2021年度生产经营计划范文3篇

2021年度生产经营计划范文3篇

2021 年度生产经营计划范文 3 篇 年度生产经营计划范文篇一： 一、__年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心 对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将__年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场， 扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理 活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。 二、__年的经营目标 (一)核心经营目标 __年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入 6500 万元，增长率 93%，保底销售收入 5000 万元;年度税后利润 780 万 元，增长率 338%，税后利润率 12%，资产回报率 20%，保底利润 360 万元。 在核心经营目 标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表 (计算单位：万元，人民币) 上述销售目标的分解，按《__年度销售目标分解表》执行(附件)。 三、主要经营策略 (一) 市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单 量，是必然选择。因此，公司将__年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展 客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策， 鼓励全体员工参与营销工作。 2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在__年上半年，采取一切措施， 集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲 及欧洲市场”为目标市场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商(计划 66 家， 力争 120 家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 __年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和 价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套 产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1.国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主(如 柜身及门板)。 2.中国区市场的产品策略按产品系列推进： 1)针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度 扩充 2、2、3 系列，必要调整 4、5、6 系列，少量改进 7、8、9 系列，增加低价位烤漆系 列、中价位实木系列，新上石英石项目。 2)针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业 中等价位推广产品。 3)针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单 为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。 3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应 计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商 策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营，“__”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;同样，经过 多年的运作，“___”也已成为“__”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉 度。因此，__年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等 通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“__”和“__”两大品牌。为此，相应措施如 下： 1.国际贸易中心应以“___”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、 采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2.中国区营销中心应在中国区市场主推“___”品牌，采用以商招商、广告招商、专员 招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户 展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.公司新增投资 400 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产 6500 万元和 各项营销策略的实现。 2.生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须 始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求， 组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3.按时交付合格产 品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的 控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入 各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本 为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成 本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在 46%以内。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构 建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心__年的三大任务。为 此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.加快人才引进：以《__年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的 引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 __年 6 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的 培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性 的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人 力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核 的原则，__年 1 月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核;至迟于__年 4 月 1 日起，各中 心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确 保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系 认证等技术性措施;公司将__年定义成为未来 3—5 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”， 高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1.由人力资源总监主导，集合内外资源，自__年 3 月 1 日起，公司推展“建构管理体系， 增强公司体质”活动，用 6 个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管 理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段 性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。 2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、 经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 __年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投 入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度： 年度生产经营计划范文篇二： 1.逐步下放费用审批：在 2006 年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心” 和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)，以便形成权责 对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。 2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”， 直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。 3.整合多个公 司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银 行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。 4.健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动， 理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、 责任和相应的权利。 2.由各责任中心总监(厂长)负责，__年 2 月 12 日前，对各项目标进行层层分解，并与各 级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责 任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。 3.由财务经理负责，__年 2 月 12 日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各 类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4.由人力资源总监负责，__年 2 月 12 日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任中心 总监(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等， 确保年度重大事故控制为零。 5.由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研 拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到：__年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的， 是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实， 需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念，创新管理 公司认为，要达成__年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈 弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业 洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作 业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品 质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新 管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 (二)切实 负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执 行，一切都是空谈。 公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和 中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推 委的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部， 对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 (三)业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场， 扩大经营，收获利润。 利润是__年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想 指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是， 经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上 级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同 时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、 末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的 行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的 贡献! 年度生产经营计划范文篇三： 一、__年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心 对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将__年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经 营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、 贯彻和执行。 二、__年的经营目标 (一)核心经营目标 __年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年度税后利润 2200 万元，增长率 33.8%，税后利润率 12%，资产回年率 8%， 保底利润 1650 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团 队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位：万元/人民币) 上述销售目标的分解，按《__年度销售目标分解表》执行(附件)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单 量，是必然选择。因此，公司将__年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店， 发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策， 鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在__年上半年，采取一切措施，集中精力做好 海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯 市场进口量占世界总量的 57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标 市场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商(计划 30 家， 力争 50 家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 __年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选 材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低 单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影 院及公共场所座椅为主。 2.国内市场的产品策略按产品系列推进： 1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”， 为满足二、三级市场，适度扩充 HJ 排椅系列。 2)针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策 略，以行业中等价位推广产品。 3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计 划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;在市 场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，__年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群， 综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基 座椅”品牌。为此，相应措施如下： 1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购 商和经销商为目标大力开展招商活动。 2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员 招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜 在客户展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.公司新增投资 100 万元，增加生产设备，扩大生产场地或(参股、收购、外发)，确保 产品生产年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿元和各项营销策略的实现。 2.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕 客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计 开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品 质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各 部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本 为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成 本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在 45%以内。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构 建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部__年的三大任务。为此， 必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.加快人才引进：以《__年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的 引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 __年 5 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的 培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性 的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常 务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核 的原则，__年 2 月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核;至迟于__年 4 月 1 日起，各部 门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确 保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系 认证等技术性措施;公司将__年定义成为未来 3—5 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”， 高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1.由常务副总经理主导，集合内外资源，自__年 3 月 1 日起，公司推展“建构管理体系， 增强公司体质”活动，用 6 个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管 理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构，必须以“理顺脉络、 提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认 证打好基础。 2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、 经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 __年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投 入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度： 1.逐步下放费用审批：在 2011 年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人” 的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理)，以便形成权责对等机制;财务部 在费用流向的合理性等方面加强监测。 2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”， 直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。 3.整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏 州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流 和结算通道。 4.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理 顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、 责任和相应的权利。 2.由各责任部门副总(经理)负责，__年 2 月 15 日前，对各项目标进行层层分解，并与各 级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。 各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。 3.由财务经理负责，__年 2 月 15 日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各 类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4.由常务副总经理负责，__年 2 月 15 日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任部门 副总(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等， 确保年度重大事故控制为零。 5.由营销副总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距， 研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到：__年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的， 是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实， 需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念，创新管理 公司认为，要达成__年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈 弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业 洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作 业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品 质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工 厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 (二)切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执 行，一切都是空谈。 公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和 中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推 委的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部， 对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 (三)业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场， 扩大经营，收获利润。 利润是__年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想 指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是， 经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上 级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同 时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、 末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的 行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的 贡献! 下列文件是本计划书的相关文件或附件： 1、 2、 3、 4、 人力配置： __ ①__年财务预算计划：财务部 ②__年度人工成本预算计划：财务部 ③年度税后利润分配计划：人力资源部 ④__年目标经营责任书(经营团队)：营销中心 ⑤__年度销售目标分解表：销售部 ⑥__年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源人力资源部部