监理工作程序(全)

监理工作程序(全)

.监理工作程序（一）监理工作的总程序及实施要点接受监理任务委派项目总监理工程师成立项目监理部收集有关工程资料编制监理规划监理工作交底会（第一次监理会议）编制监理实施细则实施监理工作质量控制进度控制投资控制安全管理组织协调综合管理工程预验收监理工作总结、资料移交工程竣工移交进入保修阶段实施要点:·1.经营部向监理部及项目总监进行合同交底；·项目总监组织项目班子进驻现场并根据工程情况及时安排专业监理人员进场；·配备必要的监理设施和检测器具以满足监理工作的开展；·推广应用软件，提高监理工作规范化、标准化水平；·结合工程特点编制监理规划，并分阶段编制监理实施细则等；·及时审签各种技术文件；·严格执行国家、行业及地方法规和各种规章制度。1/33n.（二）监理审核工作程序及实施要点1、施工组织设计审核工作程序及实施要点施工组织设计（方案）申报（A1表）（承包方）各专业监理工程师向承包方各专业监理工程师初审询问、核实有关问题修改提出修改意见总监组织各专业重大问题总监与业主、设计监理会审协商同意各专业监理工程师和总监签字提出修改意见建设单位代表审批同意批件返回承包方承包方按批准的施工组织（方案）实施，如需修改应重新履行审批程序实施要点：1）查验是否经编制单位总工程师和项目经理审签。2）方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。3）主要施工工艺、技术措施是否符合规范和设计要求且内容齐全。4）项目总监组织各专业监理工程师会审，在约定时间内审签完成，重点工程及施工复杂项目，监理部的审批意见应报监理公司技术负责人复审。2/33n.2、开工审核工作程序及实施要点熟悉施工图纸参加图纸会审监理工程师审批施工组织设计，审查施工方质保体系施工方填写开工申请表（A8表）承包方上级部门审核整改不同意监理工程师审查开工条件同意总监签署审核意见不同意建设单位审批同意按批准的日期开工实施要点：监理工程师除了按施工现场质量管理检查记录检查外，还应对下列项目完成情况进行审核：1)劳动力是否进场且满足开工需要；2）机械设备、工机具是否满足开工需要；3）施工技术、管理人员是否到位；4）施工组织设计（方案）是否已经批准，施工图纸是否满足开工；5）施工现场是否满足开工条件；6）监理审核通过后，报建设单位批准开工。3/33n.3、分包单位审核监理工作程序及实施要点承包人选择分包人拟定分包合同，向监理方报送分包单位资格报审表（A9表）调整总监审签（重点查分包单位资不同意质是否符合法规、分包内容是否符合合同约定）同意实施要点：不同意1）对于施工方报审的拟选择的分包单位建设单位批准和拟分包的工程内容，总监根据承包合同批准和国家法规是否同意。2）总监同意签字后报建设单位批准。承包人与分包人签定分包合同，向监理方提供一份分包合同（复印件）分包人进入工地施工4、材料、设备供应单位资质审核工作程序及实施要点建设单位向商检局报送进口材料、设备清单商检局签署产品使用合格证实施要点：监理工程师参与进口设备开箱检查开箱时重点检查：1）外包装是否完好；2）随箱材料是否齐全；不能使用不合格3）主体设备及配件是否正常；（退货、进口材料抽检（监理见证）4）随箱件与装箱清单是否相符。索赔）合格同意使用4/33n.5、建筑材料审核工作程序及实施要点成品、半成品出厂前通知监理原材料、成品、半成品工程师检查承包方自检，收集质保资料填写报验申请（A3表）退场、更监理工程师检查，抽样送检测换单位检测检测单位（见证）监理工程师审批允许进场实施要点：1）见证专业监理人员要参与取样、送检，承包方按规定批次自检并填写确保样品具有代表性和真实性；报验申请（A3表）2）专业监理工程师要认真复核材料质保书和检验报告，检查成品、半成品的合格证监理工程师现场检查、核验，明；有疑问可提出复检3）专业监理工程师要对每批进场的材料作好检验台帐，并注明使用部位；不合格4）为了保证成品、半成品的出厂质量，一检测单位检测（见证）般在制造厂完成检验，监理工程师对其见证。合格允许使用5/33n.6、技术审核工作程序及实施要点6/33n.7、工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点发生质量事故总监签发停工令发出监理工程师通知单向报主管部门（B5表）（B6表）（※C1.1表）暂停施工参与事故调查参与研究制定处理方案参与研究审定处理方案监督实施处理方案施工方完成处理，自检合格（A5表）整改实施要点：不合格1）工程质量事故处理方案凡涉及监理检查、验收改变结构或改变使用功能时必须经设计单位和建设单位同意，并在报施工方提出复工申请合格（A8表）审表上签署意见；2）总监应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见；总监签发复工令3）质量事故发生后应在第一时间报告建设单位和公司，同时在法规规定的时间内向相关部门报告。提交《质量事故处理报恢复施工告》7/33n.8、施工图会审工作程序及实施要点总监布置图纸会审工作各专业监理工程师熟悉图纸，提出初审意见实施要点：总监组织相关专业会审，并汇总审核1）总监应组织专业工程师认真学习相意见关规范，仔细看图，领会设计意图，查出设计图纸中的问题和不足。2）专业监理工程师会审施工图是否符监理相关专业人员参加业主主持的设合规范及有关标准的要求，并要与地计、施工、勘察各方参加的图纸会审质勘探及现场实际情况符合。3）图纸会审纪要经各方代表签字后发相关单位，作为执行依据。整理图纸会审问题清单并签字与业主、设计磋商落实问题清单中处理意见并整理归档8/33n.（三）监理检查、验收工作程序及实施要点1、监理旁站检查工作程序及实施要点编制《旁站监理方案》，送达建设/施工/质量监督机构（项目监理机构）签收《旁站监理方案》，明确监理旁站范围（施工企业）监理旁站范围内工序施工前24小时书面通知监理机构（施工企业）安排旁站监理人员、实施旁站监理（项目监理机构）旁站监理人员填写《旁站监理记录》施工企业现场质检员签字进行下道工序施工（施工企业）实施要点：（1）核查施工人员是否已经技术安全交底；（2）检查施工准备工作情况是否符合作业要求；（3）监督施工过程的规范性；（4）如实记录施工过程中的相关信息，包括材料，施工时间、施工过程、异常情况等；9/33n.2、隐蔽工程验收监理工作程序及实施要点隐蔽工程施工完成，具备隐蔽条件（A5表）承包方自检合格，填写报验申请单整改实施要点：1）重要隐蔽工程有：桩基工程、基础不同意工程、钢筋安装工程、预埋件、设备监理工程师核查封闭等；2）专业监理工程师应在施工单位的隐同意蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档发。监理工程师签署隐蔽工程验收单进入正道工序上报，资料归档3、监理分项工程验收工作程序及实施要点检验批、分项工程施工完成或具备检验批、分项工程及隐蔽工程检查内容：隐蔽条件1）开工前检查；2）工序交接检查；3）隐蔽工程检查；4）停工后复工前检查；施工方质检部门自检合格后填写报5）随班或跟踪检查；验申请（A5表）6）主控项目检查；7）一般项目检查；8）质保资料检查。整改检查方法：目测法、实测法、试验检查法。整改措施：口头通知、发出监理工作联系监理工程师检查、核实单、监理工程师通知单、总监发出工程暂停令。不合格合格验收记录：检验批验收记录、分项工程验收记录、隐蔽工程验收记录。进入下道工序10/33n.4、监理分部工程验收工作程序及实施要点分部工程施工完成具备验收条件施工方质检部门自检合格后填写报验申请（A5表）不合格监理工程师整改检查实体、质保资料符合要求不合格总监组织检查、验收合格总监签署分部工程质量验收记录实施要点：1、核查分项技术资料的完整性和符合性；2、分项工程质量验收合格；3、相关材料、试件检测、检验合格并有结果资料；4、分部工程实体检测合格。11/33n.5、工序、节点验收工作程序及实施要点1）建筑工程（1）模板工程监理工作流程承包方处理基础、材料准备高大模板工程施工方案报审修改承包方测设轴线、标高及截面批准监理工程师审查不符合放样后提出复验申请（A5表）总监批准整改不合格监理工程师复测合格模板安装、校正并自检合格后提出验收申请（A5表）整改不合格监理工程师检查、验收合格监理工程师签署模板工程验收表砼工程施工完，具备拆模条件实施要点：1、审查专项施工方案是否符合规承包方提出拆模申请（A5表）定，搭拆过程是否按方案进行。2、作业人员必须执证上岗。等待3、重点检查立杆纵横向间距、水平杆位置、立杆间距和垂直度等应不同意监理工程师检查符合方案或规范要求。砼强度4、模板拼缝应严密，清除碎末和垃圾。同意拆除模板，砼缺陷修补12/33n.（2）钢筋工程监理工作流程熟悉施工图（监理、承包方）承包方钢筋材料报审（提供质量证承包方焊工、机具报审（A3表）明文件及型号、规格和数量）（A3表）退场更换不符合不合格监理工程师审查监理工程师审查抽样送检符合合格钢筋下料、加工监理跟踪检查成型质量、接头质量（焊接接头按要求抽样送检）承包方钢筋安装、埋件安装监理工程师跟踪钢筋、埋件安装质量钢筋、埋件安装完成且自检合格填写报验申请表（A5表）监理工程师签署钢筋安装验收记录表进入下道工序实施要点：1、核查使用的钢筋材料是否符合要求，加工应符合设计和规范要求；2、钢筋安装绑扎应符合规范要求，搭接方式符合设计和规范要求；3、做好垫块、垃圾清理，严禁将碎末扫入柱模内。13/33n.（3）钢筋混凝土工程监理工作流程承包方测设轴线、标高及截面放样后提出复验申请（A5表）整改不合格监理工程师复测合格钢筋、埋件安装自检合格，申模板安装自检合格，报验申请请报验（A5表）（A5表）整改整改不合格不合格监理工程师监理工程师检查、验收检查、验收合格合格承包方提出砼浇筑申请（A5表）整改不同意监理工程师检查砼浇筑准备同意监理工程师签署砼浇筑令承包方砼浇筑（监理旁站）实施要点：1、实时核查商品混凝土送料单和配合比单，相关参数应符合设计、施工、标准要求；2、监督施工技术负责人进行技术交底，施工过程应符合经批准的方案进行；3、监督混凝土浇筑过程，应先试泵、浇筑前湿润模板，严禁加水；4、防止混凝土浇筑振捣不密实、不到位，防止钢筋移位、模板漏浆等，模板、钢筋工应跟随修复。14/33n.（4）砖石工程监理工作流程开工条件审查水泥、砂、石灰等验收（监基层、清理、找平、浇砖进场验收（监理）理）水（承包方）弹平面布置线，立皮数杆（承包方）砖石砌筑施工（承包方）监理工程师过程跟踪检查：砂浆质量、墙体拉结筋数量与位置、砌筑规范性等承包方砌筑完成后监理检查验收（包括：砌筑质量、预留孔洞、埋件位置与质量等）监理签署砖石砌筑质量验收表砖石砌筑施工完成实施要点：1、放样是否准确，砂浆搅拌质量是否符合要求，砌块应予以湿润；2、重点应检查，砌筑方式、顺序和灰缝控制，砌筑应平整、整洁、错缝、砂浆饱满；3、严禁砌体一次性砌筑到顶，砌体基础应根据砌体类型选择相应的墙基。15/33n.（5）装饰工程监理工作流程按要求填写各栏目，并附上：开工条件审查1）施工操作工艺；2）质量要求；3）各项材料试验报告；4）产品出厂合格证。装饰工程施工（承包方）监理工程师过程质量检查整改装饰分部施工完成，承包方质检部自检合格后提出报验申请不合格监理部组织验收合格监理签署质量验收资料实施要点：1、装饰材料、构件应有相应的质量证书材料；2、附有相关的检测报告；3、加强隐蔽前的验收工作；4、做好成品保护。16/33n.（6）设备安装工程质量监理工作程序设备安装单位向监理部报设备安装施设备基础验收内容：工组织设计（方案）（A1表）1）砼强度是否符合要求；修改2）基础标高、轴线、埋件是否符合要求。不符合监理工程师审查见证内容：总监批准1）送检样品抽取与送检；2）隐蔽部位检查、确认；批准3）设备二次灌浆过程；设备安装单位提出开工申请，填写开4）大型设备及部件吊装；工申请表（A8表）4）检测、试压、试车等设备进场（A3安装材料、成品、半成不同意表）品报审（A3表）监理工程师审查开工条件，总监批准退货退场同意不合格不合格监理工程师设备开箱检查、验收设备基础验收、交接审查并送检见证合格合格设备安装、配管等工作开始工序施工完成，自检合格后提具备隐蔽条件，自检合格后提出验收申请（A5表）出验收申请（A5表）整改整改不合格不合格监理工程师核查监理工程师核查合格合格试车油料等物品准设备试车方案报审备并报审设备安装、配管等工作完成，承包方质检部门验收合格（A5表）修改整改退场不合格不合格监理工程师监理部核查实体、质保监理工程师不符合审查并送检见资料是否符合审查，总监批证准合格符合合格具备试车条件，提出试车申请（A6表）整改安装材料监控内容：开箱检查内容：1）特殊钢材按要求抽样做1）与装箱清单对照数监理部核查物理、化学实验；量、型号、规格是否相符；2）焊条、油漆、油脂按要2）设备、零、部件是求抽样、送检；否完好（无锈蚀、破单机试车合格，填写试车合格证，整3）二次灌浆料或砼按要求损等）；理安装资料（监理审查后归档）做试块送实检；3）开箱结果共同签字4）其他根据规范或设计要确认。求定。设备联动、热试合格后进入保修阶段17/33n.（7）电气安装工程质量监理工作程序电气安装单位向监理部报电气安装施工与调试方案报审（A1表）修改电气监理工程师审查总监批准电缆、桥架、穿线电气设备、管材等报验申请盘、柜进场电气安装单位提出开工申请，填写开（A3表）（A3表）工申请表（A8表）退场退货不同意监理工程师审查开工条监理工程师审查并送检见不合格件，总监批准设备开箱不合格证检查、验收同意合格合格电气安装工程开始工序施工完成，自检合格后提具备隐蔽条件，自检合格后提出验收申请（A5表）出验收申请（A5表）整改整改不合格监理工程师核查监理工程师核查合格电气设备安装、电缆敷设等工作完合格成，承包方质检部门验收合格，监理工程师检查确认开工条件审查重点：1）承包人资质审查；2）查验电气安装人员的上岗证；电气调整试验、耐压试验、绝缘试验3）施工方案审查；等（监理工程师全过程见证）4）电机、变压器、盘柜基础、埋件及预留孔洞等是否符合要求（参与土建基础交具备试车条件，提出试车申请接验收）；（A6表）5）安装材料、机具、人员整改等是否满足要求。不合格监理工程师见证内容：监理工程师核查1）材料抽样、送检过电气设备开箱检查内容：程；1）电机、变压器、盘柜及2）隐蔽部位；零部件等型号、规格、数量3）调整、耐压、绝缘试单机试车合格，填写试车合格证，整与装箱单是否相符，是否与验过程；理安装资料（监理审查后归档）图纸相同；4）大型电机、变压器吊2）合格证、许可证、出厂装过程等；实验报告、说明书等是否齐5）单机试车、联动试车全；过程等。设备联动、热试合格后进入保修阶段3）外观无锈蚀、破损等。18/33n.2）市政工程（1）导线水准点交接监理工作程序设计单位总监办有问题检验、复核有问题承包人复测、复核承包人校桩、护桩（2）路线放样监理导线桩、水准点桩、逐桩坐标复核复测合格放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩承包人保护所有桩志不受损坏对放样桩和资增补控制点、水准点桩料有疑问等监理复桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标19/33n.（3）原地面清理及填前压实监理·检查放样·检查机具进场批准开工报告合格目测现场清理、检查检查洞穴、坑槽不适宜材料的清除回填、压实批准原地面碾压合格合格检查原地面碾压签认、验收、批准上土（4）挖方路基监理工作程序·审查承包人施工工艺，生产安全规程·确定土石方调运或废弃·复核放样资料，桩志批准单位工程开工·检查施工中开挖边线是否符合放样·检测外侧边坡度是否符合设计监理旁站·土石方调运或废弃是否符合工艺·检查安全生产落实情况检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水签认中间交工沟位置，废土堆高检验单20/33n.（5）路基填料监理工作程序承包人踏勘料场取土样做对比试验做标准压实试验确定标准干密度及最佳含水量批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量（6）填方用土质量监理工作程序选定土场，取样进行击实、液塑限试验承包人监理试验室平行试验不合格监理审批监理、承包人双方共同检测松铺厚度进行碾压，监理旁站压实度检测承包人送报验单监理试验室按规定频率抽验不合格监理审批进行下道工序21/33n.（7-1）填方路基准备监理工作程序检查施工前的准备工作是否符合填土条件批准上土监理工程师控制·控制松铺系数·控制土质、剔除杂物等·不适宜材料，控制不同土类混用·控制几何线型·控制表面大至平整监理旁站检查合格准备碾压（不计量支付）（7-2）填方压实监理工作程序·检查已铺土含水量，有无不适用材料·批准标准干密度·铺土是否大致平整，压实机具到场·松铺密度口头同意碾压不合施工·控制含水量碾压遍数格监理·碾压程序和方法符合要求旁站·处理表面病害检查按频率抽验压实度，检查各部分几何尺寸签认工序报验单22/33n.（8）路基整修监理工作程序复核承包人放样资料合格批准承包人整修方法及资料检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟边坡外观质量监理旁站合格交工验收23/33n.（9）通道、箱涵监理工作程序检查审批现场清理或软土沉降完毕准备材料机具的检查审批检查审批开工报告及施工工艺，包括混凝土配比旁站抽验箱涵通道施工隐蔽工程验收质量验收回填审查签认中间交工证书24/33n.（10）排水及小型构造质量监理工作程序·审查施工工艺检查符合要求批准开工报告·按承包人开工先后顺序安排监理工作·检查施工放样·复核承包人推荐的砂浆混凝土混合比·生产厂考察·抽查模板钢构件·检查预制场筋混凝土·检查钢筋模板混凝土·压试件考察预制·压试件考察混凝土混凝土合格基础·以中心桩为依据检验开挖断面检验合格签认工序·测定基底标高签认隐蔽报验单工程·目测基底承载力必要时作试验工程报验单预制件进场检验下部·圬工砌体质量检查工程·混凝土强度模板钢筋检查检验合格签认中间交工报验单预制安装洞口铺筑处理25/33n.（11）喷锚喷混监理工作程序开工准备测量放线清理岩面设置锚杆孔清孔、注浆、放入锚杆安装端头垫板挂网喷射监理工序检查抗拔试验审批承包人自检报告签认工序报检单26/33n.（12）路面底基层施工监理工作程序·审核承包人施工工艺流程·复核材料试验配合比试验检查合格后·要求路基整修、检查合格批准试验路·审核承包人施工机械设备段开工配置及试验设备配置调试·（审核沥青透层材料）不合格试验路监理旁站召开工地会议·监理工艺流程·评价承包人施工工艺·检查压实度、强度·说明技术指标及检测频率·检查底基层几何尺寸方法·（检查沥青透油层）·评价试验路提出整改意见合格·施工阶段旁站检查不合格·按规定频率检查各部位几合格逐层签认何尺寸、压实度、强度工序申报单（沥青透油层）不合格合格分项工程完工检验签署中间交工证书27/33n.（13）沥青面层质量监理工作程序施·审查施工工艺流程，沥青混合料配比，工按承包人建议的配合比做对比试验批准试验路段施工前·检查承包人进场的机械，试验设备期·检查放样及下承层整修，清扫情况不合格合·工艺流程可行拌和格试·沥青混合料级配含油量配合比与设计一致验证明·拌、运、铺、压各种路·随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度工序机械完好可以施工检·试验设备标定正确测·测定压实度、厚度及各项几何指标合格签认工序报验单，批准单项工程开工·控制混合料加热温度，出厂温度拌·控制混合料进料计量和·抽查拌和料的集料级配、沥青含量·外观要求拌和均匀，无粗细粒料分离、无花白石子，无成团结块·运输车辆覆盖，防止污染，防止降温运·控制混合料运达工地温度输·运输车辆底应无积水，为便于卸料只能涂刷经同意的涂料·正确放样（宽度、标高、横坡度等）摊·清扫表面透层油符合要求，保持铺筑连续，铺尽可能减少中间停机次数·随铺随拉线检查平整度、横坡度、标高及厚度·控制初、复、终压沥青混合料温度碾·按顺序碾压控制适合的碾压遍数检测压实度压·外观检查、表面平整、无轮迹、无松散、裂缝、推挤、啃边、粗细料集中、拉沟等现象接·接缝紧密、平顺、无明显缝隙缝·横缝应与中心线垂直合格签认工序报验单检查验收不合格部分返工处理分项工程完工检验合格签署中间交工证书28/33n.（14）石料质量监理工作程序料场承包人自检换料场送材料报验单监理人员对材料场进行鉴定不合格监理审批合格石料进场使用承包人按规定频率自检石料进场使用填写报验单不合格监理审批合格通知禁止使用继续使用并自费运出现场29/33n.（15）沥青材料质量监理工作程序料场承包人自检厂（场）质保书换料场送沥青报验单试验监理工程师审核高驻办试验室复核不合格监理审批合格沥青进入施工现场使用监理发现沥青有问题承包人按规定批量自检按规定进行抽检不合格监理审批合格继续使用禁止使用并自费运走30/33n.（16）绿化工程监理工作程序审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工序流程检查机具、人员、试验设备是否进场，能否达到开工条件开工召开工地会议符合条件批上报施工、监理人员名单，岗位分工准承包人单项工前开展工作程开工报告承包人汇报开工准备准备复核相关试验检查绿化品种试验路段合格批试验机具组合、最佳施工准承包人正式开路段品种选择、养护条件工监理检查施工场地清理情况土料质量逐段检验合格后施工品种型号签认并进行下道监理铺设、撒播、种植质量工序外观质量浇水养护保成活100%检查承包人对应的技术标准工程测试指标验收组织分项工程验收31/33n.（17）铺设表土监理工作程序检查土源落实及土质检查机具进场情况批准开工报告合格目测现场清理种植土的翻检查不适宜材料松、打碎挖运并清除合格种植土的铺设合格底肥签认、验收（18）撒播草种的监理工作程序检查机具设备检查播种方法检查草种品种批准开工合格地表面准备合格撒播浇水监理旁站合格签认、验收32/33n.（19）种植乔木、灌木、攀藤植物和草皮监理工作程序检查植物品种来源检查植物品种及规格检查植物品的挖移、运送及养护设备进行植物病害及传染检验批准开工合格植物的挖出、包扎、打捆保湿运送监理旁站储存与保护种植准备·放线、定位·挖种植穴、槽·覆盖工的准备种植、浇水修剪、浇水、清扫签认、验收33/33