部门绩效考核标准表2

部门绩效考核标准表2

基本原则： 主要绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 基础绩效： 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。 部门绩效考核标准表 部门：行销部 考核角度 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价周期 权重 评价标准 计分方法 大分 ％ 小分 销量 吨 面粉销量，统计表 月 40 20 按月度滚动计划 每相差5％加/扣1分 显性业绩 边际贡献 万元 计划销量*（250-60）元/吨 月 30 15 与实际边际贡献对比 每增加或下降20万元加/扣2分 逾期30天应收帐款额 万元 逾期30天以上的应收帐款 月 50 10 5 15万元 超范围每5万元扣1分，30天以上无逾期欠款加1分 我们如何实现最重要的工作目标？ 顾客取得力 ％ 本季新发展个数及销量，年度累计情况 季 6 3 新客户数及其销量 无新客户数扣2分，月销量达10吨以上每个加0.5分 顾客满意度调查 ％ 由销售部门每季定期调查，做出评估 季 4 2 此项工作开展与否 此项工作开展与否得/扣2分 销售计划准确率 ％ 实际销售量/计划销售量 月 10 5 90-110％ 超范围每2％扣1分 应收帐款周转天数 天 月末应收帐款余额/本月销售收入*30 月 10 2 35天 每超2天扣1分 吨粉可控销售费用 元/吨 可控销售费用/面粉总销量 月 10 2 32元/吨 每超1元扣0.5分 基本职能 客户维系率 ％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月 10 2 98% 每降1％扣0.5分 产成品周转天数 天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30 月 10 2 20天 每超2天扣1分 价格行情指数 评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 月 20 10 2 紧贴市场不变，滞后市场扣1分，严重扣完 顾客关系综合评价 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 季 10 2 综合评价，如范例非常差，扣1分 我们如何完成部门的基本职能？ 滞销产品比例 ％ 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量 季 10 2 2% 每超0.5％扣0.5分 对帐单或收货确认单签回率 ％ 对帐单正确签回数/对帐单发出数，收货确认单数量/运货次数 月 10 2 95% 每超1％加/扣0.5分 市场分析 ％ 每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域进行分析 月 10 2 是否分析及分析深度 不作市场分析0分，市场分析不够好扣1分。 环境卫生 评价 办公区、卫生区及员工衣着容貌 月 5 1 总经办负责组织检查 存在问题扣0.5分，严重扣1分 安全办公 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 5 1 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 业代对客户的拜访次数 人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次数，选择性评价 季 10 1 成熟客户不低于1次，新客户不低于2次,凡发现不够则扣0.5 公司对客户的拜访次数 人次 行销部副经理以上人员对客户的拜访人次 季 10 1 6-20次 低于6次扣0.5，低于4次扣1分 绩效管理 促销手段 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 广告支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 我们要展开那些绩效管理工作？ 宣传品支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 销售计划编制 评价 销售计划编制的及时性和合理性 月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈 严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分 业务代表管理及信息反馈 评价 参见业务代表管理办法 月 5 0.5 自评+市场反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 销售中心服务质量 评价 销售中心之评审、开票、收款环节 月 5 0.5 自评+相关部门反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 不合格记录数 笔 付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录数/总业务记录数 月 5 0.5 5-10笔 超5笔扣0.2 ISO运行有效性和符合度 评价 参照ISO9000体系文件 季 10 1 品管部体系办评价 日常有问题扣0.5分，内审或外审一个不合格项扣0.5分 部门管理费用 评价 财会费用明细 月 10 1 超标费用合理性及金额 费用超标较多扣0.5分，严重超标0分。财会部评价 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 总经办人事科检查、记录 存在问题扣0.5分，严重扣1分 员工满意度 % 主针对部门的满意度，每季度一次 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 学习与创新 员工建议数及采纳情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 我们如何持续保持变革和提高的能力？ 员工学习与培训 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 季 10 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 重要流程改进情况 评价 对业务流程的改进和创新 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 月 5 100 5 2、临时任务 评价 月 5 100 5 3、 评价 0% 0% 4、 评价 0% 0% 计分总计 100 100 主管领导： 部门经理：