编制、审核并保存。‎ ‎（6）记录表格的使用者负责记录的规范填写。‎ ‎（7）行政部负责公司行政管理过程记录和资料的保存，人力资源部负责人员管理、培训考核过程记录和资料的保存。‎ ‎（8）公司其它部门负责本部门当年度原始记录和业务技术活动记录的整理和建档。‎ ‎4.5.11.4管理要求 ‎4.5.11.4.1记录的分类 （1） 质量记录：质量记录指管理体系活动中的过程和结果的记录，质量记录包括： 内部审核和管理评审记录；不符合项及纠正、预防措施、持续改进记录；合同评审活动记录、采购评价活动记录；申诉、投诉处理、服务客户记录；仪器设备管理记录；人员培训考核记录；管理体系运行、质量监督管理活动记录等。‎ ‎（2）技术记录：技术记录指进行检验检测和评价活动的信息记录，技术记录应包括：检验检测原始记录、检验检测报告、评价报告；样品采样记录；样品交接及流转过程记录；实验室间比对或能力验证记录；运行检查记录；环境记录；抽样记录；仪器设备检定/校准记录；采购产品验证记录；方法确认记录等。‎ ‎4.5.11.4.2记录的格式 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.11记录控制 审核人 批准日期 批准人 发布日期 所有记录必须格式化，记录格式由各部门负责按控制程序或相关技术法规、检测标准、规范、方法等制定，应包含充分的信息。记录格式经批准后实施。‎ ‎4.5.11.4.3记录的填写 ‎（1）记录应由各项质量活动和技术活动的完成人按照《记录控制程序》的要求即时填写，应做到信息完全、字迹清楚、书写规范。由于书面形成过程中出现错误，应按照《记录控制程序》中的规定要求进行更改并签名。‎ ‎（2）记录应包括抽样人员、每项检验检测人、校核人员的标识。‎ ‎4.5.11.4.4记录的管理 ‎（1）文件管理员按照《记录控制程序》中的规定，负责对经审批的记录格式样张进行归档、编目、收集、保存、调用和处理。‎ ‎（2）所有记录须安全储存、妥善保管，避免记录的损坏、变质和丢失。‎ ‎（3）公司所有人员要保护原始测试记录中的客户信息。为满足客户查询需要调用记录时，须经主管领导批准，在保证其他客户秘密的前提下进行。按《保护客户秘密和所有权控制程序》执行。‎ ‎（4）所有记录应予安全保护和保密。以电子方式储存的记录应采取有效措施，以避免原始数据的丢失、改动或未经授权的人员读取和修改。执行《数据管理程序》。‎ ‎（5）所有质量记录和技术记录均应归档保存。保存期限视记录的性质确定，安全评价记录及报告、职业病危害评价记录及报告需要永久保存；原始检测记录及检测报告档案的保存期为不少于6年。‎ ‎4.5.11.5支持文件 ‎《记录控制程序》‎ ‎《数据管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.12内部审核 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.12 内部审核 ‎4.5.12.1目的 建立和实施内部审核程序，有计划的对公司活动进行内部审核，验证其运作是否持续符合评审准则、法律法规和管理体系的要求，保证体系是否有效的保持实施和持续改进。‎ ‎4.5.12.2 适用范围 ‎ 适用于对质量体系涉及的各个部门和所有要素进行的内部评审过程的控制。‎ ‎4.5.12.3职责 ‎4.5.12.3.1质量部为内部审核的归口管理部门。‎ ‎4.5.12.3.2质量负责人负责制定年度内部审核计划,报总经理批准，负责指定内审组组长，批准纠正措施和审核报告。‎ ‎4.5.12.3.3质量负责人负责内部审核工作的组织和实施。‎ ‎4.5.12.3.4内审组组长负责组建审核级并组织实施审核，编制相关记录和报告。‎ ‎4.5.12.3.5内审员负责实施内部审核，对实施纠正措施进行跟踪和监督。‎ ‎4.5.12.3.6受审核部门负责纠正措施的制定和执行。‎ ‎4.5.12.4 管理要求 ‎4.5.12.4.1建立并实施程序 ‎ 公司建立并实施《内部审核控制程序》，以验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。‎ ‎4.5.12.4.2 审核组织和实施 公司每年至少进行一次全面内部审核，质量负责人年初组织制定内部审核计划，经总经理批准，定期对质量活动进行内部审核。‎ 年度的内部审核应覆盖管理体系的全部要素和所有部门、岗位或工作场所，对某些关键要素或有必要时可随时进行审核。‎ ‎4.5.12.4.3审核依据 管理体系内部审核工作由质量负责人组织实施，审核依据是《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号局长令）、《检验检测机构资质认定评审准则》、‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.12内部审核 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎《安全评价机构管理规定》和公司的管理体系文件、技术标准和技术规范及其他法律、法规。‎ ‎4.5.12.4.4审核人员 内部审核人员应经过培训，具备编制内部审核检查表、出具不符合项报告的能力，做到内审与被审核工作和部门无直接责任关系。审核应根据被审核的部门和审核内容选定审核人员，组成审核小组，必要时审核人员也可以外聘。‎ ‎4.5.12.4.5 纠正措施及验证 ‎ 内审员对不符项纠正措施的实施情况进行跟踪检查并验证其有效性。‎ ‎4.5.12.4.6 审核记录 审核活动的领域、审核中发现的情况、采取纠正措施等应以书面形式予以记录，审核结果要存入档案。‎ ‎4.5.12.4.7 内审报告 ‎ 内审结束后，质量部应及时编制内审报告，内部审核结果应作为公司管理评审的输入，提交董事长进行管理评审。‎ ‎4.5.12.5 支持文件 ‎《内部审核控制程序》 ‎ ‎《不符合工作控制程序》‎ ‎《纠正/预防措施控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.13管理评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.13 管理评审 ‎4.5.13.1 目的 ‎ 定期对管理体系的适宜性、有效性和公司的质量方针、质量目标进行评审，确保管理体系满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，以及社会和客户的需要，提高公司在社会上的竞争力。‎ ‎4.5.13.2 适用范围 ‎ 适用于公司管理层对管理体系、质量方针、质量目标的有效性和适宜性进行评审。‎ ‎4.5.13.3 职责 ‎（1）质量部为管理评审的归口管理部门。‎ ‎（2）质量负责人负责制订年度管理评审计划，协助董事长组织召开管理评审会议，报告质量管理体系的运行状况，编制管理评审报告，并负责改进措施的实施。董事长负责年度管理评审计划审批，主持管理评审会议。‎ ‎（3）部门负责人提供与本部门工作有关的评审资料，并负责组织实施管理评审中提出的相关纠正措施和预防措施。‎ ‎（4）质量部负责对管理评审后的纠正措施、预防措施的决议执行情况进行跟踪和验证，并做好对管理评审活动所有资料的归档保存。‎ ‎4.5.13.4管理要求 ‎4.5.13.4.1 建立并实施程序 公司建立并实施《管理评审控制程序》定期进行质量体系评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，并进行必要的改进。‎ ‎4.5.13.4.2 管理评审的时机 对管理体系和检测评价活动进行评审，每年年末进行一次。在特殊情况下董事长可决定增加评审频次。董事长主持管理评审活动，各部门负责人及有关人员作评审输入内容汇报，总经理对输入的内容做出评价和结论。‎ ‎4.5.13.4.3 管理评审的输入，‎ 管理评审的输入应包括以下信息：‎ ‎（1）以往管理评审所采取措施的情况；‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.13管理评审 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（2）与管理体系相关的内外部因素的变化；‎ ‎（3）客户满意度、投诉和相关方的反馈；‎ ‎（4）质量目标实现程度；‎ ‎（5）政策和程序的适用性；‎ ‎（6）管理和监督人员的报告；‎ ‎（7）内外部审核的结果；‎ ‎（8）纠正措施和预防措施；‎ ‎（9）检验检测机构间比对或能力验证的结果；‎ ‎（10）工作量和工作类型的变化；‎ ‎（11）资源的充分性；‎ ‎（12）应对风险和机遇所采取措施的有效性；‎ ‎（13）改进建议；‎ ‎（14）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。‎ ‎4.5.13.4.4 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下信息：‎ ‎（1）改进措施；‎ ‎（2）管理体系所需的变更；‎ ‎（3）资源需求。‎ ‎4.5.13.4.5评审记录与实施 ‎（1）管理评审的结果及由此产生的措施应予以记录，并整理归档保存。‎ ‎（2）质量负责人组织编写《管理评审报告》经董事长批准。负有管理职责的部门或岗位人员启动有关工作程序，对提出的改进措施在规定的时间内完成改进工作，质量负责人应确保管理评审后实施效果的跟踪验证。‎ ‎4.5.13.5 支持文件 ‎《内部审核控制程序》‎ ‎《管理评审控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.14方法的选择和确认 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.14方法的选择和确认 ‎4.5.14.1目的 为确保所选择的检验检测方法来源可靠，所采用的方法适用并为客户所接受。应对检验检测活动中所采用的方法进行有效性确认和控制。‎ ‎4.5.14.2 适用范围 ‎ 适用于公司检验检测活动各环节的方法选用、制定和确认的全过程。‎ ‎4.5.14.3职责 ‎ （1） 技术部是方法选择和确认的归口管理部门，负责跟踪检测标准方法文本的有效性，及时使用新的有效版本替代失效的版本。‎ （2） 实验室负责组织收集、编制所需的检测方法及对测量不确定度评定。‎ （3） 评价室负责对采样、检测过程方法的选择和控制。‎ （4） 检测技术负责人负责检测方法的审核、检测方法确认审批。‎ ‎4.5.14.4 管理要求 ‎4.5.14.4.1技术部为方法选择确认的归口管理部门，按照《检测方法确认控制程序》《非标准检验检测方法控制程序》要求开展方法的选择和确认活动。‎ ‎4.5.14.4.2实验室负责检测方法的提出，并应根据检测方法确定原则提出相应的检测方法，在必须采用非标方法时应提出申请。由技术部按《非标准检验检测方法控制程序》确认并提供证明材料经批准使用。‎ ‎4.5.14.4.3当客户提出的方法与管理要求不适应时应明确通知客户，如果客户坚持使用客户提供的方法，公司应在委托合同和结果报告中予以说明。‎ ‎4.5.14.4.3实验室在选择新方法时，应进行方法验证实验，经技术部审核后实施。应进行方法验证实验并提供相关证明材料，经技术部门批准后实施。‎ ‎4.5.14.4.4技术部应定期跟踪检查标准方法文本的有效性，必要时对方法进行重新证实或确认。实验室应确保使用标准的最新有效版本。当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。使用非标准检测评价方法的程序，至少应包含下列信息：‎ ‎（1）适当的标识；‎ ‎（2）范围；‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.14方法的选择和确认 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（3）被检测评价样品类型的描述；‎ ‎（4）被测定的参数或量和范围；‎ ‎(5)仪器和设备，包括技术性能要求；‎ ‎（6）所需的参考标准和标准物质；‎ ‎（7）要求的环境条件和所需的稳定周期；‎ ‎（8）程序的描述，包括：‎ ‎ 物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备；工作开始前所进行的检查；检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用前对设备进行校准和调整；观察结果的记录方法；需遵循的安全措施；‎ ‎（9）接收（或拒绝）的准则、要求；‎ ‎（10）需记录的数据以及分析和表达的方法；‎ ‎（11）不确定度或评定不确定度的程序。‎ ‎4.5.14.4.5与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。‎ ‎4.5.14.4.6自行制订方法按程序确认后可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的委托检测评价。 ‎ ‎4.5.14.4.7检测方法的偏离只有在其已被文件规定、经技术判断、授权和客户接受的情况下才允许发生，具体实施按照《偏离许可控制程序》执行。‎ ‎4.5.14.4.8方法分类 ‎（1）标准方法 国际标准方法；国际区域性标准方法；国家标准方法；行业标准方法 ‎（2）非标准方法 技术组织公布的方法；文献期刊公布的方法；设备生产厂指定的方法；上级部门推荐的方法；客户提供的方法 ‎（3）部门自制方法 ‎（4）其他方法 超出其预定范围使用的标准方法；经过扩充和更改的标准方法。‎ ‎4.5.14.4.9方法选择 ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.14方法的选择和确认 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（1）检验检测各部门负责人和参与合同评审组根据《合同评审控制程序》要求负责检验检测方法的选择。‎ ‎（2）检验、监测科应采用能满足客户要求和所进行的检测评价要求的方法，并应尽量采用国际、区域性、行业和国家发布的标准方法。‎ ‎（3）实验室应具备所有标准的现行有效版本，且应使用最新有效版本，除非该版本适用或无法做到。技术负责人负责组织人员对标准方法进行定期查新。‎ ‎（4）客户指定方法时，经合同评审组审定，如客户指定的方法能满足所进行的检测要求并获得资质认定许可，实验室、评价室应采用客户指定的方法。‎ ‎（5）客户未指定方法时，实验室、评价室应依次选择国际标准方法、国际区域性标准方法、国家标准方法、行业标准方法。项目合同负责人应将所选用方法通知客户。‎ ‎（6）实验室选定的非标准方法和实验室自制的方法必须经过确认方可采用。部门负责人应将选用的方法通知客户。‎ ‎（7）在开展检测工作前，实验室必须证实已能正确使用标准方法。‎ ‎4.5.14.4.10检测方法确认 ‎（1）实验室应对非标准方法、自制的方法、超出其预定范围使用的标准方法以及经过扩充和更改的标准方法，按《非标准检验检测方法控制程序》进行确认，确认范围应足以给予用途或应用领域的需要。‎ ‎（2）技术负责人负责检测方法确认组织工作，并指派有资格人员进行方法确认。‎ ‎（3）方法的确认 ‎① 确认是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。对在用的标准方法要适时利用网络资源进行查新并予以确认。‎ ‎② 按预期用途对方法进行评价，确认方法的适用范围和准确度，诸如：结果的不确定度、方法的适用性、重复性、稳定性和抗干扰性等，应适应客户的需求。‎ ‎③ 实验室要记录确认方法所获得的结果、使用的确认程序，以及该方法是否适合预期用途的结论。‎ ‎（4）实验室应记录所采用的确认方法、所获得的数据和结果，并建档保存。‎ ‎（5）方法确认结果由公司技术负责人审定。对于已确认的方法则由技术负责人批准发布后方可使用。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.14方法的选择和确认 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（6）如果对已确认的非标准方法进行了某些更改，应将这些更改文件化，必要时应重新进行确认。‎ ‎4.5.14.5支持文件 ‎ 《检测方法确认控制程序》‎ ‎《非标准检验检测方法控制程序》‎ ‎《偏离许可控制程序》‎ ‎《开展新项目控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.15测量不确定度 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.15测量不确定度 ‎4.5.15.1目的 ‎ 对测量不确定度做出评估，使检验结果能够处于合理的不确定范围内。对数据保护，确保数据完整性和安全性。‎ ‎4.5.15.2适用范围 适用于检验检测方法的选择和建立。‎ ‎4.5.15.1职责 ‎ ‎（1）技术部是测量不确定度的归口管理部门，负责制定不确定度相关文件并考核。‎ ‎（2）实验室、评价室检测人员负责不确定度评定。‎ ‎（3）技术负责人负责监督。‎ ‎4.5.15.2管理要求 ‎4.5.15.2.1测量不确定度是与测量结果关联的一个参数，用于表征合理赋予被测量值的分散性。‎ ‎4.5.15.2.2建立和保持《测量不确定度评定程序》，必要时依据《测量不确定度评定与标识》（JJF 1059-20192）编制不确定度报告。‎ ‎4.5.15.2.3根据目前测量不确定度在检测领域的使用现状，当检验检测项目中要求测量不确定度，客户对特殊的检测项目有测量不确定度的要求或当检测结果处于临界值时，应按《测量不确定度评定程序》对不确定度进行分析，同时给出测量不确定度；‎ ‎4.5.15.2.4在评定测量不确定度时，应充分考虑构成不确定度的来源，包括所用的方法和设备、环境条件、被检测的样品的性能和状态及检测人员的因素等；‎ ‎4.5.15.2.5当检测方法是产生测量不确定度的主要因素时，通过找出不确定度的所有分量并做出合理评定，达到完善或更新检测方法的目的，从而确保结果的表示方式规范，满足客户的要求。‎ ‎4.5.15.2.6测量不确定度评定根据《测量不确定度评定程序》和JJF 1059-20192《测量不确定度评定与标识》来实施。‎ ‎4.5.15.3支持文件 ‎《测量不确定度评定程序 》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.16数据保护 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.16 数据保护 ‎4.5.16.1目的 ‎ 对检验检测和评价用计算机、网络系统、计算机软件以及电子存储数据实施管理，确保检验检测数据的完整性和安全性。‎ ‎4.5.16.2适用范围 ‎ 适用于检验检测和评价报告的数据采集、处理、存储和管理。‎ ‎4.5.16.3职责 ‎ ‎(1) 质量部是数据保护的归口管理部门，定期收集各部门相关数据及资料归档保存。‎ ‎（2）信息主管负责维护计算机及网络以确保其功能正常，并提供保护检测评价数据完整性所必需的环境和运行条件。‎ ‎（3）公司各部门负责收集、编制所涉及的业务数据并归档保存。‎ ‎ 4.5.16.4管理要求 ‎4.5.16.4.1建立并实施《数据管理程序》，程序内容应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据的处理，并能够对计算机和数据转移进行系统和适当地检查。‎ ‎4.5.16.4.2当利用计算机对检测、评价数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应确保数据的完整性、安全性和保密性。‎ ‎4.5.16.4.3对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软件的适用性，并进行定期改变或升级后的再确认。‎ ‎4.5.16.4.4经安装调试合格后的计算机系统，由行政部统一管理，按工作的性质分配给相应的岗位人员。未经主管领导批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。‎ ‎4.5.16.4.5公司全体人员应对计算机中的检验检测数据、评价报告等重要数据定期交档案管理员统一归档。‎ ‎4.5.16.4.6对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等），应以加密的方法进行保存，定期归档。档案管理员应对归档的电子存储数据、光盘或U盘的保密性和安全性负责。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.16数据保护 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.16.4.7公司使用的软件应定期由信息主管组织软件功能的检查，如发现问题，及时处理，保障检验检测、评价工作的进行。对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后，交由行政部归档，如需重新安装使用该软件须经信息主管同意。‎ ‎4.5.16.4.8当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，相关人员应及时组织清除故障。‎ ‎4.5.16.4.9维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验检测数据、评价报告完整性所必需的环境和运行条件。‎ ‎4.5.16.5支持文件 ‎《数据管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.17抽样 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.17 抽样 ‎4.5.17.1目的 制定正确合理的采样计划和程序，对采样过程中的影响因素加以控制和记录，确保样品的代表性和检测结果的有效性。‎ ‎4.5.17.2适用范围：‎ 公司与检验检测有关的所有样品采集和管理工作。‎ ‎4.5.17.3职责 ‎（1）评价室是抽样过程的归口管理部门。评价室主任确定项目采样人员；‎ ‎（2）项目负责人负责制订检测方案、评价方案和监测计划； ‎ ‎（3）检测技术负责人审核批准检测方案； ‎ ‎（4）评价技术负责人负责审核批准监测方案和评价方案；‎ ‎（5）采样人员实施现场采样时的抽样作业。‎ ‎4.5.17.4 管理要求 ‎4.5.17.4.1建立并实施程序 ‎ ‎ 公司建立并保持《抽样管理程序》明确抽样要求，规范抽样过程，抽样人员按规范要求执行。 ‎ ‎4.5.17.4.2抽样计划 在抽样工作之前应制定抽样方案和计划，抽样计划应根据适当的统计方法制定。‎ ‎4.5.17.4.3抽样实施 ‎（1）有关标准、规范或合同对抽样方法和程序有规定时，按照有关规定进行抽样。 ‎ ‎（2）没有抽样方法的规定，检验检测机构应制定具体实施抽样的方法和程序。 ‎ ‎（3）应事先准备文件化的抽样计划和相关记录，供抽样人员现场使用。‎ ‎（4）抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检验检测结果的有效性。‎ ‎4.5.17.4.4抽样变更 ‎ ‎ 如果客户要求偏离、添加或删节相关文件化的抽样程序，抽样人员应将变动情况详细记录。抽样偏离应记录在包含检测结果的所有文件中，并通知所有相关人员。‎ ‎4.5.17.4.5抽样记录 ‎ （1） ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.17抽样 审核人 批准日期 批准人 发布日期 抽样人员在现场应将必要的数据和操作过程记录在规定的表格中。这些记录应包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如适用，还应包括抽样程序所依据的统计方法。 ‎ （1） 抽样记录应包括足够信息，包括抽样程序、抽样人员识别、现场条件、被抽样品的信息等。‎ ‎4.5.17.4.6抽样过程的监督管理 ‎ 质量监督员负责按计划对采样过程进行监督，检查采样人员是否按规定要求采样，采样记录是否规范，做好采样检查记录。‎ ‎4.5.17.5 支持文件 ‎ ‎《抽样管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.18样品管理 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.18样品管理 ‎4.5.18.1 目的 为了确保样品的运输、接收、制备、保存、处理等过程符合要求，提高检验检测数据的可靠性和准确性，制定本程序。‎ ‎4.5.18.2 范围 适用于公司评价室现场抽样、样品运输，实验室样品接收、样品保存、样品处置等环节，实施样品管理全过程控制。‎ ‎4.5.18.3职责 ‎（1）实验室是样品管理的归口管理部门，负责样品检测和样品处置。‎ ‎（2）样品管理员负责样品接收、样品发放和样品保存等相关工作。‎ ‎（3）评价室现场抽样人员负责样品采集、现场测试、样品运输管理。‎ ‎ 4.5.18.4管理要求 ‎4.5.18.4.1样品的采集和运输 （1） 公司应建立《样品管理程序》，各部门按《样品管理程序》的要求实施样品的采集。‎ （2） 做好样品运输过程中的管理，防止样品丢失、破损和污染，对需要特殊保存的样品，如低温、低光等按技术规范执行。‎ （3） 样品采集完成后按规定对样品进行保存，粘贴标识并按要求做好记录，写明采样时间地点、现场环境状况等信息。‎ （4） 样品到公司后交接给样品管理员。‎ ‎4.5.18.4.2样品接收 ‎（1）样品管理员在接收客户委托送检样品时，要详细检查并记录样品的状态及相关信息资料，要求的检验检测项目应与样品状态相适宜，没有疑问后粘贴标识。‎ ‎（2）样品管理员在接收本公司自行采集的样品时，也应按照有关规定详细记录样品的状态及资料。‎ ‎（3）在接收检验检测样品时，应记录异常情况。‎ ‎（4）当对样品是否适合于检验检测存有疑问，或对所要求的检验检测 ‎~ 85 ~‎ XXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.18样品管理 审核人 批准日期 批准人 发布日期 描述得不够详尽时，样品管理员应尽快联络实验室负责人，以便在开始工作之前询问客户，以得到进一步的说明，并记录沟通的内容。‎ ‎4.5.18.4.3样品保存 （1） 当样品要按规定的环境条件下进行保存时，样品需要低温保存时，冷冻冷藏设备应有足够的容量和满足样品保存所要求的条件。‎ （2） 检验检测部门在保存过程中要保证样品的状态和完整性。‎ ‎4.5.18.4.4样品管理 ‎（1）样品如遇意外损坏或丢失，应详细记录其情况，要追查责任，并及时与委托方联系采取补救措施。‎ ‎（2）样品在各检验检测室按规定顺序流转，交接签收时应检查样品状况并记录。‎ ‎4.5.18.4.5样品处理 ‎（1）如样品的处置有相关的规定要求，各检验检测室应按其有关规定操作。‎ ‎（2）样品管理人员依据《样品管理程序》的规定，处理保存期满的样品。‎ ‎4.5.18.5支持文件 ‎《样品管理程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.19质量控制和能力验证 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.19 质量控制和能力验证 ‎4.5.19.1目的 ‎ 实施质量控制以保持公司各项活动的有效性和结果的准确性；参加能力验证以不断提高实验室检验检测的能力。‎ ‎4.5.19.2适用范围 适用公司检验检测和评价工作质量的管理控制。‎ ‎4.5.19.3职责 ‎4.5.19.3.1质量部为质量控制和能力验证的归口管理部门。‎ ‎4.5.19.3.2质量负责人负责编制年度质量控制计划，计划应尽可能覆盖所有检验检测评价领域，满足质量控制的要求，经总经理批准后实施。‎ ‎4.5.19.3.3总经理负责计划审批，质量负责人负责质量控制方法评审。‎ ‎4.5.19.3.4部门负责人负责本部门内部质量控制工作的组织落实。‎ ‎4.5.19.3.5质量监督员负责监督各部门检测评价、检测项目的质量控制。‎ ‎4.5.19.3.6质量部负责组织能力验证、实验室之间的比对等工作。‎ ‎4.5.19.4质量控制管理要求 ‎4.5.19.4.1质量控制方法 ‎（1）定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；‎ ‎（2）参加检验检测机构间的比对或能力验证计划；‎ ‎（3）使用相同或不同方法进行重复检验检测；‎ ‎（4）对留存物品进行再检测；‎ ‎（5）分析一个样品不同特性结果的相关性。‎ ‎4.5.19.4.2 质量控制结果应用 ‎（1）质量部负责收集质量控制的结果，质量负责人负责对其数据进行统计分析，对检验检测的有效性实施监控。‎ ‎（2）质量负责人每年度结束时，要对监控方法、监控计划、监控结果进行评审，以确定其有效性。评审的结果上报管理评审。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.19质量控制和能力验证 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（3）各部门应及时分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的数据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。‎ ‎4.5.19.4.3安全评价技术支撑控制要求 技术支撑包括相应的基础数据库、评价软件、检测检验和科研开发能力以及协作支撑渠道。‎ ‎（1）数据库 建立法律法规及有关文献数据库系统,由技术部统一管理,评价人员共享。包括：‎ ‎①法律法规、标准数据库，提供现行法律、法规、规章、规范、标准查询和电子版的查阅；‎ ‎②物质特性：提供电子版的物质特性查询；‎ ‎③事故案例：列出书籍、自编内容；‎ ‎④预案；‎ ‎⑤报告模式。‎ 相关管理要求见《作业指导书及数据库管理制度》。‎ ‎（2）文件、软件集成 国家法律法规、规范标准；委托方提供的原始资料；上级机关下发的文件；同行业之间交流的各种管理、技术文件；评价用的软件；检测报告；被评价单位的各种资料等均是外来文件；‎ ‎②评价报告、各类检查表、原始记录，质量管理体系文件、管理制度等文件为内部文件。文件的应用和废止，按文件和资料管理有关规定执行。‎ ‎（3）协作与沟通 根据公司现有情况，检测检验及科研能力通过建立协作支撑渠道解决，与具有资质和检验检测能力的机构建立合作关系，保证检测检验能力；与大专院校和科研机构协作，开展必要的安全评价技术研究；与省内外评价机构建立长期互助关系，向同行学习先进经验，不断提高安全评价水平。‎ ‎（4）聘请技术专家 ‎ ‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.19质量控制和能力验证 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎ 公司与大专院校、科研机构合作，聘请了技术专家。并经常组织专业培训和技术研讨，现有技术力量不能满足评价或科研工作需要时，行政部负责联系聘请相关专业的技术专家进行协作参与安全评价工作。‎ ‎（5）仪器设备的管理 ‎① 管理人员要具备仪器设备基本的管理知识和经验；‎ ‎② 仪器设备购置后要建立台账，对性能指标要详细登记记录；‎ ‎③ 重要的仪器设备说明书要存档保留；‎ ‎④ 对设备仪器要定期进行维护保养，使之处于良好的工作状态；‎ ‎⑤ 对仪器设备维护要请专业人员维修，并做好维修记录；‎ ‎⑥ 仪器设备进行检测检验与外界专门单位协作进行。‎ ‎4.5.19.5能力验证管理要求 ‎4.5.19.5.1公司建立和保持《能力验证控制程序》，积极参加政府和专业机构组织开展的能力验证和实验室之间的比对，以保证持续符合资质认证条件和要求。‎ ‎4.5.19.5.2质量部负责制定实施计划，并安排组织实施。相关部门根据要求在规定的时间期限内，完成检验检测工作。‎ ‎4.5.19.5.3检测技术负责人负责与之能力验证和比对的实验室沟通联系，获取实验的结果，对检测结果进行审核后报质量负责人。‎ ‎4.5.19.5.4质量负责人将结果汇总，及时上报组织能力验证的部门。‎ ‎4.5.19.5.5各相关部门负责相关记录的收集整理，将能力比对验证结果评价报告及其原始记录等资料交质量部归档。‎ ‎4.5.19.5.6当能力验证结果不满意时，应对能力验证的结果进行数据分析及评价，对验证的结果做出应对的处理措施，并保存相关资料。‎ ‎4.5.19.5.7能力验证的内容可包括（但不限于）：‎ ‎(1) 同行检验检测机构组织的经验交流、新技术介绍、标准化等活动;‎ ‎(2) 有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的能力验证；‎ ‎(3) 检验检测机构间比对。‎ ‎4.5.19.6支持文件 ‎《质量控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.19质量控制和能力验证 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎《能力验证控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.20结果报告 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.5.20 结果报告 ‎4.5.20.1目的 ‎ 为确保公司出具的检验检测报告和评价报告，更具有规范、准确、明确、清晰和客观性，满足客户和相关测试检验检测方法的要求。‎ ‎4.5.20.2 适用范围 ‎ 适用于数据报告、检验检测报告、评价报告的编制、核验、签发、修改等活动的控制。‎ ‎4.5.20.3职责 ‎ （1） 质量部是结果报告的归口管理部门，负责过程质量控制、报告归档。‎ （2） 实验室负责检测报告的编制，项目负责人负责评价报告的编制。‎ （3） 实验室、评价室主任负责检测报告和评价报告的文字、格式和类比资料审核（第一级审核）。‎ （4） 技术负责人负责所负责领域内检测报告、评价报告的技术审核（第二级审核）。‎ （5） 质量负责人负责检测报告和评价报告的出版前校核（第三级审核）。‎ （6） 授权签字人负责授权领域内检测报告的签发，并对检测报告的结果承担技术和法律责任。‎ （7） 报告签发人负责评价报告的签发，并对评价报告的结果承担技术和法律责任。‎ （8） 行政部负责检测、评价报告加盖印章。‎ ‎4.5.20.4 检测和评价报告管理要求 ‎4.5.20.4.1 检测/评价报告要求 ‎ ‎（1）建立并实施程序 公司建立和保持《报告管理控制程序》，用以明确检验检测报告、评价报告的格式、编制、审核、批准、发放和存档的途径和要求。‎ （2） 检测报告和评价报告一般要求 公司检测报告和评价报告的内容应包括客户的需求、检测和评价结果以及检测和评价方法要求的全部信息。‎ 每份检测和评价报告（或证书）应包括的信息，执行《报告管理控制程序》。‎ ‎4.5.20.4.2检验检测报告的特殊要求 ‎ ‎（1）当检验检测报告包含了由分包方出具的检验检测结果时，需 ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.20结果报告 审核人 批准日期 批准人 发布日期 对这些结果给予标明的内容；‎ ‎（2）当需要对检验检测报告做出意见和解释时，应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释必须在报告中清晰标注内容；‎ 对检验检测报告的特殊要求出现以上情况时，执行《报告管理控制程序》。‎ ‎4.5.20.4.3报告的编制、审核、签发 ‎（1）检测、评价人员应根据检验检测数据和结论客观公正地编写检测和评价报告，使用规范语言，满足规定的格式和信息量，并采用计算机打印。‎ ‎（2）报告的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解和误用的可能性。‎ ‎（3）当含有意见和解释时，实验室应把提出意见和解释的依据制订成文件。意见和解释应在检验检测报告中被清晰标注。报告的说明应打印在封二，不独立成页。‎ ‎（4）原始记录填写完成经校核人员核验后，检验检测人员、校核人员应签名。 ‎ ‎（5）审核人员对检验检测报告和原始记录的规范性、信息量、符合性、有效性进行审查并签名。‎ ‎（6）报告经一、二、三级审核通过后，检测报告由授权签字人签发，评价报告由报告签发人签发。报告的签发人对报告的结果承担技术和法律责任。‎ ‎4.5.20.4.4报告的传递与存档 ‎（1）当用电话、电传、传真或其他电子方式传送检验检测结果时，应确保所用传送设备功能正常，并提供保护检验检测数据完整性和保密性所必需的环境和运行条件，符合《实验数据管理程序》要求。‎ ‎（2）报告经确认、审核、签发后，营销部负责报告的发放，并保存报告原件应包括电子数据方式。‎ ‎3）业务部门发送检测评价报告时，须相关人员在相关表格上签字。‎ ‎（3）报告主检人收集报告相关资料，如采样单、原始记录等统一交综合办公室存档，保证报告具有可追溯性。检验检测报告、原始记录等的保存期限不少于6年。‎ ‎4.5.20.4.5报告的修改 ‎（1）当发现报告有误，但对结果不产生实质性影响的，应仅以追加文件或资料更换的形式进行更正，若有更正或增补应予以记录。‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.20结果报告 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎（2）当发现报告有对结果产生实质性影响的错误时，原则上应在原报告基础上追加更改资料并标明补充更改声明，如果必需应将原报告收回、注销，发布全新的检验检测报告，并标注唯一性标识，注明所代替的原件。‎ ‎（3）当追溯到报告的错误是因测量方法或设备问题导致的，则应及时与客户联系 重新检验检测。‎ ‎4.5.20.5安全评价报告管理要求 ‎4.5.20.5.1控制要求 ‎（1）针对每一个安全评价项目均应按《评价过程实施程序》进行策划，编制评价计划，列出评价项目概况，主要危险、有害因素分析，划分单元，评价方法的选择，提出安全对策措施，计划进度，费用概算等。‎ ‎（2）策划阶段结合风险分析，从评价项目本身、公司、评价人员等方面提前采取对策，减少评价风险。‎ ‎（3）措施步骤包括：识别潜在的风险和相关风险特性；评估风险严重程度和风险影响；资质许可和评价人员的条件和能力能否满足要求。‎ ‎（4）合同签订后，在考察分析评价、报告编制及审核阶段认真把关，执行《评价过程实施程序》在受控条件下进行安全评价。‎ ‎4.5.20.5.2受控条件 ‎(1)组建项目评价组，任命项目评价组长（项目负责人）‎ ‎①项目组成员要具备：与被评价项目相适应的覆盖评价项目的专业知识（能力）；危险、有害因素的识别及相关影响的分析能力；危险源控制技术及实际应用方面的经验；公正、客观与客户无利害关系；专业能力不足聘请技术专家作技术支撑。‎ ‎②项目负责人要具有：与被评价项目相关的专业能力；负责或参与过不同评价类型的安全评价工作经历；严谨公正的科学态度；从事安全评价工作3年以上；具有国家二级评价师资质，具有一定的（良好的）组织协调能力。‎ ‎(2)项目评价组的工作 ‎①项目负责人会同评价组成员依据评价范围，编写评价计划；‎ ‎②评价组按进度计划开展评价工作，编写评价报告；‎ ‎③‎ ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.20结果报告 审核人 批准日期 批准人 发布日期 评价报告按照《评价报告审核程序》进行审核，审核后评价组依据审核意见对评价报告进行修改；‎ ‎④评价报告经审核定稿，批准签发后由评价组交收发人员邮（送）达客户。‎ ‎4.5.20.5.3 现场调研记录 ‎(1)拟好调研提纲检查项目表进行现场采集记录；‎ ‎(2)备好必要的调研用具（工具）；‎ ‎(3)对主要装置、设施（特别是隐患部位）现场摄录像进行采集记录并保存；‎ ‎(4)确认法定检测检验项目的全面性，真实有效性；‎ ‎(5)原始资料的收集，要求全面，完整适宜，数据采集要准确。‎ ‎4.5.20.5.4 危险有害因素的识别 危险有害因素识别应遵循科学性、系统性、全面性、预测性原则。‎ ‎4.5.20.5.5 评价单元划分的原则 对评价项目划分评价单元是为评价目标服务，但由于评价目标不同，评价方法有其自身一些特点，只要达到评价的目的，评价单元划分也不尽苛求一致，要根据具体实际情况进行单元划分。‎ ‎(1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；‎ ‎(2)以装置和物质的特征划分评价单元；‎ ‎(3)依据评价方法的有关要求、具体规定划分。‎ ‎4.5.20.5.6 评价方法的选择 任何一种安全评价方法都有其适用条件和范围，在安全评价中合理选择安全评价方法，有利于安全评价工作。安全评价方法的选择要体现虫奉行、适应性、系统性、针对性和合理性原则。‎ ‎4.5.20.5.7安全对策措施 开展安评时要对安全对策措施提出要求，并制定安全对策措施遵循的原则。‎ ‎4.5.20.5.8 评价结论的确定原则 评价结论是对整个被评价系统进行安全状况综合评判的结果。因此，评价结论要遵循客观公正、观点明确的原则，做到概括性、条理性强且文字表达精炼。‎ ‎（1)客观公正性 ‎~ 85 ~‎ XXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.5管理体系 ‎4.5.20结果报告 审核人 批准日期 批准人 发布日期 评价报告要客观地、公正地针对评价项目的实际情况，实事求是地给出评价结论。（2)观点明确 在评价结论中观点要明确，不能含糊其辞、模棱两可、自相矛盾。‎ ‎（3)清晰准确 评价结论是对评价报告进行充分论证的高度概括，层次要清楚，语言要精炼，结论要准确，要符合客观实际，要有充足的理由。‎ ‎4.5.20.5.8评价报告的编制要求 ‎(1) 安全评价报告是安全评价过程的具体体现和概括性总结。‎ 安全评价报告是评价对象实现安全运行的技术性指导文件，对完善自身管理，应用安全技术等方面具有重要作用，安全评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府安全生产监管（监察、行业主管）部门对评价对象的安全条件进行法律法规、标准、行政、规章、规范的符合性判别所用。‎ ‎(2) 安全评价报告要全面、概括地反映安全评价过程的全部工作。‎ ‎(3) 文字要简洁、准确，提出的资料清楚可靠，论点明确，利于阅读和审查。‎ ‎(4) 安全评价报告的格式要规范。报告编号、标识等执行《文件控制程序》要求。‎ ‎4.5.20.6支持文件 ‎《报告管理控制程序》 ‎ ‎《评价过程实施程序》‎ ‎《评价报告审核程序》‎ ‎《文件控制程序》‎ ‎~ 85 ~‎ XXXXXXX检测技术有限公司 质量手册 编号 页 号 编写人 版次及修改 标题 ‎4.6特殊要求 审核人 批准日期 批准人 发布日期 ‎4.6 特殊要求 根据《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实[20196]33号）要求，特定领域的公司，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。‎ 目前公司业务范围涉及职业病危害检测评价、安全评价、安全标准化、矿山在用设备检测、环境检测领域的活动，符合有关法律法规、标准、技术规范的要求，不涉及特殊要求。职业病有害因素评价、安全评价等在《检验检测机构资质认定评审准则》之外的其它要求已在手册对应章节中予以表述。‎ ‎~ 85 ~‎ 附件1‎ 评审准则与体系文件对照表 准则条款 质量手册条款 程序文件 安评条款 ‎4.1‎ ‎4.1组织 公正和诚信管理程序 六、内部管理6‎ 保护客户秘密和所有权控制程序 ‎4.2‎ ‎4.2人员 人员管理程序 六、内部管理 ‎1-3‎ 人员培训管理程序 ‎4.3‎ ‎4.3环境 实验室环境管理程序 安全与内务管理程序 ‎4.4‎ ‎4.4设备设施 设备设施管理程序 四、技术支撑 期间核查管理程序 量值溯源管理程序 标准物资管理程序 仪器设备自校准程序 ‎4.5‎ 管理体系 ‎4.5.1‎ ‎4.5.1总则 ‎4.5.2‎ ‎4.5.2质量方针和目标 ‎4.5.3‎ ‎4.5.3文件控制 文件控制程序 七、档案管理 ‎4.5.4‎ ‎4.5.4合同评审 合同评审控制程序 风险分析程序 一、风险分析 ‎4.5.5‎ ‎4.5.5分包 分包管理程序 ‎4.5.6‎ ‎4.5.6采购要求 ‎ 服务和供应品采购控制程序 ‎4.5.7‎ ‎4.5.7服务客户 服务客户管理程序 ‎4.5.8‎ ‎4.5.8客户投诉 投诉及申诉处理程序 ‎4.5.9‎ ‎4.5.9不符合工作的控制 不符合工作控制程序 八、检查改进 ‎4.5.10‎ ‎4.5.10纠正、预防和持续改进 纠正/预防措施控制程序 八、检查改进 ‎4.5.11‎ ‎4.5.11记录 记录控制程序 七、档案管理 ‎4.5.11‎ ‎4.5.11内部审核 内部审核控制程序 八、检查改进 ‎4.5.13‎ ‎4.5.13管理评审 管理评审控制程序 ‎~ 85 ~‎ ‎4.5.14‎ ‎4.5.14方法的选择和确认 检测方法确认控制程序 非标准检验检测方法控制程序 偏离许可控制程序 开展新项目控制程序 ‎4.5.15‎ ‎4.5.15测量不确定度 测量不确定度评定程序 ‎4.5.16‎ ‎4.5.16数据保护 数据管理程序 四、技术支撑 ‎4.5.17‎ ‎4.5.17抽样 抽样管理程序 ‎4.5.18‎ ‎4.5.18样品管理 样品管理程序 ‎4.5.19‎ ‎4.5.19质量控制和能力验证 质量控制程序 能力验证控制程序 ‎4.5.20-27‎ ‎4.5.20结果报告 报告管理控制程序 报告审核程序 二、实施评价 三、报告审核 五、作业文件 ‎4.6‎ ‎4.6特殊要求 采样作业控制程序 现场检测控制程序 易制毒化学品、剧毒品控制程序 印章管理程序 六、内部管理7‎ 矿用设备检测报告管理程序 矿用设备检测安全作业管理程序 获取法律法规、标准及其他要求的管理程序 四、技术支撑 七、档案管理 网上信息公开程序 六、内部管理4‎ 安全标准化评审过程控制文件 ‎~ 85 ~‎ 省环境保护厅 省安全生产监督管理局 省质量技术监督局 附件2：组织机构图 ‎ ‎ XXXX检测技术有限公司 董事长 总经理 总 工 办/‎ 专家委员会 技术中心 管理中心 销售中心 ‎ ‎ 财 务 部 人力资源部 行 政 部 营销管理部 大 客 户 部 评 价 室 技 术 部 现场室 实 验 室 ‎ ‎ 质 量 部 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎~ 85 ~‎ 附件3：管理体系要素与相关部门职责分配表 管理体系要素与相关部门职责分配表 职 能 部 门 ‎ ‎ ‎ 检验检测机构 资质认定评审 准则条款 董事长 总 经 理 业务副总 技术副总 检测技术负责人 评价技术负责人 质量负责人 行政部 人力资源部 营销管理部 大客户部 专家委员会 技术部 质量部 评价室 现场室 实 验 室 财务部 ‎4.1组织 ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.2人员 ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.3工作场所和环境 ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.4设备设施 ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.1总则 ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.2质量方针和目标 ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.3文件控制 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎~ 85 ~‎ ‎4.5.4合同评审 ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎4.5.5分包 ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎● ‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.6服务和供应品采购 ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.7服务客户 ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.8客户投诉 ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.9不符合工作的控制 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.10纠正、预防和持续改进 ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.11记录 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.11内部审核 ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.13管理评审 ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎4.5.14 方法的选择和确认 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎~ 85 ~‎ ‎4.5.15 测量不确定度 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎4.5.16 数据保护 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.5.17抽样 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.18样品管理 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎4.5.19 质量控制和能力验证 ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.5.20-27 结果报告 ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4.6特殊要求 ‎○‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎▲‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ 标识说明：★主管领导 ☆协管领导 ▲主管部门 ●协管部门 ○配合部门（人）‎ ‎~ 85 ~‎ 附件4 部门职责 ‎1． 管理中心 ‎（1）行政部职责 1) 负责公司行政文件的起草、会签、呈报及各类资料（技术类资料除外）的立卷，归档和管理工作；‎ 2) 负责公司相关外联及接待事宜；‎ 3) 负责协调、组织公司办公会议，整理会议纪要、编号、下发及存档管理； ‎ 4) 负责公司各类印鉴管理、各类执照的办理、年检、变更工作；‎ 5) 负责办公区域的安全、卫生、环境、食堂、车辆、考勤等后勤管理；‎ 6) 负责公司办公用品、办公设备、实验仪器设备、试剂药品、以及低值易耗品等采购；‎ 7) 负责样品管理；‎ 8) 负责实验室药品、标准物质、易耗品管理。‎ ‎（2）人力资源部职责 1) 负责公司各部门所需人才招聘；‎ 2) 负责人力资源相关制度的拟订和实施；‎ 3) 负责制定公司年度培训计划；‎ 4) 负责制定公司员工的月度薪酬报表；‎ 5) 负责公司员工的月度、季度、年度绩效考核。‎ 6) 负责公司员工劳动合同签署、人事档案管理、用工备案、参保、工伤、离职等相关手续的办理；‎ 7) 负责公司技术人员证书的管理，包括证书的机构注册等相关工作。‎ ‎（3）财务部职责 1) 负责公司日常财务、会计核算及年终决算，参与公司的经营管理，制定本公司财务制度及相应的实施细则；‎ 2) 参与本公司的新项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作；‎ 3) 组织各部门编制月份、季度、年度财务收支计划及财务情况说明分析，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；‎ 4) 做好检测项目核算及成本、费用控制，定期向董事长及总经理汇报；‎ 5) 协调各部门做好资金的预算和监控；‎ ‎~ 85 ~‎ 1) 做好检测项目的收入核算，加强现金的收款管理；‎ 2) 合理组织营运资金的消耗和补偿，监督各项成本费用合理使用，财产物资管理的真实和完整；‎ 3) 收集和保存本企业财务经济资料、报表、账簿、凭证、报告等，并妥善保管，及时归档；‎ 4) 负责对与财务工作相关的政府部门及企事业单位。（如税务局、财政局、银行、会计事务所等）的联络、沟通工作；‎ 5) 负责编制并向总公司提供财务报表及财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好财务分析工作；‎ ‎2．技术中心 ‎（4）技术部职责：‎ 1) 负责新项目开发，组织进行策划、调研和制定方案；负责科技成果专利申报；‎ 2) 负责组织编写和修改公司体系文件中的技术记录和作业指导书；‎ 3) 负责评价、检测等法律法规、技术标准的搜集、查新、发放和管理工作。‎ 4) 负责公司信息化管理；技术装备（软件）需求更新。‎ ‎（5）实验室职责 1) 负责公司采集样品和委托样品的检验检测工作；‎ 2) 负责检验检测新项目新方法扩展；‎ 3) 负责检验检测记录填写和检测报告编制；‎ 4) 参加上级政府或相关部门下达的能力验证、实验室间比对或盲样考核等工作；‎ 5) 负责实验室仪器设备的日常维护和保养；‎ 6) 负责实验室环境的保持、维护和监控；‎ 7) 负责实验期间样品的管理和样品处置。‎ ‎（6）评价室职责 1) 负责职评和环评项目现场调查和监测方案的编制；‎ 2) 负责现场样品采集和现场测试；‎ 3) 负责现场采集样品的运输保存和现场质量控制；‎ 4) 负责职业病有害因素检测评价报告、安全评价报告、环境监测报告编制；‎ 5) 负责各类评价报告的室内审核；‎ ‎3．销售中心 ‎~ 85 ~‎ ‎（7）营销管理部职责 1) 负责经营公司职评、安评、环境检测业务模块；‎ 2) 依据公司年度经营目标，完成月度、季度、年度销售指标；‎ 3) 按照公司财务部门要求以及合约签署条款，按时、按量保证回款；‎ 4) 填补空白区/县市场，开发/维护陌生规模企业客户；‎ 5) 主导合同评审工作，保证公司合理利润率；‎ ‎（8）大客户部职责 1) 负责经营集团公司桥隧检测、食品检测、地铁监测、职/安评等业务模块；‎ 2) 依据公司年度经营目标，完成季度、年度销售指标；‎ 3) 按照公司财务部门要求以及合约签署条款，按时、按量保证回款；‎ 4) 开发/维护陌生规模企业客户，推广集团公司核心业务；‎ ‎4、总工办职责/专家委员会职责 ‎ 1) 负责公司质量技术工作，协助公司解决工作中出现的质量技术问题。‎ 2) 协助质量部开展各项质量控制活动；‎ 3) 参与公司重点项目规划、方案设计、新项目研发和推广等项工作；‎ 4) 参加公司组织召开的技术质量方面的会议并提出建设性意见。‎ ‎（9）质量部职责 ‎ 1) 负责《质量手册》《程序文件》等体系文件的编制，负责《质量和技术文件》《作业指导书》等体系文件的汇总管理。‎ 2) 负责体系文件的发布、标识、变更和废止，负责质量体系运行管理；‎ 3) 负责质量体系文件、技术服务档案管理；‎ 4) 负责质量体系纠正/预防和改进措施的监管；‎ 5) 负责组织质量管理体系的内部审核和管理评审；‎ 6) 负责内外部质量控制，组织实验室参加能力验证或实验室间比对；‎ 7) 负责实验室认证认可资质申请、备案等与之相关的工作，负责职评、‎ 安评的信息呈报和信息公开，负责与上级主管部门的沟通联络；‎ 8) 负责设备管理，包括仪器设备的领用、保存、检定/校准及其状态核查、期间核查、维护保养、标识、设备档案管理等。‎ ‎~ 85 ~‎ 附件5 人员职责 ‎（1） 董事长职责 ‎1）董事长负责组织制定公司的质量方针和质量目标，负责质量手册的批准与发布。‎ ‎2）董事长根据质量体系运行效果和内部审核的结果，组织进行管理评审，以确保其质量体系运行的有效性和持续性。‎ ‎3）董事长授权质量负责人负责质量手册、质量体系文件及相关三级文件的编制、培训、宣贯和运行。‎ ‎4） 董事长授权技术负责人主持检验规程、操作指导书、记录文件等检验技术工作相关的三级文件的编制、培训、宣贯和运行。‎ ‎（2）总经理职责 ‎1）主持公司日常管理工作，制定和完成公司年度工作计划。 ‎ ‎2）代表公司对外处理业务。‎ ‎3）拟定和批准公司基本规章制度。‎ ‎4）董事会授权的其它职责。‎ ‎（3）技术副总经理职责 1) 全面负责技术中心工作，协助总经理做好公司技术管理工作；‎ 2) 负责制定并组织实施技术中心工作目标和工作计划；‎ 3) 负责对所主管的部门进行绩效考核；‎ 4) 负责组织实施技术中心业务培训；‎ 5) 负责审核公司检测评价工作规程等技术文件；‎ 6) 负责技术中心的成本控制 ‎（4）技术负责人职责 1) 负责本领域技术指导和科研管理，贯彻国家有关标准、技术规范；‎ 2) 组织对技术人员、专家的业务水平，专业能力评定（考核）；‎ 3) 组织技术性活动，处理有关技术性投诉和争议；‎ 4) 负责对人员的技术培训，包括新增项目的学习和培训；‎ 5) 协助质量负责人落实不符合项的处理。‎ 6) 负责评价报告、检测报告的技术审核（第二级审核）。‎ ‎（5）质量负责人职责：‎ ‎1）负责公司质量体系的建立、实施和保持，维持质量体系的有效运行；‎ ‎~ 85 ~‎ ‎2）负责组织开展《质量手册》《程序文件》的编制；‎ ‎3）负责对纠正、预防措施进行评审和监控，并对实施结果进行验证；‎ ‎4）负责批准年度内部审核计划并组织实施；‎ ‎5）负责编制管理评审计划并协助董事长组织召开管理评审会议；‎ ‎6）负责签发不符合工作整改报告；‎ ‎7）负责组织公司管理体系的内部审核、管理评审。‎ ‎8）负责公司检测报告和评价报告的第三级审核。‎ ‎（6）授权签字人（报告意见与解释人）职责： ‎ ‎1）负责在授权领域内确认检验检测报告或证明的数据是否准确、引用标准是否适当、判定是否有误，是否在资质有效期内等，并实施报告签发。‎ ‎2）授权签字人负责将报告审核中发现的问题反馈给相关人员，并对修改结果进行核查，确认无误后方可签发。‎ ‎3）授权签字人不得超出资质认定授权领域签发报告，对所签发报告的结果承担技术和法律责任。 ‎ ‎（7）质量监督员职责 1) 对完成检测所使用的资源进行监督，包括人力资源、方法资源、设备和设施资源等；‎ 2) 对检测的全过程进行监督；‎ 3) 对检测的环境进行监督，包括温度、湿度、大气压、振动、电磁干扰等；‎ 4) 对检测的结果、检测报告进行监督；‎ 5) 将监督结果记录反馈到质量部。‎ ‎（8） 仪器设备管理员职责 1) 负责按要求建立设备台账；制定设备年度检定/校准计划，并按计划进行设备检定/校准，保证设备检定/校准 2) 检定/校准证书要及时复印、发放、存档；检定/校准结果要及时登记。‎ 3) 设备检定/校准后要对设备进行确认，以保证满足检验检测要求；‎ 4) 确定须进行期间核查的设备，并按计划实施；‎ 5) 负责仪器设备的维护、保养、出入库登记、督促检查仪器使用记录的填写等；‎ 6) 负责设备的检定/校准状态和完好状态标识，确保在用设备能正常工作；‎ 7) 负责设备档案管理和日常使用管理等；‎ ‎~ 85 ~‎ 1) 对公司过程质量控制有协助和监督检查的职责；‎ 2) 负责完成质量部部长临时交办的工作任务。‎ ‎（9） 档案管理员职责 1) 负责各种质量文件和质量记录的收集、整理、登记归档；‎ 2) 负责各类档案的分类存放和存放环境的维护工作，标识清晰便于查阅，确保档案资料不混乱、不污染、不丢失、不发生非正常损坏；‎ 3) 严格履行档案借阅手续并提供快捷借阅服务；‎ 4) 负责对档案进行定期检查，清理过期资料，登记造册，针对过期档案、过期资料；‎ 5) 提出销毁申请，经批准后按规定程序处理，并作好处理记录；‎ 6) 书籍的保管、借阅和采购申请；‎ 7) 认真执行《维护客户秘密及所有权程序》，满足质量工作要求。‎ ‎（10） 样品管理员职责 1) 与委托人建立样品的交接和登记手续；‎ 2) 负责样品的接收、保存； ‎ 3) 维护样品的贮存环境，对样品进行妥善保管；‎ 4) 监督在检样品的流转、保管和维护；‎ 5) 对样品的保密要求负责。‎ ‎（11） 内审员职责 1) 按照内部审核计划，编制检查表并实施审核；‎ 2) 对不符合项开具不符合报告，并对纠正措施的结果实施验证。‎ ‎（12) 行政部部长职责 1) 负责公司行政文件的起草、会签、呈报及各类资料的立卷，归档和管理工作；‎ 2) 负责公司相关外联及接待事宜；‎ 3) 负责协调、组织公司办公会议，整理会议纪要、编号、下发及存档管理； ‎ 4) 负责公司各类印鉴管理、各类执照的办理、年检、变更工作；‎ 5) 负责办公区域的安全、卫生、环境等日常事务管理；‎ 6) 负责公司办公用品、相关设备以及低值易耗品的采购；‎ 7) 负责样品、药品、标准物质和易耗品管理。‎ ‎（13）人力资源部长职责 1) 负责公司各部门所需人才招聘；‎ ‎~ 85 ~‎ 1) 负责人力资源相关制度的拟订和实施；‎ 2) 负责公司员工的岗前培训、技能培训、各种资格证书的再教育等培训；‎ 3) 负责制定公司员工的月度薪酬报表；‎ 4) 负责公司员工的月度、季度、年度绩效考核。‎ 5) 负责公司员工劳动合同签署、档案管理、用工备案、参保、工伤、离职等相关手续的办理；‎ 6) 负责公司员工技术人员证书的管理，包括证书的机构注册等相关工作。‎ ‎（14）财务部长职责 1) 负责公司财务管理全面工作，在保障资金和资产安全的基础上优化财务管理流程，提高工作效率，规范财务核算体系和会计基础工作，制定和完善财务管理制度并监督执行；‎ 2) 负责组织编制公司年度经营计划、资金计划和年度预算，并监督预算的执行情况；‎ 3) 负责公司的内控建设，参与企业经营；‎ 4) 负责公司财务人员的管理、组织培训及业务考评；‎ 5) 负责公司的财务核算与日常财务管理；‎ 6) 按照企业会计制度，确定本企业所需的会计科目及总账账目； ‎ 7) 负责与工商、税务、财政等部门沟通，负责财务大检查、审计等方面工作；‎ 8) 负责公司资金的总体运作、资金计划管理以及公司内部划拨与调配。‎ ‎（15）质量部部长职责 1) 负责公司的质量部管理工作；‎ 2) 组织本部门人员的理论学习和业务培训，对本部门员工进行绩效考评；‎ 3) 组织制定和完善本部门各项规章制度，并安排实施；‎ 4) 负责提交本部门人员、培训、设备需求。‎ ‎（16）技术部部长职责： ‎ 1) 负责安排实施法律法规、技术标准的搜集、查新工作；‎ 2) 组织新项目开发：策划、调研、制定方案；‎ 3) 负责配合人力资源部了解技术培训需求，并组织协调；‎ 4) 负责组织作业指导书的编制、汇总、更新；‎ 5) 掌握公司信息化管理技术需求；技术装备（软件）需求更新。‎ ‎（17)实验室负责人职责 ‎~ 85 ~‎ 1) 负责本部门日常管理工作；‎ 2) 负责实验室易耗品的采购申请、保存和设备的采购申请、维护；‎ 3) 参加省实验室间能力比对（盲样考核）；‎ 4) 负责实验室环境条件的维护和监控；‎ 5) 负责实验室领域内的检验检测能力拓展工作；‎ （18） 评价室负责人 1) 负责评价室的日常管理工作；‎ 2) 负责职业病有害因素检测评价、安全评价、环境检测的报告编制。‎ 3) 负责各类报告的第一级审核。‎ ‎（19）总工/副总工职责 1) 负责质量部、专家委员会的管理工作；‎ 2) 负责公司业务和科研等各项技术工作的指导和管理。‎ ‎（20）营销管理部负责人职责 1) 负责本部门公司职评、安评、环境检测业务模块经营管理；‎ 2) 负责依据公司年度经营目标，完成本部门月度、季度、年度销售指标；‎ 3) 负责按照公司财务部门要求以及合约签署条款，按时、按量保证回款；‎ 4) 负责组织本部门人员填补空白区/县市场，开发/维护陌生规模企业客户管理；‎ 5) 主导合同评审工作，保证公司合理利润率。‎ ‎（21） 报告审核人（一审、二审、三审）职责 1) 实验室、评价室主任负责检测报告和评价报告的文字、格式和类比资料审核（第一级审核）。‎ 2) 技术负责人负责所授权领域内检测报告、评价报告的技术审核（第二级审核）。‎ 3) 质量负责人负责检测报告和评价报告的出版前校核（第三级审核）。‎ ‎（22）采购管理员职责 1) 负责拟采购品的询价，制定采购计划，并按计划在合格供应商处实施采购；‎ 2) 统计供应商的供货及时性和服务质量；‎ 3) 负责办理采购品入库手续；‎ ‎ 4）跟踪采购物品质量，及时处理三包期内的质量问题。‎ ‎（23）一般工作人员职责 ‎~ 85 ~‎ ‎1）行政主管职责 ①. 负责公司各类固定资产台帐及各部门档案资料的管理；‎ ②. 负责日常办公用品的使用、管理工作，建立相关使用台账；‎ ③. 负责办公环境管理，保洁人员、保安人员日常工作管理；‎ ④. 负责员工食堂管理，对卫生状况、菜品质量、食材采购负责；‎ ‎2) 信息技术主管职责 ①. 负责公司网络运行、安全维护，及时排除办公设备故障；‎ ②. 负责公司OA系统建设及日常维护与管理； ‎ ③. 负责物业公司接洽工作；‎ ‎3) 营销内勤 ①. 负责市场的开发和策划，协助营销部部长进行市场和合同的管理工作；‎ ②. 负责备案资料的收集、整理、装订；‎ ③. 负责合同信息的录入、整理；‎ ④. 负责招投标项目标书资料的收集、编制、整理、装订；‎ ⑤. 参与合同评审，签订及回执管理；‎ ⑥. 负责盖章后报告的收集、发放；‎ ⑦. 负责顾客满意度调查表的发放、回收、统计、归档；‎ ⑧. 负责营销中心档案、资料管理。‎ ‎4) 司机职责 ①. 配合主管部门工作，按时出车，保证车辆及用车人员安全；‎ ②. 制定车辆维修、保养计划；‎ ③. 负责车辆年检、驾驶证年审等工作；‎ ④. 完成领导交办的其它工作。‎ ‎5) 前台接待职责 ①. 负责公司来访客户的登记、接待工作，引导外来人员填写《来访登记簿》；‎ ②. 负责前台电话接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员；‎ ③. 负责接收外来信件、资料、邮件并正确转交相应部门；‎ ④. 负责公司前台的卫生清理，保持整洁干净，维护公司形象；‎ ⑤. 负责样品交接和管理。‎ ‎~ 85 ~‎ ‎6) 费用总账会计职责 ①. 负责进行日常业务账务处理，填制凭证；‎ ②. 加强现金、支票的监管力度，定期不定期的对库存现金及支票进行抽查，并做好抽查记录，对出纳银行余额调节表及库存现金盘点表每月都要签字核对；‎ ③. 负责固定资产、低值易耗品账目及台帐管理；‎ ④. 定期进行盘点，每年盘点资产、出具盘点报告，健全购入、验收、入库、出库、结算等一系列手续；‎ ⑤. 负责收入、成本的结转。按企业会计制度操作，对符合结转收入的及时准确进行收入、成本、税金的结转；‎ ⑥. 负责每月进行国税、地税纳税、社会保险费申报工作；‎ ⑦. 负责每月工资发放审核；‎ ⑧. 负责对财务资料进行归档保管，负责记账凭证的编码工作，保证凭证的安全、完整；‎ ⑨. 负责公司财务章的使用与保管；‎ ⑩. 完成领导交办的临时工作任务。‎ ‎7） 往来会计职责 ①. 按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；‎ ②. 根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；‎ ③. 认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；‎ ④. 认真审核外地出差借款，控制借款额度；‎ ⑤. 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。加强应收款项的跟踪和预警管理，及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；‎ ⑥. 做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；‎ ⑦. 妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；‎ ⑧. 负责发票领购、开具及公司发票章的保管与使用；‎ ⑨. 负责外部统计报表、行业报表及内控核算报表等；‎ ‎~ 85 ~‎ ①. 认真及时完成处领导交办的其他任务。‎ ‎8） 出纳员岗位职责 ①. 负责现金款项的收付，每天及时将收到的现金、支票存入银行，做到现金日清月结；‎ ②. 填写支票、汇款工作，做好支票的领用登记工作及汇票办理工作；‎ ③. 负责每月按日（待定）发放全体员工工资；‎ ④. 负责登记现金、银行存款、应收票据管理日记账；‎ ⑤. 负责按期（待定）编制资金报表，提报相关领导；‎ ⑥. 月末盘点现金、出具现金盘点表；‎ ⑦. 月末编制银行存款余额调节表，负责未达账项追查工作；‎ ⑧. 负责保管并及时清理借据欠款；‎ ⑨. 负责公司法人章的使用及保管；‎ ⑩. 全权负责现金、银行存款的资金安全。‎ ‎9） 评价人员职责 ①. 负责评价项目技术资料的收集、现场调研及风险分析；‎ ②. 参加评价方案、现场检测方案的编制；‎ ③. 接受评价任务，与被评价单位沟通、现场勘查、检测采样并收集相关资料；‎ ④. 对被评价单位安全生产、安全管理状况、职业危害情况进行评估，提出不符合项 ⑤. 参加评价报告、检测报告初稿的编制，并通过公司内审，参加外审并修改报告；‎ ⑥. 负责对评价报告审批意见和专家审查意见进行修改；‎ ⑦. 对评价过程中出现的技术问题及时向项目组长进行汇报；‎ ⑧. 按照公司过程控制程序及时将评价有关文件进行归档；‎ ‎10）检测人员职责 ①. 按时完成各项检测任务。‎ ②. 正确填写原始记录，确保数据准确可靠。‎ ③. 正确使用检验仪器设备和器具，负责仪器设备日常维护保养。‎ ④. 注意危险品、剧毒品、易爆品以及试剂药品的使用和好保管，确保安全。‎ ⑤. 检验检验人员对不合格的检验仪器，过期的标准品和药品有权拒绝使用，有权 拒绝外界对检验数据真实性的不良影响和干预。‎ ‎11）现场采样人员职责 ‎~ 85 ~‎ ①. 对项目进行现场调查后编制检测或评价方案，制定采样计划；‎ ②. 按计划进行现场采样和检测；‎ ③. 按规定填写原始记录；‎ ④. 按规定对样品进行保存、运输、交接；‎ ⑤. 对所用仪器设备进行管理，填写相关记录，确保仪器设备性能完好，确保测 量数据准确、真实、有效。‎ ‎12） 质量主管职责 ①. 协助质量部长做好管理体系运行相关工作；‎ ②. 参与内审、管理评审和体系文件修订等工作；‎ ③. 负责公司的体系文件管理工作；‎ ④. 负责公司记录管理工作；‎ ⑤. 负责公司不符合、潜在不符合，以及纠正和预防措施工作的控制；‎ ⑥. 负责安全评价、职业病危害评价报告、检测报告的三审；‎ ⑦. 负责安监局、质监局、环保局网上信息申报、信息录入、信息公开工作；‎ ⑧. 负责组织实验室参加能力验证或实验室间比对；‎ ⑨. 负责资质认证申报、延期、扩项及其相关工作；‎ ‎13） 技术主管职责 ①. 负责新项目技术文件的资料收集、整理；‎ ②. 负责协助作业指导书的汇总、修订、完善、编制工作；‎ ③. 负责协助技术部长组织的培训工作；‎ ④. 负责技术软件开发、应用需求提供及协调。‎ ⑤. 负责法律法规、技术标准的搜集、查新。‎ ‎14）评价人员职责 ①. 在评价组长的领导下，负责评价项目的具体实施；‎ ②. 按照评价计划实施、完成被安排的评价工作，对所承担的评价任务完成的全面性和评价结果负责；‎ ③. 负责与客户具体工作人员的联系工作；‎ ④. 收集所承担的评价任务需要的法律法规及技术标准；‎ ⑤. 对评价过程中原始记录、客户提供的资料的收集并对其真实有效性负责；‎ ⑥. 对评价过程中所需检测检验内容的实施并对其真实有效性负责；‎ ‎~ 85 ~‎ ①. 为客户保守技术秘密，并对泄密负责；‎ ②. 认真学习与安全评价相关的法律、法规及技术标准，不断提高业务能力。‎ ‎ 15）仓库管理员职责 ①. 负责公司易耗品、化学药品（含标准物质）的采购申请、验收、入库、领用、保管及相应台账管理；‎ ②. 严格遵守《易制毒化学品管理条例》和公司管理制度，熟悉易制毒化学品安全管理相关知识。‎ ③. 定期检查库房的安全防范措施，严禁无关人员进入库房。‎ ‎~ 85 ~‎