首站扩容改造项目监理规划-报审版)

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中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划文件编号DOCUMENTNUMBER:011-10-15发布供批准IssuedforApproval杨歆秦建林钱小平陈旭岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划REV版号DATE日期REASONFORISSUE发布说明BY编制REVIEW审查QA质量APPR批准监理规划报审表致：长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程项目管理部《长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划》已编制完成，现报上该监理规划，请予以审定。监理项目部（章）：总监(签字)：日期：监理单位意见：监理单位（章）：负责人(签字)：日期：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划项目管理部审核意见：审定结论：□同意□修改后再报□重新编制项目管理部（章）：负责人（签字）：日期：目录一、工程项目概况……………………………………………………………………4二、监理工作范围及内容……………………………………………………………6三、监理工作目标……………………………………………………………………10四、监理工作依据……………………………………………………………………11五、项目监理机构组织形式…………………………………………………………11六、项目监理机构的人员配备计划…………………………………………………12七、项目监理机构的人员岗位职责…………………………………………………16八、监理工作程序……………………………………………………………………18九、监理工作方法及措施……………………………………………………………45十、监理工作制度……………………………………………………………………53岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划十一、监理工作设施…………………………………………………………………64岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划一、工程项目概况1、项目名称：中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程施工监理。2、建设单位：中国石化销售有限公司华中分公司。3、项目建设地点：长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程规划区域。4、资金来源与落实情况：中国石化总部计划、已落实。5、项目建设期：计划开工日期为2011年9月20日，竣工日期为2012年8月30日。6、项目建设规模：工程总投资22507.9万元。7、工程项目主要工作量：7.1、新建2座3万立方米、4座1万立方米汽油储罐；1座3万立方米、1座2万立方米、4座1万立方米柴油储罐；7.2、增加航煤倒罐泵1台.配套建设自控、消防、供配电等设施；7.3、外部配套系统。更换长岭分公司成品油罐区汽油、航煤给油泵7台；配套建设自控、消防、供配电等设施。8、工程项目承包方名称：土石方施工单位：Ⅰ标段：岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司Ⅱ标段：岳阳建设工程集团有限公司Ⅲ标段。岳阳市铁山建筑工程有限公司Ⅳ标段：岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司土建及安装单位：招投标待定。9、工程项目设计单位：长岭炼化岳阳工程设计有限公司。10、工程项目监理单位：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司。11、工程项目特点：11.1该工程属于新建及改造工程项目，施工地点在生产厂区内，场地平整土石方工作量大、施工队伍多、爆破作业危险性大。11.2油罐储量大，砼基础圈梁浇筑砼量大，且圆形砼圈梁施工要求高。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划11.3油罐制作安装工作量大、焊接难度较大、无损检测部位较多，无损检测方法运用较多。11.4高空作业和交叉作业多。各专业在现场同时施工，空间作业交叉、工种作业交叉多，协调难度较大，施工安全问题突出。要加大现场的组织协调力度，安排好交叉作业，切实做好现场的安全防护工作。12.实施难点分析本工程在实施过程中主要难点如下：12.1储罐基础制作本次长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程中，3万立方米的汽柴油储罐有3座、2万立方米的油储罐有1座、1万立方米的汽柴油储罐有8座。根据以往的施工经验，3万立方米的汽柴油储罐基础直径一般在42米左右、2万立方米的柴油储罐基础直径一般在37米左右。这些储罐基础不仅直径大、混凝土浇筑量大，而且其圈环梁的宽度、水平度以及同心度直接影响到储罐的安装质量。圈环梁内部回填沙的密实度以及沥青砂的厚度和坡度直接影响到储罐能否安全运行。储罐基础回填砂中敷设的网状钛镁阳极带和参比电极很容易被损坏，影响阴极回路，返工的工作量很大。故在储罐基础的施工过程中应严格进行监控，确保其施工质量。这个施工部位应引起高度重视，是监理的重点和难点。12.2储罐的焊接和吊装储罐是本项目的关键设备，其直径大、壁板薄、焊接工作量大，容易产生焊接变形。内浮顶对储罐的整体尺寸偏差和焊缝内部的光洁度要求较高。组对过程中吊装工作量大，特别是网壳顶的施工难度较大，要根据现场条件统筹安排，确保吊装安全。因此，我们应对储罐的组对、焊接和吊装进行重点监控，保证其施工质量。12.3储罐的防腐本次长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程中，新增储罐12座、库容量19万立，储罐的内外防腐工作量很大，其施工质量的好坏直接影响到储罐的使用寿命和安全性能，是施工的重点环节。但因其影响因素多、工作量大、施工周期跨度长，常常出现质量控制不到位、造成返锈的现象，因此也是施工的难点。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划5.2.4管线的焊接本工程中虽然没有什么特殊材质的管线，但因无缝钢管线直径较大、其工作介质为易燃的汽柴油，如出现泄露将会对生产造成很大的威胁，故其焊接质量应引起高度重视，管线的焊接应作为监理重点控制的部位。二、监理工作范围及内容1.监理工作范围中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、HSE管理、合同管理、信息管理、现场协调、监理资料与竣工资料管理和其他应业主需要进行的工作。2.监理工作内容2.1工程质量控制2.1.1编写工程项目的监理规划和监理实施细则，主要内容为工程建设的质量控制部分。同时包括监理合同中业主或业主代表委托协助的工程建设现场安全、费用、进度、合同和信息管理、工程建设协调管理。报委托人批准后组织实施。2.1.2受业主委托对本项目建设工程质量进行全面管理，行使业主或业主代表授权部分质量管理的权力；监理单位建立健全自身的质量管理体系和管理制度，对施工方进行全面的质量管理。2.1.3协助业主修改、完善、管理和执行各项程序文件、管理规定和检验与试验计划。2.1.4负责工程质量检测的管理工作，负责材料见证取样中探伤口位置和数量的现场确定；包括：①建筑工程检测②工程材料检测。2.1.5研究工程质量保证技术措施，审查施工承包商的质量保证程序措施，督促施工承包商按照施工图纸、技术标准、施工验收规范和规程、质量保证程序进行施工，以保证工程质量。2.1.6协助业主或业主代表完成现场开工前的各项工程质量管理准备工作；2.1.7协助业主或业主代表完成项目总体统筹工程质量控制计划的编制；2.1.8协助业主或业主代表审查、批准承包商的质量保证体系及质量保证文件，不定期检查和确认其质量保证体系的运行及文件的执行情况。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划2.1.9审查承包商报告的项目经理部组成人员及资格：2.1.10协助业主或业主代表审查承包商提交的项目实施计划，提出必要的改进意见：2.1.11审查承包商(包括分包商)提交的施工组织设计、施工方案、技术方案：2.1.12参加项目设计交底工作并组织施工图会审，督促监督施工承包商向施工分承包方进行设计交底；2.1.13按单项工程的各专业和特殊部位编写监理实施细则，监理实施细则的主要内容至少应包括专业工程的主要工程量、工程特点、质量控制的具体安排、措施、目标值和专业质量控制点，以及巡视、检验、监测、见证和旁站等具体工作的安排；2.1.14按单项工程的各专业编写各项现场检验试验计划，在现场组织实施。2.1.15审查承包商现场项目管理机构的质量、技术管理体系，督促监督承包商严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范；2.1.16定期组织工程监理例会和不定期组织工程质量专题会，做好现场的协调工作；2.1.17协助业主或业主代表组织工程质量大检查；2.1.18对进场设备、材料、构配件、主要零部件等的测试及验收，包括原始凭证、质量证明书、试验检验报告等质量证明文件审核和验收。参加材料的见证取样和送检。检查工程使用的设备、材料、构配件、主要零部件的质量，并进行必要的测试和监控，必要时依据业主或业主代表的指令到制造厂进行验收和对设备监造验收工作进行监督，确保物资供应满足工程质量要求，不允许不合格品用在工程建设项目上；2.1.19主持工程质量事故的调查；有质量处罚权和停工建议权。2.1.20审查有关设计变更和工程洽商，对重要设计修改和变更，提出意见，做好质量控制；2.1.21按业主或业主代表要求对承包商已完成的工程量进行工程质量确认，作为付款依据；2.1.22协助业主或业主代表处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷，向业主或业主代表提出处理建议：2.1.23定期向业主或业主代表提交监理周报、月报和其它专项工作报告及阶段性总结等：2.1.24督促承包商按时整理技术档案资料，审核竣工档案资料；2.1.25负责督促审核承包商进行分项、分部、单位工程的划分；岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划2.1.26负责组织分部分项的工程质量验评：2.1.27协助业主或业主代表组织工程交接；2.1.28协助业主或业主代表完成装置联动试车、投料试车．做好试车与开车服务；2.1.29协助业主或业主代表组织工程项目竣工验收工作，提出竣工验收工程质量报告；2.1.30负责整理并向业主或业主代表移交和本工程有关的监理档案资料。2.2技术文件、交工文件的管理2.2.1编制交工文件管理规定，并监督承包商执行。2.2.2编制施工监理质量月报，定期向业主或业主代表报告。2.2.3监督施工承包商应根据规定和有关标准、规范的要求，在施工过程中，组织施工人员及时认真填写原始记录，并按规定编制各专业的交工文件，做到交工技术文件与工程同步。2.2.4所有原始记录、交工技术文件及有关资料均由施工承包商按文件管理规定自行保存，监理公司随时抽查。2.2.5监理单位在施工过程中应检查指导承包商及时整理交工文件。2.2.6隐蔽工程施工记录应由施工承包商在施工过程中会同业主或业主代表、监理等部门进行确认。2.2.7监督审查承包商整理、移交交工技术资料。2.3现场工程管理与协调配合业主或业主代表对施工现场进行项目管理、设计、采购、施工管理协调；审核承包商施工总平面布置图，并监督检查承包商现场布置；检查承包商现场标识，包括地下电缆和地下管线标识、设各操作规程标识、材料标识、施工现场大门口标志牌、各种管理制度标识、井沟标识等：对承包商施工现场清洁卫生整齐的监督检查；与质量监督站、第三方检测部门的对口协调。2.4协助业主或业主代表进行项目进度、合同、费用管理与协调2.4.1对关键线路的关键进度控制点进行宏观监控：汇总整个项目的进度执行情况；定期向业主或业主代表提交进度报告；对进度执行情况进行宏观分析，统一协调并提出意见。2.4.2对施工费用进行宏观监控：对重大的费用变化及时向业主或业主代表报告。2.4.3岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划对施工合同进行宏观监控：对合同主控点进行跟踪；协助业主或业主代表处理有关索赔事件；提供合同执行情况报告。2.4.4协助监理工程范围内的施工承包商之间施工界面、施工活动等有关工作。2.5施工监理2.5.1开工前外部协调工作，施工阶段全过程监理。2.5.2参加施工图会审和交底，提出监理意见。2.5.3进行质量等级核定。组织分项、分部、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；参与单位工程、单项工程的质量检查和验收。2.5.4可参与在国内采购的主要设备的招标与评标、合同谈判工作并提出监理意见。2.5.5参与对承包商的招标、评标、合同谈判工作。2.5.6审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并认可。2.5.7审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案，施工质量保证措施。2.5.8按招标人要求，指导、督促承包商实施HSE管理。2.5.9审查一级网络计划，核查二级网络计划并协调实施。2.5.10审查承包商的开工申请报告、中间交接验收报告、竣工验收报告。2.5.11审查承包商质保体系和质保手册并监督实施。2.5.12检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。2.5.13审查施工单位编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施。2.5.14检查施工现场材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。2.5.15参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出监理意见。2.5.16遇到威胁安全的重大问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并报业主代表，协助业主代表制定施工现场安全、文明施工管理目标并监督实施。2.5.17协助发包人进行投资控制、工程结算。工程付款必须有总监理工程师签字。2.5.18监督施工合同的履行，维护项目法人和承包商的正当权益。2.6投产试运阶段监理2.6.1参与承包人投产试运方案的制订，提出监理意见。2.6.2协助建设单位作好投产运行与工程的协调工作。2.6.3参与工程整体试运行。2.7监理资料的整理2.7.1编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划2.7.2合同完成或终止时提交完整的竣工资料，并按项目法人档案管理要求归档。三、监理工作目标监理工作主要是对工程项目进行目标控制，尽可能地实现工程项目的投资目标、进度目标和质量目标，通过项目目标规划和项目目标的动态管理，使本工程项目目标实现。1.质量控制目标达到国家及行业施工验收规范合格标准。1.1单位工程合格率100％；1.2焊接一次合格率大于96%；1.3工程优质中交，工程质量力争优良。2.进度控制目标建设工期：2011年9月20日——2012年8月30日。严格控制项目建设工期，督促各工程承包商按业主的要求及时组织各单项工程的开工、中交，满足合同约定的工期要求。3.投资控制目标投资总概算：22507.9万元以项目业主与施工单位签定的工程施工合同金额为本项目的投资控制目标，确保将投资控制在业主投资控制目标范围内。严把工程签证关，保证工程计量准确无误，使业主支付的每一笔工程款真实、合理，通过监理的有效工作，使进场的工程材料能符合设计要求，同时做到经济合理。多提合理化建议，尽量为业主节省投资。4. 制hHSE控制目标无重大责任事故，无重大火灾爆炸事故，无重大设备事故，无重大环境污染事故。4.1杜绝重大恶性安全事故，无上报性事故，一般轻伤率控制在3%以下；4.2无污染环境的事件发生；4.3全员参与安全教育，考试合格率100％；4.4特殊工种人员上岗持证100％；4.5争创文明工程。四、监理工作依据岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1、中华人民共和国合同法、建筑法、招标投标法以及有关工程建设的其他法律；2、中华人民共和国建设工程质量管理条例、安全生产管理条例以及有关工程建设的其他行政法规；3、国家发展与改革委员会、建设部和其他有关部门关于工程建设的行政规章；4、工程所在地有关工程建设的管理规定；5、中国石化集团有关工程建设的管理规定；6、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；7、《石油化工建设工程项目监理规范》（SH/T3903-2004）；8、本工程设计文件涉及的有关施工及验收标准规范或规程；9、委托监理合同及有关的工程建设的其他合同；10、业主批准的各项管理规定；11、业主规定执行的各项管理程序；12、本公司质量管理体系文件和HSE管理体系文件；13、类似装置的施工及监理经验；14、工程自然环境条件；15、政府批准的工程建设文件16、可行性研究报告、立项批文；17、规划部门确定的规划条件、土地使用条件、环境保护要求、市政管理规定等。18、本项目各工程工程设计文件及图纸资料。五、项目监理机构组织形式项目监理组织机构框图如下（具体见下页）：总监理工程师岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划设备监理工程师工艺监理工程师仪电监理工程师防腐保温专业监理工程师费控监理工程师HSE监理工程师信息管理工程师土建专业监理工程师各专业监理员六、项目监理机构人员配备计划6.1、人员名单序号姓名岗位专业执业资格执业证书编号备注1秦建林总监理工程师工民建注册监理工程师注册430008582杨歆焊接、无损检测监理工程师化工机械中石化监理工程师建（监）监工字201101413马建辉土建结构监理工程师工民建中石化监理工程师建（监）监工字200901764付建国管道设备监理工程师工程师化工机械中石化监理工程师建（监）监工字200901695周森国仪电监理工程师电气技术注册监理工程师注册430032506龚智辉费控工程师工民建注册造价工程师注册监理工程师建【造】05430002704注册430036237钱小平设备兼质量监理工程师工艺设备省设备监理师设备监理00084198卢建平HSE监理工程师HSE注册安全工程师第10080042939号9王炼飞HSE监理工程师HSE省安全证第12043060004157号10王建华HSE监理工程师HSE省安全证第11143060001192号11李晓华HSE监理员HSE省安全证第12043070004184号12周国斌土建监理员岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划13邓小旭工艺监理员14胡伟信息管理工程师中石化监理工程师建（监）监工字201201746.2、监理人员派遣计划（具体见下页）：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划监理人员派遣计划起至时间（2011年9月——2012年10月30日）类别序号姓名专业/岗位2011年2012年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月91016203015311530102031153110291531153015311530153115313031总监1秦建林总监专业监理工程师2马建辉土建监理工程师3杨歆焊接、无损检测监理工程师4钱小平设备监理工程师5周森国电仪监理工程师6付建国管道设备监理工程师7龚智辉造价监理工程师8卢建平HSE监理工程师岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划9王炼飞HSE监理工程师监理员10李晓华HSE监理工程师11王建华HSE监理工程师12周国斌土建监理员13邓小旭仪电监理员14胡伟信息管理工程师岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划七、项目监理机构人员岗位职责1.总监理工程师岗位职责1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；1.2负责项目监理机构的日常管理，主持制定项目监理机构内部管理制度；1.3主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；1.4根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的人员建议公司调换其工作；1.5审核签署承包单位提交的开工/复工报审表、工程暂停令、工程歀支付证书、工程竣工报验单、竣工结算；1.6主持或参与工程质量事故和HSE事故的调查；1.7签署工程中间交接证书和工程交工验收证书。2.专业监理工程师岗位职责2.1负责编制本专业的监理实施细则；2.2负责本专业监理工作的具体实施；2.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；2.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；2.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；2.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、交工技术文件等质量保证文件及其质量情况，抽查相关资料，负责检查施工现场进场材料、设备、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，合格时予以签认；参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出意见，2.10负责监督审查承包商整理、移交交工技术资料。3.监理员岗位职责岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划监理员从事直接的工程检查、计量、检测、试验、监督和跟踪工作。他们行使检查和发现问题的职能。3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；3.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3.3复核或从施工现场直接获取量的有关数据并签署原始凭证；3.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；3.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；3.6做好监理日记和有关的监理记录。4.信息资料管理工程师岗位职责4.1负责编制整理项目内的各种文件、通知、记录、检测资料，图纸等；4.2负责各专业的设计图纸、材质证明书、检测报告，技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作；4.3负责编制交工技术文件管理规定，并监督承包商执行；4.4负责编制施工监理月报或周报，定期向业主或业主代表报告；4.5在施工过程中负责指导承包商及时整理交工文件；4.6监督审查承包商整理、移交交工技术资料；4.7负责图纸资料保管及技术档案的管理,制定收发文件编号及存档办法；4.8负责各专业的设计图纸、材质证明书、检测报告，技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作；4.9负责与业主的DCC联络与沟通；4.10负责记录整理会议纪要。5.HSE工程师岗位职责5.1在总监理工程师的领导下，负责监理项目的HSE监督和管理，督促检查工程建设的各项HSE管理制度的落实，有处罚权、建议权和停工建议权；5.2负责建立健全监理项目部的HSE管理体系和管理制度，制定有关HSE目标计划、管理措施；5.3负责岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划审查承包商施工组织设计及重要安全技术方案，检查、监督承包商各项施工安全、防护措施；5.4负责组织监理人员进行HSE教育和培训，负责协助业主或业主代表对施工承包商进行进场前的HSE培训，并监督检查施工承包商对分承包商的HSE培训情况；5.5组织检查承包单位HSE管理状况；负责查验特殊岗位证件及上岗情况；负责并协助焊接工程师对焊工准入进行管理；5.6负责检查承包商的各种标识,并进行管理；负责现场文明施工及清洁卫生的监督检查；5.7当发现重大安全隐患时，负责提出处理意见和递交有关工作报告，参与重大HSE事故的分析、调查和处理，参与一般事故分析、调查；5.8定期向总监理工程师提交工作报告。5.9负责监督承包商建立健全HSE管理体系，督促承包商和业主或业主代表签订HSE承诺书。5.10业主或业主代表负责定期、不定期召开HSE会议，监理及时处理现场的HSE问题，正确处理质量与HSE的关系，实行HSE一票否决制度。5.11检查EPC承包商和C承包商现场的防火、安全警示标识是否符合相关规定。5.12每月审核施工承包商上报的HSE月报，并提出风险分析报告上报给业主或业主代表。5.13协助业主或业主代表定期、不定期的组织HSE大检查活动。5.14对承包商施工设备机具的安全完好确认和检查。八、监理工作程序1.质量控制工作有关流程2.进度控制工作有关流程3.费用控制工作有关流程4.合同控制工作有关流程5.协调控制工作有关流程岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1、质量控制工作流程1.1质量控制工作总流程开工准备工作承包商提交《开工申请单》监理工程师审查开工申请否批准是施工工序完工进承包商自检行下承包商填报道《质量验收通知单》工序监理人员检查否质量合格是监理工程师签署《质量验收单》单项工程或分部、分项工程完成处承包商提交《中间交工证书》理监理工程师检查否合格验收、确认、签署是《中间交工证书》岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.2工序交接检验程序图工序施工完毕返修施工单位自检、专职检不合格初验通知监理工程师合格试验室检验会同现场检查不合格合格签署质检合格意见进行下道工序岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.3开工申请签核程序图施工单位总监与业主及各方协调申签章报批复提项目监理部出提初转签署示审发意见意见现场监理工程师岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.4工程停工、复工程序1．发现严重质量问题2．发现严重安全隐患，或发生安全事故3．发现设备材料不合格4．其它应该停工的问题向施工单位下达停工令并同时通知个有关单位总监理工程师监理工程师总监理工程师监理工程师对整改情况进行检查施工单位整改完成，申请复工。总监理工程师按停工要求进行整改报业主同意后检查合格，签发复工令，检查不合格，进行下道工序岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.5单位、单项工程中间验收程序图施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单返修实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单合格？NY工程质量等级评定签署中间验收证书岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.6项目预验收的流程施工单位土建工程竣工、设备试车调试完施工单位工程技术资料质量签证工程结算（含竣工图）文件资料监理工程师组织初验不合格合格总监理工程师组织全面检查、预验收N同意验收？Y工程质量评定审核结算书质量监督站认证处理工程索赔签署工程预验收证书工程交接支付工程款使用，保修岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.7工程测量定线签认程序不合格合格施工单位进行下一道工序主管监理工程师在原报A-5上签认项目监理组审核或复测结果监理工程师审查核实或进行复测施工单位施工测量定位测量（表式自定）楼层测量同时填报表A-5政府授权测量单位复核岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.8质量事故处理程序发生质量事故必要时发出《质量通知单》（现场项目部）发出停工令（项目总监）上报工程建设主管部门倒塌事故12小时内上报重大事故24小时内写出书面报告一般事故每月汇总集中上报）事故调查暂停施工事故原因分析研究、制订处理方案提交《质量事故调查报告》（承包商）组织审查《调查报告》不处理研究确定处理方案原因不清补充调查实施处理方案提出新方案完成处理，自检申请验收发出复工令检查、验收（现场项目部）恢复施工提交《质量事故处理报告》岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.9隐蔽工程监理工作程序隐蔽工程质量控制程序自检合格，签字认可后向监理报验，并附隐蔽记录、验评表及有关资料承包单位隐蔽记录单上签字认可监理工程师进入下一道工序施工承包单位下达监理通知，提出整改要求专业监理工程师整改后再次申请承包单位下达不合格项目通知限期整改监理工程师合格合格不合格合格整改后第三次申请承包单位下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知总监理工程师不合格不合格监理再次验收监理再次验收监理检查验收岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.10工程延期变更基本程序工程延期事件发生监理单位收集资料详细记录过程承包单位提交工程延期索赔意向报告事件结束，承包单位提交《延长工期申报表》承包单位随时提交该事件的详细报告监理单位审核申报表监理单位与建设单位协商总监签发延长工期申报表不同意不同意同意同意岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.11分部、分项工程验收程序岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.12单位工程验收程序单位工程、单项工程完工后由施工单位自检合格后，做好技术资料，填写中间验收申请单申请验收。由专业监理工程师组织有关人员进行验收，验收合格签字后中交。承包单位提出单位工程、单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单返修实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单合格？NY工程质量等级评定签署中间验收证书岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划2、进度控制工作有关流程：岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.费用控制工作有关流程3.1计量程序图承包商班组不合理上报完成工作量承包商计量部门与事实不符核实后上报专业监理工程师按约定时间检查有疑义核实后计划部门费用部门项目监理部质量负责人有指示确认后总监岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划商请YNY承包商实施总监组织审核设计承包商提出修改设计图纸N现场代表合理性，提出审查意见设计承包商质量、进度、费用审查其、HSE监理公司项目部从N提出设计变更业主、监理、施工承包商3.2变更审批程序：工程变更程序（施工阶段）(试行)业主组织审核Y监理公司项目部岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划变更控制委员会监理公司项目部运作程序承包商实施Y权以外的N项目经理授合理性，提出审查意见质量、费用、进度审查其N、HSE监理公司项目部从承包商提出变更设计3.3(施工阶段)设计原因变更控制程序项目部组织审核(试行)岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.4工程款支付核签程序图业主施工单位支付同意或申请拒付项目监理部同意支付文件计划工程师质量工程师费用工程师同意或拒付总监岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.5工程款支付程序监理工程师对已完成工程进行质量签认承包单位填写《当月完成进度款报审表》监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位按审批工程量填写《工程款支付申请表》监理工程师审核三方协商填写支付证书建设单位审批建设单位向承包单位付款工程变更费用索赔费用等附：月完成工程量统计报表岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.6工程变更处理程序建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核、总监理工程师签认建设单位审批必要时必要时不同意岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.7竣工结算程序图：保修阶段结束时进行工程款最终结算建设单位向承包单位付款建设单位审核监理工程师审核总监理工程师签发工程结算款支付证书承包单位提出竣工结算资料工程经各方竣工验收岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划4.合同管理工作有关流程4.1分包单位资质审核程序报送分包单位资质的有关材料并填写报表A－3施工单位对有关情况进行调查与核察项目监理组同意分包单位在原A－3表上签注同意总监理工程师不同意分包单位在原A－3表上签注不同意总监理工程师接纳分包单位进场施工施工单位清退分包单位施工单位等级证书技术能力人员配备机械配备施工业绩经济情况领导层情况分包单位岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划4.2索赔处理程序图审核索赔的理由、依据和计算的正确性N调解N仲裁总监签发《费用索赔审批表》Y意见一致？和业主协商总监理工程师审核专业监理工程师配合施工单位提交《费用索赔申请表》注：①调解、仲裁程序，由双方商定。一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解。若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。②索赔协议或处理意见由费用控制和合同管理监理工程师协助业主组织起草，由总监理工程师和业主核签。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划5.协调工作有关流程5.1质量问题协调工作程序出现质量问题协调事项总监理工程师专业监理工程师或质量控制组施工单位专职质检员设计代表针对具体问题采用对应的协调方法或综合协调措施业主代表其他有关单位需要总监理工程师协调时采取整改措施协调达成一致形成书面文件或记录组织实施协调结果跟踪检查协调结果仍不符合要求协调工作报告实现协调目标必要时必要开始新的协调事项时业主岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划5.2进度问题协调工作程序出现进度偏差总监理工程师进度控制工程师或业主计划组施工单位设计代表针对具体问题采用对应的协调方法或综合协调措施业主其他有关单位需要总监理工程师协调时采取调整措施或修改计划协调达成一致组织实施调整措施或新计划跟踪检测仍有偏差协调工作报告实现协调目标必要时必要时业主开始新的协调事项岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划5.3费用问题协调工作程序出现投资偏差总监理工程师费用控制工程师或业主费用控制组设计单位施工单位针对具体问题采用对应的协调方法或综合协调措施其他有关单位业主需要总监理工程师协调时采取调整措施协调达成一致组织实施协调结果跟踪检查协调结果仍有偏差实现协调目标开始新的协调事项岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划九、监理工作方法及措施1.HSE控制1.1核查施工承包单位（包括分包单位）HSE资质和证明文件是合格、安全施工许可证、现场管理人员和特种操作人员的资格证、上岗证；是否有效，1.2督促施工承包单位建立、健全HSE组织保证体系、管理制度、人员配备和审核近三年的HSE业绩等是否满足项目要求；1.3审查施工承包单位提交的JHA（危险分析）和JPSA（工作计划和安全分析），确保其分析到位、措施具体可行；1.4审查、确认施工承包单位报送的（项目施工HSE管理执行总体方案）、（HSE培训计划）是否切实可行，并符合项目HSE管理规定；危险性较大工程安全专项施工方案（特别是隔离围护、装置生产期间的施工措施、首次动火、吊装、脚手架安、拆）、应急预案是否结合本工程特点，采用的技术是否先进、成熟、可靠，报总监理工程师批准后实施；1.5进行HSE动态跟踪、检查，及时掌握、了解现场第一手资料，准确判断、处理事件；现场安全检查内容施工过程中施工承包单位应对自己的HSE活动结果进行自检，监理单位监督检查，主要是检查、监督如下内容：1.5.1施工承包单位的施工安全和文明施工措施是否按项目（健康、安全、环保）程序的内容进行落实；1.5.2施工承包单位（包括分包单位）进场人员，是否接受项目«安全、环境和健康方针»、«现场HSE培训计划»等内容学习、考试合格；1.5.3重点工程作业前进行安全技术交底；1.5.4现场管理人员、特种操作人员的资格证、上岗证是否与报验的资料相符；1.5.5装置生产期间的施工措施、临时用电、动火、破土、高空、交叉、进入受限空间；脚手架安拆、起重吊装等危险性较大工程安全施工，是否按项目管理规定的要求，办理作业票和落实相关安全措施；1.5.6进场的施工机械、设备、材料的质量证明文件满足安全和环保要求；1.5.7岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划现场机具设置、生活设施布置、材料摆放是否达到项目规划的整齐、规范、安全、整洁的要求；1.5.8半永久性设施水、电、道路安全、通畅，消防设施齐全，性能良好，数量和位置规划符合消防规程；防火、防爆、定置管理、HSE警示标识是否符合相关规定；1.5.9硫化氢等有毒、有害、易燃、易爆危险作业场所，警示牌、检测报警器、监护人，事故应急预案的现场演练，急救措施，逃生路线等是否满足现场要求；1.5.10关键生产装置、重点（要害）部位施工，生产与施工的隔离按规定落实；1.5.11劳动保护用品（主要是“三宝”）的配备和使用情况；1.5.12“四口”、“五临边”的防护是否遗漏；1.5.13各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动对环境污染和危害的控制措施；危险、污染、辐射物、垃圾和废弃材料是否按业主批准的方法进行处理；1.5.14涉及职业安全卫生的设施，是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；1.5.15上道工序完成后，是否按程序与下道工序进行合理交接；1.5.16项目部下达的其它有关HSE检查内容；1.6对检查中存在的不安全隐患，及时纠正，提出整改意见；1.7对于违章、违纪和拒不整改的，下发«安全违章通知书»，并按照项目（违章行为处罚程序）进行处罚，确保满足HSE管理要求；1.8依据（违章行为处罚程序），开展HSE工作竞赛，用先进的电子照相设备，真实地记录优秀的管理场景及违章违纪现象，奖优罚劣；调动施工承包单位的工作积极性，促进HSE管理水平提升；1.9利用交谈、访问、会议及书面方法，协调HSE与其它工作间的矛盾；1.10针对单位多、人员多的特点，要求暂设布置应严格按项目规划进行，未经批准，任何单位和个人，不得在规划区外占用场地；1.11在硫化氢等有毒、有害、易燃、易爆危险场所，应设置警示牌、检测报警器、专人监护，同时制定急救措施，规定逃生路线；并组织或参与事故应急预案的现场演练；1.12要求施工单位，在临近关键生产装置、重点（要害）部位施工前，重点做好生产与施工的隔离；岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.13参与重大HSE事故的分析、调查和处理，参与一般事故的分析、调查，并及时向有关部门汇报；1.14经常性的保持与业主和施工承包单位HSE经理联络和沟通；1.15参加分部分项工程、重大危险工程的安全验收；1.16认真贯彻和落实项目部下达的其它HSE指令和规定。2.投资控制及措施2.1投资事前控制投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对象，尽量减少承包单位提出索赔。2.1.1将概算进行分解，按界区分割切块管理，并按此控制造价，控制工程款拨付；依据工程图纸、概预算、合同工程量建立工程量台帐。2.1.2通过风险分析，找出工程造价中最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位，并制定防范性的对策。2.1.3按合同规定的条件，督促建设单位按期提供施工场地，使承包单位能按期开工、正常施工。2.1.4督促承包单位按期、按质、按量地供应材料、设备等。2.2投资事中控制2.2.1按合同规定，及时答复承包单位提出的问题，以避免造成违约、索赔。2.2.2施工中协助建设单位主动做好外部协调工作，以避免造成违约、索赔。2.2.3对设计修改和工程变更持谨慎态度，在充分的技术经济合理性分析后再作决定，重大变更必须报建设单位批准并经设计单位编制设计变更文件后可方能施工。2.2.4严格费用签证。凡涉及到费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等签证，必须由总监理工程师签认后方有效。2.2.5审查已完工程量，在分项工程质量符合设计及标准规范的条件下，签发工程进度款支付证书。2.2.6按合同规定，及时向承包单位支付进度款。2.2.7督促建设单位、承包单位全面履行工程承包合同。2.2.8定期向建设单位报告工程投资动态情况。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划2.2.9定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。2.3投资事后控制2.3.1审核承包单位提交的工程结算书。2.3.2公正地处理承包单位提出的索赔。2.4投资控制措施2.4.1组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；编制各阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。2.4.2技术措施：审核设计文件、施工组织设计和施工方案；对设计变更进行经济技术分析，严格控制施工中的设计变更；合理支出施工措施费，以及合理安排工期和资源，避免不必要的赶工费。2.4.3经济措施：经常检查工程计量和工程款的支付情况，定期汇总统计工程费用完成报表，对重大费用变化及时向业主或业主代表报告。2.4.4合同措施：严格检查双方签订的工程承包合同所确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法支付工程款，防止过早、过量的资金支付；严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求，在报验不全、与合同文件的约定不符、未经质量签认合格或其他违约的情况下，坚持不予审核和计量；严格执行建设单位批准的设计变更程序和现场签证程序，审查和管理设计变更和现场签证，合理、公正的处理由设计变更、合同变更和违约所引起的索赔费用。3.质量控制及措施3.1质量控制方法3.1.1建立健全质量控制的组织机构，明确分工，落实质量责任；3.1.2依据监理规划和监理细则对施工过程的质量实施检查和控制；3.1.3对关键工序和重点部位实施旁站监理；3.1.4严格按照事前、事中、事后对质量进行控制；3.1.5及时处理质量问题,防止不合格品转入下道工序；监理人员在现场质量监控中主要采取目视、量测、试验、书面检查四种方法。——目视法:凭借感官进行检查的感觉性检验，主要采取看、摸、敲对检查对象进行外观检查。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划——量测法：用测量工具、计量仪器进行检查的检测方法，主要采用靠、吊、量、套等方法对检查对象进行外观检查。——试验法：通过现场检查或试验室试验和无损检测对检查对象进行内在质量检查。——书面检查：审查单位资质和人员资格证明，设备、材料、配件的出厂合格证、质量证明书及施工现场原始记录等。3.2质量控制的措施3.2.1质量事前控制3.2.1.1掌握和熟悉质量控制的标准和技术依据。3.2.1.2工程所需原材料、半成品和设备的质量控制。严把材料、设备的进场关，参与重要设备、材料的交接验收，验收合格后方可用于工程。3.2.1.3审定承包单位提交的施工组织设计（方案）。3.2.1.4协助承包单位完善现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；审查施工管理人员及具体施工人员的资质。3.2.1.5主动与工程质量监督站联系，汇报质量控制工作情况和工程质量状况，争取质量监督站的支持和帮助。3.2.1.6审核承包单位关于材料、制品试件的见证取样及试验的方法或方案。3.2.1.7审核承包单位制定的成品保护的措施及方法。3.2.1.8完善质量报表、质量事故的报告制度。3.2.1.9质量目标实现的风险分析，制定质量监理实施细则。3.2.1.10组织参加图纸会审及技术交底。3.2.1.11审查开工申请，严把开工关。详细了解施工现场的实际情况和施工文件,确定施工难点段和工程施工的瓶颈部位，分析在施工中可能发生的质量问题和隐患，并制定出相应的控制方案。对工程质量有较大影响的工序和部位设置质量控制点，制定检查内容和控制手段。3.2.2质量事中控制3.2.2.1施工工艺过程质量控制针对本项目的具体情况制定质量控制要点和控制手段。3.2.2.2工序交接检查严格执行监理程序，在监理过程中坚持“岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划先审核后实施、先验收后施工（下道工序）的基本原则。3.2.2.3隐蔽工程检查验收对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的部位进行旁站，并检查验收。3.2.2.4工程变更和处理按监理合同及业主授权处理承包单位提出的工程变更，并签署意见。3.2.2.5设计变更或技术核定的处理按监理合同及业主授权处理设计变更，并签署意见。3.2.2.6工程质量事故处理包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。3.2.2.7行使质量监督权，下达监理指令对施工中已发生或可能将要发生的质量问题，通知承包单位加以重视或整改，承包单位要及时书面反馈整改结果和处理意见，以形成质量环节的闭环控制。对技术水平低下、施工质量差、管理混乱的承包单位，下达暂停指令，必要时向建设单位建议将其逐出现场。3.2.2.8严格工程开工报告和复工报告审批制度。3.2.2.9质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监一人签署。现场监理人员可在有关质量、技术方面的原始凭证上签字，最后由项目总监签字后方可有效。3.2.2.10行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。3.2.2.11建立质量监理日记现场监理人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。3.2.2.12组织现场质量协调会3.2.2.13做好周、月质量报告分析，定期将质量情况及分析意见向总监理单位报告。3.2.3质量的事后控制3.2.3.1单位、单项工程交工验收。3.2.3.2项目交工验收。3.2.3.3审核竣工图及其它技术文件资料。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.2.3.4整理工程技术文件资料并编目归档。3.2.4质量的控制措施3.2.4.1组织措施建立健全监理质量体系，完善职责分工及相关质量监督制度，落实质量控制的责任。3.2.4.2技术措施审查施工组织设计、施工方案、施工机具设备及施工人员资质。3.2.4.3经济措施及合同措施严格按经济考核制度考核承包单位的工程质量；工序或工程质量不合格时拒付工程款。4.进度控制4.1进度事前控制（工期预控）协助将承包单位的进度计划纳入到“项目监理计划进度控制体系”中来，形成一个共同体，避免设计、采购与施工的脱节。由于设计、采购、施工的进度计划调整，引起局部进度计划的变动，需及时通知承包单位，对主要控制点的进度调整应通过协调会议确定。4.1.1检查设计图纸交付计划设计图纸交付计划应能满足工程施工的要求。4.1.2检查设备材料到货计划设备材料到货计划应能满足工程施工的要求。4.1.3审核承包单位提交的施工组织设计协助审核施工进度计划是否符合总工期控制目标的要求，与施工方案的协调性和合理性等；审查保证工期、充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性；审查承包单位施工管理组织机构、人员配置是否满足工程需要。4.2进度事中控制进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向承包单位支付进度款提供进度方面的依据。4.2.1建立反映工程进度的监理日记现场监理人员深入现场，实行跟班监理，掌握施工动态，逐日如实记录每日形象部位及完成的实物工程量，影响工程进度的内外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、现场停水、停电等应注明起止时间。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划4.2.2工程进度的检查协助审查承包单位提交的工程进度周报/月报，审核的要点是：计划进度与实际进度的差异；形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性；4.2.3按合同要求，及时进行工程计量和验收4.2.4有关进度、计量方面的签证有关进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要依据。4.2.5工程进度的动态管理在工程施工的全过程，及时收集工程进度信息，用图表描绘工程进展情况。定期检查工程进度，实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划；必要时调整工期目标。4.2.6为工程进度款的支付签署进度、工程计量方面认可意见。4.2.7组织现场协调会定期组织工地例会和专题会议，协调各方关系，解决进度计划执行过程中存在的设计问题、材料设备供应问题、各承包单位协同配合问题等。4.2.8现场监理人员和监理单位建立畅通的信息沟通渠道，定期向监理单位本部报告有关工程进度情况。监理单位做好周、月进度报告分析，定期将进度情况及分析意见向建设单位报告。4.3进度的事后控制实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：4.3.1制定保证总工期不突破的对策措施：4.3.1.1技术措施：实行平行流水立体交叉作业，采用新技术、新工艺等措施来减少技术间歇期。4.3.1.2组织措施：增加作业人数、设备、作业班次等。4.3.1.3经济措施：协助建设单位按合同条款，对既保证了施工质量，进度又超前的承包单位进行奖励，因承包单位主观原因造成工期拖延的，应予以经济处罚。4.3.1.4制定总工期突破后的补救措施。4.3.1.5调整相应的施工计划、材料设备计划、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划4.4进度控制的具体措施4.4.1组织措施协助业主或业主代表进行进度控制；协助业主计划工程师具体负责进度控制，落实进度控制的责任，并建立进度控制协调制度。4.4.2技术措施4.4.2.1建立施工作业计划体系，监控承包单位的作业实施计划；4.4.2.2增加同时作业的施工面；4.4.2.3采用高效能的施工机械设备；4.4.2.4采用施工新工艺、新技术、缩短工艺过程时间和工序间的间隙时间。4.4.3经济措施4.4.3.1按施工合同规定，对工期提前者提出奖励建议，对由于承包单位的原因拖延工期者予以经济处罚；4.4.3.2确保资金的及时供应等。4.4.4合同措施按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的进度。十、监理工作制度为规范监理行为，向建设单位提供优质服务，依据公司质量管理体系文件，结合本项目实际情况，建立并严格执行以下监理工作制度。在监理工作正式开展前，项目监理部依据建设单位有关项目管理的规定，修订监理工作制度，具体内容将在“监理规划”中详尽描述。1HSE管理制度1.1HSE教育与培训制度1.1.1加强对职工的HSE教育培训与考核，合格率100%，未经教育或教育不合格，不准进入施工现场；教育内容：国家法律、法规、标准、规范和有关安全、环境、健康制度；教育培训记录应存档保存；1.1.2为了保护职工健康，必须定期对职工进行体检，防止职业病发生；1.1.3保护环境，合理处置废弃物，降低环境负面影响；1.1.4凡进入施工现场的人员，一律按要求着装，并保持整洁、干净；正确使用劳动保护用品。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.2设计文件的安全审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，熟悉、了解图纸中涉及职业安全卫生的设施，保证其与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；1.3资质及HSE方案审查、审核制度1.3.1开工前监理单位应对施工承包单位提交的下列资料进行审查、审核，不合格的不准进入现场施工；1.3.2单位HSE资质证明、组织保证体系、HSE管理制度报HSE监理审查，总监批准；1.3.3施工组织设计、HSE计划、重大危险专项安全施工方案、JHA分析表，事故应急预案，专业监理工程师审查，总监批准；1.3.4安全施工作业许可证、HSE管理人员和特种作业人员的操作资格证、上岗证；1.3.5涉及新工艺、新材料、新技术、新结构的使用技术方案及HSE措施；1.3.6分包单位的HSE资质和证明文件；1.3.7施工机具、设备合格证明及完好情况。1.4HSE检查、检验制度1.4.1对施工承包单位在施工过程中执行国家和地方的法律、法规、规范及强制性标准中有关安全、健康、环保等情况的监督、检查；1.4.2查施工承包单位重点及关键部位、各特种作业证件、各种作业票；检查的对象主要是人、物、环境和管理；消除人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的漏洞；1.4.3进场设备、材料、构配件的质量、环保要求。1.4.4HSE现场会议与会议纪要签发制度1.4.4.1在工程建设中，根据工程需要，必须定期组织召开工地会议，协调工程参与各方的施工交叉和配合；1.4.4.2会议参加人员：监理单位、项目业主、施工单位和其他有关部门等；1.4.4.3会议内容：检查上次例会议定事项的落实情况；分析未完事项原因；提出下一阶段工作目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；协调质量、进度、投资与HSE之间的关系；岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划1.4.4.4项目总监或专业监理工程师可以根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题；1.4.4.5HSE工地会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签和总监签字盖章后，发送给各相关单位签收。2图纸会审及设计交底制度项目监理部在收到详细设计图纸后，由文件管理员统一分发。项目监理部、承包单位保存的所有设计文件应是有效版本。项目监理部组织审查详细设计文件。监理内部由总监组织专业工程师熟悉设计文件，了解工程特点、工程关键部位的施工方法和质量要求，确定影响质量、HSE、费用、进度方面的问题，并将建议提交给建设单位。图纸会审时要审核设计图纸能否满足施工需要，各部位尺寸、标高是否明确无误；各工种间或与已有构筑物间在施工中是否有矛盾，设计要求在目前情况下施工是否能满足。图纸会审时应做好“设计图纸会审记录”；负责编制设计会议交底纪要。3施工组织设计（方案）审查制度3.1施工组织设计（方案）审查程序3.1.1承包单位完成施工组织设计（方案）的编制和自审工作后，填报施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理部。项目监理部在5日内完成审查工作。3.1.2专业监理工程师初审后，提出审查意见报总监理工程师审核。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师应重新审核。3.1.3已审核的施工组织设计和重要的施工方案由项目监理部报送建设单位。总监理工程师主持审核施工单位提交的施工组织设计,专业监理工程师审核后提出审核意见交总监理工程师汇总，以报审表回复承包单位。3.1.4承包单位按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部重新审核。3.1.5对规模大、结构复杂或新工艺工程，必要时与建设单位协商，组织有关专家会审。审查施工组织设计的基本要求3.1.5.1施工组织设计应有承包单位负责人签字。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划3.1.5.2施工组织设计应符合承包合同文件的要求。3.1.5.3施工组织设计应由专业工程师审核后，经总监理工程师签认。3.1.5.4发现施工组织设计存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。施工组织设计必须经专业监理工程师、总监审批后方可生效。4.工程开工申请审批制度4.1当主要施工准备工作已完成，承包单位经自检符合开工条件后，向项目监理部提交“工程开工/复工报审表”及相关资料，申请开工。4.2总监在接到承包单位的开工申请报告后，应派人员到实地检查落实并签署意见。达到开工条件后，由总监签发“工程开工令”。承包单位接到指令后方可开工。4.3承包单位开工必须满足以下基本条件：4.3.1施工组织设计已经监理审批；4.3.2施工道路和施工场地已满足开工条件；施工许可证已获政府主管部门批准；4.3.3施工用材料已进场并经验收；4.3.4承包单位现场管理人员已到位，施工机具、设备已到位并能满足施工要求；4.3.5施工用检测仪器、设备齐全并完好；4.3.6相关技术工种已通过考核并获得上岗资格。4.4分包工程开工前，项目监理部应审查承包单位报送的“分包单位资格报审表”和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监签认。4.5凡核查不符合开工条件时，项目监理部应书面通知承包单位整改合格，重新申请开工。4.6材料、设备进场检验制度4.6.1承包单位采购的材料、设备，在工程施工前，承包单位应将进场材料、设备在自检合格后，向项目监理部填报“工程材料/构配件/设备报审表”。监理工程师应审阅进场材料、设备的出厂证明、合格证、试验报告等质量证明文件。4.6.2对于有疑问的材料，监理工程师可使用承包单位的检测仪器、设备进行复查或试验，承包单位应为有效进行复查提供所需要的协助。如有必要，监理工程师可要求承包单位将监理抽取的样品送到建设单位指定的机构进行检查，也可对其它原材料进行补充检验。4.6.3岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划当材料质量证明文件齐备，监理工程师应在工程材料/构配件/设备报审表上签认。4.6.4不合格的材料、设备必须做出标记，并限期撤离施工现场，不准在工程中使用。5.材料、构配件、设备进场检验制度。工程所用材料、构配件、设备必须由承建单位自检合格后，报专业监理工程师验收，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件检查记录。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用施工单位设备进行复查，不准使用不合格材料。6.隐蔽工程验收制度6.1为了有计划地做好隐蔽工程检查工作，承包单位对即将隐蔽的工程做好检试验计划，上报项目监理部，监理工程师据此确定控制点并安排好工作计划。6.2隐蔽工程在隐蔽前，承包单位自检合格后，填写“报验申请表”及相关质量记录报监理工程师，监理工程师做好隐蔽工程检查准备。6.3当承包单位负责人确认隐蔽工程已达到检查程度时，经自检合格后填报“隐蔽工程申请报告”，备齐有关附件，于隐蔽检查48小时前通知监理人员，共同检查，监理人员签认后允许隐蔽，继续施工。6.4如检查不合格，监理人员签署整改意见。承包单位整改后重新报验，监理人员检查确认后签证。6.5在一般情况下，监理人员在接到报验申请表后24小时内应前往现场检查。在监理人员没有完成检查并认为满意前，承包单位不得隐蔽任何工程。7.工程验收制度7.1项目监理部组织以下所述三个阶段的工程验收：7.1.1第一阶段：分项工程验收分项工程是指某项工序完成。7.1.2第二阶段：分部工程验收分部工程是指完成了第一阶段所描述的所有相关的施工活动。7.1.3第三阶段：单位工程验收单位工程是指完成了第二阶段所描述的分部工程的所有工作。7.2分项工程验收岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划7.2.1承包单位在一个分项工程完成并在自检合格后，向项目监理部提出“分项/分部工程质量报验单”，并附相关质量评定文件和相关资料。7.2.2监理工程师依据现场监理的记录对报验的质量评定资料进行审查，必要时在48小时之内到施工现场进行抽检、核查。7.2.3对符合要求的分项工程，监理工程师在48小时之内签认，并确定质量等级。7.2.4对不符合要求的分项工程，监理工程师在48小时之内签署不合格意见，承包单位整改，监理工程师应跟踪复查，合格后方可准予进行下一道工序。7.2.5对可通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，48小时之内提出处理方案，监理工程师审核后批复承包单位处理，处理结果应重新进行验收。7.2.6需要返工处理或加固补强处理的质量问题，应责成承包单位在48小时之内写出质量问题调查报告，提出处理意见后，由项目总监签发“工程停工指令”，并在24小时之内向建设单位报告。建设单位、设计在3天内完成调查，然后在3天内由设计提出处理方案报建设单位批准后发给承包单位执行，处理结果应重新进行验收。7.2.7返工或返修的分项工程应按质量评定标准由监理进行重新评定。7.3分部工程验收承包单位在分部工程完成后，并自检合格后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写“分项/分部工程质量报验单”并附相关的质量检验评定文件和相关资料，向项目监理部提出申请，由总监组织监理人员对报送的分部工程质量评定资料进行审核和现场审查，符合要求后在24小时之内予以签认。7.4单位工程验收承包单位在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分部工程质量评定结果进行单位工程的质量等级汇总评定，填写“报验申请表”（表B04）并附相关的质量检验评定文件和相关资料，由总监组织监理人员对报送的单位工程质量评定资料和工程实体质量进行验收，符合要求后在24小时之内予以签认。8.监理例会制度8.1第一次工地会议岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划会议在工程开工前召开，由建设单位代表和总监联合主持，各方承包单位均应参加，会议要明确参与工程建设各方的协调程序、检查开工前准备状况、明确监理的程序和内容，会议必须形成会议纪要，发给相关单位和人员。8.2工地例会工地例会按照确定的例会周期、时间、主要议题定期召开，由总监或其代表主持。会议议题包括：1)对上次会议存在的问题的解决和纪要的执行情况进行检查；2)工程进展情况；3)图纸交付情况；4)材料设备供应情况；5)对下月（周）的进度预测；6)承包单位投入的人力、设备情况；7)施工质量、设备材料的质量情况；8)有关技术问题；9)索赔与工程款支付；10)建设单位对承包单位提出的违约罚款要求等。工地例会后，总监指定人员拟定会议纪要文稿，经总监理工程师审定签字盖章后发放。专题会议为解决工程建设过程中专门的问题，总监理工程师或其授权的监理工程师主持专题会议。工程项目各主要参建单位均可向项目监理部提出召开专题会议的动议。动议内容包括：主要议题、与会单位、人员及召开时间，经总监与有关单位协商，取得一致意见后，由总监签发召开专题会议的书面通知，与会各方应认真做好会前准备。专题会议后，总监指定人员拟定会议纪要文稿，经审定签字后发放。9.付款申请和费用报告制度承包单位每月22日将“进度款支付（月份）申请表”、“工程量计算书”、“（月份）进度汇总表”报项目监理部审核，计划工程师审核月度进度汇总表，费用工程师审核工程量计算书，由总监在付款申请上签署意见。各类合同附款申请会签程序按建设单位规定执行。费用工程师汇总承包单位的费用报告，进行费用预算和分析。每月分析实际费用支出，与限额费用进行比较，并向建设单位提交报告。10.索赔签认制度岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划10.1索赔的预控为维护合同各方合法利益，保证建设单位与承包单位签订的合同顺利履行，减少索赔事项的发生，应做好以下几项工作：10.1.1审阅建设单位与承包单位签订的合同条款有无含糊字句及分工不明、责任界线不清的地方，索赔条款内容是否明确，为做好索赔预控创造条件。10.1.2协助建设单位督促有关各方严格履行合同，以达到预控质量、进度、费用等目的。10.1.3在工程实施过程中，严格控制工程工程变更，尽量减少不必要的工程签证，特别要控制有可能发生费用索赔的工程签证。10.1.4对于有可能发生费用索赔的变更或签证，要按建设单位的授权和施工合同的规定审核签认。10.2索赔的处理合同管理工程师应协助项目总监理工程师处理承包单位索赔和建设单位反索赔事项。合同管理工程师组织审核索赔事件，费用工程师计算索赔数额，计划工程师计算索赔工期，由项目总监理工程师审核后批准。索赔通知内容包括违约事件发生和延续记录、违约造成的损失、反索赔内容及数额等。在本工程（或分部工程）完成以后，进行工程决（结）算，本着“合理合法，实事求是”的原则，划清索赔界线，处理好索赔争议。11.对外行文审批制度11.1对外行文均需各专业监理工程师拟稿，会同相关专业会审，形成统一意见，报总监理工程师或总监理工程师代表审阅、签发；11.2各专业监理工程师做好登记、记录并做好标识；11.3需行文对方答复的，要说明答复最后期限及方式。12.监理工作日记制度12.1现场项目监理部成员每天下午下班前均要认真填写监理日记；12.2监理日记填写内容遵照以下原则：12.2.1时间包括：某年、某月、某日、某时。12.2.2地点：项目名称、工区等。12.2.3气象条件包括：气温、雨、雪、冰雹、阴晴、风等。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划12.2.4施工人员动态包括：负责人、工程技术人员、施工质检人员、施工员。12.2.5准确真实记录实施过程中的相关问题；12.2.6在做好巡视基础上分不同专业和不同施工部位记录；12.2.7主要材料、构配件、施工机械设备情况。12.2.8工程质量、工程进度和费用存在问题,及问题处理协调结果。12.2.9安全、文明施工管理记录;12.2.10与工程有关的会议情况记录；12.3监理日志应书写工整，用语规范，内容要严谨精炼，记录人要签名;12.4总监定期和/或不定期检查监理日志的记录情况，并签署。13.监理月报制度监理月报在每月24日前，由项目信息管理工程师汇总个专业工程师提供信息，负责具体编写工作。由总监审核、签署、加盖项目监理部印章后报送业主和监理公司。监理月报送的月计算时间是上月26日至本月25日。14.信息管理制度14.1.文件资料的接收文件资料接收前，文件管理人员要对接收的文件资料进行完整性检查和有效性检查，经检查合格后，在对方文件资料发送表上签字确认，并做好收文登记，记录文件资料名称、编号、份数、接收时间、发送单位和发送人。14.2.文件的处理文件管理人员收到文件后，应填写“文件处理单”交总监批示，按批示的要求交有关人员处理或组织传阅、复印分发，并记录处理结果。14.3.文件资料的发送文件发送前要按要求编制统一文件资料编码，要经过有关人员签署确认，明确接收单位、发送份数。文件资料发送时要做好发文登记，文件资料接收人在登记表上签署姓名及接收时间。项目文件的编码由按IPMT有关规定执行。14.4.E-mail文件的管理对重要文件在发送E-mail文件后必须发送传真件，让对方确认E-mail文件的内容。传真件上要写明E-mail文件的名称、文件编号、文件主要内容。文件管理员在接到E-mail文件确认传真件后，将传真件归档。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划接到E-mail文件后要将其拆离到规定的电子文件夹中。14.5.文件资料的存放14.5.1监理文件档案资料经收/发文登记和传阅工作程序后，必须按分类方法存放于专用资料夹或专用资料柜内，以便于项目实施过程查阅、求证，又便于项目竣工后文件和档案的归档和移交。14.5.2信息管理人员应根据项目规模规划各资料柜和资料夹内容。在具体实施过程中，数量比较少合并存放在一个文件夹内；数量较多的，可单独存放在一个文件夹内，或分类存放在多个文件夹内。某些文件内容比较多不宜存放在文件夹中，可在文件夹内附目录上说明文件编号和存放地点，然后将有关文件保存在指定位置。14.5.3文件和档案资料应保持清晰，不得随意涂改记录，保存过程中应保持记录的清洁和不破损。14.6.文件资料的借阅14.6.1本项目人员可以借用，其他人员借用要经批准；14.6.2借阅者按规定填写借阅卡或登记簿；14.6.3督促借阅者按规定时间归还资料；不得丢失或损坏资料，如丢失或损坏，视其情节进行经济补偿；14.6.4调离本项目或工程结束后，将资料全部归还。14.7.文件的修改对于修改文件，由文件资料管理人员负责发放修改通知，明确修改内容与修改状态，使文件持有人及时了解文件的修改情况；14.8.作废文件的处理对于作废文件，由资料管理人员负责收回销毁或标注“作废”后封存，当需要留作参考时需加盖“供参考”章作为标识。15.现场签证管理制度承包单位向项目监理部提交工程签证单，工程量由专业工程师现场核实签字，费用预算由费用工程师审核，经总监签认后提交建设单位批准。16.质量问题处理制度质量问题分现场施工问题和设备材料问题两类。岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划现场一般质量问题由专业监理工程师组织处理，处理结果报项目监理部备案；较大质量问题由专业监理工程师报告项目监理部，总监组织处理。设备材料问题的处理施工承包单位在施工过程中发现承包单位供应的设备材料存在质量问题，应向承包单位和监理报告，由监理督促承包单位处理。17.现场监理指示、指令、通知发布制度施工现场监理指示、指令、通知均以规定的监理表式发出。工程开工令、暂停令由总监签发；监理通知视情况由总监或专业监理工程师签发。监理人员可根据实际情况发出口头指示，但在8小时内向总监报告并取得确认，在48小时补全书面文件。监理指令、通知以书面形式交给承包单位，承包单位代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。有必要时，监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包单位对监理的指令应予执行。承包单位认为指令、通知不合理或有异议，仍要签收，但在收到指令、通知后24小时内，向监理工程师提交“监理工程师通知回复单”，提出自己的意见，监理工程师在收到后要签署收到时间和姓名。十一、监理工作设施本项目监理设施主要包括监理项目部人员进行各项检验、测试所必需的设备和仪器，以及监理人员开展工作所需要出工作条件和手段。其监理设施主要包括：(1)监理工程师办公用房及其办公设施；办公用房：1间。（业主提供）主要办公设施如下：序号名称型号规格生产厂家存放地点数量1台式电脑联想扬天M4680D（有刻录）联想首站项目监理部12台式电脑联想扬天M4680D（无刻录）联想首站项目监理部13台式电脑联想扬天M4680D（无刻录）首站项目监理部4数码相机COOLPIXS3200尼康首站项目监理部1 (2)通汛设备；固定电话：1部。手机：14部岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划(3)测量设备；序号产品名称型号规格主要性能参数单位数量1电子经纬仪DT－022秒中文放大倍率30×有效孔径45mm分辨率3〞视场角130最小视距1.4m视距乘常100视距加常数0最小显示读数1〞或5〞可选精度2〞电压DT:直流5v台12自动安平水准仪AL10A-32H望远镜：正像视场角：1°20'补偿精度：±0.3"/min安平精度：±0.5"补偿范围：±15'圆水泡精度：8'/2mm度盘分度值：1°每公里往返测量标准偏差：2.5mm台13绝缘电阻表ZC25-4型额定电压：1000v测量范围：0-1000m欧摇柄额定转速：120r/min试验电压有效值：1000v台14砂浆回弹仪ZC5型标称动能0.196J测量范围：1.5-24MPA弹击锤冲击长度75±0.3mm指针滑块的摩擦力0.5±0.1N弹击拉簧工作长度61.5±0.3mm弹击锤脱钩位置刻度尺“100”刻线弹击杆端部球面半径25±1mm钢砧率定值74±2弹击锤起跳位置刻度尺“0-1”之间。台15便携式测振仪TV110加速度：0.1-199.9m/s2（峰值）速度：0.01-19.99cm/s（有效值）位移：0.001-1.999mm（峰～峰值）频率范围：（TV110）加速度：10Hz-500Hz10Hz-1KHz10Hz-10KHz速度：10～500Hz|10Hz-1KHz位移：10Hz-500Hz允许误差：±5%±2数电源：镍氢电池4×1.2V台16磁力线坠JZC-500(5m)坠头生400g,线长5m检测建筑物体的垂直部位个17砼回弹仪ZC3-A指针长度：20.0±0.2(mm)指针摩擦力：0.65±0.15(N)弹击杆端部球面半径：25±1.0(mm)弹击拉簧刚度：785.0±40.0(N/m)弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处弹击拉簧工作长度：61.5.0±0.3(mm)弹击锤冲击长度：75±0.3弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处台18框式水平仪刮制SK150×150mm精度: 0.02/1000mm台1岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-n中国石化销售有限公司华中分公司长岭-株洲成品油管道首站扩容改造工程监理规划9超声波测厚仪HCC-16P测量范围：1.2～250mm(45#钢)示值范围：±（0.5%H+0.1）mm声速设置范围：1000～8000m/s台110接地电阻测试仪ZC29B-1测量范围0～10Ω、0～100Ω、0～1000Ω最小分格值0.1Ω、1Ω、10Ω辅助探针接地电阻值 ≤1000Ω、≤2000Ω、≤5000Ω台111电火花检测仪（火花试验机）LCD-3检测厚度：0.1～20mm高低压输出：5kv～30kv电源：dc·12v功率：6w台112焊缝检测尺HJ30宽度0—20mm0.20.02游标卡尺高度0—12mm塞尺、二级平板角焊缝焊脚宽度0—20mm移动坡口角度20°、30°、40°、50°、60°、70°、80°±2°±30'专用角度规校核单边坡口角度117.5—122.5±30'±10″万能角尺坡口角度45°、55°、60°、65°±30'±10″万能角尺间隙尺寸0.5-3.5mm0.10.02游标卡尺来自勤加缘网：http://www.qjy168.com把1岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司电话：0730－8451794地址：湖南省岳阳市云溪区长炼总厂区传真：0730－8452149-66-