- 2021-10-21 发布 |
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文档介绍
生产采购申请单
采购申请单 №: 公司 部门 序号 商品名称 规格型号 单位 安全库存 现库存数 申购数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 申请流程 采购申请、审核、批准人(申请人请严格按照下表顺序进行递交) ▼ 申请人: 日期: ▽ 部门经理(确认所需采购商品): 日期: ▽ 仓管员(核对库存数): 日期: ▽▲ 总经理: 日期: ▲ 行政总裁(总公司办公用品): 日期: 说明:1、“▼”表示申请流程开始,“▽”表示按流程递交,“▽▲”表示各分公司审批流程结束,总公司继续递交。 “▲”表示审批流程结束。 2、相关人员请严格按照审批流程进行审核批准,否则视为不正常采购,财务有权拒绝报账。 3、办公用品各部门每月申请一次,于每月底30号前,各部门将办公用品采购清单交由行政人事部,由行政人事部统一申请采购下月所需办公用品,安排采购员一次性采购,降低办公用品采购成本。 本表一式四联:白联:申请部门存根 红联:财务 黄联:仓管员 蓝联:采购员 查看更多