经理部三治一提实施方案

经理部三治一提实施方案

经理部三治一提实施方案 为贯彻落实 __ 、路局开展“三整治一提高”活动的各项要求，结 合津滨公司“三整治一提高”活动，针对本标段工程建设实际，把招 标专项整治、质量安全专项整治、资金监管专项整治、提高监察工作 有效性的活动落在实处，取得实效，特制定本，各项目部要履行自身 职责，严格执行，使本标段工程建设切实做到依法建设、规范管理。 一、指导思想 以部局开展“三整治一提高”活动的要求为指导，紧密结合本标 段工程建设过程中在招标、 质量安全、 资金监管以及在提高监察工作 有效性工作中存在的问题，统一思想、深化认识，坚定不移、坚持不 懈地把“三整治一提高”活动抓实抓好。通过活动，建立健全有效监 管的长效机制，坚持依法建设，狠抓标准化管理，确保质量安全，实 现本标段工程“科学组织、精细管理、塑造精品、誓创一流”的建设 目标。 二、组织领导 为保证活动有效开展，取得实效，指挥部成立“三整治一提高” 专项领导小组。 三、各专项整治工作实施方案 ( 一) 招标专项整治 物资招标整治活动从 3 月份开始， 至 xx 年年底结束。 整治内容包 括甲控物资和自购料招标工作。 1 、专项整治的主要内容 (1) 完善规章制度 组织各级物资管理人员认真学习津滨公司《标准化管理手册》中 涉及物资招投标规章制度和监管制度等， 对制度依据津滨公司、 中铁 六局集团公司的制度规定梳理对照， 对指挥部制定的制度执行存在的 漏洞和不足进行完善。 (2) 系统基础资料检查。 对物资采购的甲控物资 ( 自购物资 ) 基础资 料进行查阅。检查招标、议标工作中程序资料以及廉政书、打分表等 相关资料是否齐全规范。 (3) 对执行程序、 制度的规范性进行检查。 按照津滨公司文件要求， 甲控物资在甲方监督下， 按照 __ 有关规定组织招标采购 ; 自购物资由 津滨公司授权我单位组织招标 ; 要求单一品种物资采购金额 50 万元 以上的，同类多品种物资采购金额 100 万元以上的必须进行招 (邀) 标、议标采购。 检查甲控物资 ( 自购物资 )是否存在化整为零或以其他形式规避招 标情况 ; 检查在招议标工作中，资格审查是否符合要求，监管制度是 否执行到位，评标工作是否按程序。 (4) 对集体商务谈判项目情况进行抽查。检查各项程序执行情况， 对于应急采购的物资， 是够按急件进行办理， 未按集体商务谈判制度 议标的，事后是否补办了议标手续。 (5) 对在招标过程存在人为违规进行排查。 检查是否存在人为干预、 有失公平、 公正的问题 ; 是否存在投标人投诉举报案件 ; 是否存在工作 人员不廉洁事件。 2 、工作要求及时间安排 为推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝 违纪，提高经济效益 ; 健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标 程序 ; 指挥部将开展以下三个阶段工作，进而提高物资管理水平。 (2)xx 年 4 月份为自查阶段 ; 指挥部及项目部分别进行自查。查找问 题做到翻箱倒柜，横向到边，纵向到底，不留死角。 ( 二) 质量安全专项整治 质量安全专项整治活动从 2 月开始至 xx 年年底结束。 1 、专项整治的主要内容 (1) 规范质量安全行为。 严肃查处管理制度和体系不健全、 不完善， 责任不落实， 投标承诺不兑现， 上场队伍资质、 人员资格不符合要求， 转包、违法分包， “架子队”管理模式不规范，技术管理薄弱，现场 失控，偷工减料，降低质量和验收标准，内业资料弄虚作假等问题， 落实建设单位责任，规范铁路工程建设项目管理。 (2) 确保实体工程质量。重点抓好原材料、隐蔽工程、主体结构的 质量，减少或克服质量通病，杜绝质量较大及以上等级事故。 (3) 抓好施工安全。突出抓好既有线、隧道、高空作业、大型机械 设备施工安全和火工品、爆破器材管理，减少安全生产较大事故，杜 绝安全生产重大及以上等级事故。 (4) 加大监督检查力度。深入开展质量安全大检查、大整治活动， 充实和加强质量安全监督力量， 加大市场主体行为监督检查力度， 开 展对内履职情况监督检查，提高监督工作有效性 ; 研究制定监督检查 工作制度和工作标准，做到依法开展监督检查工作 ; 依法加大对质量 安全问题和事故责任单位、 人员的处罚力度 ; 加大合同管理处罚力度， 提高合同的规范化水平和履约执行力。 2 、工作要求及时间安排 第一阶段从 2 月中旬起至 4 月底，为全面排查阶段。各项目部要 根据指挥部整体实施计划安排，全面发动部署，结合工程实际情况， 针对重点整治的问题， 制订具体实施方案， 组织项目部各部门开展自 查、集中检查和全面排查。 4 月底前上报排查问题分析及整治计划安 排。 内业资料重点检查内容 (1) 有效文件的传达落实情况 ; (2) 确保施工安全的措施及推进计划制定和落实 ; (3) 营业线手续的审批和落实情况 ; (4) 道口管理情况 ; (5) 公司高风险作业管理办法及三级 __ 度的落实情况 ; (6) 安全教育培训及考核情况 ; (7) 大型机械审核备案制度的落实情况 ; (8) 特种操作人员的培训考核情况 ; (9) 深基坑开挖前期准备工作及监测资料 ; (10) 工程测量、设计审图、 现场地质核对。 技术交底、 工艺试验、 质量检测、技术档案管理 ; (11) 施工作业指导书、作业提示卡。监理规划和监理细则 ; (12) 施工日志、监理日志，记录是否与现场施工实际相符 ; (13) 施工单位是否全面推行架子队管理模式 ; (14) 营业线和临近管业线施工手续的审批、施工方案审查以及施 工盯控情况 ; (15) 季节性、阶段性专项措施和应急预案的制定及落实情况 ; (16) 防火安全管理 ; (17) 高空作业人身安全管理 ; (18) 铁路上跨下穿施工管理 ; (19) 资金管理。 外业检查重点内容 施工前是否按要求进行技术交底 , 特种人员是否持证上岗 ; 大型机 械等施工是否按批复方案施工 ; 各单位盯控人员是否按要求到岗、到 位 ; 各项防护设施是否按规定设置 ; 防护备品是否齐全有效 ; 设备开通 使用条件是否符合规定 ; 消防器材是否按要求配置，齐全有效 ; 易燃、 易爆物品是否按规定存放 ; 使用电器设备是否有违规行为 ; 自轮运转 设备是否符合上线运行要求， 操作人员是否具备相应资质， 管理制度 是否完备等。现场“五牌一图”和材料、机具堆放是否有序 ; 应急物 资的储备情况 ; 停工期间防护措施及现场管理情况。 第二阶段从 4 月 1 日至 8 月 31 日，为集中整治阶段。 各项目部对于专项检查发现的问题，制定专项，逐一落实整改责 任部门和责任人、 明确整改要求和期限， 对问题严重和隐患突出的现 场工点立即停工整改。 第三阶段从 9 月 1 日至 9 月 30 日，为跟踪整改阶段。 指挥部对前期平推检查发现的问题按照整改时限进行复查，确保 按期销号。 对于重点突出及惯性问题制定相应措施， 杜绝今后类似问 题再次发生。 指挥部及各参建项目部要认真总结建设施工存在的安全问题及此 次活动的先进经验与好的做法， 建立长效管控机制， 确保建设工程质 量优良、安全稳定可控。 ( 三 ) 资金管理专项整治 1 、甲控材料资金结算管理 (1) 甲控材料款由指挥部集中予以结算， 物资部门应提供采购计划 和材料采购合同， 并及时取得相关发票 ( 最迟不得超过一个月 )，填写 甲控材料结算单交给财务部，经集团公司批准后予以支付。 (2) 指挥部付款后， 将发票、 甲控材料结算单作为附件转给各项目 部。 2 、劳务合同资金结算管理 (1) 参建项目部签订劳务合同后， 需向指挥部提供合同复印件一份， 按合同金额的 50%由指挥部予以支付，剩余合同金额由项目部予以支 付。 (2) 参建项目部根据工程完工程度， 需提供工程结算单、 各子 (分) 公司的付款委托书、 收据各一份给指挥部， 经集团公司批准后予以支 付。 (3) 指挥部付款后，将工程结算单作为附件转给各项目部。 3 、工程款结算管理 指挥部支付参建单位工程款时，根据经营核算部门提供的验工计 价分劈单，扣除各种代付、垫付款项 ( 甲控材料款、劳务合同款、税 金、安全抵押金、奖罚金等 )及根据建设单位要求的比例 10%工程保 证金后，原则上按 90%掌握，经集团公司批准后予以拨款。 ( 四 ) 提高监察工作有效性 1 、明确监督重点。指挥部党工委按照有关要求，重点对廉政风险 点的责任人员进行监督。重点是招标、资金管理、安全质量管理以及 信誉评价和 __ 等四个环节。着力查处监管不力，行政 __ 、慢作为、 乱作为、 __ 、失职渎职等行为。 2 、发挥廉政风险防范管理的监督作用。 要认真按照廉政风险防范 管理的要求， 明确控制各项风险点的责任人和负责人， 将推行廉政风 险防范信息监控管理系统纳入保责任考核。 认真履行防控责任， 使各 项廉政风险能够按照规定的制度和程序得以有效控制。 3 、发挥联建共创机制作用，共创“平安工程”。指挥部及所属项 目部要共同履行《共创平安工程 __ 》的承诺，在工程建设过程中， 自觉遵守各项法律法规，做到学法、懂法、守法，通过相互监督，共 同建设，使本项目切实做到依法合规，工程优质、干部优秀、资金安 全。 内容仅供参考