某省工程监理公司监理工作流程图集

某省工程监理公司监理工作流程图集

一体化治理体系文件工作文件（三）文件编号：JD/W43－44修改版本号：A/0编制：批准：文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日xx有限公司二○〇四年六月n监理工作流程图集文件编号：JD/W43修改版本号：A/0编制：陈阳敏审核：朱进科文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月《监理工作流程图集》目录n一、图纸会审工作流程图〔3〕二、施工进度把握工作流程图〔4〕三、原材料、构配件质量签认流程图〔5〕四、进口材料设备质量把握流程图〔6〕五、隐匿工程验收流程图〔7〕六、分部分项工程签认流程图〔8〕七、工程变更流程图〔9〕八、设计变更流程图〔10〕九、工程质量事故处理流程图〔11〕十、工程停、复工流程图〔12〕十一、工程量计量与工程进度款支付流程图〔13〕十二、索赔处理流程图〔14〕十三、工程竣工验收流程图〔15〕十四、工程竣工验收备案流程图〔16〕n一、图纸会审工作流程图收到图纸n登记欠缺图号请业主补齐项目监理组阅图记录问题和建议承包商阅图记录问题和建议技术部审查n二、施工进度把握工作流程图确定项目目标总工期承包商在开工前提交施工组织方案及施工进度方案承责包成商承修包改商修改报监理工程师审查NY承包商分阶段提交详细方案或修改方案报送业主Y送监理工程师审核签发NY承包商按方案实施责成承包商实行措施监理工程师N实施进度把握Y承包商完成方案n三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验单、证是否齐全？N要求承包商进一步供应单、证或手续Y现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件的外观质量、完好情形不合格材料处理材料质量和规格是否符N合规范和设计要求Y签署“工程材料报验单”n四、进口材料设备质量把握流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验要求承包商进一步供应，使用合格证N核查商检局签署产品使用合格证Y材料抽样送检/设备开箱总交及测试N不合格材料、设备处理Y材料质量和规格是否符合规范和设计要求Y签署进口材料设备报验单n五、隐匿工程验收流程图承包商完成隐匿工程施工，自检合格承包商填报“隐匿工程报验申请表”送交监理工程师报验通知业主代表参加检查质量保证资料是否符合要求现场检查和验收YNY检查结果签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单承包商整改签认隐匿工程报验申请表进入下道工序施工n六、分部分项工程签认流程图承包商质量保证资料齐全、合格隐匿验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成承包商填“分部分项工程报验申请表”报监理工程师验收检查质量保证资料是否符合要求检查隐匿工程是否完成有关签证手续检查分部、分项工程是否合格NY签发工程质量安全整改的监理工程师通知单签认分部分项工程报验申请表承包商整改n七、工程变更流程图承包商或监理或业主提出工程变更单N专业监理工程师审查请示总监并征得业主的同意Y与设计单位洽商变更办理洽商认可设计单位审查认可业主、设计、监理机构三方签认工程变更单承包商进行费用及工期变更估算监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主认可变更实施n八、设计变更流程图设计单位提出设计变更业主认可交监理工程师审查、签署设计变更通知承包商实施设计变更承包商进行费用、工期变更估算如有索赔发生按索赔处理流程图进行监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可n九、工程质量事故处理流程图承包商质量事故发生承包商实行应急处理业主、监理监督承包商填报写事故报告单报监理工程师承包商修改方案N承包商制定事故处理方案监理审查事故处理方案业主、质监、设计监督Y承包商按处理方案组织实施监理对实施质量N做出评估Y下一工序施工注：在质量事故中显现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定；n十、工程停、复工流程图监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故处理情形YN签认“工程复工报审表”签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”n十一、工程量计量与工程进度款支付流程图承包商填报“月工程计量申报表”监理工程师审查申报表现场核验量测工程量N重新填报Y监理工程师签认“月工程计量申报表”报送业主认可支付承包商工程进度款n十二、索赔处理流程图索赔方提交索赔意向通知及索赔报告监理工程师审查进一步供应证据总监主持审核专业监理工程师协作N索赔的理由成立？YN索赔的依据有效完整？YN索赔的运算正确？（有理）（有据）（有度）Y索赔谈判调解仲裁看法一样NY签发索赔审批表甲、乙双方签字认可索赔生效；n十三、工程竣工验收流程图承包商自验合格后提出N初验申请业主Y监理工程师审查资料及现场检查监理组织初验有关各方参加监理就存在问题提出书面看法，限期改正；承包商执行整改后提出竣工申请N监理工程师审查申请知会业主承包商、监理、设计、质监等有关单位参加Y业主组织竣工验收专项核验（消防、人防、N环保、电梯等）总体核验Y施工阶段监理工作终止，转入保修阶段n十四工程竣工验收备案流程图验收备案程序：工程竣工〔监理工程师组织初验合格后〕施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请合格送质监站抽查质保资料〔验收前15日〕合格监理单位核查竣工报告、质保资料〔收件5日内〕建设单位组织验收、成立验收组、确定验收时间〔审件合格15日内〕不合格书面通知施工单位完善验收备案程序：质监站向各备案机关提交监督报告〔验收通过5日内〕工程建档程序：验收组进行竣工验收，质监站现场监督〔验收前7个工作日通知验收〕建设单位编制工程竣工验收报告并到备案机关领取备案表建设单位向备案机关提交备案资料〔工程验收合格15日内〕备案机关查验备案资料、工程监督报告〔收件15日内〕齐全备案机关进行验收备案建设单位领回已签发的备案表及整套备案文件建设单位向城建档案室移交工程建设档案不合格不齐全1、质监站现令建设单位整改,并上报备案机关2、验收组协商解决，再重新组织验收；合格退仍补齐重报n监理专用表格文件编号：JD/W44修改版本号：A/0编制：陈阳敏审核：朱进科文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月n监理专用表格目录１、施工单位用表A-1工程开工／复工报审表〔19〕A-2施工组织设计（方案）报审表〔20〕A-3分包单位资格报审表〔21〕A-04——————报验申请表〔22〕A-5工程款支付申请表〔23〕A-6监理工程师通知回复单〔24〕A-7工程暂时延期申请表〔25〕A-8费用索赔申请表〔26〕A-9工程材料／构配件／设备报审表〔27〕A-10工程竣工报验单〔28〕２、监理单位用表B-1监理工程师通知单〔29〕B-2工程暂停令〔30〕B-3工程款支付证书〔31〕B-4工程暂时延期审批表〔32〕B-5工程最终延期审批表〔33〕B-6费用索赔审批表〔n34〕３、各方通用表C-1监理工作联系单〔35〕C-2工程变更单〔36〕C-3工程质量月报表〔37〕C-4工程进度月报表〔38〕4、其它旁站监理记录表〔39〕nA-01工程开/复工报审表工程名称：编号：GD--致：我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令；附：1.开工报告2.（证明文件）承包单位（章）项目经理日期审查看法：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-02施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：GD--致：我方已依据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我上级技术负责人审查批准，请予以审查；附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查看法：专业监理工程师日期总监理工程师审核看法：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-03分包单位资格报审表工程名称：编号：GD--致：经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担以下工程的施工资质和施工才能，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工；分包后我方承担总包单位的全部责任；请予以审查和批准；附：1.分包单位资质材料；2.分包单位业绩材料；分包单位名称（部位）工程数量拟分包单位合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查看法：专业监理工程师日期总监理工程师审核看法：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-04报验申请表工程名称：编号：GD--致：我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收；附件：承包单位（章）项目经理日期审查看法：项目监理机构总/专业监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-05工程款支付申请表工程名称：编号：GD--致：我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该工程款共（大写）（小写），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书；附：1.工程量清单2.运算方法承包单位（章）项目经理日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-06监理工程师通知回复单工程名称：编号：GD--致：我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上,，请予以复查；详细内容：承包单位（章）项目经理日期审查看法：项目监理机构总/专业监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-07工程暂时延期申请表工程名称：编号：GD--致：依据施工合同条款条的规定，由于缘由，我方申请工程延期，请予以批准；附件：1．工程延期的依据及工期运算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2：证明材料承包单位项目经理日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-08费用索赔申请表工程名称：编号：GD--致：依据施工合同条款条的规定，由于缘由，我方要求索赔金额（大写），请予以批准；索赔的详细由及经过：索赔金额的运算附：证明材料承包单位项目经理日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-09工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：GD--致：我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）；现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以复核；附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果承包单位（章）项目经理日期审查看法：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位；项目监理机构总/专业监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nA-10工程竣工报验单工程名称：编号：GD--致：我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收；附件：承包单位（章）项目经理日期审查看法：经初步验收，该工程1．符合/不符合我国现行法律，法规要求；2．符合/不符合我国现行工程建设标准；3．符合/不符合设计文件要求；4．符合/不符合施工合同要求；综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不行以组织正式验收项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-01监理工程师通知单工程名称：编号：GD--致：事由：内容：项目监理机构总/专业监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-02工程暂停令工程名称：编号：GD--致：（承包单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-03工程款支付证书工程名称：编号：GD--依据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）〔小写：〕；请按合同规定准时付款；其中：1．承包单位申报款为：2．经审核承包单位应得款为：3．本期应扣款为：4．本期应对款为：附件：1．承包单位的工程付款申请表及附件；2．项目监理机构审查记录；项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-04工程暂时延期审批表工程名称：编号：GD--致：依据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：暂时同意工期延长日历天；使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原先的年月日推迟到年月日；请你方执行；不同意延长工期，请按商定竣工日期组织施工；说明：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-05工程最终延期审批表工程名称：编号：GD--致：〔承包单位〕根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：最终同意工期延长日历天；使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原先的年月日推迟到年月日；请你方执行；不同意延长工期，请按商定竣工日期组织施工；说明：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nB-06费用索赔审批表工程名称：编号：GD--致：依据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程索赔申请（第号），索赔（大写）,经我方审核评估：不同意此项索赔；同意此项索赔，金额为（大写）；同意/不同意索赔的理由：索赔金额的运算：项目监理机构总监理工程师日期广东省建东工程监理有限公司翻印nC-01监理工作联系单工程名称：编号：GD--致：事由内容单位负责人日期广东省建东工程监理有限公司翻印nC-02工程变更单工程名称：编号：GD--致：由于原因；兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批；附件：提出单位代表人日期一样看法：建设单位代表设计单位代表项目监理机构签字：签字：签字：日期日期日期广东省建东工程监理有限公司翻印n工程质量月报表工程项目名称：编号：质量事故或不合C-03工程号本月检验分项工程内容检验分项工程量检查合格数量合格率（%）格工程的进展缘由及处理结果本月质量检验小结1234567填表说明：（1）本表是每月《工程质量检验单》的内容汇总，由工程监理组负责对本质量检验结果照实填写；（2）第3、4栏中应注明检验位置；（3）第6栏中如发生严肃的质量事故，仍需另附详细的质量事故处理报告；（4）第7栏中对本月的质量情形小结及问题说明；制表校核填报日期广东省建东工程监理有限公司翻印n工程（分项）进度月报表工程名称：编号：C-04清单项工程号内容单位估算数量本期完成数量单价（元/人民币）本期合价（元/人民币）1234567合计本项合同总价：至期末累计完成本项合同价：本期完成占本项合同总价的期末累计完成占本项合同总价的%%制表校核填报日期广东省建东工程监理有限公司翻印n旁站监理记录表工程名称：编号：GD--日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开头时间：旁站监理终止时间：施工情形：监理情形：发觉问题：处理看法：备注：施工企业：项目经理部：质检员（签字）：监理企业：项目监理机构：旁站监理人员（签字）：年月日年月日xx有限公司翻印n