2021公司审计工作总结优秀范文5篇

2021公司审计工作总结优秀范文5篇

2021 公司审计工作总结优秀范文 5 篇 2021 公司审计工作总结 1 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的 《内部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作 以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完 成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20__年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20__年共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项，专项经 营考核审计__项，任期经济职责审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_项，基建工程 项目预算审计__项，基建工程项目结算审计__项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出 了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时， 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种 问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20__年度 完成上年度财务收支与预算执行审计__项，发现问题__项，提出推荐__项。10-11 月份审计 部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到 位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财 经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计。 20__年_月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订 经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况， 与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计， 对 20__年度省__等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效 益。个性是__公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考。 20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计， 对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工 程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施 事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程 项目预算审计__项，预算金额__万元，核减金额__万元;基建工程项目结算审计__项，结算 报审金额__万元，核减金额__万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、 公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核_项，结算报审金额__万元， 核减金额__万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。 20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难， 成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程， 给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提 升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定 和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日 志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计 制度体系。 在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息量和强大的查寻与信 息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系统 应用，着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。 20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审 计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操 作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题。 由于目前审计部仅有财务审计__人，工程审计__人，疲于应付近__家子公司财务收支与 年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职 责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完 善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现 象。 2、今后打算。 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是 从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计 人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实 践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展 积攒力量。 20__年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工 作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强， 根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内 部控制、监督管理方面发挥应有作用。 2021 公司审计工作总结 2 经过了一年的努力，公司各个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题， 现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习，不断提高自身素质 注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较 系统的自学了计算机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特 别是参加了 7 月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素 养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。 二、注重党性锻炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两 个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事 为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关 系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。 三、依法审计，求真务实 在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务 大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、 客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决 审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难 点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手 资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、 奉献”的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因 此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日， 一定会尽力安排。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知： 其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心， 常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自 己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和 反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵 蚀的能力。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全 球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子 政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之 快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。 因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作 的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质 量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的 审计建议，推动经济体制改革的步伐。 2021 公司审计工作总结 3 20__年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下，紧紧围绕 医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作： 一、认真落实了党风廉政建设职责制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立。 医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政 建设及反腐纠风目标职责书。按照“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入 到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线。 邀请_市人民检察院预防职务犯罪处蔡处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中 层干部、业务骨干、重点岗位人员 20 余人赴市检察院理解警示教育;印发党风廉政建设及反 腐倡廉相关学习材料;经过宣传教育，进一步增强了党员干部异常是领导干部的廉政意识和 加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题 专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。 三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐败。 进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，规范审计工作行为。二月份联系 _市审计局对吴院长进行经济职责审计。对每月的财务收支情景;绩效工资发放情景;各种物资、 药品、设备采购、使用、财务结算情景;重大项目进展情景进行例行审计。同时，按照年初 工作计划对全院各科室绩效工资发放情景展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行 对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题，制定一项整 改措施，提出一项合理化提议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、 稳定、和谐发展创造有利环境。 四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。 在院纪委的领导下，第一时间了解群众的意见和提议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一 思想，凝聚人心起的进取作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件 线索集中管理制度和团体排查机制，重要线索经团体研究提来源理意见，对违纪情节较轻的 同志，进行谈话提醒;对群众有反映，经初步核实后基本属实，但尚不构成严重违纪行为的 同志，进行警示告诫;对受到失实举报的同志，及时予以澄清，做到支持干事的，保护干事 的，查处违纪的。 五、规范物价收费标准，严格测算，严格执行。 自 20_年_月_日理解物价管理工作以来，严格按照省市两级物价部门要求，规范我院医 疗服务收费行为。进取做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到 物价局进行临时价格备案，及各类收费项目认证转正。对目前医院 8 类收费项目进行审核测 算，逐步统一收费编码。 六、深化“三好一满意”活动。 按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为 特色品牌，进一步强化品牌建设，铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。 七、进取开展“优化经济环境专项治理年活动”。 对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理，进一 步规范医疗服务行为，净化医院经济环境。 八、继续深化民主评议行风。 民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，提高服务质量，进一步提高医院社会美 誉度，弘扬医院行风建设成果。 2021 公司审计工作总结 4 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全 体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度， 确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体 同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任 重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议 上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位 职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、 工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作 的顺利展开打下了扎实的基础。 二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 __企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近 __吨，加上销售总企业的肥料，2019 年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达 到了__多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度， 从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。 根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该 企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部 的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算 程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常 的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强 了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响 很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关 口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、 装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量， 我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的 技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良 好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审 核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据企业领导的安排，今年，我先后到__和省内的几个市场。针对市场反映出的问题， 进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 2019 年工作计划的一项基本内容。 核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户 沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。 先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导 的肯定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对 及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散， 我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利 开展，既较好的维护了我们__大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。 2021 公司审计工作总结 5 20__年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意 识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的 突破。 20__年，我司财务审计共开展项目__项，查出不规范资金__亿元，提出审计建议__条; 工程审计方面截至 11 月底已对___个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额__亿元， 核减工程款__亿元，预计全年核减金额超过__亿元;被上级审计机关录用信息__篇，被专业 杂志录用论文_篇，_篇 AO 案例获得审计署应用奖。我司是__获得省审计厅表彰项目的县区 审公司，并荣获“__年度无锡市审计先进集体”、“__市审计综合考核优秀”、“__市审计公文 质量先进单位”、“__市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。 一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展 (一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大 财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统 筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级 审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。 (二)加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、 完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。 二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理 (一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖 在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一 是严把工程概(预)算审计关。我司对__个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额__亿元， 调整不合理概算_亿元。二是严把招标审核关。我司对__个单项工程的招标文件、限价的审 核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对__项区重 点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达__亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。 我司 1 至 10 月份已对__个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额__亿元，核减工程 款__亿元，平均核减率为__%，预计全年核减金额超过__亿元。我司还对__个项目的竣工决 算审计，决算送审总金额为__亿元，核减金额为 5__亿元。五是严把建设项目合同审核关。 我司共对区级财政直接投资的__份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆 迁审计关。我司对__个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积__万平方米， 累计送审评估金额为_亿元，核减金额达__万元。 (二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。 根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审 计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策 执行情况审计调查。 (三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。 规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要 内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人 员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是 加强工程结算审计质量的考核。 三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设 今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进 一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力 求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。 一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照 各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实 施时间四个明确。 二是完善制度，强化规范。我司出台了《__会议制度》和《无__管理办法》两个文件， 对《__管理办法》、《__考核办法》等文件进行修订。 三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我司主动 深入基层，寓审计监督与服务中。 四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学 习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越 发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。