最新审计人员个人年度工作总结范文

最新审计人员个人年度工作总结范文

最新审计人员个人年度工作总结范文 审计人员个人年度工作总结范文 1 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初 制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的 各项任务。具体表现在以下各方面： 1、认真学习，提高综合素质。 工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作 忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组 织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和 国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护 国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则 的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。 2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。 能认真细致、及时地做好近 40 家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、 准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出 差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为 领导和上级决策提供了依据。 3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。 为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、 企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求， 既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有 关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响， 使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、 季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。 4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。 从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业 等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里 的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理 费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资 金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大 型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的 实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的 大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作 的正常运转。 5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。 听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作， 按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付 各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各 项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期 寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装 修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务 处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科 工作的同时，能尽力配合其他部门做好___公司的破产清算、__公司的改制、钢管公司的破 产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、 财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级 有关部门交办的各项任务。 6、配合做好融资担保科的工作。 按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作， 每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融 资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公 司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。 7、抓好困难企业的内审工作。 内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易 得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我 们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过 内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及 时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真 规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据， 真正发挥了财务监督的职能。 8、做好会计培训工作及财务管理工作。 今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财 务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办 了多期培训班，上岗培训达 20 人次，继续教育达 266 人次，扬州财政专题讲座达 30 人次。 我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业 财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。 综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主 要表现在： 一是与企业和相关科室之间沟通不够深入。 二是对困难企业的内审工作重视不够。 三是服务企业方面缺乏主动性。 四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。 审计人员个人年度工作总结范文 2 近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法 规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审 工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审 计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开 展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序， 使内审工作逐步走上规范化的轨道。 一、建立制度，有章可循 市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审 计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据 可依。 二、内审计划，紧扣目标 为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步 内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产 投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地 进行。 三、突出重点，力求成效 市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造 工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审 计成效明显.审核了 424 个工程项目，送审项目金额 6145 万元，审定项目金额 5953.6 万元， 核减项目金额 191.4 万元，核减率为 3.11%;_月—__月审核了 311 个工程项目，送审项目金 额 5983.69 万元，审定项目金额 5797.22 万元，核减项目金额 186.47 万元，核减率 3.12%。 此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。 四、全程介入，注重跟踪 市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事 前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行 使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期 检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。 审计人员个人年度工作总结范文 3 时光过的飞快，__年公司的工作已经结束了，可以说，在__年的工作中，我们全公司的工作 人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展 中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不 断的发展的成果，相信我们一定能够做好!__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导 向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结 经验教训，更好的完成__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、增强财务服务意识__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则， 加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我 部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务 规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根 据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更 好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计 信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理， 为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司__年及__年明细账详细分 析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的__年全 面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调 整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有 一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在 的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好__年全 面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了__物流公 司、__运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予__物流公司、__ 运输公司减免__年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政策的批 复以及__年度__物流公司、__运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收 益。 4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量 和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试 行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集 团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会 计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方 案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累 更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想， 严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下 对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行 了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地 指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低 和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。 集团公司从__年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们 为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中 心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算。 审计人员个人年度工作总结范文 4 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内 部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集 团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了 全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20__年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20__年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 12 项，专项经营 考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程 项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做 出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对 财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题， 及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20__年度完成上 年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推荐 36 项。10-11 月份审计部 对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位 单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经 纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经 营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况， 与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对 20__年度省__、__、__等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管 理效益。个性是__公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依 据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20__年，___原总经理、___副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期 内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项 目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前 项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目 预算审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减金额 384。39 万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公 正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228。13 万元，核减金额 119。93 万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功 从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审 计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内 部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完 善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编 写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度 体系。 在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分 析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系统应用， 着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等 状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于应付近 30 家孙子公司财务收支与 年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职 责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、 超预算、结算不清晰等现象。 2、今后打算 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财 务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员 一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中 用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒 力量。 20__年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目 前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据 审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控 制、监督管理方面发挥应有作用。 审计人员个人年度工作总结范文 5 在过去的 20__年的工作中，我在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创 新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚 持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成 了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下： 一、加强学习 培养提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识， 在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念， 始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结 同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地 培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，创造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤 其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计 的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的 成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理 论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质 的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题 摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉 进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和 精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解 决问题的能力，争创优秀的工作业绩。