工程监理规划范例

工程监理规划范例

SLJL-义四站改造工程хххххх工程监理规划编制：审核：胜利油田胜利建设监理有限责任公司石油开发中心项目监理部2008年9月20日４３-４３-nSLJL-义四站改造工程目录1、工程项目概况2、监理工作范围3、监理工作内容4、监理工作目标5、监理工作依据6、项目监理机构的组织形式7、项目监理机构的人员配备计划8、项目监理机构的人员岗位职责9、监理工作程序10、监理工作方法及措施11、监理工作制度12、HSE管理体系４３-４３-nSLJL-义四站改造工程1、工程概况1.1项目名称：义四站改造工程1.2建设单位：胜利石油管理局石油开发中心1.3施工单位：胜利油建公司二分公司1.4设计单位：胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司1.5监理单位：胜利油田胜利建设监理有限责任公司1.6工程投资：414.16万元1.7建设周期：计划开工日期：2008年3月20日计划竣工日期：2008年6月30日1.8工程概况：石油开发中心与河口采油厂合作开发河口所辖区块，目前该队日液977t，日油77t，预计后三年日液1500t，日油150t。根据生产需要，石油开发中心向河口采油厂交低含水原油，需对义四接转站改造，建交油点。义四站设计规模为1500t/d，综合含水90%。本站主要功能：（1）对其他站场和卸车来油进行油水分离、储存；（2）天然气计量外输；（3）低含水油及污水计量外输。主要工程量：1、新建两座500m3原油储罐；2、PW0.6MPaФ800H=4370天然气分水器；４３-４３-nSLJL-义四站改造工程1、500m3原油储罐（兼沉降罐）玻璃钢调节水箱；2、500m3原油储罐（兼沉降罐）玻璃钢调节水箱操作平台；3、500m3污水罐改造；4、化验室、值班室、库房土建工程及内部设备安装；5、油罐区设备安装及场地整理；6、加热炉及天然气分离区；7、新建卸油池；同时配套电力、道路、暖通、自控、消防给排水等工程内容。2、监理工作范围在工程项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段以及保修阶段进行质量、进度、投资、安全控制，进行合同管理和信息管理，协调合同内工程各方的关系。3、监理工作内容3.1.施工准备阶段3.1.1协助业主编制项目总体部署和工程建设总体施工进度计划；3.1.2参加初步设计审查并提出书面意见；3.1.3对施工企业进行资质审查并提出书面意见；3.1.4参加施工设计审查并提出书面意见；3.1.5协助业主对设备、材料进行检验；3.1.6协助业主审查分包单位资质、并提出审查意见。3.2.工程施工阶段3.2.1协助业主审定承包单位提交的开工报告；４３-４３-nSLJL-义四站改造工程3.2.2组织设计单位和承包单位进行设计交底、图纸会审；3.2.3依据工程建设总体进度计划，审定承包单位的施工进度计划，督促承包单位严格执行、及时调整施工进度计划，执行《建设工程监理规范》5.6节的规定，对进度控制负责；3.2.4按《建设工程监理规范》6.1节的规定及业主规定的程序处理工程暂停、复工及工程延期；3.2.5按施工合同及业主要求审核签认承包单位提交的施工组织设计（方案）；3.2.6审查确认承包单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系，督促检查承包单位严格执行工程承包合同、设计文件、工程技术标准和施工验收规范，主持工程质量事故的调查，执行《建设工程监理规范》5.4节的规定，严格控制工程质量，对工程质量负责；3.2.7按设计文件及业主的要求，审核批准承包单位编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程使用的材料、构配件和设备的质量，协助业主进行设备材料的货源组织和询价工作，建立一套完善的设备材料控制体系，确保物资供应满足工程质量、进度、投资控制要求；3.2.8督促检查现场和施工过程中的安全、健康、环保工作与文明施工，发现问题及时整改，保证施工过程满足安全和文明施工要求；3.2.9协助业主对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；3.2.10４３-４３-nSLJL-义四站改造工程按业主要求及施工中的实际情况审查和管理设计变更单、材料代用单、工程联络单，依据施工承包合同规定对其引起的工程量变化和预算费用进行预审，提出审核意见；3.2.12依据施工合同、施工图纸的要求，做好隐蔽工程量和临时工程量签认工作；3.2.13依据施工合同及施工图纸，做好工程量计量、审核、签认工作；3.2.14协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜；3.2.15主持召开工地例会及与工程有关的各类协调会议，协调好各相关单位间的工作关系；3.2.16督促检查承包单位加强对分包商的管理和特种作业人员的培训取证工作；3.2.17做好隐蔽工程和分部分项工程验收工作。3.3竣工验收阶段3.3.1根据合同、施工图纸、施工图预算及现场签认协助审核签署承包单位的申请支付证书和竣工验收证明书；6月1日新表格3.3.2协助业主审核工程结算书；3.3.3审核分部、分项工程和单位工程的质量检验评定资料，参与工程的质量评定；3.3.4督促承包单位整理技术档案资料，审核竣工文件并及时（竣工20天；竣工图按规范审查）组织移交；3.3.5按《建设工程监理规范》5.7节的规定组织工程竣工预验收，参加并协助业主组织工程竣工验收，签署工程竣工验收报告；3.3.6协助业主组织装置联动试运投产及保运工作。４３-４３-nSLJL-义四站改造工程3.3.7按业主档案管理要求组织、收集、整理施工过程中的全部工程资料交业主存档；协助业主对本工程项目进行竣工验收。3.4工程保修阶段3.4.1协助业主同承包单位签订工程保修合同；3.4.2协助业主对保修期间工程状况进行检查，鉴定质量问题责任，督促保修。4、监理目标4.1工期控制目标：按照施工承包合同规定或项目法人认可的工期；实现工程在计划工期之内，于2008年6月30日前达到竣工条件；4.2质量控制目标：按相关质量验收评定标准和规范要求控制工程质量，已求合格率达到100%。达到优良标准。4.3投资控制目标：努力控制在工程审定的施工预算范围内；4.4安全文明生产目标：对工程进行安全文明施工，无重大质量及安全事故。5、监理工作依据5.1合同文件5.1.1建设工程委托监理合同；5.1.2建筑安装工程承包合同；5.1.3工程质量监督委托合同；5.1.4供销材料、设备采购合同；5.1.5其它与工程有关的合同。5.2设计文件４３-４３-nSLJL-义四站改造工程5.2.1工程施工设计图纸；5.2.2工程设计概（预）算书。5.3国家、地方和企业有关法规、条例和标准5.3.1《中华人民共和国合同法》；5.3.2《中华人民共和国建筑法》；5.3.3《工程质量管理条例》；5.3.4《建设工程监理规范》；5.3.5《工程建设监理规定》；5.3.6《建筑安全生产监督管理规定》；5.4国家、地方和企业有关施工技术标准和规范《油气集输设计规范》GB50350-2005《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037－2000《建筑物防雷设计规范》GB5007-94《油田防静电接地设计规范》SY/T0060-92《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063-1999《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《室外排水设计规范》GB500014-2006《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402-2000《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-1997４３-４３-nSLJL-义四站改造工程《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收设计规范》GB50242-2002《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-97《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2005《钢质储罐内衬环氧玻璃钢技术标准》SY/T0326-20026、项目监理机构组织形式投标方认真分析该工程项目的特点，拟采用职能型监理组织机构。监理组织机构框架图如下：总监理工程师合同信息管理监理工程师进度控制监理工程师质量控制监理工程师项目监理机构人员总监理工程师质量监理工程师进度监理工程师４３-４３-nSLJL-义四站改造工程合同信息资料管理现场监理人员根据施工单位开工情况及时到位，保证每个点一旦开工，监理人员随即上岗，确保工程质量。7、监理设施根据监理条件的要求，监理方自备满足施工监理工作所必须的交通、办公、通讯及生活条件。为承担该项工程施工的监理工作，胜利油田胜利建设监理有限责任公司，根据本工程特点，计划配备如下设施和设备：7、1检测工具和设备配备检测工具及设备配备计划表序号设备、工具名称数量规格备注1电火花检漏仪2台HZ-712混凝土回弹仪2台ZC3-A3接地电阻测试仪1台4工程检验工具包2套土建、安装7.2根据监理工作需要，为满足监理工作的要求，主要办公设施、交通工具、通讯设施配备计划如下：(1)便于监理工作，配备交通工具；计算机1台(配1台打印机)。(2)数码照相机1台。移动手机电话3部。8、项目监理机构人员岗位职责8.1总监理工程师8.1.1４３-４３-nSLJL-义四站改造工程接受监理公司领导委派，代表公司与建设单位、施工单位、设计单位等进行监理业务联系；8.1.2组织编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；8.1.3依照监理合同，组织相关监理人员开展监理业务；8.1.4确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；8.1.5审查分包单位的资质，并提出审查意见；8.1.6检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；8.1.7主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；8.1.8审定承包单位提交的开工报告、施工组织计划、技术方案、进度计划；8.1.9审核签署承包单位工程款的申请、支付证书和竣工结算；8.1.10审查和处理工程变更；8.1.11主持或参与工程质量事故的调查；8.1.12调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；8.1.13组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；8.1.14审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；8.1.15主持整理工程项目的监理资料。8.2总监理工程师代表４３-４３-nSLJL-义四站改造工程8.2.1在总监授权下负责部分监理工作；8.2.2协助总监，负责监理工作的规划、统计工作；8.2.3做好现场有关资料的收集、整理和上报工作；8.2.4负责督促、检查现场各项工作。8.3质量控制监理工程师8.3.1认真分析、研究项目有关技术和资料，掌握本工程监理质量控制的特点和要求；8.3.2根据《监理实施细》的要求，制定主要工序及关键部位预控措施和材料、设备监控监造计划等监理文件，并监督实施；8.3.3参加各阶段的工程施工文件的审查，提出本工程监理质量控制的要求和意见；8.3.4参加图纸会审和施工组织设计的审查、提出具体质量控制意见；8.3.5参与隐蔽工程及分项分部工程的验收及竣工初验，签署监理意见；8.3.6参与重大技术问题及质量、安全事故的调查、处理；8.3.7参加有关监理会议，及时填写监理报表，做好监理日志。8.4进度控制监理工程师8.4.1认真分析、研究有关技术文件和资料，掌握本工程监理进度控制的特点和要求；8.4.2根据《监理实施细则》的要求，制定进度控制计划及关键线路预控措施等文件，并监督实施；４３-４３-nSLJL-义四站改造工程8.4.3参加各阶段的工程施工文件的审查，提出本工程监理进度控制的要求和意见；8.4.4参加图纸会审和施工组织设计的审查，做好进度控制的具体工作；8.4.5定期检查工程进度，并与计划进度相比较，提出改进意见；8.4.6参与处理本工程与进度相关的重大技术问题，并提出进度控制方面的建议和意见；8.4.7参加监理例会，及时做好进度日报和周报等有关报表，做好监理日志。8.5合同、信息管理监理工程师8.5.1认真贯彻执行项目监理部的各项管理规定和制度；8.5.2参与有关合同的签订和管理工作；8.5.3协助总监理工程师起草监理内部人员聘用、车辆租用等有关合同，并妥善保管；8.5.4参与项目监理部有关经济纠纷、索赔等事务的协商、谈判工作，并提出处理意见；8.5.5协助总监理工程师搞好计划统计管理工作；8.5.6认真贯彻执行项目监理部制定的各项管理制度和规定；8.5.7负责各监理组有关信息的收集、整理，并认真分析，为领导决策提供依据；8.5.8负责监理计算机网络信息系统的安装、调试、运行和维护工作；完成总监理工程师交办的其他工作。４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9、监理工作程序9.1监理工作总程序图（一）监理工作内容监理单位监理阶段编报提供提供与解释施工单位审批或参与审批检查参加、起草纪要参加和签认督促检查参与审查检查确认熟悉与提供承发包合同分包单位资料工程施工阶段施工组织设计编报质量、安全、技术管理体系字施工图设计交底参加组织第一次工地会议复测测量仪表报告４３-４３-nSLJL-义四站改造工程单位工程开工报告申请审查与批准编制重点部位、关键工序的施工工艺和质量措施检查确认检查与旁站检查签证自检隐蔽工程质量控制内容工程施工阶段对标自检施工质量工地材料设备提报合格证工程质量事故上报参加处理、跟踪整改计量、签证报验分项工程质量续上监理工作总程序图（二）监理阶段参加审查、建议、工程施工阶段提报协调调查、确认参与审批或审批审核参与审查、批准监理单位监理工作内容索赔处理工程暂停和复工变更设计不可预见费用年、季施工计划要求申请施工单位进度控制计划编报进度控制内容组织进行申请复验、计量、支付签证４３-４３-nSLJL-义四站改造工程要求解决协调调查、调解调查、协商、确认索赔处理合同争议工程延期或延误合格工作量要求造价控制和其它合同管理工程施工阶段自检申请申请竣工验收阶段协调参加都督检查提报保修工作竣工验收竣工文件工程质量检查报提报资料及时处理整理提报请求验收9.2分包方资格审查及管理程序图总包商品选定分包商并向监理工程师提出申请采取有关措施监理工程师通过承包商对分包商进行监督检查分包商依据分包合同开展工作总包商与分包商签定分包合同监理工程师按有关规定进行审批审查内容．分包商的资质．分包商的企业简介．分包商品的生产技术实力．企业的财务状况等不同意同意满４３-４３-nSLJL-义四站改造工程检查内容．设备使用情况．施工人员情况．施工工程的质量情况意不同意停止施工停止付款取消分包资格9.3测量定位控制程序图组织设计，施工单位现场勘察、交桩设计原因施工单位对原始掌握点、桩位、控制点进行复核测量原因监理工程师对施工单位复核结果进行审报复核分析原因有偏差无偏差施工单位根位原始参数设置测量控制网有偏差４３-４３-nSLJL-义四站改造工程监理工程师进行复测无偏差施工单位根据控制网进行放比定位有偏监理工程师进行复核差施工单位开始下一通工序9.4工程材料、构配件及设备质量控制程序图施工单位按照设计要求和供应计划进行采购（甲供材除外）主要材料、构配件及设备在订货前施工单位向监理工程师报，同意后方可定货材料到货后向监理工程师报验审核内容．质量保证资料．型号、规定及数量．外观．按规定进行检验和复试监理工程师审核合材料、构配件及设备不允许进购，施工单位重新采购格施工单位在指定部位使用9.5工序控制程序图返修工序施工完毕施工单位自检、专职检不合格４３-４３-nSLJL-义四站改造工程合格填报验单通知驻现场监理工程师或其代表会同现场检查试验室检验合格？不合格签署质检合格意见进行下道工序9.6单位工程质量控制程序全部分部工程完工并合格监理单位参加“三方”竣工验收监理单位组织初验监理单位签认必要文件后，施工单位方可进行下一道工序参加隐蔽工程验收签发“工程检验许可证”或“不合格工程通知书”检验原材料、构配件、设备的质量签发“建筑材料配件报验单位”审定分包单位签发“分包单位资格审查申请表”审查施工组织设计签发“施工组织设计审批表”组织图纸会审单位设计交底图签认“监理通知”签认“工程样板”认定书按监理要求对关键工序和重点部位进行重点监控，跟踪检查或旁站监理签认分部分项工程质量４３-４３-nSLJL-义四站改造工程监督施工单位报请质监站核定质量等级监理单位签发竣工验收证书9.7隐蔽工程、分部分项工程签认程序图施工单位隐蔽、分部分项工程验收记录完成分部分项工程质量评定完成自评合格质量保证资料齐全、合格施工单位“工程报验单”报监理单位监理工程师４３-４３-nSLJL-义四站改造工程检查分部分项工种质量是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程、分部分项工程是否完成不符合：签认“不合格工程”通知合格：签认“工程检验认可书”9.8施工进度控制程序图根据初步进度计划（投标文件）劳动力、机械设备、材料使用计划承包商提交施工进度计划监理工程师审批承包商编制年、季、月度实施计划报监理工程师审批修正进度计划补救（每月、季一次）检查执行情况偏离计划严重偏离计划工程师警告正常４３-４３-nSLJL-义四站改造工程正常施工不接受业主终止合同工程师颂发移交证书竣工9.9工程质量事故处理程序图发生质量事故必要时发出《质量通知单位》（监）发出停止令（监）出停止上报主管部门事故调查暂停施工暂停止停止事故原因分析研究、制订处理方案理方案提交《质量缺陷调查报告》（施）．组织审查《调查报告》（监）研究确定处理方案不处理原因不清４３-４３-nSLJL-义四站改造工程补充调查处理实施处理方案（施）提出新方案完成处理，自检申请验收（施）发生复工令检查、验收（监）恢复施工提交《质量事故处理报告》（监）9.10违约处理程序图违约事件发生受损失一方提出申诉报告监理部调查确认违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误与双方协商处理意见总监理工程师签发凭证9.11合同争议调解基本程序图争议发生４３-４３-nSLJL-义四站改造工程争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并做出处理决定双方对决定满不满意合同争议解决意向仲裁委员会申请仲裁或向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决9.12索赔处理程序图承包商提出口头索赔要求口头向总监汇报驻段监理审查是否合理不同意承包商提出书面索赔书包括索赔依据、索赔计算等资料修同意改总监审核有关专业监理参加不同意同意仲裁总监与承包商现场协商谈判不同意意见一致总监提出同意索赔的书面建议仲裁监理公司审核总监建议报业主审查不同意４３-４３-nSLJL-义四站改造工程同意总监组织起草索赔批复文件总监、承包商、业主共同签字索赔生效４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9.13工程延期审批程序图工程延期事件发生监理收集资料详细记录事件的过程承包单位提出意向通知监理调查报告承包单位详情报告事件具有持续性？是临时延期决定否承包单位最终详情报告监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9.14合同内工程计量和支付程序框图编制投资使用计划（建设、监理单位）工程施工、验收、质量评定（施工、监理、监督单位）填报工程计量申请单（施工单位）审查支付申请表（监理单位）现场检查、测量、核实（监理单位）审核、签发支付证书（总监）签发中间计量证书（监理单位）按合同规定办理支付（建设单位工程财务）填报支付申请表（施工单位）４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9.15工程变更和新增工程控制程序工程变更或新增工程建议（施工、建设或监理单位）分析审查变更或建议的合理性、可能性（监理单位）报总监审核、批准建设单位审定变更或新增工程项目建议书(监理单位)编制变更设计文件(设计或施工单位)审查变更文件(监理单位)建设单位审批下达变更设计通知书(监理单位)４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9.16质量控制的程序填报单项(位)工程开工申请单(施工单位)监理审核按图纸规范和施工方案组织施工(施工单位)填报工序工程质量报验单(施工单位)不合格填写工程质量认可书（监理单位）现场检查、试验、检验（监理单位）单位工程完成，填写中间交工证书（施工单位）汇总检查本单位工程质量认可书并编号填入中间交工证书，现场检查已完单位工程（监理单位）验收、签认中间交工证书（监理单位）４３-４３-nSLJL-义四站改造工程9.17工程进度控制的程序及说明审核、发布开工令（监理单位）编制施工组织设计（施工单位）组织施工（施工单位）总监审核编制年、月度施工计划（施工单位）检查进度情况与计划对比（监理单位）分析原因、采取对策（监理、施工单位）监理审查并提出意见（监理单位）单位工程完成、验收监理建设施工单位）填报单位工程开工申请（施工单位）10、监理工作方法及措施10.1投资控制10.1.1掌握施工组织设计包含的工程费用，分析、预算工程费用易突破的因素与环节，进行重点控制；10.1.2定期进行投资计划值的对比分析，及时提出控制意见，特别是预算未包括部分，应事先进行调查研究，费用预测；10.1.3预测工程风险及可能发生的索赔原因，制定对策，搞好施工内外协调；10.2质量控制10.2.1组织监理人员及施工管理人员熟悉和掌握以下内容10.2.1.1项目监理规划等监理文件；10.2.1.2施工图设计、说明书及施工工艺流程；４３-４３-nSLJL-义四站改造工程10.2.1.3该工程项目质量检验评定标准及施工验收规范；10.2.1.4施工安全操作规程。10.2.2预前控制10.2.2.1“四通一平”工作是否满足施工要求；10.2.2.2审查施工队伍资质、施工组织设计、施工技术方案，确保工程质量有可行的技术和组织措施；10.2.2.3检查施工机械技术性能是否符合施工组织设计要求，查验施工中各类计量器具是否合法校验；10.2.2.4审查工程所用材料、半成品和设备的出厂合格证或质量保证书，并随机抽检和试验，保证工程所用材料符合设计要求；10.2.2.5编写出主要设备、材料监控监造计划文件，交付建设单位审批，许可后进行实施10.2.2.6确定本工程项目的质量标准和要求，实施目标分解，组织监理人员制定具体实施细则；10.2.2.7根据施工过程中工艺安装特点由监理工程师编制下列文件10.2.2.7.1主要工程项目隐患及预控措施；10.2.2.7.2主要工程工艺、工序流程、控制措施及要求。10.2.3事中控制10.2.3.1根据具体工艺过程，设置“质控要点”，重要监理部位采取旁站、目测、抽检、测量的控制手段；10.2.3.2隐蔽工程的验收，凡隐蔽工程经施工单位“４３-４３-nSLJL-义四站改造工程自检、互检、专检”三检合格后，提交报验单，由现场监理人员检查验收，签证后方可进入下到工序；10.2.3.3严格工序交接检查，施工过程实行“三检制”，坚持上道工序不经检查验收不准进入下道工序的原则；建立质量监理日记，现场监理人员及时记录有关工程质量影响因素及录取技术数据；10.2.3.4在工程施工中，工程质量出现的问题或需要检验、测试，监理人员以书面形式提出建议或整改意见统通知各方；10.2.3.5实行质量否决权，建立现场监理人员不经质量认可签证不能进行计量支付款的约束机制；10.2.3.6定期组织工地质量讲评会，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和任务的执行情况；10.2.3.7定期向总监、建设单位报告有关工程质量动态情况，及时向总监、建设单位提出施工中存在的质量缺陷和重大技术问题许出来的报告。建立信息流通、反馈网络；10.2.3.8出现下列情况之一，现场监理人员有权指令施工单位停工整改；10.2.3.8.1未经检验进行下道工序者；10.2.3.8.2施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当者；10.2.3.8.3隐蔽作业未经现场监理人员查验自行封闭掩盖者；10.2.3.8.4擅自变更设计图纸进行施工者；10.2.3.8.5４３-４３-nSLJL-义四站改造工程使用没有技术合格证的工程材料或者擅自替换，变更工程材料者；10.2.3.8.6未经技术资质审查的人员进入现场施工者。10.2.4事后控制10.2.4.1执行分项、分部工程约束程序；10.2.4.2做好项目竣工验收组织工作；对验收不合格，及时发出通知限期整改；10.2.4.3审核施工单位的竣工图及其他技术文件、资料，是否符合施工现场实际情况；10.2.4.4整理工程技术文件、资料，并编制归档；10.2.4.5协助建设单位预施工单位明确工程保修阶段的双方责任和回访日期；10.2.4.6制定工程保修期的回访整改措施；10.2.4.7项目竣工验收程序图详见附图；102.4.8总结整个监理阶段的经验、教训。向监理公司和建设单位呈交总结材料。10.3进度控制10.3.1编制该工程项目总筋斗计划预实际完成情况对照表（绘图），要求上墙；10.3.2画出该工程项目施工工艺流程图（标出各阶段目标管理控制的主要措施），要求上墙；10.3.3列出该工程分部分项主要工程量；10.3.4４３-４３-nSLJL-义四站改造工程编制各阶段各分部工程进度计划（横道图或网络图绘制），作为各分部分项工程控制阶段的依据，并按月向监理公司提交各种进度报表；10.3.5审核各分包单位提交的施工筋斗计划是否符合总工期目标和要求；10.3.6审核施工单位提交的施工方案是否满足施工的技术组织措施和要求；10.3.7建立反映工程进度状况的监理日记；10.3.8审核施工单位每月提交的工程进度报表，其审核要点10.3.8.1计划进度与实际进度的差异；10.3.8.2形象筋斗、实物量与工作量指标完成情况。10.3.9按合同要求，依据设计施工图纸及时对工程计量进程验收、签证并支付工程进度款；10.3.10组织好现场协调会，理顺诸方关系，检查上次协调会执行结果，讨论现场有关重大事宜，制定下步工程实施措施，并整理会议纪要分发各方；10.3.11编制监理月报。定期向监理单位、建设单位报告工程进度情况；10.3.12发现实际进度与计划偏差较大，立即组织现场分析会，协助建设单位、施工单位采取纠偏对策进行调整；10.3.13如发生工期拖延时，及时调整进度计划，制定补救措施。10.4合同管理措施10.4.1４３-４３-nSLJL-义四站改造工程向有关单位索取合同副本，了解合同内容，以便进行合同跟踪管理，包括合同各方面执行情况检查，向有关单位及时准确反映合同信息；10.4.2审核关系设计变更和核定承包单位申报的实物工程量；10.4.3审核承建单位月筋斗计划是否满足合同要求，并督促承建单位落实月进度计划，根据工程进度计划进行实际值与计划值的比较、分析，提出意见，并准确及时提出合同执行情况的有关资料；10.4.4检查已完工工程质量，核定其是否按合同要求完成；10.4.5相关单位的申请、报告、批复等严格执行FIDIC条款；10.4.6审查工程进度款的支付情况；10.6.7随时向总监理工程师报告工程情况，并准确及时提供有关资料；10.4.8合同执行情况每月在监理月报中反映；10.4.9对合同履行过程中可能出现的索赔、风险问题的预测和防止措施。10.5信息资料管理措施10.5.1按照国家《建设工程监理规范》（GB50319-2005）第7章《施工阶段监理资料的管理》和《附录施工阶段监理工作的基本表式》的要求，监理基本的监理资料和表格体系；10.5.2按照业主的要求，增加、调整、修改资料和表格；10.5.3与各个施工单位充分协商，争取做到施工过程资料、表格，特别是质量检验记录的统一；10.5.4４３-４３-nSLJL-义四站改造工程在上述工作的基础上，形成监理信息资料总表和A类总表（承包单位用）B类总表（监理单位用）和C类总表（各方通用）。各表明确规定统一编号、类别、发出方、接受方、要求时间、负责部门和负责人，以利信息管理、传递和整理归档；10.5.5监理向业主呈报的基本资料包括10.5.5.1监理规划，第一次工地例会提交业主；10.5.5.2监理周报，开工后每周报出；10.5.5.3监理月报，开工后每月定时报出；10.5.5.4会议纪要，工地会议或专业会议后第二天报出；10.5.5.5专题报告（施工准备、管线及设备监造、安全评估、质量缺陷与事故，以及其他业主指定的问题），按要求时间报出；10.5.5.6监理工作总结，工程竣工验收后十五天内或专项工作结束七天内报出。10.5.6监理资料目录10.5.6.1监理合同；10.5.6.2监理规划；10.5.6.3监理实施细则；10.5.6.4施工承包合同；10.5.6.5主要工程项目的质量预控措施；10.5.6.6监理月报；10.5.6.7监理日记；10.5.6.8工地会议纪录；10.5.6.9监理通知；４３-４３-nSLJL-义四站改造工程10.5.6.10工程质量认证（工程报验单）；10.5.6.11要材料、设备、构件复核认证（材料报验单、设备报验单）；10.5.6.12施工图纸会审纪要；10.5.6.13施工组织设计（方案）报审表；10.5.6.14质量事故处理报告；10.5.6.15设计变更通知单，工程施工联络单；10.5.6.16工程款支付证明（工程竣工结算书）；10.5.6.17工程竣工验收资料；10.5.6.18单位或分部工程监理工作小结；10.5.6.19监理工作总结报告；10.5.6.20其他应归档资料；11、监理工作制度11.1项目监理部人员工作守则11.1.1认证学习和贯彻国家和地方有关建设法规、规范、标准及建设监理政策，守法、诚信、公正、科学地工作，维护国家和业主的利益。11.1.2坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风，遵守社会监理职业道德，不得从事超越监理合理规定权限以外的活动。11.1.3严格按国家规范、标准与本工程具体情况相结合进行监理工作，对工作要严肃认真，讲究科学。11.1.4４３-４３-nSLJL-义四站改造工程监理工作要为工程着想，急工程所急，树立为建设各方服务的思想，讲究工作方法，注重监理工作效果和形象。11.1.5坚持科学态度，对工程要以科学数据为认定质量依据，实事求是地反映现场情况，对工程施工中出现的重大总是和难以解决的技术总是及时向上级业务领导汇报，杜绝拖延、扯皮、蛮干现象。11.1.6虚心听取业主及设计、施工单位的意见，接受监理主管部门的指导，及时总结经验教训，不断改进与提高监理工作质量和水平。11.1.7保持健康的身体和充沛的精力，遵守现场安全制度，讲究自我保护意识，避免带病或思想情绪上出岗。11.2施工图纸会审及设计交底制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，应及时协助业主会同施工及设计单位共同复查设计文件、施工图纸,避免图纸中的差错、遗漏。对出现的问题和会议形成的意见做好纪要，按时下发有关单位，并编目归档。整理格式时间、地点、参加单位、会审议题、会审内容及意见、代表人员签字。11.3工程技术交底制度在单位工程开工前，现场监理工程师要督促、协助业主组织设计单位驻工地代表向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底，包括设计意图、工艺要求、质量标准、技术措施。并根据讨论结果做出书面纪要交设计、施工单位执行。施工单位按照设计方案和施工图纸认真编制施工组织设计和施工进度计划，并附上表提交监理工程师进行审核。４３-４３-nSLJL-义四站改造工程11.4开工报告审批制度当单位工程施工前准备工作完成后，施工单位可提出《工程开工报告书》并附表，同时将分包单位的资质、人员素质等队伍情况的技术文件并附表提交监理工程师审核并签发意见，对重大及有争议的工程应报监理公司审查批准。11.5材料、设备入场检验制度材料、设备入场时，供货方或施工单位向现场监理工程师提交材料、设备报验单，监理人员应审阅进场材料构件、设备的出厂证明、材质证明、试验及调试报告，包括施工方的进场设备进行认真检查，填写监理意见。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，用施工单位的检验仪器或其他质检部门进行复查，不准使用不合格材料。11.6变更设计申报制度因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理、建设方等各方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计主管部门填写变更设计通知单。监理单位审核无误后签发设计变更通知。11.7质量控制签证制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。11.7.1监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题应随时通知施工单位及时整改，并做好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”,限期整改。４３-４３-nSLJL-义四站改造工程11.7.2如施工单位不及时整改，情节较严重的，监理工程师在报请总监理工程师批准后，发出停工指令，指令部分工程、单项工程及影响整个工程执行暂停施工。待施工单位改正后，施工单位填写复工申请表，报监理工程师进行复验，合格后发出复工指令。11.7.3分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场复查后，签发工程检验认可书。11.8隐蔽工程验收签证制度凡工程隐蔽前，施工单位应根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料和工程报验单报监理工程师。施工单位在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。现场监理工程师签发工程检验认可书。11.9分项、分部工程计量验收签证制度凡分项、分部工程完工后，施工单位应在一周内将完成的工作量情况填表，报监理工程师进行审核，监理工程师在三天内根据施工设计图纸进行现场核定，签发工程计量证书。并作为每月监理工程师月支付工程款证书的依据。11.10监理例会制度４３-４３-nSLJL-义四站改造工程根据《监理规划》的工作内容，确定每周召开现场例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，落实上周的工作执行情况。布置下步工作计划，总结经验，不断改进监理服务质量并做好会议纪要。11.11监理月报制度每月26日前，要求施工单位按照工程的进展情况，上报质量、进度及工料机动态月报，监理工程师对提供的报表的工作量经审核给予确认，对存在的问题协调给予解决；总监理工程师根据本月监理工作开展情况，主持编制监理项目月报，内容应以具体的数字说明施工进度、施工质量、资金使用情况及重大安全、质量事故、可吸取的经验和教训等。要求每月初上报建设单位、监理公司。监理公司对此进行动态考核。11.12监理日记制度监理工程师应将每天的监理工作情况写入监理日记，特别是涉及到设计、施工单位需要返工、更正的事宜、现场检测的数据、现场主要工作量、发生或解决的重要问题及天气情况，做好详细记录。作为现场监理组织对监理人员工作考核的一项标准。11.13工程洽商联络制度监理工程师在日常施工管理当中,针对工程技术问题、合理化建议、改进的措施和要求等交往过程中都应通过洽商记录、备忘录的形式做好文字记录，督促落实。施工单位需要解决反映的问题，申报工程情况，通用申报表向监理单位反映情况，监理工程师应给予及时答复，填发备忘录，否则承担相应责任。11.14工程质量事故处理制度11.14.1４３-４３-nSLJL-义四站改造工程凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范和设计要求，或者超过《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。11.14.2工程质量事故发生后，施工单位必须电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理公司应立即上报建设单位。11.14.3凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理单位同意，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予以验工计量，待补办验工后，才给予计量。11.15资料整理归档制度11.15.1现场监理要明确1名兼职的资料员，负责监理资料的收集、整理、编目归档。11.15.2发出的指令、通知、联络单和有关现场签发的监理文件必须按规定发放，事后及时归档。对多余及失效的要报总监或资料员统一销毁。11.15.3工程竣工三个月内，由项目总监理工程师负责按公司要求，组织整理好项目监理资料，办理归档手续。11.16工程回访制度按照业主的要求，工程项目竣工移交后，对责任缺陷单或移交的监理工作事后事宜，总监理工程师应组织专业技术监理人员，对工程使用情况进行定期回访，提出监理回访意见，书面向建设单位汇报。并征询建设单位对现场监理人员工作的意见和评价。编制好监理工作业绩手册。４３-４３-nSLJL-义四站改造工程12、HSE管理体系为提高公司的职业安全健康与环境管理水平，更好地遵守国家有关职业安全健康与环境的政策、法律、法规、标准及其它要求，使公司内部管理逐步实现科学化、规范化，体现以人为本、环境保护的理念，结合胜利油田建设监理有限责任公司的实际情况，编制了安全、环境与健康管理手册。12.1HSE管理方针：以人为本、预防为主、科学监理、优质高效、环境创优、持续改进的HSE方针，建立并持续改进HSE管理体系。12.2HSE管理目标：追求最大限度的不发生施工及人身安全事故，不破坏环境，不损害人身健康，创国内一流的HSE业绩。４３-４３-