过程及产品测量和监视程序

过程及产品测量和监视程序

程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 1 页 共 6页 编制 审核 批准 版本： A/0 文件修订履历表 编号： 版本：A/0 文件编号 文件名称 过程及产品测 量和监视程序 序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期 程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 2 页 共 6页 版本： A/0 1 目的 对产品实现必须的监控和测量，以确保满足客户的要求，对产品特性进行监控和测量，以验证产品得到满 足，制定本程序。 2 范围 适用于对产品实现过程满足预定目的能力进行确认，对生产的原材料，半成品及成品进行测量和监控。 3 职责 生产部负责对过程的监控与测量 质管部负责对产品的监控与测量。 4 程序 4.1 过程的监控与测量 4.1.1 工艺技术部负责识别需要进行测量和监控的产品实现过程，它包括产品实现全过程以及公司根据产品实 现策划的各过程及子过程，特别是生产和服务关键特殊过程，关键特殊过程管理按《关键、特殊过程控制点管 理办法》执行。 4.1.2 生产及服务的全过程中没有按要求操作标准执行的，质量部发现不符合的（如操作不符合标准）可发 出《纠正预防措施报告》，以督促过程能持续改正。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程的质量目标，如车间的产品合格率、物 流部采购产品的合格率。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： 4.1.3.1 在产品的实现过程中利用各种工艺参数进行测量和监控。工艺参数记录于各工序生产记录中。 4.1.3.2 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量管理部应及时发出《品质异常处理单》，定出责任部 门，要求其对人员、设备、原材料、生产方法、工作环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采 取改进措施时，工艺技术部制定相应的改进计划，经工艺技术部主管批准后，交责任部门实施，质量管理部负 责跟踪、验证实施效果。 4.1.4 生产部负责组织运行,并控制生产过程的职业健康安全/环境监视和测量工作,参照《绩效监测和测量程 序》执行. 4.2 产品的监控与测量 4.2.1 产品的监视和测量的条件： 4.2.1.1 工艺技术部根据产品实现的策划所需的监视和测量安排提供产品检验标准。 程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 3 页 共 6页 版本： A/0 4.2.1.2 质量管理部负责使用相应的检测设备及检验标准进行检验 4.2.1.3 负责产品放行的质检人员应经授权。 4.2.2 进货监视和测量 4.2.2.1 质量管理部在接到物流部出具采购证明材料后，检验员根据《进料检验规范》进行验证，并将检验的 质量状况进行记录. 4.2.2.2 物流部依据“入厂检验报告”，合格后办理入库手续，同时要求检验员在《入库验收单》上签字以示 合格. 4.2.2.3 对不合格原材料，检验员根据《不合格品控制程序》执行. 4.2.3 过程检验和试验 4.2.3.1 首件检查 每日开机、停机后开机时，重要条件更改以及物料更换后的须由检验员及操作员工作首件检查，抽样频率 及判定标准依据相关工序检验规范，检验结果记录于《制程检验记录表》对于首件检查不合格的，生产部立即 调整。 4.2.3.2 自主检查 正常生产过程中，操作员工须对所负责工序的产品品质作自主检查，抽样及判定标准依据按规定的项目， 进行自检，出现不良品趋势应及时调整工艺，确保产品质量的稳定性。 4.2.3.3 生产工序巡检 过程检验员于正常生产过程中，须定期抽查工艺条件及品质状况，抽样频率及判定标准依检验规范，结果 记录于《落砂工序检查记录表》及《机加工检查记录》，如发现不符合的，可发出《纠正预防措施处理报告》 给责任单位，要求回复改善措施并追踪改善效果。 4.2.3.4 检验人员根据本公司制定“过程检验范”进行检验和试验，做好原始记录，当产品不合格时有权推翻操 作者检验结果，拒绝放行. 4.2.3.5 半成品检验和试验中出现不合格品按“不合格品的控制程序”执行. 4.2.4 成品检验和试验 4.2.4.1 成品检验员于产品入库前最终品质确认，抽样频率及判定依据按《成品检验标准》规定的操作要求取 样进行检验，并填写《成品检验报告》，对成品作出“合格”或“不合格”判定，并做好标识，经检验合格后，并在 质量控制跟踪卡签字，产品放行，不合格品执行《不合格控制程序》。 程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 4 页 共 6页 版本： A/0 4.2.5 出货检验 4.2.5.1 产品入库后，由仓管人员根据客户出货时间要求，提前开立《送货单》，并通知出厂检验员做出货检验。 4.2.5.2 出厂检验员接到通知后，对产品数量，包装，标示进行检查，结果记录于《出货检验记录》。同时填 写《出货检验报告》，对于检验不合格，由质量主管确认后。不合格品执行《不合格控制程序》。 4.2.5.3 物流部门必须接到《出货检验报告》方能出货。《出货检验报告》一式两分，其中一分交客户， 4.2.5.3 在产品实现策划的安排没有完成前，即所有试验结果或质量证明数据尚未齐全的情况，产品不得出 本公司，除非得到有关授权人员批准（管代），必要时应得到顾客书面批准后，产品方可放行。 4.2.6 有关产品监视和测量的记录按“记录的控制程序”执行. 5 引用文件/相关文件 5.1《记录控制程序》 5.2《不合格控制程序》 5.3《绩效监测和测量程序》 5.4《进料检验规范》 6 记录表 6.1 出货检验报告 6.2 成品检验报告 6.3 进料检验报告 6.4 落砂工序检查记录表 6.5 机加工检查记录 6.6 品质异常通知单 6.7 纠正预防措施报告 程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 5 页 共 6页 版本： A/0 流程/权责和工作要求 流 程 职责 工作要求 相关文件/记录 质量管 理部 质量管 理部 生产部 质量管 理部 生产部 质量管 理部 各单位 各单位 质量管理部根据公司生产服务特点策 划对管理体系过程进行监视和测量方法 策划  质量管理部组织公司级对各单位管理 体系过程进行监视和测量，一般采取内部 审核 生产部通过对生产服务组织的信息传 递、统计、汇总实施对生产服务组织结果 的测量，重点对生产过程进行监视和测量 质量管理部组织对目标实现情况的测 量和合规性评价 生产部负责组织运行控制过程职业健 康安全/环境监视和测量 质量管理部组织各单位分别对本单位 管理过程进行监视和测量并提交月度目 标达成情况统计分析报告，报管理评审 各单位负责进行相应的跟踪评估验证， 并记录验证结果 关 键 过 程 监 视 和 测 量 方 法 管 理办法 监 视 和 测 量 中 所 产 生 的 记 录 和报表 内部审核记录； 管理评审记录； 信 息 分 析 和 处 理报告； 纠 正 和 预 防 措 施 及 其 他 改 进 措施有关记录。 管理体系监视 过 程 监 视 和 测 量 管理评审 过程监视和测量策划 运 行 控 制 监 视 和 测 跟踪整改反馈 程序文件 编号： 过程及产品测量和监视程序 第 6 页 共 6页 版本： A/0 流 程 职责 工作要求 相关文件/记录 质量 部 质量 部 市场部 生产 部 生产 部 市场部  各单 位 质量部根据公司生产服务特点策划对装卸服 务特性进行监视和测量方法策划  生产提供准备的监视和测量 包括 a)对供方提供服务的验证，按公司《整合 型管理手册》7.4 规定处理。b)顾客提供产品的 监视和测量执行相应的作业管理标准。C) 生产 提供资源的验证,有对从事特殊作业的人员要通 过资格考核，持证上岗；装卸设备（包括检测设 备）、设施、工具、备品备件在使用前必须进行 监视和测量。 生产提供过程的监视和测量 a）对生产提供过程中理货和货运单证的监视和测 量，执行相应的规定 b）货物的计量检验， c） 对生产过程中作业等的监视和测量 d）对监视和 测量中发现和发生的不合格（e）对生产提供的不 合格应在纠正并验证合格后方可放行。  最终监视和测量 a）生产作业全部结束后，与 相关方按规定要求（如装卸合同）对服务提供情 况进行确认后的交接签证；b）最终监视和测量 前，本程序 4.1 和 4.2 所规定的监视和测量必须 完成，且满足规定要求，公司才能进行最终监视 和测量 c）交接签证。 监视和测量中所 产生的记录和报 表 纠正和预防措施 及其他改进措施 有关记录 生产提供准备 监视和测量 生产提供过程监视 和测量 最终监视和测量 产品监视和测量策划 跟踪整改反馈