信访工作流程风险点及风控措施

信访工作流程风险点及风控措施

信访工作流程风险点及风控措施 信访事项受理 受理流程 风险点及防控措施 风险点：出现突发状况 防控措施：重视服务方法、语言技巧。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。‎ 接待来访群众 风险点：登记不准确 防控措施：登记人员仔细核对，确保准确无误。‎ 信访登记 当场答复是否受理 ‎15日内书面答复是否受理 决定受理 不予（不再）受理 风险点：格式不规范、出具不及时、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释，信访办主任负责监督工作。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。‎ 出具《不予（不再）受理告知书》‎ 出具《受理告知书》‎ 风险点：信访材料不完整 防控措施：转交时需经双方确认，检查无误后签字，信访办主任负责监督、检查。‎ 转交业务处理岗办理 信访事项办理 办理流程 风险点及防控措施 风险点：误受理 防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别工作，不属于我局业务范围的要及时退回。‎ 接收上级信访部门转办的信访案件 接收接待受理岗转交的信访案件 形成《信访事项登记表》‎ 风险点：拟办意见不合理 防控措施：局领导负责监督工作。‎ 信访办主任拟办 风险点：涉事部门不配合 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。‎ 局领导签批 风险点：延长办理决定不合理 防控措施：局领导负责监督工作。加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。‎ 移交涉事部门 情况复杂的，经局领导批准，延长办理期限 风险点：答复意见不合理、不及时防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别，特殊情况须向局领导请示。‎ 涉事部门书面答复信访办 形成书面处理意见 风险点：答复意见不合理、不及时、格式不规范 防控措施：信访办主任做好鉴别，特殊情况须向局领导请示。‎ 局领导批准 反馈给上级信访部门 反馈给接待受理岗 风险点：处理意见送达方式不规范 防控措施：《处理意见书》的交接需经双方签字，反馈给上级的处理意见需遵守正当程序。信访办主任负责监督、检查。‎ 立卷归档 风险点：案卷丢失或缺损 防控措施：信访办主任负责监督、检查。‎ ‎ ‎ 信访事项答复 答复流程 风险点及防控措施 出具《延长办理期限告知书》‎ 情况复杂的，经局领导批准，延长办理期限 将《处理意见书》送达来访人 接收处理结果 信访事项 风险点：信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释。明确告知其向上级信访部门提请复查、复核的权利。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。‎ 风险点：格式不规范、出具不及时、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。‎ 复杂重大信访事项处理 处理流程 风险点及防控措施 复杂、重大信访事项 风险点：拟办意见不合理 防控措施：局领导负责监督工作。‎ 拟办 分管局长审定 风险点：涉事部门不配合 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。‎ 组织召开信访工作联席会议 协调相关部门 风险点：会议纪要内容不准确、格式不规范、正式答复前的泄密风险 防控措施：信访办主任对稿件进行审查、完善，确保稿件不存在错误后提交局领导审查。‎ 形成处理意见 形成会议纪要 分管局长签发 分管局长审定 风险点：各部门落实不到位 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。‎ 涉事部门组织落实 风险点：答复意见不合理、不规范 防控措施：信访办主任负责监督、审定，确保答复意见准确、合理、符合相关规定。‎ 信访办出具答复意见 风险点：泄密风险、印发流程不规范 防控措施：信访办主任负责监督、检查工作，确保印发程序符合相关规定和保密要求。‎ 印发 信访隐患排查稳控 排查上报流程 风险点及防控措施 风险点：工作布置不到位 防控措施：严格遵照上级信访部门精神布置，工作方案需经局领导审定后以全局文件形式下发。‎ 按照上级要求布置隐患排查工作 协调涉事部门开展稳控工作 上报信访办主任 汇总、整理 风险点：上报不准确、不及时 防控措施：落实工作责任，加强问责，信访办主任负责监督工作。‎ 风险点：隐患排查不细致 防控措施：落实部门信访工作主体责任，强化问责。‎ 各部门排查信访隐患 信访办排查信访隐患 风险点：稳控不力、不及时 防控措施：严格落实责任，信访办主任做好协调工作，局领导进行监督。‎