生产采购申请单

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生产采购申请单

‎ 采购申请单 №:‎ ‎ 公司 ‎ 部门 序号 商品名称 规格型号 单位 安全库存 现库存数 申购数量 备注 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ ‎6‎ ‎7‎ ‎8‎ ‎9‎ ‎10‎ ‎12‎ ‎13‎ ‎14‎ ‎15‎ ‎16‎ ‎17‎ ‎18‎ ‎19‎ ‎20‎ ‎21‎ ‎22‎ ‎23‎ ‎24‎ ‎25‎ 申请流程 采购申请、审核、批准人(申请人请严格按照下表顺序进行递交)‎ ‎▼‎ 申请人: 日期:‎ ‎▽‎ 部门经理(确认所需采购商品): 日期:‎ ‎▽‎ 仓管员(核对库存数): 日期:‎ ‎▽▲‎ 总经理: 日期:‎ ‎▲‎ 行政总裁(总公司办公用品): 日期:‎ 说明:1、“▼”表示申请流程开始,“▽”表示按流程递交,“▽▲”表示各分公司审批流程结束,总公司继续递交。 “▲”表示审批流程结束。‎ ‎2、相关人员请严格按照审批流程进行审核批准,否则视为不正常采购,财务有权拒绝报账。‎ ‎3、办公用品各部门每月申请一次,于每月底30号前,各部门将办公用品采购清单交由行政人事部,由行政人事部统一申请采购下月所需办公用品,安排采购员一次性采购,降低办公用品采购成本。‎ 本表一式四联:白联:申请部门存根 红联:财务 黄联:仓管员 蓝联:采购员 ‎
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