加油加气站改造工程监理规划

加油加气站改造工程监理规划

XX加油加气站改造工程监理规划编制人：　　　　　　　　　审批人：　　　　　　　日期：　　　　　　　　　XX石化工程建设有限公司n目录一.建设工程概况………………………………1二.监理工作范围………………………………1三.监理工作内容………………………………1四.监理工作目标………………………………3五.监理工作依据………………………………3六.项目监理机构的组织形式…………………5七.项目监理机构的人员配备…………………5八.项目监理机构人员岗位职责………………5九.监理工作流程………………………………7十.监理工作方法及措施………………………710.1投资控制目标、方法、措施…………………710.2进度控制目标、方法及措施…………………810.3质量控制目标、方法、措施…………………910.4信息管理的方法与措施………………………2410.5组织协调的方法与措施………………………25十一.监理工作程序………………………………26十二.监理工作制度………………………………33十三.SHE管理……………………………………37十四.附图…………………………………………47n一、建设工程概况：本工程为新奥燃气石家庄分公司XX加油加气站改造工程。本次改造主要工程有：拆除现有一台加气机，拆除现有两台加油机，新建两台加气机，相应加气、加油工艺管道变更；相应动力电缆、信号线变更。西侧车道拓宽两米。其他零星工程。二、监理工作范围：工程施工阶段工程监理三、监理工作内容：3.1、施工准备阶段建设监理工作的主要内容1）审查施工单位选择分包单位的资质（如有）；2）监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理制度；3）检查设计文件是否符合设计规范及标准，检查施工图纸是否满足施工需要；4）协助做好优化设计和改善设计工作；5）参加设计单位向施工单位的技术交底；6）审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见；7）在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通测量、中线及水准桩的设置、固桩情况进行审查；8）对重点工程部位的中线、水平控制进行复查；9）监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查。3.2、施工阶段建设监理工作的主要内容3.2.1施工阶段的质量控制A.对所有的隐蔽工程进行隐蔽以前进行检查，对重点工序专业监理工程师跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表；第50页共52页nA.对施工测量放样等进行检查，对发现的质量问题及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；B.检查确认运到现场的工程材料、构配件和设备质量，并检查试验、化验报告单，出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；C.监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；D.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查；E.检查施工单位的工程自检工作，数据齐全，填写正确，对施工单位质量评定自检工作做出综合评价；F.对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期检查，不定期抽查，保证度量资料的准确；G.监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；H.督促施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；I.对严重质量事故和重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。3.2.2施工阶段的进度控制A.监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工；B.对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误应及时分析原因，采取对策；C.建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。3.2.3施工阶段的投资控制A.审查施工单位申报的月计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格按合同规定进行计量支付签证；B.保证支付签证的各项工程质量合格，数量准确；C.建立计量支付签证台帐并定期核对清算；D.按业主授权和施工合同的规定审查变更设计。第50页共52页nA.竣工验收阶段建设监理工作的主要内容B.督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见；C.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量评估报告；D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。3.2.4建设监理合同管理工作的主要内容A.拟定本建设工程合同体系及合同管理制度，包括合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署、保管等工作制度及流程；B.协助业主拟定工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈；C.合同执行情况的分析和跟踪管理；D.协助业主处理与工程有关的索赔事宜计合同争议事宜。四、监理工作目标4.1、质量控制目标：建设工程质量合格及业主的其他要求。4.2、监理工作目标：合同履约率100%；及时率96%；到位率96%。五、监理工作依据5.1工程建设方面的法律、法规、规章和标准、规范；5.2本工程施工验收规范：GB50319-2000《建设工程监理规范》SH3903-2004《石油化工工程建设监理规范》GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》GB50203－2002《砌体工程验收规范》SH/T3507-2005《石油化工钢结构工程施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第50页共52页nGB50170-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50258-2002《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》SHT3521-2007《石油化工仪表工程施工验收技术规程》HGJ205-92《化工机器安装工程施工及验收规范》SH3533-2003《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料腐蚀技术规范》SHJ-514-90《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》SHJ-514-90《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》《石油化工设备维护检修规程》中化化工科学技术研究总院设计施工图5.3政府批准的工程建设文件；5.4工程委托监理合同；5.5工程建设工程合同及其它建设合同。六、项目监理机构的组织形式总监理工程师安装监理工程师HSE监理工程师投资监理工程师合同监理工程师仪表监理工程师土建监理工程师电气监理工程师信息监理工程师七、项目监理机构的人员配备第50页共52页n序号姓名职务专业备注1总监理工程师土建2专业监理工程师土建3专业监理工程师安装4专业监理工程师电气5HSE监理工程师HSE八、项目监理机构的人员岗位职责8.1、总监理工程师：1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责项目监理机构的日常工作；3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8）审核和处理工程变更；9）主持或参与工程质量事故的调查；10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13）主持整理工程项目的监理资料。8.2、各专业监理工程师的职责与权限第50页共52页n1）负责编制本专业监理实施细则；2）负责本专业监理工作的具体实施；3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7）根据本专业工作实施情况做好监理日记；8）负责本专业监理资料的收集、汇总、及整理，参与编写监理月报；9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10）负责本专业的工程质量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。九、监理工作流程本工程执行《建设工程监理规范》GB50319-2000，并严格执行监理程序，必须先做到先审核，后实施；先验收，后施工的基本原则。程序中出现的问题、工序检验及其相关资料均要求以书面形式上报监理组监理工作流程如下图施工单位自检填写监理表格（A类）第50页共52页n提前24小时报监理组监理组审批监理组织检查验收填写验收意见合格后进入下道工序十、监理工作方法及措施10.1投资控制目标方法与措施10.1.1、投资目标分解1）按建设工程的投资费用组成分解；（见预算书）2）按建设工程组成分解。（见预算书）10.1.2、投资控制的工程流程（见附图）10.1.3、投资控制的具体措施1）投资控制的组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；编制本阶段投资控制工作计划；2）投资控制的技术措施：审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化，对主要施工方案进行技术经济分析；对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；3）投资控制的经济措施：第50页共52页n进行工程计量，复核工程付款帐单，签发付款证书；在施工过程中，及时进行计划费用与实际费用的比较分析，发现偏差，及时分析原因并采取纠偏措施；对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励；协商确定工程变更的价款。审核竣工决算。4）投资控制的合同措施：做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是实际施工变更情况的图纸，为正确处理可能发生的索赔提供依据；按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等。参与合同修改、补充工作，重点考虑它对投资控制的影响。10.2进度控制目标方法与措施10.2.1、进度控制的工作流程（见附图）10.2.2、进度控制的具体措施10.2.2.1进度控制的组织措施：建立工程进度目标体系，落实进度控制的责任；建立工程进度报告制度及进度控制协调制度；建立工程进度计划审核及检查分析制度；建立图纸会审、工程变更管理制度。10.2.2.2进度控制的技术措施：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；建立多级网络计划体系，监控施工单位的作业实施计划；增加作业面。采用高效的施工机械，采用新工艺等。10.2.2.3进度控制的经济措施：及时办理工程预付款，及时工程进度款支付手续；建议业主对工期提前实行奖励，应急赶工给予必要的赶工费；加强索赔管理，公正的处理索赔；10.2.2.4进度控制的合同措施：第50页共52页n加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同目标的实现；按合同要求及时协调有关各方的进度，确保建设工程的形象进度；严格控制合同变更，严格审查各方提出的工程变更和设计变更。10.3质量控制目标方法与措施10.3.1、质量目标控制的分解（质量控制点见细则）10.3.2、质量控制的工作流程（见附图）10.3.3、质量控制的具体措施10.3.3.1质量控制组织措施：建立健全监理机构，完善职责分工；制订有关质量监督制度，落实质量控制责任。10.3.3.2质量控制技术措施：协助完善质量保证体系；严格事前、事中、事后的质量检查监督；10.3.3.3质量控制经济及合同措施：严格质量检查和验收，不符和合同规定质量要求的拒绝签审工程款报审表；工过程质量控制手段：审查技术文件、报告和报表；指令性文件与一般管理文书；现场监督和检查；规定质量监控的工作程序；利用支付手段；第50页共52页n10.3.4工程质量管理部门及责任人管理职责工程监理机构ISO9001质量要素职能分配表：序号领导/部门质量要素总监理工程师总监代表合同监理工程师专业监理工程师信息监理工程师备注1管理职责▲○○○○√2质量体系▲○○○○√3合同评审△○4设计不涉及5文件与资料的控制▲○○△√6采购△√7顾客提供产品的控制▲△○○√8产品标识和可追溯性○△√9过程(工序)控制▲△√10检验和试验▲△√11检验、测量和试验设备的控制▲△√12检验和试验状态▲△13不合格品的控制▲△○√14纠正和预防措施▲△○√15工程保护试运、验交▲○△√16质量记录控制▲○○△√17内部质量审核○○○△18培训○△19服务▲△√20统计技术△主要要素统计76主管岗位要素统计476注明:1、▲主管要素△主管岗位○协助配合2、以上√黑体字为项目监理机构分管主要要素第50页共52页n质量管理部门及责任人主要职能职责见下表。质量管理部门及责任人主要职责职能总监理工程师（总监代表）·主持制定质量方针、目标，成立质量组织机构，明确岗位职责，负责对工程实施全过程的质量管理。·监督检查质量体系的实施。·主持制定项目《监理规划》。·组织制定工程质量体系文件。·协调质量组织活动，监督检查质量控制内容措施的落实。·处理重大质量事故，组织中间检查验收。·定期或不定期召开质量协调会。专业监理工程师·对总监负责，按公司质量方针、目标、监理内容要求，协调进行质量动态管理，加强质量事故处理的及时性，监督、检查作业技术、质量措施的运行。·编制《监理实施细则》。·编制质量体系文件，监督检查技术、质量措施的落实。·专业工程计量签证·汇总质量信息，及时提出改进意见。·定期或不定期召开质量协调会，写出监理周报、月报。·监督检查各工序质量，负责质检资料收集管理、信息反馈·旁站监理。旁站监理·严格执行质量检验、检测标准规范，按设计文件要求施工，及时停止不合格的施工。·关键工序旁站监理，做好监理日记，汇报当日工程质量情况。·及时收集质检资料和信息反馈资料，做好质量跟踪工作。第50页共52页n10.3.5工程监理的质量管理体系10.3.5.1保证质量管理的必要投入。必须注意保证质量管理所需的人力、设备和设施以及工作环境的必要投入。⑴人力：必须保证安排一定数量、能够胜任质量管理岗位的专职人员和兼职人员，具体负责建设项目质量管理工作。同时，要对所从事的工作影响建设项目质量的相关人员加强教育和培训，提高相应专业技能和综合工作能力，增强安全生产和质量意识。⑵设备和设施：包括工程施工质量管理所需的工具和设施，信息和通信设备、运输设备以及质量监测设备等。在项目建设中投入的设备和设施，本身必须是安全、可靠的。必要的设备和设施投入对建设项目的安全生产和质量保证将起到保障作用。⑶工作环境：投入足够的资源。营造良好的工作环境，使人的因素和物的因素有机的结合起来，对人员的能动性、满意程度和绩效产生积极影响。营造良好的工作环境要考虑的因素主要包括：人员工效；安全生产规则和指南；防护设备的配置和使用；工作场所的选择；工作场所的环境（温度、光线、空气流动性、噪声、振动、污染等）；与社会的相互影响等。10.3.5.2建立规范化的工作制度建设项目质量管理体系，应从系统性的高度考虑系统的整体性、结构性、开放性和满意性原则，使建设项目质量管理体系的各项运作制度化、规范化。这是建立建设项目质量管理体系的基本内容。对于由众多环节组成的项目建设，为了贯彻统一的质量方针和实现项目建设总的质量目标，必须从全局出发，制定统一的规章制度、管理程序，实现对各个环节的协调控制，诸如文件间的相容性，各过程的界面和接口管理，过程的信息反馈，过程网络功能的发挥等。10.3.5.3对可能发生的质量问题，采取相应的预防措施第50页共52页n建立建设项目质量管理体系，通过有效的质量策划，对一切可能影响建设项目质量的因素进行充分的分析，预先作出周密的控制安排，防患于未然。在项目建设过程中，应针对可能发生或已经发生的质量问题，采取相应的预防措施。不管管理水平有多高，不发生质量问题是难以做到的，关键是对任何偏离建设项目质量目标的现象，应能迅速作出反应，采取有效措施加以纠正，预防质量事故或质量问题的发生，提高项目实施中的质量保障水平。10.3.5.4做到有章可循，有人负责，有人检验，有据可依10.3.5.5客观、适时进行动态评价对建设项目质量管理体系进行评价是为了持续改进，这是驻地监理机构永恒的目标。质量管理的实践表明，只有将持续改进作为质量管理的基本原则，积极寻求不足和差距，采取有效的改进措施，才能不断提高质量水平。客观、适时的进行动态评价，有效的开展持续改进，要求驻地监理机构与强烈的质量意识和持续改进的愿望，并在建设项目承包商和所有参与人员中进行质量意识普及教育，在整个项目建设范围内形成重视持续改进的氛围，定期和适时评价质量管理体系各个过程所存在的问题和薄弱环节，识别潜在的改进领域，确定改进项目，并对持续改进进行有序管理。10.3.5.6定期和适时的评价，包括对建设项目质量管理体系的审核，质量管理体系的评审和质量管理体系的自我评定三方面内容。10.3.6质量管理重点在建设项目质量管理体系建立以后，监理机构在建设项目质量管理方面关注的重点是，建设项目质量管理和各承包方质量管理体系的有效性，同时要抓住质量管理关键控制点。通过对项目建设主要过程和主要过程关键环节的分析，实施分级控制，针对不同的质量级别制定不同的质量控制措施，从建设项目质量管理体系上保证建设项目质量形成过程始终处于受控状态。10.3.6.1建设项目实施阶段建设项目实施阶段质量监督，主要包括以下三个方面：⑴要确保承包商的质量管理体系正常运行。监理机构主要是监督和评价承包商质量管理体系运行的有效性，但不应代替承包商的质量监督和检查。⑵对项目建设一些关键过程设置“见证点”和“停工待检点”第50页共52页n。关键工序没有监理机构见证认可，不得进行后续施工。关键控制点可以根据工程特点，设在一些关键环节上，如开工条件检查，重要标准和规程的使用，关键施工工艺的评定，特殊工种工人的上岗培训和授权，重要设备、材料的性能试验，完工报告等。⑶要关注不符合项的管理和质量趋势跟踪。应对不符合项的性质和重要程度进行分类，实行分级管理。重要的是，不符合项的处理必须得到监理机构的批准。所有参与项目建设的承包商，都必须对其所产生的不符合项的原因进行分析，对影响质量的各种相关因素进行统计分析，找出对质量有重大影响的关键环节和因素，控制质量变化趋势。监理机构在整个项目建设过程中，自始至终都要关注和跟踪质量变化趋势。监理机构应特别关注关键设备的监造；隐蔽工程的管理和质量检验；安装工序的一次成功率；调试数据的及时、准确与完整性。在项目建设后期，安全生产和质量控制不能有任何松懈，特别要关注项目建设作业人员的思想动态和工作中的行为，这时的任何失误都可能对安全和质量带来严重后果。10.3.6.2建设项目完成阶段的质量控制建设项目最终完成后，建设项目质量应符合工程设计要求、合同中有关条款的规定和国家技术标准、规范规定的质量标准，满足业主单位对建设项目的功能和使用价值的要求。建设项目完成后，应进行全面的质量检查评定，判定建设项目质量是否符合上述各项要求。10.3.7监理机构对成品保护的监督监理机构对承包单位按以下方面进行工程成品的保护。10.3.7.1要求承包商根据施工组织设计编制成品保护方案（包括冬季施工的成品、半成品保护措施）；以合同、协议等形式明确各单位对成品的保护和交接责任，确定主要承包单位为主要的成品保护责任单位，监理机构在各单位成品保护工作方面起协调和监督作用。10.3.7.2．进场材料保护责任。材料、半成品、设备进场后，要求承包单位负责保管。10.3.7.3第50页共52页n．施工阶段的成品保护责任。要求工程的施工单位为主要成品保护责任人，水暖、电气、设备施工等专业队伍必须有保护已完项目的措施后方可作业，在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后，向其他相关专业承包单位进行交接。对于关键工序（钢筋、模板、砼浇筑等），土建、水电安装均设专人看护及修补。10.3.8工程质量控制的原则10.3.8.1以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促施工单位全面实现合同约定的质量目标；10.3.8.2对施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点；10.3.8.3对项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工单位的质量保证体系落实到位；10.3.8.4严格要求施工单位执行有关材料试验制度和设备检验制度；10.3.8.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用；10.3.8.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予确认，下一道工序不得施工。10.3.9工程质量控制的方法和手段10.3.9.1质量控制以事前控制（预防）为主；坚持质量否决权，履行各阶段、各工程、各工序质量检验签字手续。10.3.9.2依据设计文件、有关规范、技术标准、质量检验评定标准对质量检查项目分类：一般检查项目，如管子尺寸、标高等。重要检查项目，如设备一般外观检查等。关键检查项目，如设备吊装、安装等。10.3.9.3审查施工单位检测设备①施工单位使用的检验和试验设备，按国家有关标准进行周期校准和检定，保证本工程使用的检验、测量和试验设备符合规定，为工程提供可靠、准确的数据。②监理方使用的检验、测量设备，应经过国家有关部门标定，特殊检测项目（如精密仪器测试等）的检测、试验设备租用施工单位的。③检测设备见第六章。10.3.9.4对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理；并制定旁站监理方案：①旁站监理范围：根据工程项目特点在监理细则中列出。第50页共52页n②旁站内容：根据石油化工工程施工特点的要求设定旁站监理内容：a.焊接检验；b.吊装；c.防腐；d.阴极保护；e.混凝土浇注。③旁站监理人员职责：Ø按时到岗监督、记录（包括监理交接班记录）。Ø发现施工活动已经或者可能危及工程质量的或其他异常情况，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告。Ø检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械，建筑材料准备情况。Ø在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。Ø核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告及产品合格证等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。10.3.9.5建立隐蔽工程检查制度隐蔽之前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需要检查的隐蔽工程在隐蔽前48小时提出计划报监理工程师，监理工程师应及时进行隐蔽检查，重要部位应会同业主、设计单位共同检查签认；10.3.9.6严格执行现场见证取样和送检制度；10.3.9.7质量检查方式：①坚持“三检制”，即自检、互检、专检，检查施工单位填写的“三检”记录和测试记录。②检查原始资料的真实性，可靠性、准确性和完整性，为工程提供科学、公正的原始数据。③实测实量、目测、会测、联检等方式及时跟踪检查，在质量检查表格上确认签署。④定期或不定期召开质量协调会，质量工作长抓不懈。10.3.9.8质量检查记录：自检、互检、专检记录、工序交接记录、隐蔽工程验收记录、无损检测记录、不合格记录、质量评定原始记录、监理复查记录等。第50页共52页n10.3.9.9对质量检验和试验人员要求持证上岗。使其技能、资格符合规定要求，建议撤换施工单位不称职的人员及不合格分包单位。10.3.9.10质量跟踪信息反馈①质量跟踪目的：通过对工程施工质量跟踪管理，充分听取设计、业主、施工单位等方面的意见，了解工程施工、安装质量和存在问题，总结正反两方面的经验教训，确保工程质量达到要求。②信息反馈效果检查：经常深入施工现场巡回跟踪检查，公正、科学地评价施工质量成果和存在的问题，对检查出的质量问题，提出处理意见和预防改进措施。及时收集、整理各类工程信息，并输入计算机及网络，做好动态管理。10.3.9.11建立质量奖惩制度本工程的质量控制内容、措施、岗位职责等，全体监理人员必须认真执行。对工作突出、质量工作做得好的监理人员，监理方给予奖励。对工作责任心不强、间接或直接造成质量事故者，按责任大小给予一定的经济处罚。10.3.10工程施工中的工程质量控制10.3.10.1根据具体工艺过程，设置“质控要点”，重要监理机构位采取旁站、目测、抽检、测量的控制手段。由总监安排具体执行。10.3.10.2在施工过程中对质量体系运行情况进行检查。10.3.10.3工序质量控制分为A、B、C三级：①AR、BR、CR控制等级，施工单位提供有关的施工记录或检验报告；②A（AR）级由业主、监理机构、施工单位三方联合检查；③B（BR）级由监理机构、施工单位双方检查；④C（CR）级由施工单位自己检查，监理机构随时抽查。10.3.10.4监理工程师对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站：①在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合要求所发生的问题；②对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点：管道焊接、防腐、混凝土浇筑等进行旁站；第50页共52页n③对所发现的问题先口头通知施工单位改正，然后由监理工程师签发《监理通知》；④要求施工单位将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。10.3.10.5隐蔽工程的验收，须经施工单位“自检、互检、专检”三检合格后，提交报验单，由现场监理人员检查验收，签证后方可进入下道工序。隐蔽工程、分部分项工程质量控制流程：施工单位施工单位填“工程报验单”报驻地监理机构监理工程师质量保证资料齐全，合格隐蔽、分部、分项验收记录签认完成分部、分项工程质量自定完成检查隐蔽、分部、分项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求检查分部分项工程质量是否合格下一到工序施工不合格：签认“不合格工程通知”合格：签认“工程检验认可书”第50页共52页n①督促施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将《隐蔽工程检查记录》报送监理机构；②监理工程师对《隐蔽工程检查记录》的内容到现场进行检验、核查；③对隐蔽工程检查不合格的工程，由监理工程师签发《监理工程师通知单》，由施工单位整改，合格后由监理工程师复查；④对隐蔽工程检查合格的工程签认《隐蔽工程检查记录》，并准予进行下道工序。10.3.10.6严格工序交接检查，施工过程实行“三检制”，坚持上道工序不经检查验收不准进入下道工序的原则。10.3.10.7在工程施工中，工程质量出现的问题或需要检验、测试，监理人员以书面形式提出建议或整改意见通知各方。10.3.10.8实行质量否决权，建立现场监理人员不经质量认可签证不能进行计量支付的约束机制。10.3.10.9对试验室做以下考核：①试验室的资质等级及其试验范围；②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；③试验室的管理制度；④试验人员的资质证书；⑤本工程的试验项目及其要求。10.3.10.10建立监理日记，现场监理人员及时记录有关工程质量影响因素及录取技术数据。10.3.10.11定期或不定期召开各方参加的质量协调会，及时解决影响工程质量的各种问题。10.3.10.12定期组织工地质量讲评会，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和任务的执行情况。10.3.10.13定期向业主报告有关工程质量动态情况，及时向业主提出施工中存在的质量缺陷和重大技术问题需处理的报告，建立信息流通、反馈网络。第50页共52页n10.3.10.14出现下列情况之一，现场监理人员有权指令施工单位停工整改：①未经检验进行下道工序施工者。②施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当者。③隐蔽作业未经现场监理人员查验自行封闭掩盖者。④擅自变更设计、图纸自行施工者。⑤使用没有技术合格证的工程材料或者擅自替换，变更工程材料者。⑥未经技术资质审查的人员进入现场施工者。10.3.11工程验收的工程质量控制10.3.11.1执行分项、分部工程约束程序。10.3.11.2做好工程项目项目竣工验收的组织工作，对验收不合格，及时发出通知限期整改。10.3.11.3分项工程验收①施工单位在工程项目一个分部分项工程完成并自检合格后，填写《分部/分项工程质量报验认可单》报项目监理机构；②监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查；③对符合要求的分项工程按质量评定标准进行再评定和签认；④对不符合要求的分项工程，由监理工程师签发《不合格工程项目通知》，由施工单位整改；⑤经返工或返修的分项工程按质量评定标准进行再评定和签认；⑥工程项目的分项工程签认，必须在施工试验、检测完备、合格后进行。10.3.11.4分部工程验收①施工单位在工程项目分部工程完成后，根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写《分部/分项工程质量报验认可单》，并附《分部工程质量检验评定表》，报项目监理机构签认；②第50页共52页n单位工程基础分部已完成，进入主体结构施工时，或主体结构完成，进入安装前进行基础和主体工程验收，施工单位填写《基础/主体工程验收记录》申报。并由总监理工程师组织业主、施工单位和设计单位共同核查施工单位的施工技术资料，并进行现场质量验收，由各方协商验收意见，并在《基础/主体工程验收记录》上签字认可。10.3.11.5单位工程验收①当工程项目达到交验条件时，项目监理机构组织各参建单位进行竣工预验收，对工程质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题签发《监理通知》要求施工单位进行整改；②对需要进行功能试验的项目，监理工程师督促施工单位及时进行试验。监理工程师认真审阅试验报告单，并对重要项目亲临现场监督。必要时请业主及设计单位派代表参加。③业主单位组织竣工验收Ø施工单位在工程项目项目自检合格达到竣工验收条件时，填写《单位工程验收记录》，并将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理机构，申请竣工验收；Ø总监理工程师组织项目监理机构监理人员对质量保证资料进行核查，并督促施工单位完善；Ø业主单位组织工程监理、设计单位和施工单位等共同对工程进行竣工验收；Ø验收结果需要对局部进行修改的，在修改符合要求后再验，直至符合合同要求；Ø工程项目验收结果符合合同要求后，由四方在《单位工程验收记录》上签字。10.3.11.6工程项目竣工验收完成后，由项目总监理工程师和业主代表共同签署《竣工移交证书》，并由监理机构、业主盖章后，送施工单位一份。10.3.11.7质量问题和质量事故处理。①监理工程师对施工中的质量问题除去在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理。Ø对可以通过返修弥补的质量缺陷，责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案。监理工程师审核后（必要时经业主和设计单位认可），批复施工单位处理。处理结果重新进行验收；第50页共52页nØ对需要返工处理或加固补强的质量问题，除要责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理意见外，总监理工程师签发《工程部分暂停工指令》，再与业主和设计单位研究，经设计单位提出处理方案，批复施工单位处理。处理结果重新进行验收；Ø监理工程师将完整的质量问题处理记录归档。②施工中发现的质量事故，施工单位按有关规定上报处理。总监理工程师书面报告监理机构；③监理工程师对工程项目中的质量问题和质量事故的处理结果进行复查。10.3.11.8审核施工单位的工程项目竣工图及其他技术文件、资料，是否符合施工现场实际情况。10.3.11.9整理工程项目技术文件、资料，并编制归档。10.3.11.10协助业主与施工单位明确工程项目保修阶段的双方责任和回访日期。10.3.11.11制定工程项目保修期的回访整改措施。10.3.11.12总结整个工程项目监理阶段的经验、教训，向监理机构和业主呈交《监理工作总结》。10.3.12工程质量控制要点10.3.12.1主要材料10.3.12.1.1钢管a.钢管文件查验。查验有关文件，包括出厂合格证、质量证明书、材质证明书，核查钢管的标识、标记。b.钢管的外观、几何尺寸及坡口尺寸检查。c.地管防腐层检查，包括外观、厚度、漏点等。d.钢管复验。对钢管质量有怀疑时应进行复验，对验收时确认为不合格钢管的处置情况进行追踪，对合格的钢管的储存及防护情况进行检查。10.3.12.1.2焊接材料第50页共52页na．核查焊接材料质量证明书或复验报告。b.检查焊接材料的牌号、规格和实物质量；c.检查焊材的使用情况。10.3.12.1.3阀门a．检查质量证明文件、外观、尺寸、防腐层及材质。b.核查包装和标识。c.合金钢和高压阀门解体检查，内容包括光谱分析材质；阀座与阀体连接牢固；阀芯与阀座的结合良好，无缺陷；阀杆与阀芯的联结良好、可靠；阀杆无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合合适，螺纹无缺陷；阀盖与阀体接合良好；垫片、填料、螺栓等齐全无缺陷。d.对传动装置的检查。e.壳体强度和密封性检查。10.3.12.1.4管件a.审查质量证明文件、使用说明书。b.检查管件标识。c.检查补偿器、三通、夹套管焊缝表面。d.防腐检查，包括外观、厚度、漏点等。e.几何尺寸检查，包括外径椭圆率、壁厚偏差、端面偏差、坡口尺寸、长度等。10.3.12.1.5防腐补口、补伤材料a.审查材料质量证明书、检验报告、使用说明书。b.检查材料标识、包装。10.3.12.2测量放线、作业带扫线和布管10.3.12.2.1现场控制桩交接。10.3.12.2.2审查施工测量方案、专职测量人员的资格证书及测量设备检定证书。10.3.12.2.3审核测量成果，确认测量控制桩。施工承包单位在作业带扫线完成后，应将测量放线记录报监理复验，合格后由监理工程师确认。第50页共52页n10.3.12.2.4检查里程桩、穿跨越桩、交叉桩、结构桩、设施桩及其标识。10.3.12.2.5施工承包单位在布管过程中，应考虑到保护防腐层的技术措施，监理工程师在巡视检查过程中发现有损伤或有可能损伤防腐层的硬质垫层时，应督促承包单位整改。管道焊接是管道施工中最为关键的工序，也是一个特殊工序，监理将对焊接工序进行平行检验和巡视抽检。焊接机组开工后，监理组织试验段考核（百口磨合），焊接施工无损检测93%以上，施工承包单位质量保证体系达到正常运转状态，视为百口磨合通过，监理由跟班平行检验转为巡行抽检。施工承包单位百口磨合一次合格率未达到要求或质量保证体系未达到正常运转状态时，承包单位进行停工整改，停工整改经监理验收后，允许承包单位再一次进行百口磨合考核，再一次未达到要求时，停止该机组在本工程施工作业权，承包单位应更换施工作业机组。在正常焊接作业过程中，监理工程师应对施工作业机组进行巡视抽检，主要考核承包单位质量管理体系运行情况，抽检比例为10%，巡视抽查过程中发现不符合项目，应与施工承包单位交换意见，经承包单位确认后，下发监理工程师通知单，并督促承包单位整改。当日焊接一次合格率低于90%时，监理应组织质量分析会，提出改进措施，并限定焊口的数量。焊接综合质量控制，监理工程师应建立及时督促、及时反馈、及时上报、及时处理、及时总结、及时协调的管理制度。10.4信息管理的方法与措施10.4.1、项目监理机构信息管理工作流程（见附图）10.4.2、信息管理的方法与措施10.4.2.1第50页共52页n建设工程信息由建设各方的信息综合组成，通过有组织的信息流通，使决策者能及时准确的获得相应信息。监理工程师负责收集项目实施情况的信息，处理后向上级、外界提供各种信息。项目监理机构根据本项目的内容及要求，制定本监理规划，组织项目信息的收集和系统化管理，保证实施过程中信息顺利流通。10.4.2.2根据本工程具体特点，本工程项目按照目标进行分解，分为投资控制信息、质量控制信息、进度控制信息、合同管理信息。工程信息按照施工准备阶段、实施阶段、保修阶段进行收集：a)施工准备阶段信息包括：施工单位项目经理部组成及管理方法，建设工程项目所在地具体情况，施工图情况，相关法律法规规章、强制性标准，质量评定标准；b)施工实施阶段信息包括：施工单位人员、设备能源，施工期气象趋势，原材料等供应、使用、保管，项目经理部管理程序，施工规范，工程记录，材料的比试资料，设备安装调试资料，工程变更及施工索赔的相关信息；c)竣工保修阶段信息包括：监理文件，施工资料，竣工图，竣工归档整理规范及竣工验收资料；工程项目各种资料格式内容的规定按照《监理规范》及公司监理表格执行。10.5组织协调的方法与措施10.5.1、建设工程系统内的单位协调重点分析10.5.1.1与业主的协调监理工程师首先理解建设工程总目标，理解业主的意图；利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解，特别是对建设工程管理各方职责及监理程序的理解，主动帮助业主处理建设工程中的事务性工作，以自己规范化、标准化、制度化的工作去影响和促进双方工作的协调一致；尊重业主，让业主投入到建设工程的全过程，对于不违背原则的问题应满足业主的要求，对于原则性问题，采用书面报告等方式说明原委，尽量避免发生误解，以便建设工程顺利实施。10.5.1.2与承包商的协调第50页共52页n坚持原则、实事求是、严格按规范、规程办事，讲究科学的态度，监理工程师应强调各方利益的一致性和建设工程总目标，鼓励承包商遇到的困难和意见向他及时汇报，以寻找问题的解决途径。协调不仅是方法技术问题，更多的是语言艺术感情交流和用权适度的问题；施工阶段应注意与承包商项目经理关系的协调，做到一个既懂得坚持原则又理解承包商项目经理的意见，工作方法灵活的监理工程师，认真做好进度、质量违约处理、合同争议、分包管理的协调工作。10.5.1.3与设计单位的协调尊重设计单位意见，积极参加设计交底，严格按图施工，主要结构请专业工程设计验收，并邀请设计代表参加，发生质量事故认真听取设计单位意见。施工中发生设计问题应及时向设计单位提出，以免造成更大的直接损失，做好与设计单位的交流工作。10.5.2、建设工程系统外的单位协调重点分析监理单位在进行工程质量控制和质量问题处理时，要做好与工程质量监督站的交流和协调工作；重大质量事故在承包单位采取急救措施的同时应督促承包商向政府有关部门报告，接受检查和处理；督促承包单位在施工中注意防止环境污染，坚持做到文明施工；根据目前工程实践的现状，外部环境协调应由业主负责，监理单位做好技术性工作协调。十一、监理工作程序11.1、施工组织设计（方案）报审程序：11.1.1在工程项目开工前约定的时间（一般为7天）内，承包单位必须完成施工组织设计（方案）的编制及自审工作，并填写《施工组织设计（方案）报审表》。11.1.2总监理工程师应在约定的时间（一般为7天）内，组织专业监理工程师（应专业齐全配套）审查，提出意见后，由总监理工程师审核、签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报，总监理工程师组织专业监理工程师重新审核、签认。11.1.3审核、签认的施工组织设计（方案）由项目监理机构报建设单位。11.1.4承包单位应按审定的施工组织设计（方案）文件组织施工，如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容，报送项目监理机构审核、签认。11.1.5第50页共52页n规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后，由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。11.1.6规模大、工艺复杂的工程，群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准，可分阶段报审施工组织设计。11.1.7技术复杂、重点部位、关键工序或采用新材料、新工艺、新技术、新设备的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，填写《施工方案报审表》报监理机构审核、签认。11.2、工程材料/构配件/设备报审程序11.2.1承包单位应对拟进场的工程材料、构配件和设备（包括建设单位采购的工程材料、构配件和设备），按有关规定对工程材料进行自检和复试，对构配件进行自检，对设备进行开箱检查，符合要求后填写《工程材料/构配件/设备报审表》，并附上清单、质量证明资料及自检结果报项目监理机构。11.2.2专业监理工程师应对承包单位报送的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明等资料进行审核，并应对进场的工程材料、构配件和设备实物，按照委托监理合同的约定或有关工程质量管理文件的规定比例，进行见证取样送检。11.2.3对进口材料、构配件和设备，应按照事先约定，有建设单位、承包单位、供货单位、项目监理机构及其它有关单位进行联合检查，检查情况及结果应整理成纪要，并有有关各方代表签字。11.2.4经专业监理工程师审核检查合格，签认《工程材料/构配件/设备报审表》，对未经专业监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，并应签发《监理通知》，书面通知承包单位限期运出现场。11.3、工程计量报审程序11.3.1施工单位按施工合同约定的时间，填报《工程计量报审表》向监理机构报审；11.3.2专业监理工程师在收到《工程计量报审表》对所报资料进行审查，并于7天内会同施工单位进行现场计量（专业监理工程师在计量前24小时通知施工单位，施工单位为计量提供便利条件并派人参加）；11.3.3第50页共52页n经监理工程师验收合格的工程项目，按施工合同的规定予以核定，签署《工程计量报审表》；11.3.4未经监理机构质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量，专业监理工程师应拒绝计量；11.3.5工程变更项目按项目监理机构审核确认的工程量计量，施工单位未审报的不予计量。11.4、工程变更处理程序11.4.1设计单位对原设计存在缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位、承包单位提出的工程变更应提交总监理工程师，总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全环保时，应按规定经有关部门审定；11.4.2项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料；11.4.3总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，制定专业监理工程师完成以下工作，并对工程变更的费用和工期做出评估：11.4.3.1确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；11.4.3.2确定工程变更项目的工程量；11.4.3.3确定工程变更的单价和总价；11.4.4总监理工程师应就工程变更的费用及工期的评估情况与建设单位、承包单位进行协调；11.4.5总监理工程师签发工程变更单并附设计变更文件；11.4.6项目监理机构应根据工程变更单监督承包商实施。11.5、分包单位资格报审程序（如有）11.5.1承包单位应在工程项目开工前或拟分包的分项分部工程开工前，填写《分包单位资格报审表》，附经自审认可的分包单位的有关资料，报项目监理机构审核；11.5.2项目监理机构在施工合同规定的期限内完成或提出进一步补充有关资料的审批工作；第50页共52页n11.5.3项目监理机构和建设单位认为必要时，可会同承包单位对分包单位进行实地考察，以验证分包单位资格的真实性；11.5.4分包单位资格符合有关规定并满足工程需要，总监理工程师签发《分包单位资格报审表》予以确认；11.5.5分包合同签订后，承包单位将分包合同报项目监理机构备案。11.6、工程临时延期报审程序11.6.1承包单位在施工合同规定的期限内，向项目监理机构提交对建设单位的延期意向通知书；11.6.2总监理工程师指定专业监理工程师收集与延期有关的资料；11.6.3承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交《工程临时延期报审表》；11.6.4总监理工程师指定专业监理工程师初步审查《工程临时延期报审表》是否符合有关规定；11.6.5总监理工程师进行延期审查，并在初步确定延期时间后，与施工单位及建设单位进行协商；11.6.6监理工程师应在合同规定的期限内签署《工程临时延期报审表》；或在合同规定的期限内，发出要求施工单位提交有关进一步详细资料的通知，待收到补交的详细资料后按上述程序需重新审批。11.7、费用索赔报审程序11.7.1施工单位在施工合同规定的期限内（索赔事件发生后28天）内，向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；11.7.2总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料，如各项记录、报表、文件、会议纪要等；11.7.3施工单位在合同规定的期限（发出索赔意向通知后28天）向项目监理机构提交对建设单位的《费用索赔报审表》；11.7.4第50页共52页n总监理工程师根据承包单位报送的《费用索赔报审表》，安排专业监理工程师进行审查，在符合《建设工程监理规范》第6.3.2条规定的条件时，予以受理。但是依法成立的施工合同另有规定时，按施工合同办理。11.7.5专业监理工程师在审查确定索赔批准额时，要审查以下三个方面：索赔事件发生的合同责任。由于索赔事件的发生，施工成本及其它费用的变化和分析。索赔事件发生后，承包单位是否采取了减少损失的措施。承包单位报送的索赔额中，是否包含了让索赔事件任意发展而造成的损失额。专业监理工程师将审查结果向总监理工程师报告，由总监理工程师与承包单位和建设单位协商。11.7.6总监理工程师应在施工合同规定的期限（收到索赔报告后28天）内签署《费用索赔报审表》11.7.7或发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的《监理通知》，待收到承包单位提交的详细资料后，按4)、5）、6）条款进行。第50页共52页n11.8、工程暂停及复工报审程序发生暂停施工的情况施工单位暂停部分施工总监理工程师签发《工程暂停令》非施工单位原因引起的暂停施工单位原因引起的暂停总监理工程师审核签认施工单位继续施工具备复工条件，施工单位及时填写《工程复工报审表》及相关文件具备复工条件，总监理工程师应要求施工单位及时填写《工程复工报审表》并审核签认消除工程暂停的因素消除工程暂停的因素工程暂停及复工程序流程图第50页共52页n11.9、工程质量问题处理程序发出《工程暂停令》暂停施工签署《工程复工报审表》继续施工组织技术资料归档要求责任单位提交质量问题处理报告检查、鉴定、验收施工单位自检后报验监督实施处理方案核签处理方案审查《质量问题调查报告》要求有关单位提交质量问题调查报告要求有关单位提出处理方案进行原因分析组织调查取证发出《监理工程师通知单》发生工程质量问题必要时不处理原因不清工程质量问题处理程序流程图十二、施工阶段监理工作制度第50页共52页n12.1、施工图纸会审及设计交底制度施工图纸会审：在收到施工图设计文件后，监理单位应组织施工单位、建设单位、材料设备供应单位等相关单位对设计文件进行全面细致的熟悉和审查，以使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，找出需解决的技术难题，并制定解决方案；解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。设计交底：图纸会审完成后，建设单位应组织设计单位就施工图设计文件向施工单位、监理单位做出详细的说明，使施工单位、监理单位正确贯彻设计意图，加深对设计文件特点、疑点、难点的理解。主要内容为：施工图设计文件总体介绍；设计意图说明；特殊工艺要求；建筑结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点和容易发生的问题；对施工、建设、监理等单位对设计图纸疑问的解释。12.2、施工组织设计审核制度在合同约定的时间内，承包单位必须完成施工组织设计的编写与内部审批，报项目监理机构，总监工程师在合同约定的时间内组织专业监理工程师进行审查。对施工组织设计的完整性、符合性、适用性、可操作性、针对性、先进性及实现目标的保证措施，安全措施等方面进行审查，审查合格签署意见。施工单位应严格按照批准的施工组织设计进行施工，如需对内容进行较大变更，应重新报项目监理机构审批、签认。12.3、工程开工报审制度承包单位自查施工准备工作完成，具备开工条件时，向项目监理机构报送《工程开工报审表》及相关资料，专业监理工程师进行资料审核与现场检查，除报审表中内容外，还应检查施工现场临时用电设施是否满足开工要求，地下障碍物是否清除或查明，测量控制桩、实验室是否经审查确认。总监理工程师根据专业监理工程师的审查意见，确认具备开工条件时签署同意开工时间，并报建设单位。整个项目一次开工只填报一次，如工程项目中含有多个单位工程且开工时间不同，每个单位工程应填报一次。12.4、工程材料/构配件/设备质量检验制度第50页共52页n承包单位对拟进场的工程材料/构配件/设备自检合格后，附清单、质量证明资料、自检结果报送项目监理机构。专业监理工程师进行资料审查与现场检查，确认合格后签署意见。工程材料/构配件/设备未经检验或检验不合格，不得在工程上使用，并限期撤出现场。12.5、隐蔽工程、分部分项工程验收制度承包单位按约定的验收单元施工完毕，自检合格后报送项目监理机构检查验收，专业监理工程师对隐蔽工程、检验批、分项工程进行资料审查与现场核查并签署意见。分部工程由总监理工程师验收并签署意见。任一验收单元未经项目监理机构验收确认不得进行下一道工序。12.6、工程竣工预验收制度工程竣工达到验收条件，承包单位自审、自查、自评完成后填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，对查出的问题应督促施工单位进行整改。对需要进行功能试验的项目（包括单机试车和无负荷试车），监理工程师应督促施工单位及时进行试验，并对重要项目进行监督、检查、必要时请建设单位和设计单位参加。监理工程师应认真审查实验报告单并督促施工单位搞好成品保护和现场清理。经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署《工程竣工报验申请表》，由施工单位向建设单位申请竣工。并在此基础上提出质量评估报告，由总监理工程师、本单位技术负责人签字盖章后报建设单位。12.7、工程变更处理制度建设单位、承包单位提出工程变更时应经总监理工程师审查同意后，由原设计单位编制变更文件。设计单位对原设计存在缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件。所有工程变更必须经总监理工程师签发，承包单位方可实施。当工程变更涉及安全环保时，应按规定经有关部门审定。项目监理机构对工程变更的费用和工期做出评估，作为与建设单位、承包单位进行协商的基础。12.8、工程质量问题、质量事故处理制度第50页共52页n承包单位在对工程质量事故调查、研究的基础上，针对质量事故的状况及原因提出处理方案报项目监理机构审查；总监理工程师组织建设、设计、施工等有关人员对质量事故调查报告和处理档案进行论证，以确认方案的正确性。工程质量事故技术处理方案必须经设计单位同意。项目监理机构应对事故处理方案的实施进行检查监督，对处理结果进行验收。12.9、施工进度监督及报告制度承包单位在约定的时间内提交本月施工进度计划完成情况，并编制下月施工进度计划网络，总监理工程师审核确认后实施；在实际进度控制过程中，专业监理工程师应检查和记录实际进度的完成情况，记录、分析劳动力、材料、构配件、设备及施工机具等的投入和施工管理，施工方案的执行情况。通过下达监理指令、召开工地例会等督促承包单位按期完成进度计划；项目监理机构通过工地例会和监理月报定期向建设单位报告进度情况。12.10、工地例会制度施工过程中监理工程师应定期召开工地例会，包括以下主要内容：12.10.1检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；12.10.2检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；12.10.3检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；12.10.4检查工程量核定及工程款支付情况；12.10.5解决需协调的有关事项；12.10.6其它有关事宜。专题性工地会议：根据工程中遇到的问题，由承包单位、建设单位、监理工程师提出某项技术问题或管理问题，总/专业监理工程师需及时组织专题会议。12.11、监理日志制度项目监理机构在施工期间应及时记录每天的气象、施工记录、监理工作及有关事项：第50页共52页n主要内容为：施工记录：指施工人数、作业内容及部位，使用的主要施工设备、材料，主要分部分项工程开工完工情况；主要事项记载：记载当日的监理工作内容和有关事项1）施工过程巡视检查和旁站监理、见证取样送检；2）施工测量放线，工程报验及验收结果；3）材料/构配件/设备和主要施工机械设备进场情况及验收结果；4）施工单位资料报审及审查结果；5）施工图交接及工程变更的有关事项；6）工地会议及建设单位、施工单位提出的有关事宜及处理意见；7）工程质量事故处理方案；8）异常事件及对施工的影响情况；9）设计人员、质量监督人员、有关领导指导工作情况；10）其他重要事项12.12、监理月报制度工程施工过程中，项目监理机构就工程实施情况和监理工作定期向建设单位进行汇报。总监理工程师组织编写，具体内容应符合《建设工程监理规范》的有关规定。12.13、监理资料管理制度监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，监理资料归档及保存按照公司有关规定执行。12.14、监理工作考核制度项目监理机构应遵守公司有关管理制度，严格按照监理服务检验制度进行考核。，以“严格监理、竭诚服务”的方针指导工作，最终达到建设单位的满意。确保工程质量目标的实现，确保公司质量目标的实现。12.15、旁站监理制度根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的规定，对关键部位、关键工序的施工质量实施旁站监督活动。旁站监理人员的工作内容和职责：A、第50页共52页n检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种作业人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；A、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案及强制性建设标准情况；B、检查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复验；C、做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。十三、HSE管理13.1监理机构的HSE管理体系概念HSE管理体系是指实施安全、环境与健康管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。它由许多要素构成，这些要素通过先进、科学的运行模式有机地融合在一起，相互关联相互作用，形成一套结构化动态管理系统。从其功能上讲，它是一种事前进行风险分析，确定其自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止其发生，以便减少可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染的有效管理模式。它突出强调了事前预防和持续改进，具有高度自我约束、自我完善、自我激励机制，因此是一种现代化的管理模式，是现代企业制度之一。HSE管理体系是三位一体管理体系。H（健康）是指人身体上没有疾病，在心理上保持一种完好的状态；S（安全）是指在劳动生产过程中，努力改善劳动条件、克服不安全因素，使劳动生产在保证劳动者健康、企业财产不受损失、人民生命安全的前提下顺利进行；E（环境）是指与人类密切相关的、影响人类生活和生产活动的各种自然力量或作用的总和，它不仅包括各种自然因素的组合，还包括人类与自然因素间相互形成的生态关系的组合。由于安全、环境与健康的管理在实际工作过程中有着密不可分的联系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）形成一个整体的管理体系，是现代石油化工企业的必然。13.2HSE管理体系的要素第50页共52页n承诺、方针目标和责任在HSE管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，最高管理者提供强有力的领导和自上而下的承诺，是成功实施HSE管理体系的基础。以实际行动来表达对HSE的重视，努力实现不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境的目标，这是公司承诺的最终目的。组织机构、职责、资源和文件控制为了保证体系的有效运行，必须合理配置人力、物力和财力资源，广泛开展培训，以提高全体员工的意识和技能,遵章守纪，规范行为，确保员工履行自己的HSE职责。同时为了给HSE管理提供切实可行的依据，必须有效地控制HSE管理文件，定期评审并在必要时进行修订，确保HSE文件与企业的活动相适应。风险评价和隐患治理风险评价是一个不间断的过程，是建立和实施HSE管理体系的核心。它要求企业经常对危害、影响和隐患进行分析和评价，采取有效或适当的控制、防范措施，把风险降到最低程度。企业领导直接负责并制定风险评价的管理程序，亲自组织隐患治理工作。承包商和供应商管理要求监理人员从承包商和供应商的资格预审、选择及开工前的准备、作业过程的监督、承包商和供应商的表现评价等方面对其进行管理，这一工作是当前各企业的薄弱环节，应重点加强。装置（设施）设计与建设新建、改建和扩建的装置（设施），必须按照"三同时"的原则，按照有关标准规范进行设计、设备采购、安装和试车，以确保装置（设施）保持良好的运行状态。运行与维护企业对生产装置、设施、设备、危险物料、特殊工艺过程和危险作业环境进行有效控制，提高设施、设备运行的安全性和可靠性，并结合现有的、行之有效的管理制度，对生产的各个环节进行管理。变更管理和应急管理变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全、环境与健康方面的危害和影响。应急管理是指对生产系统进行全面、系统、细致的分析和研究，确定可能发生的突发性事故，制定防范措施和应急计划。检查、考核和监督定期对已建立的HSE管理体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查、监督制度，保证HSE管理方针目标的实现。事故处理和预防建立事故处理和预防管理程序，及时调查、确认事故或未遂事件发生的根本原因，制定相应的纠正和预防措施，确保事故不会再次发生。审核、评审和持续改进定期地对HSE管理体系进行审核、评审，确保体系的适应性和有效性并使其不断完善，才能达到持续改进的目的13.3HSE管理体系的具体表现13.3.1、天然气、氢气、循环氢等属于易燃易爆介质。因此在全过程中，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，杜绝重大安全责任事故的发生。第50页共52页n13.3.2、监督施工单位按SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的要求建立HSE管理系统，设立权威性监督机构，并由主要领导负责，做到组织落实、责任到人。13.3.3、监督施工单位对参加该工程的职工进行全员HSE培训，提高施工人员的整体素质。13.3.4、水网、生活管理措施13.3.4.1监理、施工场地应避免有毒、有害物及噪声对身体的影响，保持环境良好。13.3.4.2场地生活用水清洁，污水排放合理，如确实无清洁用水来源，应配备水罐拉水。13.3.5、健康保障措施13.3.5.1按照业主HSE管理手册编制管理体系文件，并在实际中落实各项规定。13.3.5.2监理人员应身体健康，精力充沛。13.3.5.3监理人员上工地应身穿必要的工作保护服装、安全帽，夏季应配备必要的防暑降温遮阳用品。13.3.5.4监理人员办公周围应卫生清洁，饮用水洁净，夏季应有防蚊蝇设施，并配备必要的急救药品。13.3.5.5关心职工生活，饭菜清洁卫生，保证热饭热菜，开水及时供应。13.3.5.6对于管道经过的地区，如遇有传染病（如血吸虫）时，应采取特殊保护措施，避免员工感染传染病，并对员工定时检查身体，有病及时医疗，撤离时安全放心。13.3.6、健康、安全、环保管理措施13.3.6.1健康、安全、环保管理监理目标安全为了生产，施工安全是公共工程效益和工程质量的前提。因此，必须坚持贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，并按照业主的要求，尽一切可能避免发生人身伤亡、机械设备或火灾事故，无重大安全责任事故。第50页共52页n生态环境是人类和一切生物赖以生存的基本条件，保护和改善生态环境是我国的一项基本国策，在经济建设中必须强化监督管理，本工程施工中必须遵照《中华人民共和国环境保护法》，以及其他相关法律、法规，注意保护生态建设，造福子孙后代。健康是人类社会活动的基本保障，没有健康作为保障，人类的生存、发展和社会活动都无从谈起，按照业主HSE管理手册，制定监理机构的HSE管理体系文件，并以此作为对承包人健康、安全、环保监督的依据，督促承包人完成HSE程序文件、作业文件。13.3.6.2完善HSE管理职责和内容HSE管理工作制度：会议制度、教育制度、检查制度。HSE管理职责：监理人员负责本工程的HSE管理工作，并定期检查管理活动实施情况，预测、评价施工过程中造成的后果，突发事件的应急处理措施，HSE管理人员，检查监督承包单位执行情况，并及时对其错误行为给予制止纠正。督促各承建单位认真贯彻执行“管生产必须管安全”的原则，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。督促各承建单位加强安全工作的指导，建立健全安全管理组织机构和制度，专职安全员必须在施工现场负责安全工作。督促各承建单位做好安全防护措施，施工现场设立明显的安全标语和警示标志，现场设备、机具、材料应摆放整齐，道路应通畅。审查施工安全措施方案，并根据需要提出交换意见。审查特殊地段施工安全措施方案。做好现场安全监理记录，每周汇报一次安全情况，对发现的事故隐患要及时上报，及时提出整改处理意见，消除隐患。严格文明施工，督促承建单位做到工完料尽场地清，消除不安全因素。检查督促施工人员严格遵守安全操作规程，不违章作业，穿戴好规定的劳动保护用品，并监督承建单位严格执行国家政府有关劳动保护条例。检查承建单位对“三危”物品的管理，是否符合安全要求，防防爆等防护措施是否完善，使用和保管制度规定是否齐全。对工程中的使用的材料、设备必须有出厂合格证，并认真审查生产制造厂家、安装施工队伍资质。第50页共52页n对较深的管沟，应有防止塌方措施；对特殊地段的管沟开挖和下管、稳管应有安全防护技术措施，并及时与设计联系，以防止管段裸露或埋深不够。检查承建单位对施工人员的使用，不得组织老弱病残及孕妇参加，并督促承建单位加强对施工人员的安全教育，做好对用工人员的劳动保护工作，不得违章、蛮干。督促检查承建单位对在现场所搭建的临时设施进行安全防护，堆放好原材料，储藏好危险物品。易燃、易爆物品，乙炔发生器、氧气瓶等仓库附近严禁烟火，设置必要的警戒线，防患于未然。督促各单位抓好安全运输，贯彻执行交通管理“十八法”行驶途中勤检查，停车后勤保养，保持良好车况，随时检查运输货物捆绑情况，减少或杜绝不安全隐患。协助承建单位和业主分析处理有关安全事故问题，并提出防范措施，帮助恢复生产。施工中产生的废油、废渣、废弃物不得随意排弃，必须按有关规定收集、清理，做统一处理。施工期产生的污水排放必须达到国家污水排放标准要求，未达到国家污水排放要求的污水严禁向河流、湖泊、农田排放，需采用罐桶收集，按有关污水处理的统一规定处理。施工造成农田的损坏，必须按国务院颁布的《土地复垦规定》的要求恢复。施工将造成植被破坏，土体扰动、土体构型变动，施工机械对土壤和植被的破坏必须严格控制在施工区界内，尽量减少对植被的破坏并应有恢复措施。施工完后必须及时清理现场，拆除临时设施、迁出机械及工具、材料，并将施工废弃物作统一处理，做到工完料尽，场地清。检查施工单位进场人员健康情况，不得使用老弱病残人员。检查施工单位食宿情况，卫生状况，如饮水标准，消毒措施，尤其是炊事员是否具有体检合格证明，饮食加工原料有无腐烂、变质等现象。13.4安全管理监理措施第50页共52页n安全为了生产，施工安全是公共工程效益和工程质量的前提。因此，必须坚持贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，天然气、氢气等具有易扩散、易流动、易燃易爆和有毒等危险性。本工程中安全工作是第一个重点，根据石炼化的特点，目前反恐的需要，并按照业主的要求，尽一切可能避免管道工程发生人身伤亡、机械设备或火灾事故，人员负伤率、重伤率低于指标，无重大安全责任事故。施工单位必须采取防火防爆、消防、防设备破坏、放毒、防污染及劳动保护、防工伤事故等措施。根据本工程的特点，安全组织和措施如下：13.4.1作业区、行政区工程的安全措施认真审核工程项目施工单位的安全保证体系和安全管理制度是否适应本工程的实际情况，并在施工过程中督促其落实。认真审核施工单位工程项目施工组织设计和施工方案中的安全措施是否有针对性和满足本工程要求，否则不准动工。检查工程项目施工单位特种作业人员（如安全员、电工、焊工、起重工、吊装司机等）上岗证书，检查施工单位的施工机具的安全状况，对发现问题的人员不准上岗，对有问题的机具不得使用。督促工程项目各施工单位认真贯彻执行“管生产必须管安全”的原则，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。坚持贯彻党、政、工、团齐抓共管的原则，增强安全生产意识，严格督促施工单位执行劳动安全法规，杜绝违章作业，违章指挥。督促工程项目各施工单位加强安全工作的指导，建立健全安全管理组织机构和制度，专职安全员必须在施工现场负责安全工作。严格文明施工，督促工程项目施工单位做到工完料尽场地清，消除不安全因素。督促工程项目各施工单位做好安全防护措施，施工现场设立明显的安全标语和警示标志，现场设备、机具、材料应摆放整齐，道路应通畅。把监理例会、安全专题会，专业专题会上强调安全，进行安全教育的宣传，落实安全工作。对工程项目施工现场容易发生的触电、火灾、高空坠落、物体打击、机械砸伤等常发事故，以防为主，常抓不懈。第50页共52页n监理人员到现场巡视和旁站中，发现施工单位和施工人员有违反安全施工的行为，立即要求责任单位整改，签发《监理通知》，必要时签发《工程暂停令》。做好工程项目现场安全监理记录，每周汇报一次安全情况，对发现的事故隐患要及时上报，及时提出整改处理意见，消除隐患。检查督促工程项目施工人员严格遵守安全操作规程，不违章作业，穿戴好规定的劳动保护用品，并监督施工单位严格执行国家业主有关劳动保护条例。检查施工单位对“三危”物品的管理，是否符合安全要求，防防爆等防护措施是否完善，使用和保管制度规定是否齐全。对工程项目安全管理，要求“三宝”、“四口”防护，施工用电、物料提升、塔吊、起重吊装和施工机具进行定期或不定期检查，发现问题按“三不放过”的原则，进行教育，加强防范。加强工程项目监督易燃易爆物品的管理。检查施工单位对施工人员的使用，不得组织老弱病残几孕妇参加，并督促施工单位加强对施工人员的安全教育，做好对用工人员的劳动保护工作，不得违章、蛮干。协助施工单位和业主分析处理有关安全事故问题，并提出防范措施，帮助恢复生产。与业主、施工单位一道检查，落实消防设备、设施的齐全完备。工程项目严格执行国家、行业法律，法规及有关的规章制度。检查工程项目施工单位食宿情况，卫生状况，如饮水标准，消毒措施，尤其是炊事员是否具有体检合格证明，饮食加工原料有无腐烂、变质等现象。检查施工单位是否具有一般医疗救护措施和必要的设施、手段。新工人入场后，由现场管理经理、专职负责人组织安全施工基本常识和现场安全管理规定，经培训考试合格后，方可上岗。项目部定期组织全体施工人员进行一次安全教育。重点学习安全施工技术和安全操作规程。第50页共52页n高处作业时，进行防坠落事故教育，夏季进行防淹亡事故，防食物中毒和防传染病教育，冬季进行防滑、防冻和防火教育，每季度进行防火灾事故教育。通过教育，使大家明确责任，坚守岗位，自觉抓好安全工作。在现场醒目的位置设置安全活动、消防等宣传标牌，讲解消防设施、器材的使用方法。消防设施、器材放置位置有明显标志，夜间设红色警示灯，道路通畅。布置任务时进行详细的安全技术交底，并做好记录。施工中严格执行安全操作规程，要求监理对安全设施经常进行检查。驻地监理机构和承包单位共同对易燃、易爆、有毒材料设专库存放，由专人保管。施工现场禁止吸烟；进入现场戴好安全帽，系好帽带；高空作业系好安全带，安全带要高挂低用。对各种大型的机电设备吊装、搬运、安装要制定切实可行的施工安全方案，并报监理审核。塔吊、脚手架、施工电梯等设置避雷装置，定期进行检查、观测，雨后及时加强检查，发现异常情况及时处理，保证施工安全。临时用电一律采用“三相五线制”配线，每个临时配电箱全部安装漏电保护器。对特殊和重要的分项工程，制定专项安全技术措施，如：塔吊、脚手架、室外电梯、地下室防水、室内装饰等。施工现场、工棚、仓库等暂设工程将在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。在雨季到来前，安全监督部门全面检查塔吊和所有避雷装置，接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于4Ω。并做好摇测记录。确保防雷安全。基坑开挖时设专人监督，并要求施工单位对基坑边坡等做好沉降、位移观测，确保边坡的安全，防止对地下管线的破坏，及早与有关部门取得联系搞清地下的管线情况。要求施工单位在模板支设过程中要充分考虑模板自身的稳定性和安全性，施工过程中要经常检查，及早消除隐患。13.4.2施工现场综合管理和协调的程序和手段13.4.2.1施工现场综合管理“6S”活动第50页共52页n(1)整理(Settle)－驻地监理机构对施工现场存在的人、事、物进行调查分析。根据有关规定、计划和工程实际进展情况，把不需要的清理出现场。非施工人员未经批准不得进入施工现场。驻地监理机构监督施工单位把多余的周转工具报废和多余的材料、机械设备和构件、员工个人生活用品等要及时清理，按指定存放，经分拣利用后把施工现场不需要的东西坚决清理出现场。(2)整顿(Straighten)－合理定置，驻地监理机构监督施工单位把施工现场所需要的人、机、物、料等按照施工现场平面布置图规定的位置，并根据有关法规、标准以及企业规定，科学合理的安排布置和堆码，使人才合理使用，物品合理定置，实现最佳组合。(3)清扫(Scavenge)－驻地监理机构监督施工单位对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫，保持现场环境卫生，施工现场的所有场地都是清扫对象。(4)清洁(Sanitary)－驻地监理机构监督施工单位保持物品，食品的清洁，预防疾病和食物中毒，消除发生安全事故的根源，使施工现场保持良好的环境和秩序，并始终处于最佳状态。(5)安全(Security)－要求监理工程师对施工单位人员进行教育，发现问题及时纠正，并积极采取预防措施，明确操作者的责任。(6)素养(Schooling)－努力提高全体项目人员的素质，养成遵章守纪和文明施工的习惯,它是开展“6S”活动的核心和精髓。13.4.2.2项目监理组织协调13.4.2.2.1项目监理组织协调的目的和原则组织协调的目的和原则：为确保管道工程正常、有序、高效的运行。坚持科学、公正、公平、诚信的原则，待人礼貌和气，相互理解、尊重，解决问题有说服力。13.4.2.2.2项目监理组织协调的相关内容监理例会制度一、监理例会是履约各方沟通情况，交流信息，协调处理，研究解决合同履行中存在的各种问题，由项目监理机构总监理工程师组织与主持的例行监理工作会议。第50页共52页n二、工程项目监理例会定期组织召开，每周召开一次。三、监理例会参加单位及人员：（1）总监理工程师、总监代表及有关监理工程师。（2）施工单位项目经理、技术负责人及有关专业人员。（3）业主驻工地代表。（4）根据会议议题的需要邀请设计单位、石炼化及其他有关的人员参加。四、监理例会的主要议题：（1）检查上次会议决议落实情况，检查未完事项及其原因。（2）工作进展情况。（3）确定下一阶段进度目标，研究承办单位人力、设备投入情况和实际目标的措施。（4）材料、构配件和设备供要情况及存在的质量问题和改进要求。（5）工程的质量和技术方面的有关问题，明确主要改进措施。（6）设计变更、洽商主要问题。（7）工程款的核定及财务支付中的有关问题。（8）违约、工期、费用索赔的意向及处理情况。（9）其他事项五、项目监理机构要及时收集汇总有关情况，为召开会议做好准备。（1）了解上次会议的落实情况和存在的问题。（2）准备会议资料、确定有关事项的处理原则。（3）与有关各方面通报情况、交换意见，督促做好准备。十四、附图：第50页共52页n建设单位项目总监理工程师项目经理部监理员安装专业监理工程师电仪专业监理工程师设备监理工程师土建专业监理工程师项目监理机构信息流程图信息处理系系统外部实体数据和信息流（单向/双向）第50页共52页n监督计划实施第一次工地会议监理工程师下达开工令监理工程师审批施工单位提交进度计划发中标通知书并签订施工合同监理工程师下达开工令施工单位调整进度计划监理工程师督促承包单位采取赶工措施监理工程师审批监督工程保修颁发移交证书工程竣工验收协调会议与指令施工单位提出工程延期要求整改同意否检查执行情况完工？有干扰正常是是工期影响？承包单位责任有拖延否否是不同意同意建设工程施工进度控制流程图第50页共52页n确定投资目标调整方案竣工结算编写竣工结算文件修改竣工结算文件分解投资目标有无不合理审核竣工结算文件提出投资目标调整方案投资目标是否调整未完工程投资预测采取纠偏措施分析投资偏差原因实际投资与计划投资比较提出索赔文件修改已完工程结算有无不合理审核工程款支付报审表已完工程结算报审有无索赔已完工程计量报审审核工程计量报审表主要技术方案技术经济分析编制施工组织设计审核施工组织设计编制资金使用计划分解投资目标投资目标分析论证确定投资目标确定资金使用计划有无不合理修改施工组织设计有无设计挖潜修改变更施工有无已完工程结算无有审核索赔文件合理吗？无合理去除不合理部分否签证索赔文件签认索赔文件有无偏差无有否是无有结束施工阶段投资控制流程图第50页共52页n指示整改本分项分部工程完成本分项分部工程是否全部完成签署《工序质量报验单》（监理单位）检查合格检验批质量检查资料/现场/实验室检验（监理单位）填报《工序质量报验单》（施工单位）整改（施工单位）自检合格检验批完成后自检（施工单位）分项分部工程施工（施工单位）批准开工申请（监理单位）审查开工条件（监理单位）提交《工程开工报审表》（施工单位）开工准备（施工单位）附开工报审表要求的所有资料否1否是转入下一分项分部工程施工1否是否是施工阶段工程质量控制工作流程图（一）第50页共52页n整改（施工单位）补充再准备指示整改现场检查是否合格（监理单位）文件资料是否符合要求（监理单位）竣工验收资料文件准备（施工单位）进行内部竣工预验（施工单位）组织工程验收（建设单位）审核《工程竣工报验单》（监理单位）填报《工程竣工报验单》（施工单位）审查合格？审查分项分部工程质量现场检查质量文件核查（监理单位）填报《工程竣工报验单》（监理单位）填报《工序质量报验单》（施工单位）否1是签署《工序质量报验单》予以确认验收（监理单位）本单位工程的各分项分部工程是否均完成？否是否否是是施工阶段工程质量控制工作流程图（二）第50页共52页