体系审核计划时程表2(COP含设计)

体系审核计划时程表2(COP含设计)

xxxx有限公司 内审计划表 第 3 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量管理手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA-C11-10：2014强制性产品认证实施细则 汽车门锁及门保持件； 审核时间 审核组长 审核员 审核首次会议时间 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 市场分析/订单要求 C1 市场营销部 刘朝辉 1、顾客反馈、抱怨分析、统计资料；2、竞争对手状况；3、行业资料信息；4、国家标准、适用的标准和法规；5、产品开发协议/合同；6、图样/样品；7、订单；8、企业产品标准；9、顾客要求（包括送货、特殊特性等） 1、掌握市场需求和市场动态的调研分析报告（包括市场占有率）；2、顾客档案资料；3、经营计划；4、满足顾客要求和工厂盈利的成本报价资料；5、签字认可并反馈给顾客的合同/订单 6、合同评审记录表；7、顾客特殊要求一览表； 1.产品销售收入 7.1.1；7.2；7.2.1；7.2.1.1 7.2.2；7.2.2.1；7.2.2.2；7.2.3；7.2.3.1 产品和过程设计/开发 C2 技术开发部 刘朝辉 1、签字/认可并反馈给顾客的合同/订单；2、顾客图样/样品；3、标准/试验标准；4、特殊特性；5、合同评审表；6、质量/可靠性目标；7、政府法律法规要求；8、企业产品目标；9、生产率；10、过程能力；11、成本目标；12、顾客特殊要求 1、交付准时、数量准确和满足顾客要求的且合格的样件/产品；2、APQP开发计划；3、D/PFMEA分析资料/图纸；4、PPAP资料、控制计划；5、过程能力研究结果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、材料规范/工程规范；9、过程指导书；10、过程批准接收准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、检验记录，试验报告；13、检验规范； 1、新产品项目完成率 2、PPAP准时提交率 6.3；6.3.1；6.4.1 、7.1、7.1注、7.2.2.2 、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3、、7.3.3.1、7.3.3.2、7.3.4、7.3.4.1、7.3.5、7.3.6、7.3.6.1、7.3.6.2、7.3.7 ；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2、7.3.7 编制/日期： 审批/日期： xxxx有限公司 内审计划表 第 4 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量管理手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA-C11-10：2014强制性产品认证实施细则 汽车门锁及门保持件； 审核时间 审核组长 审核员 审核首次会议时间 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 产品生产 C3 生产部 屠卫东 1、合同订单；2、图纸/质量协议/服务协议；3、顾客要求（包括：顾客特殊特性要求，顾客财产，顾客指定的供方，包装方式，运输方式，标识等）4、国家标准，政府法律法规；5、交付要求（包括日期，时间，数量，质量等）6、控制计划；7、作业指导书；8、工艺文件等 1、生产计划准时完成、数量准确和满足顾客要求的且合格的产品；2、生产记录；3、产品质量检验/试验记录； 4、与产品生产相关的有关记录等； 5、良好工作环境；6、6S管理； 1、生产计划完成率 2、产品一次交检合格率 6.3.2；6.4；6.4.2；7.5.1.3；7.5；7.5.1；7.5.2；7.5.2.1；7.5.1.6；7.5.3；7.5.3.1；7.5.4；7.5.4.1 产品支付和交付 C4 市场营销部 刘朝辉 1、订单/合同；2、顾客要求（交付时间、数量、运输方式、顾客特殊要求、标识等）；3、国家法律法规 1、生产计划准时完成、数量准确和满足顾客要求的且合格的产品；2、顾客签收的发货单；3、开票凭据； 1、产品交付准时率 2、销售额外运费 3、顾客0公里PPM 4.三包PPM 7.2.3.1；7.5；7.5.1f 销售反馈 C5 市场营销部 刘朝辉 "1、顾客要求/顾客特殊要求；2、顾客信息，资料；3、售前、售中和售后信息； " 1、顾客确认的顾客投诉及处理；2、顾客满意的服务；3、退货、抱怨纠正、预防措施；4、持续改进建议；5、设计和工艺资料的完善；6、赔款证据；7、顾客档案； 1、顾客满意度总体评分 2、 .顾客投诉处理率 7.5；7.5.1f；7.5.1.7；7.5.1.8；8.5.2.4；8.2.1；8.2.1.1 编制/日期： 审批/日期：