目标管理计划与采购计划

目标管理计划与采购计划

目标管理与计划管理培训目标管理与计划管理培训讲师:谭小琥nxxx2021目标管理计划2021年12月xx日n《新麦2021年目标管理计划》主席；执行主席执行部门：执行日期：年月日—年月日n一.计划宗旨新品牌,新文化重产品,重质量优通路,优服务做规范,做长远n二.计划目的为使xxx品牌成功塑造为使公司管理更具规范、政令更显畅通为使企业文化呈现良好风范为使企业未来得以健康发展为使年各项目标能够顺利完成n三、工作总纲完成年销售总额万元；净利万元完成月饼销售万盒；金额万元完成销售万,销售万完成年生产产值万元；年人均产值万元（中秋及门店另计）完成年生产成本(我不含月饼)降至%以下,出厂成品率达%以上，完成销售退货率%以下，销售调拨率完成对原产品改造及新产品研发的需求目标%/月完成管理制度及流程的制定执行的规范和完善完成建立新的绩效考核体系及实施执行n四、利润预算表n五、现金流量表n六.营运目标完成全年销售总额:万元,净利:万元.业绩通路分解:如右表所示团购及月饼按折扣金额计算.通路10年09年增长率及说明常规门店(包括滨彩宛)253.9万元110万元%,产品单价提高,产品有效开发，门店增加，品牌知名度提升。复合型店（翻新）850.8万元去年没有复合型门店2家门店的开发，3家门店翻新。团购50万元万元%月饼150万元万元散装及礼盒的设计开发，销售计划的制定及执行。总计1304.7万元万元%,n1.销售计划月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年度10年度增长率%六.营运目标n1.销售计划区域分解表单位:万元区域项目常规型复合型新开店合计09年业绩0010年计划增长率%10年占比%六.营运目标n1.销售计划表品项分解表单位:万元六.营运目标品项项目面包鲜奶西点开面外购青团粽子年糕礼蓝月饼合计09年业绩10年计划增长率%10年占比%n2.网点开发月度计划表单位:家月份123456789101112合计开店1复1常1复3关店翻新1复1复1复1复4六.营运目标n2.网点开发区域分解表单位:家地区合计开店文昌滨彩宛紫荆3家关店翻新中银店下街百汇路蛟池街4家六.营运目标n3.门店销售部门月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%1655占比%六.营运目标说明:.n3.门店销售区域(复合)分解表单位:万元门店名123456789101112合计中银4.119.521242115121212182024202.6文昌3.94.415242115121212182024181.3下街9.510.21282018151414151820173.7百汇3.43.13.53.661099912131495.6紫荆000001298812121475蛟池6.176.57661212121516.516.5122.6合计2744.25866.674766967679099.5112.5850.8六.营运目标n3.门店销售区域(常规)分解表单位:万元门店名123456789101112合计荷一路2.82.533.53.532.82.82.533.53.536.4安居2.82.733.53.83.3332.73.33.83.838.7东区4.73.95553.53.54.24.755.55.555.5长竿2.21.722.32.521.81.82.22.42.52.525.9滨彩00033.32.82.72.53.53.844.430望江2.52.533.23.32.62.52.433.23.23.534.9斗潭1.81.822.22.31.81.61.522.22.32.323.8教工0.70.090.8110.2001.21.21.21.38.7合计17.515.218.823.724.719.217.918.221.824.12626.8253.9六.营运目标n4.团购销售月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%10占比%六.营运目标n六.营运目标7、宣传计划2﹑广告预算月份别序号节庆、活动预算占比%销售占比%预算（万元）1月春节2月情人节3月妇女节4月清明节5月劳动节、母亲节6月儿童节、端午节、父亲节、高考7、8、9月七夕、中秋节10月国庆节、美丽新娘11、12月圣诞节总计n六.营运目标7、宣传计划1﹑广告预算媒体别序号媒体预算占比预算（万元）1电视2电台3报纸、杂志4车身5户外形象招牌6促销（赠品、宣传物）7设计项目总计n七、生产计划n七、生产计划n七、生产计划n八、采购计划n九、运输计划n十、工程计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划n企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)1、建立新开门店开业形象2、完善新品包装及产品的推广3、4、说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。n企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)5、各个节日的促销策划及数据分析6、中秋时期的月饼包装及设计7、月饼时期的策划方案及广告宣传8、市场竞争对手的调研情况说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。n企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)9、日常维护各门店形象10、调查市场动态，给生产部提出新品开发建议11、建立欧仕麦会员制度12、产品手册、POP、DM设计制作说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。n进程/目标（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)4、加强门店辅料盘点监控力度奚薇财务部说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。11、营运部工作计划n进程/目标（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)5、修正并完善门店奖罚制度(各项指标达标要求)6、完善区域经理巡查门店考勤制7、完善并落实区域绩效考核制度8、推广并落实营业员手册的执行9、销售内勤培训带教说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。11、营运部工作计划n进程/目标（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)10、完成清明青团销售指标11、完成端午粽子销售指标12、完成中秋月饼业绩销售指标13、对月饼帐款进行回笼14、营业员培训说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。11、营运部工作计划n十一、目标管理计划n十一、目标管理计划