机动处实施项目监理方案

机动处实施项目监理方案

机动处实施项目监理方案编制：　　　　　　　　日期：24n一、概况1、本方案是南化机动处的技改技措实施项目进行监理工作，南化技改技措实施项目具体内容如下表：表一机动处实施项目序号项目名称批复文号计划投资主要工作内容1硫酸装置3#系统生产93%硫酸技改项目南化司计（2012）1号211、增加93%硫酸工艺加水管线及一套自调阀门2、增加新送酸泵与计量桶的工艺管线3、增加98%硫酸串93%硫酸工艺管线及一套自调阀门4、增加一台93%硫酸流量计5、增加一台93%酸浓分析仪210#码头皮带秤改造项目南化司计（2012）3号36将10#码头现用的传统型非贸易级皮带秤更新为贸易级阵列式皮带秤3动力部磷肥区供原催化剂厂清江水改造项目南化司计（2012）6号35从老磷降门口DN300清江水管线上接一根DN150管线到原催化剂厂区后与其现有的清江水管线对接4储运部汽车衡加装视频监控设施项目南化司计（2012）7号28在储运一分部硝酸罐区，储运三分部大货场，储运四分部对邻硝汽车罐装点、5号门旁四个位置的汽车衡加装视频监控设施各一套（共四套）、红外反作弊称重报警各一套。5建设十村（五小）地区有线电视干线项目南化司计（2012）12号8从南化电视台播出机房放装一根88芯光缆，通往十村地区及五小地区。其中28芯供五小际区新建住宅使用，剩余芯数供十村地区调整完善使用。6动力部大降系统使用电负荷调整项目南化司计（2012）14号261．动力循环水配由大降一路电源供电改为由大降及氮降两路电源供电2．将氮肥区1#空压机和2#空压机由站区门用电供改为脱硫配电供。7合成氨部换热器超声波防涂洉节能项目南化司计（2012）15号260对汽化装置8台闪蒸换热器(E3203A2台、E3203B2台、E3204A、E3204B、E3207、E3208)增设CMFII超声波防、除洉装置。8南化电视台安装视频监控报警设备项目南化司计（2012）18号7在南化电视台购置、安装一套视频监控报警系统，该系统主要配置包括：五台日夜智能型一体化球形摄像机。一台日夜红外一体化摄像机，一台嵌入式硬盘录像机，一套监控键盘、一台显示器。9动力部磷肥区生活水管网改造项目南化司计（2012）23号1511．从北厂门大明沟处氮肥生活水管处接头，铺设管线至磷肥区防汛泵房旁的大明沟处情怀原有管线碰头24n1．阀门井2座（1.3m*1.3m*2.2m）、混凝土地坪恢复100m22．所有管道防腐管支架制安。10离子膜装置电解D槽零极距改造项目南化司计（2012）31号3381．对阴极进行零距改造，即在不改动原阴极网情况下，将弹性网与活阴极面网平铺在原阴极网上。使实际的阴阳极极距离只有离子交换膜的厚度，从而将电极间的距离降至最小。2．更换阳极网（含牺牲阳极）11摧毁化苯和硝基氯苯装置环保验收问题整改项目南化司计（2012）33号30将氯化苯装置氯化苯初留塔第二冷凝器排气、真空水罐排气和硝基气氯苯装置尾气并入氯化气苯尾气治理装置集中处理。12硝酸部硝铵装置管廊搬迁项目南化司计（2012）39号172哦便于硝铵装置改扩建项目施工顺利进行，对影响新装置主体施工的现有管廊进行整体搬迁。13苯化工部焦油桶临时堆放地设置遮盖棚项目南化司计（2012）40号36的食油桶临时堆放地（占地面积313.3m2）上设置遮盖棚，结构形式为钢结构，周边全敞开，钢管支柱，柱间支撑扩屋面支撑主要为角钢杵架支撑，双坡司马面，彩钢瓦屋顶，以及配套的支柱基础工程。14山潘一村社区改造项目南化司计（2012）42号4401．居民楼外墙体渗漏处理及出亲朋改造合计面积42400平方米；2．增设汽车停车位7560平方米3．挡圭墙加固150m左右;4．社区绿化修缮，普通树草种植约4000平方米；5．小区雨污分流。15安全生产应急指挥中心坑（一期）隐患治理项目南化司计（2012）43号9801．利用现有消防安全监控系统忠心耿耿地理信息，完美的信息系统，实现数据、图片、流程日志等信息联动显示；2．完美工业电视监控系统，增加69路监控图像3．将全公司2457个火灾报警点与火灾报警主机联网，实现火灾报警集中显示，增加6套火灾报警联网主机，配制一台服务器及配套软件，并将招募点在地理信息地图上集中显示；4．将已有生产装置现场，主要出入口，关键装置要害部位、大机组运行等初步监控信号引入安全生产指挥中心，做到实时监控管理；5．19条一级关键装置和4个要害部位增高工艺流程信息的显示、查询、管理功能；6．24n完美公司应急短信群发系统，提供企业级短信群发平台，定制专用限时发送功能；1．为指挥中心相应配套的DLP大屏显示系统，综合视频管理系统、UPS电源及接地防雷系统、综合布线系统等。16动力部五台循环水泵加装液力耦合器项目南化司计（2012）47号300六循水泵、和循水泵、团山水泵各加装1台液力耦合器、七循水泵加装2台液力耦合器。17动力部一台汽轮机组DEH改造项目南化司计（2012）48号200对一台25MW机组的调节系统进行数字电液控制系统（DEH）技术改造，改善调节性能，减少上网和用网电量。18动力部锅炉两台送风机永磁调速南化司计（2012）49号150动力锅炉两台送风机安装空冷式永磁调速器。主要设备材料为：ASD-26,5/28,5调速器两台电缆线1500米、低压配电柜两台等。19动力部锅炉两台微油点火及稳系统改造项目南化司计（2012）50号130充分2#、3#锅炉下层四角喷燃器和对应油枪中的两支，两台锅炉合计四支油枪，进行微油点火及微燃系统改造20硝基氯苯蒸汽梯级使用改造项目南化司计（2012）60号381.。更换硝基氯苯精馏回汽包，满足0.8MPa工作压力需要；2．加装一套液位控制系统；3．加装一套压力控制系统；4．对相关工艺管线进行更新、调整。二、编制依据1、《建设工程监理规范》（GB50319-2001）2、中国石化集团南京工程有限公司设计图纸3、有关合同三、目的和适用范围1、目的：控制工程质量、费用、进度与安全2、适用范围：南化技改技措机动处实施项目工程监理四、项目监理机构的组织形式、岗位职责1、监理组织机构序号姓名学历职务备注1秦汉正大专项目监理2杨道全大专土建工程师24n3王必和大专土建工程师4李蕙平大专设备工程师5徐玉玲大专工艺工程师6盛泽鹏大专电气工程师7刘玉琴大专仪表工程师8毕志强大专安全工程师9宋秀英大专资料员2、监理机构的组织形式计划处、机动处监理部（项目监理）专业监理工程师专业监理工程师监理员HSE工程师HSE工程师监理员3、监理人员岗位职责3.1项目监理工程师岗位职责3.1.1代表监理公司与计划处、机动处、施工单位和有关部门保持联系。在监理委托合同范围内对工程进行全面监理，严格履行合同条款中规定的义务。3.1.2负责组建项目监理部，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，对重大的监理工作进行决策。3.1.3主持编写项目《监理规划》、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。3.1.3、24n指导项目监理人员严格执行有关规章制度和监理细则，定期对监理人员工作进行考核并提出奖惩意见。3.1.4审查施工单位的资质，并提出审查意见。3.1.5检查和监督监理人员的工作，根据工程项目进展情况进行人员调配，对不称职的人员进行调配。3.1.6主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。3.1.7审定施工单位报送的开工报告、施工组织设计，施工技术方案和各施工单位的工程进度计划、质量控制计划等。3.1.8审核签署施工单位的申请、支付证书和竣工结算。3.1.9审查和处理工程变更。3.1.10主持或参与工程质量事故的调查。3.1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。3.1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。3.1.13主持整理工程项目的监理资料。3.1.14督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。3.1.15定期巡视工地现场，提出实施监理中存在的问题及处理意见。3.1.16在授权范围内，发布工程开工令、停工令、复工令。3.1.17组织有关单位对工程初步验收（预验收），向有关部门提出竣工验收申请报告。五、工作方法1．质量控制1．1编制监理规划施工过程中，质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节。工程质量很大程度上决定于施工阶段质量控制。其中心任务通过建立健全有效的质量监督工作体系来确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。为了达到质量受制效果，首先制定监理规划，监理规划其主要内容是：1.1.1监理工作的范围、内容和依据，监理工作的目标24n1.1.2项目监理机构的组织形式、岗位职责1.1.3项目监理机构人员配备计划及监理人员工作安排进场计划，主要监理人员（项目监理、专业监理工程师）具有一定的资历、组织协调能力及业绩1.1.4监理工作程序1.1.5监理工作方法及措施1.1.5.1监理工作的指导思想和总体部署1.1.5.2健康、安全和环境（HSE）控制及管理1.1.5.3质量管理体系和质量管理程序1.1.5.4工程进度的控制1.1.5.5工程投费用的控制方法及控制流程1.1.5.6工程设备、材料进场管理和协调措施1.1.5.7合同管理的程序和手段1.1.5.8工程信息管理1.1.5.9施工现场综合管理和协调的程序和手段1.1.6工程施工技术难点及关键分部、分项的质量控制措施1.1.6.1HSE部分1.1.7监理工作制度（详细内容见监理规划）1.2各专业编制监理细则工程开工前，各专业监理工程师认真审查施工图纸，迅速撑握施工过程中每道工序质量控制点，确保施工质量，认真编制监理细则，其主要内容是：1.2.1专业工程特点1.2.2监理工作流程1.2.3监理控制要点1.2.4监理控制目标1.2.5监理工作方法及措施1.2.6质量控制点（注：详细内容见各专业监理细则）1.3.编制监理旁站方案为了确保工程施工质量，在隐蔽工程过程中，对工程隐蔽进行监理旁站并且认真填写旁站记录，是确保工程质量重要环节，其主要内容是：1.3.1巡视检查、旁站监理的范围24n1.3.1.1在工程施工过程中，监理人员应根据《监理规划》、《监理实施细则》的要求，跟班对所有正在施工过程中施工质量进行巡视检查。1.3.1.2凡涉及工程结构安全和使用功能的地基基础、主体结构和关键的设备安装工程，应实行旁站监理。需进行旁站监理的工程部位或工序包括：a)基础工程:工艺试(打)桩、沉井、换填、水下混凝土浇注、承载力检测、独立基础、基础回填;b)结构工程：片石混凝土、大体积混凝土、特种混凝土、梁柱等重要结构部位混凝土浇注、预应力施加、施工缝处理、构件安装;c)钢结构工程：焊接、安装;d)屋面、楼层、基础及其他建（构）筑物防水层施工;e)设备进场验收、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收;f)市政、公路工程：路面工程、地下管网工程、排水工程、信号工程;g)隐蔽工程的隐蔽过程;h)设备监造按相关行业要求执行;i)建筑材料的见证试验;j)建设单位、设计文件、合同文件及《监理规划》或《监理实施细则》中规定的必须旁站监理的部位或工序。1.3.2巡视检查、旁站监理的依据a)建设工程相关法律、法规；b)相关技术标准、规范、规程；c)建设工程承包合同文件、委托监理合同文件；d)经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划和监理实施细则。1.3.3巡视检查、旁站监理的内容a)是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；b)是否使用合格的材料、构配件和设备；c)施工单位现场管理人员、质检人员是否到位；24nd)施工操作人员的技术水平、作业条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；e)施工环境是否对工程质量产生不利影响；f)施工过程是否存在质量和安全隐患。1.3.4巡视检查、旁站监理的方法和要求1.3.4.1施工前，监理人员应熟悉图纸、规范、质量验评标准、作业指导书等文件资料，熟悉施工项目的专业技术要求。1.3.4.2凡确定为旁站监理的部位（或工序），必须坚持跟班不间断地进行旁站观察、检查、监督，直至该部位（或工序）施工完毕。旁站监理人员应将旁站情况及时、准确的填写于监理日记里。1.3.4.3对未确定为旁站监理的部位（或工序）,监理人员应掌握工程进展情况,经常开展有效的巡视检查。并将每日的巡视检查情况（包括发现的问题、处理方法及结果等）详细地记录于《监理日志》，按《监理日志管理办法》执行。1.3.4.4在巡视和旁站过程中发现施工操作过程中的问题时，应对施工人员进行耐心说服，讲明应当怎么做，做到“监帮结合”。1.3.4.5当能即时判断施工操作过程不符合规定要求时，可采取下列措施：a)监理人员可先口头指出使其改正；b)在口头指出仍不纠正时，可按《监理工程师联系单、监理工程师通知单》和《工程暂停令及复工处理办法》的要求采取强制纠正措施。1.3.4.6当不能即时判断进场材料质量和施工操作是否符合规定要求时（如各种材料、钢结构焊接、混凝土强度等），应要求施工方取样送检。1.3.4.7对巡视和旁站过程中发现的问题,如需要一定时间改正的,在后续的巡视和旁站中应对改正的有效性进行跟踪并在相应的记录中说明问题的闭合情况。1.4检查进场设备和材料质量1.4.1.监理工程师对供货单位提供的设备及其质量证明书进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定及相关标准规定要求复验的材料、标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证有怀疑或与合同规定不符的材料、需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等均应按比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的设备及材料24n，监理人员拒绝签认，并书面通知有关单位限期将不合格的设备及材料进行处理或撤出现场。未经报审检验合格和监理未签认的一律不得用于工程。1.4.2.设备及材料进场检验内容技术资料检验：检查外观质量，核查其质量证明文件及资料齐全、正确、真实、完整，并与实物一致；抽检入库见证资料包括设备、材料、专用工具的外观质量、基本几何尺寸、化学成分、机械性能、无损检测和压力试验等证明文件的有效性。设备及材料的管理：满足设备存放、保管的质量要求；焊接材料的烘烤、保管、发放符合规定；材料标识及色标、检验状态标识符合文件规定；焊接材料的烘烤、保管、发放、回收符合规定；材料紧急放行的管理符合规定；不合格品的管理符合规定。1.4.3做好设计变更和工程签证的处理工作，做好工程变更方案的审批工作，保证变更部分的工程质量。做好工程质量事故的处理，分析质量事故原因、责任，审核处理工程质量事故的技术措施或方案，检查处理措施的效果。1.4.4质量的事中控制1.4.4.1施工工艺过程的质量控制采取现场检查、旁站、测量、试验等手段对施工工艺过程进行质量控制：a.核查各质量控制共检点是否及时进行了共检（计划处、机动处、监理、施工单位共同检验），做到无见证不得进入下道工序，见证要求的数据真实、准确，签证齐全。检查质检人员到岗到位情况。b.焊接方面检查焊工持证上岗情况；检查焊接材料的使用情况；检查焊接质量及焊接环境的控制；检查焊接件装配工艺及质量；检查焊接过程的焊接工艺执行；检查焊缝的外观；检查无损探伤布片图（现场点口）、探伤比例、探伤报告及探伤底片质量；检查焊缝的返修及扩探情况。c.检验试验工序；核查确认待试压设备与管道或试压无关系统、仪表元件已采取隔离措施或者拆除，试压、冲洗、吹扫方案已批准；24n试压现场、压力表、试验介质符合试压条件要求；试验过程符合规定，试验压力、升压、稳压、降压、检验程序符合规定。1.4.4.2工序交接检验程序需监理检查确认的工序，在工序交接检验前，施工单位按规定、规程、工艺要求完成后，经本单位自检、专业检验员签字确认后报监理进行共检。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认、并要求施工单位不得进行下道工序的施工。需计划处、机动处有关人员确认的工序，经监理确认后转交计划处、机动处有关人员确认。1.4.4.3隐蔽工程检查验收隐蔽工程完工后隐蔽前，经施工单位自检，专检、初验合格后报监理工程师或计划处、机动处有关人员共同检查、确认合格后方可进行隐蔽。共检合格后方准进行覆盖，进入下道工序。1.4.4.4施工过程资料各施工单位在施工过程中，认真做好施工记录，完成各种施工资料（如材料进场报验、企业、人员资质报审、特殊工种人员报审、各种量具报验、工序质量报验等），土建工程按江苏省建设厅规定资料表格填写报验、其他工程按中石化SH3503-2007版表格填写报验。1.4.4.5工程质量事故处理程序24n2、费用控制做好材料、工程费用预算的审核工作。按监理委托合同要求，监理工程师负责审核施工单位报送的设备、材料预算、工程费用预算，审核因工程变更引起的工程变更计量。未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝签认。同时，监理工程师按设计图纸计的工程量，预算材料和工程费用。2．1材料、备件控制2.1.1按照设计图纸做好材料、备件预算或材料、备件计划；2.1.2施工单位按照设计图纸计的工程量做好材料、备件预算或材料、备件计划报监理项目部审核后，再报计划处或机动处审批；2.1.3监理工程师收到施工单位报审材料、备件预算或材料、备件计划及时认真做好审核工作，并确认签字。同时将审核确认好的材料、备件预算或材料、备件计划及时返回施工单位报公司计划处或机动处审批；2．2费用控制2．1.1；按照设计图纸和有关合同，做好工程费用预算；2．2．2施工单位按照设计图纸计的工程量和有关合同做好工程费用预算，报监理项目部审核后，再报计划处和机动处审批；24n2．2．3监理工程师收到设计图纸后，及时按照设计图纸工程量和有关合同，预算该工程的工程费用，报计划处或机动处审核。2.2.4认真记录施工过程中各专业工程量，按实际完成的工程量认真审核施工单位工程款，做到准确、合理、减少失误。经审核合格的进度款由施工单位报计划处或工程处审核或审批，作为施工单位该工程进度款。2.2.5工程量签证要严格控制，同时要做到准确、合理，由生产单位提出的工程变更，要经计划处、机动处及有关部门论证，由于生产需要，确实需要变更或增加项目，必需做到如下工作。2.2.5.1施工单位按变更或增加工程量，做好预算，连同工程签证单报监理项目部专业监理工程师审核后，再报机动处、计划处审批。2.2.5.2监理项目部各专业监理工程师按变更或增加的工程量做好工程预算。2.2.5.3建议变更或增加工程量，其费用在10000元以内，由机动处或计划处有关人员审核批准；10000以上至50000元以内由机动处处长或计划处处长审核批准；50000元以上由主管公司副总经理审核批准。3、工程进度的控制3.1工程进度的控制原则3.1.1本项目的工程进度控制采用进度、费用综合控制模式。3.1.2本项目进度控制的方法是：编制各层次项目进度计划，建立进度控制基准，安排实物进度测量并编制统计报表，计算“赢得值”，进行进度偏差分析、趋势分析，编制进度执行效果报告，提出纠偏方案或建议，修改不合适的计划，调整项目各类资源。3.1.3各层次的计划一经制定，必须保证其严肃性。对已经批准计划如确实需要调整或修改，则一定必须经过各有关方面的讨论并经有关领导批准。任何人员都必须严格执行计划。计划执行人员一旦发现工作偏离了计划，则必须立即向上级管理人员书面报告。3.2建立有效的进度、费用综合管理控制体系。3.2.124n根据所明确的项目任务，进行项目工作分解。确定项目代码和编码系统(WBS)；确定项目组织分解结构(OBS)；确定项目进度、费用执行效果测量标志，建立项目进度、费用执行效果测量基准曲线。对上述步骤的工作成果进行审查和批准。测量“赢得值”。记录已完工作量的实际费用消耗；进行费用、进度差异分析和趋势预测。编制项目状态报告，对项目进行监控。3.2.2采用“赢得值”原理进行进度、费用综合管理控制。建立计划工作量预算值(BCWS)曲线，建立已完工作量的预算值(BCWP)曲线，建立已完工作量的实耗值(ACWP)曲线。3.2.3项目工作分解(WBS)要求对建设承包合同所确定的工作任务自上而下逐级分解，详细分解为工作包、工作项和工序。以施工现场最小的分项工程为控制单元。也就是一直分解至便于进行进度安排、人力动员和费用分配以及便于管理和统计的层次。项目组织机构分解(OBS)要求与WBS相适应，分解至专业组一级。3.2.4本项目的工程进度计划要求编制四个级别的进度计划；分别为项目总进度计划，装置主进度计划，装置施工进度计划，各专业详细计划。3.2.5执行效果测量基准曲线从WBS体系中的最底层开始建立，然后逐级向上叠加产生组码的、装置的及整个项目的WBS曲线。3.2.6计划处、机动处及项目监理审批WBS、OBS,责任分工，进度计划，估算报告及BCWS。3.2.7赢得值每月统计一次，逐次累加形成BCWP曲线。3.2.8逐月对项目执行效果进行分析。进度差SV=BCWP－BCWS；费用差异CV＝BCWP－ACWP。费用效果指数CPI＝BCWP/ACWP；进度效果指数SPI＝BCWP/BCWS。3.2.9通过对BCWS、BCWP、ACWP三条曲线的对比，找出进度、费用的编差及造成的原因，制定纠偏措施和计划并上报业主。3.2.10在项目实施过程中进行计划、实施、检测、分析、调整计划、再实施、..的循环，从而实现对全过程的动态控制。3.3工程进度计划管理体系本工程进度计划管理体系分为两个层次：一是管理层的项目总体进度计划。二是作业层的单项或单位工程施工进度计划。24n3.4项目总体进度计划项目总体进度计划是用来确定工程项目中所包含的设计、采购及各单项工程或单位工程的施工顺序、施工时间及相互间的衔接关系的计划。项目总体进度计划由监理人（或协助业主）依据施工总方案；资源（设计图纸、材料、设备、人员）供应条件；合同文件；项目建设总进度计划；工程动用时间目标；建设地区自然条件以及有关资料进行编制。项目总体进度计划必须明确各单位工程的开工、竣工顺序及时间安排。3.5单项工程或单位工程施工进度计划由施工单位依据项目总体进度计划编制单项工程或单位工程施工进度计划，明确各专业开工、竣工时间及各工种施工顺序和时间安排，同时根据工程进度的实际情况，编制三月滚动计划、当月施工计划，必要时编制三周滚动计划。承包人编制的施工进度计划必须提交监理人审核。3.6工程进度计划控制要点3.6.1根据工期总目标要求，编制监理项目的总体进度计划。对工程进度总目标进行分解，编制设计、采购、施工进度目标分解图，明确进度控制的关键线路和主要控制点。24n3.6.2审查施工单位提交的工程进度计划。重点审查其进度安排是否满足项目建设总进度计划中的总目标和分目标要求，是否符合合同规定的开、竣工日期的规定，并签署意见；其次是审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案中施工顺序是否符合施工程序的要求，以及人力、材料、施工机具和设备的到货能否满足进度计划的实现；解决施工单位的施工进度计划之间及外部协作条件的延伸性；计划之间的综合平衡与相互衔接问题。3.6.3在项目实施过程中，进行计划进度值与实际值的比较，判断施工进度是否出现偏差，对出现的偏差提出纠偏措施，必要时要求承包商对进度计划及时作出适当的调整。3.6.4组织工程协调例会（一般每周一次），检查前期施工进度情况，解决工程进展中的问题，协调工作计划，形成纪要签发执行。3.6.5根据签订的工程承包合同，核验承包人所作的工程进度计划，签收核查施工单位填报的旬、月、季等报表，随时提出监理意见，监控工程进度计划的执行和实施。3.6.6施工单位应于每月25日前填报当月完成工作量报表，监理方应在5天内审核完毕，并按合同要求向业主提交每月、季、年各种进度控制报表。投资控制监理工程师核定工程进度款，并签署意见。3.6.7及时掌握劳动力、材料、设备及图纸资料供应状况，跟踪协调，统筹兼顾、确保重点，实现最佳调控状态。3.6.8使用单位、计划处、机动处、施工单位提出的变更工期申报要求。3.6.9建立工程实物量进度台帐。3.6.10工程进度控制流程(详见工程进度控制流程图)24n4安全控制针对本工程，我们将根据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》要求，建立健全本监理项目HSE管理体系，对监理工作范围内的HSE进行全过程、全方位的监督管理。4.1HSE方针4.1.1先进可靠的技术，24n4.1.2科学规范的管理，4.1.3积极有效的措施，4.1.4关爱生命，保证安全，关爱环境。4.2HSE目标4.2.1追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境；4.2.2在项目监理实施过程中，努力实现“三个为零、一个减少”的目标（即人身伤亡事故为零；重大设备、交通事故为零；重大火灾和爆炸事故为零；减少一般事故）；4.2.3严格管理，不断进取，创一流的HSE业绩。4.2.4HSE组织机构（管理网络）4.2.4.1为了保证本监理项目HSE管理体系的正常运行，实现HSE管理目标，项目监理部建立HSE管理网络；4.2.4.2该管理网络以项目监理、业主HSE管理机构、监理部HSE工程师、施工单位HSE经理、施工单位HSE工程师、施工分包方项目经理等人员组成，横向覆盖项目监理组、计划处、机动处、施工单位纵向以人员所属单位为管理机构，覆盖进入监理现场的每一位人员；a)明确岗位HSE职责b）在项目监理组织下，制定项目各专业监理工程师岗位HSE职责；c）明确责、权、利关系，定期考核；d）实行奖励处罚制度，充分调动各级管理人员的积极性和主动性；e）对在本监理项目中HSE控制中有特殊贡献的人员给予特别的物质奖励和精神奖励。4.2.4.3编制本监理项目HSE管理体系文件a)在本项目开工前，编制《监理现场HSE管理实施计划》，经项目监理工程师审查，报业主现场HSE管理机构批准后，正式实施；b)在本项目开工前，编制《监理现场HSE应急预案》，对项目实施上可能出现的各种危害（包括自然灾害）进行风险识别和危害分析，重点对吊装物或吊装设备倾倒，建（构）筑物或组合式脚手架倒塌；油品、有毒有害介质泄漏；重大交通事故；24n重大机械事故及伤害；辐射源泄漏事故等，进行针对性的控制，检查各种HSE措施，监督HSE应急演练，加强HSE监督员的管理力量，将发生重大事故的可能性降到零；c)编制《监理现场HSE管理规定》，包括15个子规定。经监理项目部批准，必要时经业主确认后全面实施。各子规定如下：(1)《建设项目环境保护管理要求》：提出环境管理目标，对施工过程中的环境保护如：空气质量、水污染保护、垃圾收集与处理、生态保护、水土保持、环保意识教育及环境事故应急措施等进行明确要求；(2)《现场HSE培训及持证上岗制度》：对现场人员进行100%HSE培训，经考核合格后方可上岗；对施工单位参加施工人员及其他人员提出培训要求，并监督其执行；(3)《现场个人防护用品使用规定》：按国家有关规定和石化建设的行业特点，对现场工作人员个人防护用品使用明确规定；(4)《现场HSE例会制度》：对召开HSE会议的原则、类别、内容、组织与管理、记录及会议纪律等进行规定；(5)《现场HSE宣传与警示规定》：对现场HSE宣传与警示的类型如：公告栏、信息牌、警示牌、宣传标语等及管理职责等进行规定；(6)《HSE风险评估和隐患治理工作规定》：对现场风险评估的组织、分类、分析方法、隐患治理措施的实施与验证等进行规定；(7)《现场办公室日常管理制度》：对现场办公室的卫生、用电、环境影响、安全等日常管理制度进行明确；(8)《文明施工、卫生与环境操作细则》：对监理现场文明施工操作细则、卫生与环境操作细则等分项列出，以利于检查监督；(9)《现场HSE监督、检查制度》：对现场HSE监督、检查的范围、内容、方式、检查监督过程、检查报告、隐患整改及验收、奖罚和资料管理进行规定；(10)《现场变更管理制度》：对施工变更的分类、申请、审批、变更实施时等有关HSE的问题进行监督、验证；(11)《现场应急管理制度》：对施工危害辨识与分析、应急管理对象、应急预案的编制方法、应急组织与职责、应急演练、应急事件的处置等进行规定；(12)《HSE事故处理及上报制度》：对事故分类、事故报告及应急处置、事故调查分析、处理程序及方法进行规定；(13)24n《现场安全保护制度》：对现场保安的要求、入场证的办理、入场车辆的安全规定、处罚条例、安全保卫紧急措施、文件与记录等进行规定；(14)《HSE信息处理、传递、控制及归档制度》：对施工HSE文件资料的控制范围、处理及传递程序、处理结果及归档等进行规定；(15)《现场HSE管理工作总结制度》：对完工后HSE工作的总结内容、编写方法、格式等进行规定。d)编制《监理现场HSE作业规定》，包括19个子规定。经监理项目部批准，必要时经业主确认后全面实施。各子规定如下：(1)《临时设施布置HSE审查规定》：对临时设施布置HSE审查的原则、审查内容、HSE的符合性、文件和记录的控制等进行规定；(2)《施工危害研究及可施工性审查规定》：对施工过程危害的研究内容、方法、详细清单、施工方案的可施工性审查程序等进行规定；(3)《现场用电管理规定》：对施工用电的管理职责、管理程序、技术规定如：线路、配电、保护、漏电保护、配电箱及开关箱、其它技术要求等进行规定；(4)《现场高处作业管理规定》：对现场高处作业的定义和分级、高处作业一般规定、临边、洞口、攀登、悬空等作业进行规定；(5)《现场起重作业管理规定》：对起重作业的定义和分级、起重机械、机具、作业人员、作业过程等进行规定；(6)《现场脚手架管理规定》：对脚手架材料的选用、搭设、交接验收与使用、拆除与材料保管等进行规定；(7)《现场危险物品管理规定》：对危险物品的分类、选择、采购、运输、储存、使用、处理、记录等进行规定；(8)《现场特种设备管理规定》：对特种设备的分类、安装维修、使用、技术资料、检查检验等进行规定；(9)《现场作业许可证管理规定》：对脚手架使用、起重吊装作业、临时用电作业、新开项目安全、高处作业、临边（洞口、攀登、悬空）作业、危险化学物品使用、射线作业、动土作业、动火作业、进设备作业等许可证的申请、签发、执行与监督等进行规定；(10)《现场环境保护管理规定》：对施工环境保护的组织机构和职责、管理程序和方法、事故处理等进行规定；(11)24n《现场安全方案/措施管理规定》：对现场施工安全方案/措施的分类、主要内容、编写、审查和批准程序、交底与实施、检查与考核等进行规定；(12)《现场射线作业安全管理规定》：对放射源的登记、使用许可、作业公告、清场、警示、作业、运输和贮存等进行规定；(13)《现场限定空间作业安全管理规定》：对在容器、罐、塔、管道、烟道、地下设施内或通风不良的厂房、狭小的场地内作业，在作业前和作业中的HSE管理进行规定；(14)《现场消防安全管理规定》：对现场消防的职责、组织、宣传与培训教育、火灾预防、灭火救援、法律责任和处罚等进行规定；(15)《现场气瓶安全管理规定》：对气瓶的种类、管理职责、运输、装卸、储存和使用安全管理进行规定；(16)《现场职业卫生管理规定》：对现场职业卫生管理的组织机构、职责、防护措施、管理等进行规定；(17)《预开车HSE管理规定》：对单机试车、中间交接、联动试车、投料试车、竣工验收等各阶段的安全措施和方法进行规定；(18)《现场班组安全生产管理规定》：对施工班组及职工安全生产责任、班组安全教育、班组安全活动及班前安全讲话等进行规定；(19)《现场施工单位、班组安全活动管理规定》：对施工队及班组安全活动的内容、时间、方式、记录等进行规定。4.2.4.4监理过程HSE管理a)根据监理项目HSE管理体系文件，由总监理工程师组织，HSE负责人或HSE工程师按照HSE管理程序对监理过程进行严格管理；b)在HSE管理过程中，除了按照15个《监理现场HSE管理规定》之子规定和19个《监理现场HSE作业规定》之子规定进行程序化的管理之外，还需对以下过程进行重点控制：(1)检查、监督施工单位在施工过程中的HSE管理情况，发现问题及时组织整改，保证满足HSE的管理要求；(2)检查、监督使施工单位确保施工机具、构配件及其他临时设施符合国家及中国石化工集团公司的安全技术规定要求，并处于安全良好状态；(3)监督检查单项工程、单位工程、施工作业过程中各项安全技术方案措施落实到位，否则不允许开工；24n(4)定期、不定期召开HSE会议，及时处理现场的HSE问题，正确处理进度与HSE的关系，实行HSE一票否决制度；(5)对违反HSE管理规定的承包人进行处罚，对性质严重的要停止作业，直至予以清除出场；(6)每月审批承包人上报的HSE月报，并提出风险分析报告上报给业主；定期、不定期的组织HSE大检查活动；(7)协助承包人进行安全事故处理。涉及多家承包人时负责合理划分事故责任。c)对HSE管理过程文件进行有效控制。HSE过程文件包括但不限于以下内容：(1)HSE应急预案及演练记录(2)HSE应急用品（资源）台帐(3)危害辨识与分险评价(4)HSE月报(5)周例会、月例会、专题会会议纪要(6)隐患整改通知单(7)HSE事故处理及台帐(8)奖励记录及台帐(9)处罚记录及台帐(10)HSE培训台帐(11)HSE培训登记表(12)承诺书(13)组织机构及HSE监督员台帐(14)承包方培训检查记录(15)特种人员持证检查记录(16)HSE方案审批、交底及检查落实记录(17)HSE工程师日常检查记录(18)大检查、专项检查记录(19)承包人资料检查记录及台帐(20)特种机具、设备报验记录(21)外来文件处理24n4.2.4.5文明施工与环境保护a)督促组建以承包人项目经理为首、总监理工程师为辅的文明施工与环境保护领导小组，开展文明施工工作，实行在该领导小组负责下的组织管理体系；b)落实文明施工与环境保护保证措施：(1)建章立制，狠抓落实；(2)树立典型，样板引路；(3)坚持不懈，一抓到底；(4)教育为主，培养意识；(5)现场责任区域化管理；(6)实施奖惩措施。c)文明施工管理内容：(1)现场车辆管理；(2)道路的使用；(3)现场用电、用水管理；(4)现场排水管理；(5)现场清洁、卫生管理；(6)剩余或废弃材料及垃圾清理；(7)材料的现场堆放；(8)土方文明施工；(9)无土化安装。d)环境保护(1)粉尘及飞尘的控制；(2)除锈和防腐；(3)工业卫生防护；(4)废物/垃圾的处理；废物/垃圾管理、垃圾的清理收集、垃圾的运输、垃圾的处理(5)现场环境保护；(6)生活暂设区环境保护；(7)施工生产范围内的自然环境保护；(8)防止大气污染；24n(9)防止水质污染；(10)减少噪音污染。本监理方案有不到之处请各领导及各位同仁批评指出。24