住宅、售楼处项目自检表（二级品质检查用）

住宅、售楼处项目自检表（二级品质检查用）

售楼处项目自检自查表（二级品质检查用） 售楼处： 日期： 版块 检查标准及内容 检查情况描述 整改责任人 整改时间 整改结果验证 验证时间 验证人 秩序维护 安全管理 作业标准和流程 安全防范措施得当，实现人防和技防的良好结合，各岗位严格履行作业指导文件标准和流程。 预案与执行 制定突发事件/质量事故处理预案，对各类突发事件有行之有效的处理方法，并进行预演，保存预演记录。 泳池安全管控 "对项目管辖区域内泳池进行安全检查，内容包括： 1、相关证照是否齐全（高危许可证、营业执照、卫生许可证等）； 2、救生员是否持证上岗 3、水质是否每日进行测试并公示 4、安全指示牌是否齐全。" 检查 对各岗位安全工作进行检查并及时消除安全隐患。 技能防范 监视摄像 监视摄像机位置、摄像范围合理、画面清晰。营销区各重要场所出入口设有录像，录像资料保存期限符合法规有关规定。 环境管理 保洁管理 作业标准和流程 管理项目严格履行保洁作业标准和各岗位的作业流程。保洁外包的，做好对外包保洁单位的监管工作。 检查 管理项目按检查制度并予以落实，记录完整。 绿化 养护计划 项目应根据植物生长习性编制植物年度养护计划，对植物进行定期养护，外包的绿化项目应要求承包方提供植物年度养护计划，并监督检查。 病虫害预防 针对不同的品种和季节进行病虫害预防及消杀。 花草树木长势 花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤。枝干无机械损伤，叶片大小、薄厚正常，不卷、不黄、无异常落叶现象。草坪长势良好，目视平整，生长季节浓绿，及时修剪，高度适中。绿地和花坛无杂草（人不常经过区无明显杂草）、无破坏、无积水、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意占用、无直面向天裸露黄土现象。 卫生 公共部位 公共部位、设施、场所等保持清洁，不影响正常使用。无纸屑烟头、明显油迹，无异味、无污迹、无积水、无蜘蛛网、无乱张贴、乱画及擅自占用和堆放杂物现象。 水景 喷泉水景水质不浑浊，无青苔、明显沉淀物和漂浮物；沟渠河等无异味、无杂物、无污水横流、无大量泡沫、无漂浮异物。水景有开放规定。 环境消杀 安全提示 符合警示要求，采取有效措施防范。投放消杀药品的场所必须设置醒目、符合消杀工作要求的警示牌，必要时采取有效措施防范。 四害防治 房屋共用部位、共用设施设备部分无白蚁。小区内无明显的鼠洞、鼠粪、鼠路。暗沟阴渠无明显蟑、鼠、蚊、蝇。 消杀评估 定期进行卫生消毒灭杀，并有记录及评估。 客服管理 销售中心 室内环境 空气清新、温度舒适，物品摆放整齐有序，标识清晰。室内干净整洁。 器具维护 设备、设施完好无破损，无利角；组合类器材各活动连接部位结实、安全、牢固、无松脱，转动部位有防护罩。 标识 有使用说明或提示性标识，标识安装位置适当、醒目，清晰、完整。 食品、饮料 吧台内所需物料充足，器具摆放整齐，干净卫生，符合国家卫生标准。 样板房 干净整洁 物品摆放整齐，室内地面及设备设施保持清洁。空气清新，通风良好。 人员礼仪 要求样板房工作人员服务规范热情、周到。如：耐心回答参观人员所提出的问题，并作细致的讲解，礼貌谢绝吸烟、拍照行为等。 其他 环卫设施 环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾房等保洁设施，且设置合理，洁净美观。 标识 对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便活动，设有明显标识或采取有效防范措施。 内控管理 培训管理 培训档案建立 "各部门有月度培训计划，并按计划开展组织实施培训工作。 按月建立培训工作档案，每场培训组织进行考核。 培训结束后及时将培训情况记录在员工培训记录卡中" 培训效果 根据培训内容或考核，现场检验员工培训效果。 极致软件管理 软件操作使用 对各部门极致软件使用情况进行检查 住宅项目自检自查表（二级品质检查用） 项目名称： 日期： 日期： 板块 检查内容 检查情况描述 整改责任人 整改时间 整改结果验证 验证时间 验证人 秩序维护 安全管理 作业标准和流程 安全防范措施得当，实现人防和技防的良好结合，各岗位严格履行作业指导文件标准和流程。 预案与执行 制定突发事件/质量事故处理预案，对各类突发事件有行之有效的处理方法，并进行预演，保存预演记录。 泳池安全管控 "对项目管辖区域内泳池进行安全检查，内容包括： 1、相关证照是否齐全（高危许可证、营业执照、卫生许可证等）； 2、救生员是否持证上岗 3、水质是否每日进行测试并公示 4、安全指示牌是否齐全。" 检查 对各岗位安全工作进行检查并及时消除安全隐患。 技能防范 监视摄像 "监视摄像机位置、摄像范围合理、画面清晰。重要场所停车场和出入口设有录像，录像资料保存期限符合法规有关规定。 因采取停车场智能管理而无人执守的出入口，监视摄像能清晰录制驾车人体貌特征。" 周界报警、楼宇、电梯对讲及消防报警 "消防中心和监控中心实行24小时不间断值勤，对信号随时做出反应，并做必要记录。 周界报警，楼宇、电梯对讲及消防报警定期进行测试和检查确保技防设施设备的正常运行。" 交通 标识 停车场有清晰、有效、规范的车位线，交通线路、禁行禁鸣、限速、安全提示等标识。 停车场管理 "停车场出入口规划合理，机动车出入口设有减速装置和防强闯设施，并能有效发挥功能。 机动车停放整齐有序，指挥车辆动作标准规范。 道闸性能良好，监控防盗系统工作正常。" 装修管理 装修手续、告知 装修手续、告知齐全。 现场安全巡查 "1装修现场关闭通向公共通道内的门窗，以免灰尘影响其他业户。 2、阳台禁止堆放装修物品和其他易燃易爆物品。 3、装修现场禁用明火，禁止乱拉电线，禁止使用大功率电器，特种作业需取得相关资质证明。 4、装修期对重要的公共部位有保护性措施，并预防在装修过程中破坏楼宇安全。 5、检查装修施工人员出入证是否齐全。" 防火安全 装修现场按照当地法规规定配备一定的消防器材（最好每50平方米至少配备1~2台2公斤灭火器，不足50平方米的，按50平方米计算）或在装修高峰期多层每个楼道配置有灭火器，高层每层楼配置有灭火器。 装修垃圾处理 规定装修垃圾在指定时间搬运到指定地点，现场无垃圾滞留现象。 消防安全 设施 消防设备设施完好无损，可随时启用，严禁挪作他用；管理项目备有消防斧头、消防扳手、铁撬、铁锤等消防工具，以及警戒带、医疗箱及常用医药、防烟防毒工具等；消防通道无堆放杂物，畅通，无阻碍物和不符合消防规定的门等。 职业安全 制度、培训、措施 "安全生产制度健全，符合国家和当地安全生产相关规定。 所有员工都接受职业安全培训。 危险作业和特种作业管理得当，措施完善。（常见的作业有登高、电工、焊接等）" 设备管理 设备房 卫生要求 室内地面干净，物品摆放整齐，无杂物。设备表面无积尘、无油污，设备房内设备外观清洁，油漆无脱落。 安全要求 "严格按消防要求配置配备足够的灭火器和应急灯，通风良好。应急照明灯能在停电事故下至少工作半小时。设备房排水通畅。具有防鼠措施。安装防鼠板，防止老鼠进入。 禁止闲杂人员进入，防火门应常闭，参观来访人员需进入设备房，须由服务中心经理指定专人陪同方可进入。易被人体接触到的转动部位要有防护罩，原设备具有的防护装置应维护齐全。 无人值守的设备房必须加明锁，钥匙由维修员及监控中心掌握。房内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品，灭火器选择和配置数量应满足标准要求。" 标识要求 设备房门上有相应设备房标识、应有“机房重地，非请勿进”或类似的标识。设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态标志。流体要有流向标识；重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识。所有标识安装位置适当、醒目、清晰、完整。供配电设备房应在显眼位置设立“严禁合闸”等移动标识的统一挂放点。 操作要求 现场的作业指导书齐备有效，各类设备维修检修记录完整。 设备完好。各类仪表使用正常无损坏，且合格状态标示正常，无“跑、冒、滴、漏”现象，责任人明确。设备房中重要设备上端如有排污管等设施时，应在该设备上端加设喇叭口、挡板等设施，做好防护措施，以保证重要设备的使用。重要设备房内（如监控中心、电话机房、配电房、发电机房、消防控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房）应配置干湿球温度计，对环境的温、湿度进行检测，设备房内环境温度应保持在40摄氏度以下，相对湿度应保持在80%以下。（热力站、锅炉房参照相应设备技术标准要求） 二次供水 安全措施 水箱、池加盖上锁，在通气口和溢流口装防虫网。 设备检查 设备检查 管理项目建立设备检查制度并有效落实，记录完整。 环境管理 保洁管理 作业标准和流程 管理项目严格履行保洁作业标准和各岗位的作业流程。保洁外包的，做好对外包保洁单位的监管工作。 检查 管理项目按检查制度并予以落实，记录完整。 绿化 养护计划 项目应根据植物生长习性编制植物年度养护计划，对植物进行定期养护，外包的绿化项目应要求承包方提供植物年度养护计划，并监督检查。 病虫害预防 针对不同的品种和季节进行病虫害预防及消杀。 花草树木长势 花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤。枝干无机械损伤，叶片大小、薄厚正常，不卷、不黄、无异常落叶现象。草坪长势良好，目视平整，生长季节浓绿，及时修剪，高度适中。绿地和花坛无杂草（人不常经过区无明显杂草）、无破坏、无积水、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意占用、无直面向天裸露黄土现象。 卫生 公共部位 公共部位、设施、场所等保持清洁，不影响正常使用。无纸屑烟头、明显油迹，无异味、无污迹、无积水、无蜘蛛网、无乱张贴、乱画及擅自占用和堆放杂物现象。 水景 喷泉水景水质不浑浊，无青苔、明显沉淀物和漂浮物；沟渠河等无异味、无杂物、无污水横流、无大量泡沫、无漂浮异物。水景有开放规定。 空置房 空置房无蜘蛛网、无异味、无杂物、无明显积尘。 垃圾清运 垃圾车停放于指定点，车辆干净，摆放整齐，场地干净无强异味。垃圾中转站、垃圾桶（箱），垃圾不得散装，无超载、无强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、无有碍观瞻，外表无污迹、油迹。垃圾清运实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，日产日清，收倒过程不干扰用户正常工作、生活。 环境消杀 安全提示 符合警示要求，采取有效措施防范。投放消杀药品的场所必须设置醒目、符合消杀工作要求的警示牌，必要时采取有效措施防范。 四害防治 房屋共用部位、共用设施设备部分无白蚁。小区内无明显的鼠洞、鼠粪、鼠路。暗沟阴渠无明显蟑、鼠、蚊、蝇。 消杀评估 定期进行卫生消毒灭杀，并有记录及评估。 其他 环卫设施 环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾房等保洁设施，且设置合理，洁净美观。 标识 对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便活动，设有明显标识或采取有效防范措施。 商铺 居民日常生活所需商业网点管理有序，符合卫生标准，整洁干净；无乱设摊点、广告牌、乱贴、乱画现象。 客服管理 业户资料 资料收集和协议签订 包括：业户姓名，性别、出生年月、籍贯。 身份证复印件（全部产权证上的业主身份证复印件）。通讯地址、紧急联络电话。《入住通知书》。与业户就特殊事项达成的书面协议。给业户发出的所有函件文本原件或复印件。 公共关系 沟通与维护 与业委会、居委、街道和政府有关部门保持良好沟通并有沟通记录。 有偿服务 "价格公布 及时性 回访" "公布服务项目及价格表，并在服务前向服务对象说明服务内容及相应的价格。 服务人员服务及时、不拖沓，在和业户预定的时间内到达约定地点，如不能准时到达应提前跟业户做好解释工作并得到业户的谅解。 24小时内进行回访，并填写〖有偿服务工作单〗和〖来访来电接待记录表〗；如发现服务不周或服务质量问题，应向业户做好解释工作，如业户不满意的，通知服务部门主管进行整改，直至业户满意为止。" 投诉管理 投诉处理 "所有投诉有完整的记录，有跟进结果。对所有投诉有完整的汇总统计。具有投诉统计分析制度，至少每季度进行统计分析，并有纠正和预防措施。 投诉处理100%有回应，有跟踪和回访。" 社区文化工作 计划和实施 "有年度社区文化工作计划并组织实施。 按计划开展活动，活动结束后进行评估。 文化活动结束后五天内进行，组织的社区文化活动回访率达到30%。 活动结束后由客户服务部在小区宣传栏、局域网及其它媒介上刊发相关信息，扩大社区文化工作的正面影响力" 内控管理 培训管理 培训档案建立 "各部门有月度培训计划，并按计划开展组织实施培训工作。 按月建立培训工作档案，每场培训组织进行考核。 培训结束后及时将培训情况记录在员工培训记录卡中" 培训效果 根据培训内容或考核，现场检验员工培训效果。 极致软件管理 软件操作使用 对各部门极致软件使用情况进行检查