四川农网升级改造10kv及以下线路工程安全监理工作方案

四川农网升级改造10kv及以下线路工程安全监理工作方案

四川2010年农网升级改造10KV及以下工程通江220千伏变电站新建工程安全监理工作方案2010年12月21日n批准：年月日审核：年月日编写：年月日n目次1　编制依据…………………………………………………………..22　安全监理工作目………………………………………………….22.1　安全施工目标……………………………………………..22.2　文明施工目标.…………………………………………….22.3　环境保护、水保目标……………………………………..23　监理工作流程……………………………………………………..33.1　安全管理总体流程………………………………………..33.2　安全管理评价流程………………………………………..43.3　分包安全管理流程………………………………………..53.4　安全检查管理流程………………………………………..63.5　项目安全事故调查流程……………………………………74　安全监理组织机构……………………………………………….85　监理人员安全职责……………………………………………….85.1　总监理工程师安全岗位职责……………………………….85.2　总监理工程师代表职责…………………………………….95.3　安全监理工程师职责……………………………………….95.4　监理工程师(监理员)安全监理职责……………………….105.5　安全监理员岗位职责……………………………………….106　安全监理工作控制要点…………………………………………….116.1　基础施工阶段………………………………………………116.2　杆塔组立阶段……………………………………………….116.3　架线施工阶段……………………………………………….126.4　消防及环保水保…………………………………………….126.5　职业健康与环境管理……………………………………….127　安全监理方法及措施……………………………………………..128安全旁站监理……………………………………………………….139　安全监理工作制度…………………………………………………1310　监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施…………………13附件1：旁站监理记录表……………………………………………15附件2：监理文件审查记录表……………………………………..17附件3：安全监理巡视检查记录表…………………………………18附件4：危险点辨识及预控措施表………………………………19-20附件5：安全监理工作制度……………………………………..21-29n1　编制依据1）安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。2）建设工程安全生产管理条例，中华人民共和国工程建设标准强制性条文，《建设工程监理规范》。3）本工程的《监理合同》。4）本工程项目法人与施工项目部的工程建设合同及《施工安全协议》。5）本工程的监理规划。6）《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》，《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》，《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》，《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，《电力建设安全健康环境评价标准》，《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。7）项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。……2　安全监理工作目标2.1　安全施工目标1)杜绝死亡、火灾事故、避免重伤，实现工程竣工零安全事故；2)控制和消灭一般工伤事故，轻伤率控制在5‰以下；3)控制高处坠落、物体打击、触电等恶性事故，作为施工全过程的防范和控制的重点工作；4)工程项目无安全监理责任事故。2.2　文明施工目标根据监理合同和建设管理单位的要求添加。建设一流的施工队伍，实现市级文明工地的目标。2.3　环境保护、水保目标根据监理合同和建设管理单位的要求添加。1）科学合理安排时间，施工工序，尽量减少停电时间和次数，减少对正常工作环境的影响；合理布局施工场地，减少对交通环境的影响；2）采取有效措施，杜绝施工后遗症发生，确保设备财产安全；n3）经常认真处理工程施工废料及生活垃圾清理。3　监理工作流程3.1安全管理总体流程(见图3-1)n3.2安全管理评价流程（见图3-2）n3.3分包安全管理流程（见图3-3）nn3.4安全检查管理流程（见图3-4）n3.5项目安全事故调查流程（见图3-5）4　安全监理组织机构（见图4）n5　监理人员安全职责5.1　总监理工程师安全岗位职责1)总监理工程师是本监理部安全生产(监督)第一责任人，对所监理工程项目的安全监理工作负全面责任；2)组织贯彻执行国家有关建设工程施工安全监理法律、法规及公司有关安全生产管理的各项规章制度；并负责组织制订实施办法；3)将安全生产(监督)工作，列入监理部的议事日程。每季度召开一次监理部的安全工作会议，及时解决安全生产、文明施工中存在的问题；4)组织监理人员按照建设监理合同，实施安全生产管理，对所监理工程项目及监理部自身的安全工作进行监督检查；5)督促检查承包人，健全安全生产保证体系和管理制度；督促承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定；6)做好各合同项目间及其与外部环境间的安全协调工作，定期或不定期组织监理项目内的安全大检查；7）对监理人员进行安全教育和经常性安全工作监督、检查、指导，提高监理人员自身安全保护意识和施工安全监督水平；8）审查承包人编制的施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查安全紧急预案；9）负责重大安全隐患的处理与报告；参与工程安全事故的调查；10）认真执行监理规范，履行监理工作职责，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保安全保证体系的正常运行；11）加强对监理工作人员安全教育及指导，经常检查监理安全工作，预控安全隐患，并及时督促整改安全隐患；n12）审核并签发有关安全监理《监理通知》和安全监理专题报告；13）审批施工组织设计和专项施工方案。5.2　总监理工程师代表职责1）贯彻执行与安全监理工作有关的法律、法规和规范、标准，协助总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作；2）当总监理工程师因故无法行使安全监理职责时，代理总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作，但不得代理下列安全监理职责：(1）对所监理工程项目的安全监理工作负全面责任；(2）制定项目监理机构安全监理管理制度，确定项目监理机构全体监理人员安全监理责任，有效考全体监理人员安全监理管理制度实施情况和安全监理职责落实情况；(3）确定并配置开展安全监理工作所需要的资源；(4）主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则；(5）组织审查施工组织设计（方案）；(6）签发《工程暂停令》和《工程复工报审表》；(7）主持编写并签发《安全监理工作月报》、安全监理专题报告和安全监理工作总结；（8）签发《安全防护、文明施工措施费用支付证书》。5.3　安全监理工程师职责在总监理工程师的领导下，负责工程建设项目安全监理的日常工作；1）做好风险管理的策划工作，参与编写监理规划中的安全监理管理内容和《安全监理工作方案》；2）参加施工组织设计中安全措施和施工过程中重大安全技术方案的审查3）对危险性较大的工程安全施工方案或施工项目部提出的安全技术措施的实施进行监督检查；4）审查施工项目部、分包单位的安全资质和项目经理、专职安全管理人员、特殊作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情况；5）组织或参与安全例会和安全检查，参与重大施工的安全技术交底，对施工过程进行安全监督和检查，做好各类检查记录和监理日志。对不合格项或安全隐患提出整改要求，并督促整改闭环；6）审查施工单位安全管理组织机构、安全规章制度和专项安全措施。重点审查施工项目部危险源、环境因素辨识及其控制措施的适宜性、充分性、有效性，督促做好危险作业预控工作；7）组织安全学习。配合总监理工程师组织本项目监理人员的安全学习，督促施工单位开展三级安全教育等安全培训工作；8）深入现场掌握安全生产动态，收集安全管理信息。发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师报告；n9）检查安全文明施工措施补助费的使用。协调不同施工单位之间的交叉作业和工序交接中的安全文明施工措施的落实；10）负责做好安全管理台账及安全监理工作资料的收集和整理；11）配合或参与安全事故调查；12）检查本工程安全、环境保护、水土保持、强制性标准执行等情况，及时监督处理事故隐患，必要时报告；5.4　监理工程师(监理员)安全监理职责1)在总监理工程师领导下参与工程建设项目的日常安全监理工作并管理和收集有关的安全监理资料；2)参与编写安全监理方案，编写与本专业有关的安全监理实施细则并实施，负责就安全监理实施细则对相关监理人员进行交底；3)参与审查与本专业有关的施工组织设计（方案）；4)审查有关的特种作业人员操作资格证书、上岗证；5)督促检查施工单位的安全交底工作；6)巡视检查施工现场安全现状，定期检查危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师；7)填写《监理日记》中的安全监理工作记录和其他各类记录。8）依据设计图纸踏勘现场识别、确认重要跨越、基础施工、杆塔组立及架线施工阶段的危险点，采取措施进行控制同时报告专职安全员。5.5　安全监理员岗位职责1）在总监理工程师领导下，负责工程建设项目本专业安全监理的日常工作；+s2X#m5w"S*T4Q&z":~)Y4X6a/x/j5U8q&z2）审查与本专业有关的特种作业人员操作资格证书；3）督促检查与本专业有关的施工单位的安全交底工作；4）3I4t*o@;A"a6{,LJ:u%i5R*k*A安全监理员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查；;P"D+Q1a'R'x8?*N'n;|3R:B3O$k5）参加监理安全旬检活动，做好安全活动记录；)^#X9y2X2r.S;o6）检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。:q/p'@1Jo,q5Q0L7?2G8H'A7T7)巡视检查施工现场安全现状，特别是检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并告知本专业监理工程师或安全监理人员，由本专业监理工程师或安全监理人员签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。n对未达到整改要求的，有权要求继续整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报；4_9~0R4v,X8）负责做好本专业安全管理台账及安全监理工作资料的收集和整理；9）检查施工单位工程项目部安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况。督促施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度的建立和落实；10）督促检查检查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底工作；11）协助审查安全防护、文明施工措施费用使用计划，检查施工现场各种安全标志、安全防护措施和安全防护措施费用使用情况；12）督促或参加施工单位安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。参加建设单位组织的安全生产专项检查；13）协助总监理工程师了解、或配合、或参与安全事故调查和处理。6　安全监理工作控制要点结合工程实际情况，按基础施工阶段、杆塔组立阶段、架线施工阶段明确监理工作的控制要点。6.1　基础施工阶段6.1.1　土石方施工6.1.2　爆破作业：如：雷管、炸药混放或带入宿舍。6.1.3　混凝土浇筑：如：现浇基础模板支撑不牢。6.1.4　混凝土预制构件运输：如：人力在坑内安装预制构件时，将预制构件直接翻入坑内。6.2　杆塔组立阶段（1）现场布置及起吊：地锚埋深不够或夯得不实，不设马道；（2）地面组装：在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉；（3）高处作业：高处作业人员不符合作业要求。6.3　架线施工阶段（1）导（地）线展放：架线前铁塔未安装接地；（2）临近带电体作业或带电跨越施工：离带电线路距离达不到安全要求（带电线路未停电或未采取可靠的安全措施）；n（3）导线压接：压钳、压模处理不当；（4）附件安装：附件安装时有感应电；（5）树木砍伐：砍伐树木时砸伤人员；（6）其他特殊项目：临时索道架设与运输，是否适应高海拔复杂地形下施工监理要求。6.4　消防及环保水保（1）消防：有火源和易产生火灾的生活和作业区；（2）环保水保：易造成环境、水污染的作业。6.5　职业健康与环境管理（1）居住环境：危房、高处掉物等；（2）食品卫生：食物、煤气中毒；（3）疫病防治：流型疫病的防治；（4）特殊作业：是否按国家相关要求配置相应的防护用品。7　安全监理方法及措施（1）建立健全以总监理工程师为第一责任人的安全监理工作体系，明确各岗位监理人员的安全工作职责，制定《监理安全旁站工作计划表》、《危险点辨识及预控措施表》；（2）监理项目部配备足够的合格的监理人员并保证监理项目部的办公设施、交通工具、通信设施、检测、计量仪器及监理人员个人安全防护用品等资源的投入能够满足现场监理工作需要。在工程开工前，由监理公司按要求配置有关安全方面的法律、法规、规程、规范等工程监理依据性文件满足监理工作和监理人员的需要；（3）监理项目部在工程项目现场开展监理工作前，对参与工程项目的监理人员进行安全法律、法规、安全工作规程、规定、制度的岗前培训，并由公司组织监理人员接受相应的考试，合格后才准许上岗。（4）总监理工程师组织监理项目部分析评价：项目所处的气候、地质等自然环境；工程特点和施工难易程度等技术条件；施工单位解决本工程所有技术问题的能力、安全管理的能力。对危险点进行重点控制。……8　安全旁站监理8.1　安全旁站监理由监理员或监理工程师实施，实施前，安全监理工程师或专业组长应进行安全旁站监理的技术交底。n8.2　安全旁站监理人员应准备并熟悉旁站部位的相关技术资料（包括设计图纸、工程建设强制性标准、规程规范）、安全旁站监理记录表格的内容和要求（应严格按附表规定的表格进行记录）。8.3　安全监理工程师或专业组长应根据工程实际制订安全旁站监理计划，明确旁站地点和内容，并要求旁站监理人员严格实施，如旁站时间与原计划不相符，应形成计划的补充部分并记录在案。……旁站重要部位及关键点：线路工程：立杆、交叉跨越（高速公路、江河、铁路等）、带电跨越或穿越带电线路等。变电工程：高边坡处理、混凝土浇筑、变压器安装、临近带电体作业等。9　安全监理工作制度（见附件5）9．1审查核验制度9．2检查验收制度9．3督促整改制度9．4工地例会制度9．5请示报告制度9．6资料管理制度9．7教育培训制度9．8考核奖惩制度10　监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施按照《危险点辨识及预控措施表》实施。（1）岩石爆破未按安全规程设警戒线。（2）电线有漏电的地方（外胶皮破裂）触电。（3）高处作业人员不系安全带。（4）不戴安全帽。……附件1：旁站监理记录表……………………………………………15附件2：监理文件审查记录表……………………………………..17附件3：安全监理巡视检查记录表…………………………………18n附件4：危险点辨识及预控措施表………………………………19-20附件5：安全监理工作制度……………………………………..21-29附件1旁站监理记录表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：n旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工项目部：质检员：日期：年月日监理项目部：旁站监理人员：日期：年月日注　本表由监理项目部填写，监理项目部存份。n填写、使用说明（1）本表由监理工作人员填写。（2）如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。（3）对施工项目部现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。（4）本表经施工项目部质检人员及监理旁站人员签字后有效。n附件2监理文件审查记录表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）接收时间接收人（签字）监理项目部审查意见：总监理工程师：　　　　　　专业监理工程师：　　　　　　日期：　　　年　　月　　日返回时间接收人（签字）（送审单位人员）审查意见反馈情况（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）n附件3安全监理巡视检查表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　序号巡视时间巡视地点存在问题及处理意见备　　注1234567监理人员：总监理工程师：注　本表由监理人员填写，交由项目监理部存档（和项目监理部不在同一地点的监理人员，可采用电子邮件、传真等方式，在每周末将本表的内容报送项目监理部）。“巡视时间”指在监理人员巡视地点停留的时间段。n主要危险源辨识及预控措施附件4序号危险源工程相关参建单位应采取的控制措施依据施工单位监理单位一通用部分施工管理未经三级安全教育，不懂安全防护和安全操作知识1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。2、严格安全考试制度，禁止弄虚作假。3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。检查施工项目三级安全培训教育记录《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》无安全技术措施或未交底施工1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方可施工。2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。3、严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。认真审查施工单位报审的安全技术措施和交底记录《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》危险作业项目不办安全施工作业票1、所有输变电作业项目均要执行安全工作票制度。2、所有工作人员应清楚作业票内容，且带票施工。检查现场施工班组安全施工作业票的执行情况《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》安全防护用品、设施安全用品、用具不符合要求1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他用。3、安全防护用品、用具应定期进行试验，使用前进行外观检查。审查施工单位《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》危险设备场所（包括孔洞等）无安全围栏、警示标志1、严格按要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理。2、危险设备、场所必须设置安全围栏和安全警示标志。3、警示标志应符合有关标准和要求。检查施工现场安全文明施工用品、设施的布置《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》施工电源及用电设备施工电源管理不规范将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地，并装设漏电开关或触电保安器。合理级配，禁止用其他金属丝替代熔丝，内部接线正确，设备齐全完善，门锁完好，无裸露带电导体。更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行。罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头，地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上。所有照明灯具的火线必须进开关，加强日常安全用电的监督检查、维护，发现违章使用必须立即纠正，发现安全隐患应及时消除。检查施工现场施工电源管理《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》电工无证上证由专业电工负责用电管理。检查施工现场电工持证上岗情况《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》旋转臂架或起重机的任何部位或被吊物边缘与架空线路边线的距离小于安全距离采取线路断电或搭设隔离棚。检查施工现场是否采取安全措施保证施工安全距离《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》备注：具体项目在编写时请参照《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》中的对应项目二输电线路工程基础工程土石方施工土质松软；流沙坑施工时无专人安全监护化冻后土质容易塌方，流沙坑也容易塌方。以上这两种情况施工时，应派专人安全监护，随时检查坑边是否有裂纹出现，做好安全监护。检查施工现场安全监护情况，措施执行情况。《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》基础掏挖施工1、土质不符合要求，不许掏挖施工。《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》n2、为防止掏挖基础施工时塌方，必须使用沉降式挡土模板，上、下基坑时使用梯子，并设安全监护人。检查施工现场安全监护人员及措施到位情况。基坑开挖、支模找正，浇制时基面或坑口边有土块、浮石基坑开挖、支模找正或混凝土浇制时，应将基面上浮石、松石或坑边浮石、土块及时清除干净，避免施工时掉下砸伤坑内施工人员。检查施工现场安全监护人员及措施到位情况。《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》混凝土浇筑现浇基础模板支撑不牢模板的支撑应牢固，并应对称布置，高出坑口的加高立柱模板应有防止倾覆的措施。检查模板支撑情况。《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》上料平台结构不稳定，未设护栏上料平台不得搭悬臂结构，中间应设支撑点并结构可靠，平台应设护栏。检查上料平台结构及护栏设置《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》杆塔组立现场布置及起吊未经技术人员同意，班组擅自更改作业方案严禁擅自更改作业方案，若更改须经原编审人员同意。检查现场施工方案与报审方案是否一致《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》各种起重工器具有缺陷定期进行检测、试验和检查，确保现场所有工器具合格有效。检查进场工器具是否合格有效《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》架线施工导、地线展放架线前未检查工器具1、架线前应认真检查工器具，仓库要有工具出库检查试验记录并签字，防止不合格工器具流入作业现场。2、现场施工人员使用工器具时要再次认真检查确认，不合格者严禁使用。检查进场工器具是否合格有效《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》临近带电体作业或带电跨越施工离带电线路距离达不到安全要求（带电线路未停电或未采取可靠的安全措施）首先申请停电，若停电困难，必须编制特殊的安全技术措施，经企业总工批准，并征得运行单位同意，按规定办理退重合闸等手续，施工期间应请运行单位派人现场监督。在带电线路附近施工时，要设定警戒区，设立警示牌，并制定安全补充措施，经项目部专职工程师批准后执行。审查施工项目部报审的安全措施，检查施工现场是否严格按照报审的安全措施执行，安全旁站监理《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》附件安装上下瓷瓶串未正确使用安全措施上下瓷瓶串，必须使用下线爬梯和速差自控器。检查施工现场安全措施落实情况《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》附件安装时有感应电在挂耐张串之前将耐张瓷瓶用金属线短接，在附件安装作业前挂好保安接地线。检查施工现场是否在作业前已接地《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》备注：具体项目在编写时请参照《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》中的对应项目n附件5：安全监理工作制度1、审查核验制度1）职责①总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作分工。②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责对施工单位报送的安全生产管理资料进行审查核验。2）审查核验应包括以下主要内容：①审查施工组织设计（方案）包括审查施工组织设计中的安全技术措施、危险较大工程专项施工方案和应急救援预案，其程序性、符合性、针对性、可操作性应符合国家和地方现行法规、标准和工程实际要求。当施工组织设计（方案）涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和公司专家组给予支持。②审查施工单位资格以及工程项目部两类人员资格包括审查施工单位资质证书和安全生产许可证的合法有效性，以及工程项目部项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书和安全生产考核合格证书、专职安全生产管理人员的人数配置的符合性。③审查施工单位特种作业人员的特种作业资格证书包括审查特种作业操作资格证书的有效期和特种作业人员人数的符合性。④审核施工单位安全防护、文明施工措施费用使用计划包括审查与施工组织设计（方案）的相符性以及单项数量、单项单价的合理性。⑤审查施工单位上报的《危险性较大工程确认报审表》以及《大型起重机械和自升式架设设施确认报审表》，包括施工单位确认的准确性、内容的齐全性以及与施工组织设计（方案）的相符性。3）施工组织设计（方案），安全防护、文明施工措施费用使用计划的审查期限为2～5天。施工单位资格以及工程项目部两类人员资格，特种作业操作资格证书，《危险性较大工程确认报审表》，《大型起重机械和自升式架设设施确认报审表》的审查期限为1～2天。4）督促施工单位及时报送安全生产管理资料并填写相关报审核验表，项目监理机构各级监理人员应在规定期限内进行审查核验，无论同意与否均应在施工单位填报的报审核验表上签署监理意见，一分自留，一份及时发送施工单位。对施工单位报送的安全生产管理资料存在问题的应提出具体意见，并督促施工单位限期整改。5）施工单位未及时报送安全生产管理资料或未限期整改的按照“督促整改制度”或“请示报告制度”处理。2、n检查验收制度1）职责①总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作分工。②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责施工现场安全条件和安全设备、设施的检查验收。2）检查验收应包括以下主要内容：①检查施工单位工程项目部的安全生产规章制度和安全管理机构的建立、健全以及专职安全生产管理人员到岗情况，抽查施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度建立情况。②检查施工单位的安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。③抽查施工现场特种作业人员执证上岗和人证相符情况。④检查施工单位对危险性较大工程监管情况和危险性较大工程作业情况，检查施工单位按照施工组织设计（方案）组织施工情况。⑤核查大型起重机械和自升式架设设施的验收手续，检查施工单位自验结果与施工组织设计（方案）以及和施工现场实物的相符性。⑥检查施工现场各种安全标志和安全防护措施设置以及安全生产费用的使用情况。⑦核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分。⑧检查施工现场安全隐患整改情况，复查整改结果。⑧检查工程暂停的实施情况。3）对施工现场日常的巡视检查原则上每日一次，对危险性较大工程作业情况的巡视检查每日不少于一次（包括一次），当施工现场存在较大安全隐患或遇特殊情况时应加大巡视检查频率。项目监理机构组织的定期检查可每月一次。专项检查可视具体情况而定。4）对检查验收中发现的安全问题按照“督促整改制度”处理。施工单位拒不整改或不停止施工的按照“请示报告制度”处理。5）施工现场日常的巡视检查应根据检查内容记录《安全监理巡视检查记录》或《监理日记》，危险性较大工程作业巡视检查应记录《危险性较大工程巡视检查记录》，大型起重机械和自升式架设设施安装、加节（升降）、拆除检查验收应记录《大型起重机械和自升式架设设施检查记录》，施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查应记录《施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录》，施工单位填报专项用表的检查验收后应在施工单位专项用表上签认或记录，其他检查验收情况记录在《监理日记》中。所有记录中的检查验收人员应签名，并签署检查验收日期。3、督促整改制度1）n职责项目监理机构各级监理人员负责对施工现场存在的安全问题督促施工单位整改并复查整改结果。2）发现施工单位有下列安全问题（不限于下列安全问题）之一且后果轻微的应签发《监理工程师通知单》：①未按规定程序开展安全活动；②未办理相关手续擅自施工；③未按照施工组织设计（方案）组织施工；④施工现场存在安全隐患。3）《监理工程师通知单》原则上由发现安全问题的专业监理工程师或安全监理人员签发。4）发现施工单位有下列安全问题（不限于下列安全问题）之一且情节严重的应签发《工程暂停令》：①未按规定程序开展安全活动。②未办理相关手续擅自施工。③未按照施工组织设计中（方案）组织施工。④施工现场存在安全隐患。5）发现施工单位有下列安全问题（不限于下列安全问题）之一的应签发《工程暂停令》：①对《监理工程师通知单》中指令的内容整改不力的。②施工现场发生险肇事故或安全事故的。6）《工程暂停令》可根据安全问题状态指令局部暂停或全面暂停，《工程暂停令》应由总监理工程师签发。签发后应及时报告建设单位。7）《监理工程师通知单》或《工程暂停令》中指令内容应描述准确，措词得当（即问题性质的轻重程度），要用依据和数据说明存在的安全问题。当发现重复发生的安全问题时，应指令施工单位从安全生产管理制度（包括岗位责任制）的建立和落实上查找原因。8）《监理工程师通知单》或《工程暂停令》一般只发送施工总包单位并报送建设单位，涉及到施工分包单位的由施工总包单位转发。9）督促施工单位按《监理工程师通知单》或《工程暂停令》指令的内容限期整改（处理），并填报《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》报项目监理机构复查。10）n项目监理机构收到《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》后，原则上由签发人员先复查其回复内容与指令内容的一致性，并按指令内容逐条回复，再复查施工单位整改（处理）效果。符合要求时，由复查人员在《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》的复查意见栏中签署同意的依据。当施工单位的整改（处理）效果不符合指令的内容时，复查人员应在《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》的复查意见栏中提出具体意见，施工单位完成后应再次填报《监理工程师通知回复单》或《工程复工报审表》，签发人员再次进行复查。11）有下列情况（不限于下列情况）之一的可召开安全生产专题会议：①施工单位安全生产管理混乱、或施工现场存在较大（较多）安全问题、或发现重复发生的安全问题屡改屡犯而要求施工单位加大管理力度。②施工现场发生重大险肇事故或安全事故，要求施工单位进行事故调查、原因分析和处理。12）安全生产专题会议由总监理工程师主持。参加人员为项目监理机构相关监理人员和施工单位的项目经理、专职安全生产管理人员、施工班组长等，也可邀请建设单位参加。安全生产专题会议应经与会人员签到。信息员负责记录会议内容，形成会议纪要后发送与会单位。4、工地例会制度1）职责①工地例会原则上由总监理工程师主持，当总监理工程师因故不能主持时，可由总监理工程师代表代理主持。②信息员负责工地例会纪要的记录、起草、成文和发送。2）建设单位要求单独召开安全监理工地例会时，应根据建设单位要求定时、定人、定会议内容。当建设单位无此要求时，可在工地例会中增加安全监理工作内容。3）工地例会应定期召开，宜为每周一次，首次工地例会应确定参加工地例会的主要人员及主要议题。4）工地例会应包括以下安全监理工作内容：①上次工地例会中议定的安全生产事项的落实情况，未完事项原因。②施工单位安全生产管理和施工现场安全现状。③施工现场存在的安全问题，安全问题的分析和改进措施的研究。④下阶段安全生产要求和安全监理工作打算。5）工地例会应形成会议纪要，经与会各方代表会签后发送与会各单位。5、请示报告制度1）职责①项目监理机构各级监理人员在安全监理工作中需要请示或报告的，应请示或报告总监理工程师。②项目监理机构在安全监理工作中需要请示或报告建设单位、监督管理部门、公司职能部门的，应由总监理工程师负责请示或报告。情况紧急时，可由各级监理人员直接请示或报告。n2）项目监理机构各级监理人员向总监理工程师请示、报告：①各级监理人员在安全监理工作中需要总监理工程师指导、协调、解决的事项应及时请示。②各级监理人员应经常和及时报告日常安全监理工作情况。3）总监理工程师向建设单位请示、报告：①遇需要建设单位处理的疑难事项应及时请示。②施工单位安全生产管理和施工现场安全现状，监理措施，监理组织的安全生产检查和安全生产专题会议等应经常和及时报告。③对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应立即报告。④签发《工程暂停令》后应立即报告。⑤对施工现场的安全事故或安全突发事件应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求进行报告。4）总监理工程师向监督管理部门请示、报告：①对国家和地方现行法规、标准产生疑义或与施工单位的理解不一致时，可请示咨询。②对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应及时报告。③当施工现场发现事故预兆或事故险情等安全突发事件，施工单位拒不采取措施时应立即报告。5）总监理工程师向公司职能部门请示、报告:①对国家和地方现行法规、标准以及公司文件不理解或产生疑义时，可请示咨询公司相关职能部门。②监督管理部门检查安全监理工作质量时，应根据《项目监理机构信息反馈管理办法》第三条“市、区两级行政主管部门检查”要求及时报告监理管理部。③施工现场发生安全事故或安全突发事件时，应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求报告监理管理部。④公司临时规定的内容（如公司安全监理工作会议精神的传达贯彻情况）应按时、按要求报告公司相关职能部门。6）项目监理机构向公司领导请示、报告施工现场情况紧急时，可由总监理工程师或项目监理机构各级监理人员直接立即请示或报告。7）请示时限和请示回复时限以不影响安全监理工作的开展为准。对本制度中要求“及时”报告的其报告时限不得超过24小时，要求“立即”报告的其报告时限不得超过2小时。8）n一般事项的请示或报告可采用口头形式（包括电话形式），重大事项和公司规定事项的请示或报告应采用书面形式；情况紧急时，应书面报告的可先采用口头形式（包括电话形式）再补办书面报告。9）项目监理机构采用口头报告（包括电话报告）的应在《监理日记》的“安全生产记录”栏中记录报告人、报告时间、报告内容、被告知人姓名和电话；采用书面报告的（如监理工程师通知单、工程暂停令、安全监理工作月报、安全生产专题报告等）应有收件人签收手续。6、资料管理制度1）职责①总监理工程师是项目监理机构安全监理资料的总负责人。并指定专人管理安全监理资料台帐。②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责处理和编制、填写与本安全监理工作有关的安全监理资料，并对安全监理资料的及时性、完整性和真实有效性负责。③由总监理工程师指定的安全监理资料管理人员（即信息员）具体负责日常安全监理资料的收发、整理、保管、移交等工作，并对安全监理资料的可追溯性负责。2）安全监理工作表式以《建设工程施工安全监理规程》（GB/TJ08-2035-2008）附录A“安全监理工作基本表式”为主要格式，公司内部表式为补充表式。3）安全监理资料应做到外业与内业同步。各级监理人员应督促施工单位及时报送安全生产管理资料并按规定时限进行审查核验、检查验收或备案，提示建设单位及时向项目监理机构提供与工程施工安全有关的资料，及时编制、填写安全监理内业资料。4）各级监理人员处理和编制、填写相关安全监理资料时应做到严肃认真、实事求是，确保真实性、准确性、完整性。签认手续、签认日期应齐全，并及时送交信息员。5）项目监理机构应建立安全监理资料台帐，并进行分类和编号。每项分类资料应存放于文件夹（袋）内，同一分类资料首页为卷内目录，每份资料的右上角应有唯一性编号。凡与质量、进度、投资控制相同的资料可在卷内目录的备注栏中注明该资料存放处。6）安全监理资料编号采用三段式，段与段之间用短划线“一”隔开。第一段为资料的大类，第二段为资料的分类，第三段为同一分类资料的顺序号。7）资料分类目录和编号⑴法规、标准、文件类A1-1法律、法规、部门规章和政府文件A1-2标准、规范A1-3公司文件⑵监理资料（一）nA2-1委托监理合同A2-2安全监理方案A2-3安全监理实施细则（说明：不包括危险性较大工程）A2-4总监理工程师任命书、安全监理人员证书A2-5监督管理部门检查记录A2-6工程参与各方往来文件⑶监理资料（二）A3-1告知（说明：不包括危险性较大工程）A3-2指令及回复（说明：不包括危险性较大工程）A3-3会议纪要（说明：不包括危险性较大工程专题会议）A3-4书面报告（说明：不包括危险性较大工程）A3-5安全监理巡视检查记录A3-6监理日记A3-7安全监理工作月报⑷报审、核验、备案资料A4-1施工单位安全生产规章制度A4-2施工单位资质、安全生产许可证、两类人员报审表及附件A4-3施工总包单位与建设单位、与施工分包单位的安全生产协议书A4-4施工单位特种作业人员报审表及附件A4-5施工组织设计（方案）报审表及附件A4-6危险性较大工程报审清单、大型起重机械和自升式架设设施报审清单A4-7安全防护文明施工措施费用使用计划和签证A4-8安全质量标准化达标工地考核评分核准记录A4-9安全事故处理记录、资料⑸危险性较大工程资料（说明：接每一项危险性较大工程为单独一册）A5-1安全监理实施细则A5-2专项施工方案报审表及附件A5-3施工单位报审的危险性较大工程安全管理资料A5-4危险性较大工程巡视检查记录A5-5危险性较大工程告知、指令及回复、复查记录8）n工程项目竣工后一个月内，项目监理机构应将安全监理工作中的经验或教训方面的资料提交监理管理部。7、教育培训制度1）职责总监理工程师负责安排并落实项目监理机构各级监理人员按时参加公司组织的安全监理外部和内部培训。2）公司新进监理人员的安全知识教育内容以《员工手册》（2007年版）中“监理人员安全守则”为主。安全知识教育可采用签订劳动（聘用）合同时发放《员工手册》并告知方式进行。3）安全监理外部培训包括岗位培训、继续教育、专业培训等。4）安全监理内部培训包括课堂学习、模型示范、现场帮带实习、知识竞赛、样板观摩、会议讲评、文章交流等形式。5）总监理工程师应确保各级监理人员的培训时间并妥善安排该人员培训期间补岗人员，各级监理人员应按时参加公司组织的安全监理外部和内部培训。对未安排监理人员按时参加安全监理培训的项目监理机构和无故不参加安全监理培训的监理人员按公司有关规定予以处罚。对外部培训考试不合格者培训费用自理。6）参加公司安全监理内部培训的监理人员负责将培训内容在项目监理机构内部进行传达，培训教材应作为项目监理机构的共享文件。8、考核奖惩制度1）职责总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核，并实施项目监理机构内部奖惩。2）总监理工程师对项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核可采用以下方式：①口头询问各级监理人员对安全监理工作的实施情况。②每天审阅各级监理人员在《监理日记》的“安全生产情况”栏中对安全监理工作的实施记录。③抽查各级监理人员对施工单位报送的安全生产管理资料的审查核验、检查验收和备案情况，抽查各级监理人员编制、填写安全监理内业资料情况，抽查安全监理资料台帐的建立和整理情况。④口头征询建设单位对各级监理人员的安全监理工作实施质量的建议和意见。⑤收集监督管理部门对安全监理工作实施的检查信息。n⑥对各级监理人员实行两个月一次的综合考评。3）总监理工程师对项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核中发现问题的应及时与该监理人员进行沟通，并提出改进要求。4）对屡教不改或者严重违规的监理人员，总监理工程师应实施项目监理机构内部处罚，并在项目监理机构内部予以通报，必要时上报公司职能部门。