项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表监理企业名称：重庆金山建设监理有限公司工程名称:资质等级：房建、市政甲级工程地址：基本情况工程规模:工程造价:工程类别:工程等级:建设单位:施工单位:监理费率：%计万元元/m2总监:专监(人):监理员(人):形象进度:监理部管理文件13分准备阶段质检査内容榆杳标准评价得分存在问题检査结论1.1监理资质证书和营业执照(1)现场具备复印件加盖鲜章1.2监理合同(1)现场具备复印件加盖鲜章1.3监理部成立和项目章启用文件(1)现场具备1・4总监及监理人员任命书及资格(1)现场具备，人员资格符合要求1.5法人委托书及质量终身承诺书(1)现场具备，签字盖章齐全1・6监理质量责任书(1)现场具备，签字盖章齐全1.7监理机构管理工作制度(1)现场具备1.8监理机构档案资料管理制度(1)现场具备1.9监理人员到岗履职情况(3)检查考勤表、相关资料签字手续完善情况、主持或参加监理例会和有关验收会议签到情况、旁站监理情况、施组及方案审查情况、监理日志记录和审阅情况、各种台账收集整理情况、有关工程质量和安全其他日常监理工作情况1.10办公室布置(1)检查办公室布置的规范性，检査规范标准和必要的检测工具配备情况1・11企业定期检查(1)现场有无检査记录2.1设计交底和图纸会审(1)现场有无设计交底和图审纪要，签字盖章是齐全2.2审查施工组织设计及专项施工方案(2)是否审査和签字盖章；违反强标内容有无识别；签审是否严谨，意见是否规范完整n量监理文件8分2.3核查总、分包资质(2)是否审査总、分包资质；总、分包资格及人员配备是否满足要求(总包单位项目部成立文件)2.4核查实验室、商栓资质(1)是否核查实资质；资质是否符合要求2.5检査复核施工测量成果(1)是否对施工测量成果进行复核并签署意见2.6开工报审及开工令(1)开工报审程序是否符合；是否签署工程开工令三施工阶段质量监理文件19分3.1停检点及重要分部分项工程验收会议纪要及整改回复(1)停检点及重要分部分项工程是否及时进行验收；是否有会议纪要；各方提出的问题是否有整改回复3.2隐检、检验批、分项分部工程验收(2)是否随工程进度对实体质量进行检查验收并及时签署意见；检查验收时间及结论是否与监理日志和旁站监理记录等一致3.3工程质量巡视检查和定期检査(2)是否开展质量巡检和定期检査工作；是否有相关的巡査和定期检査记录；对査出的问题是否怦促施工单位整改；对整改结果是否复查3.4分部分项工程质量评估报告(1)对基础、主体等重要分部分项工程验收是否有质量评估报告3・5进场材料、构配件、设备审查(2)是否对进场材料、构配件、设备进行审查，并完善进场报验手续3.6见证取样及平行检验(3)是否按规定进行见证取样及平行检验；是否建立见证取样台账；是否建立不合格试验台账；材料是否存在先用后检或已用未检；抽样检测的数量和频率是否满足要求；台账、检测报告、日志、旁站记录等信息是否吻合3・7进场材料、构配件、设备检验报验(2)复检后是否完善检验报验手续3.8旁站监理(2)是否有旁站监理方案；是否按旁站方案实施旁站监理；旁站监理记录情况是否与监理日志、见证取样台账等一致；签字是否完善3.9审查工程变更(1)是否建立变更台账；变更单各方签字盖章是否完善；是n否先完善变更手续再实施；未按程序变更是否向建设单位递交联系单3.10榆杳计量、测量设施(1)是否对现场计量、测量设施进行检查并完善报验手续3.11强制性条文执行情况(1)现场是否存在违反强制性条文情况；或监理是否识别3.12审查检查施工进度计划(1)是否审查检查施工进度计划四安全生产监理文件34分4.1安全监理工作责任制度(1)是否编制安全监理工作责任制度并按此实施4.2安全监理档案管理制度(1)是否编制安全档案管理制度并按此实施4.3安全监理隐患排査制度(1)是否编制安全隐患排查制度并按此实施4.4危大工程监理管理制度(1)是否编制危大工程监理管理制度并按此实施4.5监理安全责任书(1)全体监理人员是否签订安全责任书4.6监理规划(1)监理规划中有无安全监理监理专篇；有无危大工程识别和监理内容(管理制度)4・7安伞监理细则(2)监理细则编制是否有针对性；有无危大工程识别；有无各危大工程监理内容4.8审査施工单位安全生产资格(1)是否审查施工单位资质、安全生产许可证、=类人员、人员配备和资格并签署意见(项目部成立文件)4.9审査施工单位安全生产管理机构(1)是否审査施工单位安全生产管理机构的建立和职责落实情况并签署意见4.10审查施工单位安全生产费用使用计划(1)是否审查施工单位安全生产费用使用计划并签署意见4.11审查施工单位机械设备、设施的维保、报检、验收情况(2)是否对进场或安装的机械设备实施进行验收；是否对机械设备的维保进行见证；未对机械设备进行维保，监理是否识别和要求4.12审查施工单位临时建筑物的报检、验收情况(1)是否对临时建筑物进行检查和验收4.13审查施工单位安全生产的交底、培训教育情况(2)是否审查安全生产的交底、培训教育；无安全生产的交底、培训教育，监理有无识别和要求n4.14审查施工组织设计⑴是否对安全技术措施进行审査；是否对违反强标进行审査；审查意见是否符合要求4.15审查专项施工方案(2)是否按规定审查专项施工方案；是否对违反强标的进行审査；审查意见是否符合要求4.16及时对审査发现的问题要求施工单位整改或向主管部门报告(1)对4.8-4.15条审查发现的问题是否及时要求施工单位整改；施工单位拒不整改的，是否及时向建设单位和主管部门报告4.17超规模危大工程方案专家论证(1)超规模危大工程是否进行专家论证4.18危大工程的旁站监理(2)一般危大工程的旁站监理情况安全监理日志是否有记录；超规模危大工程是否有旁站监理记录4.19危大工程检査验收(2)是否对危大工程进行检查和验收；是否有验收记录并签字完善4.20汛期及高温天气监理工作(1)是否认真开展汛期和高温天气的监理工作(通知、会议、日志和巡查、检查记录等)6.21核査特种人员资质(1)是否核查特种人员资质；核查施工单位是否对特种人员实施动态管理6.22监理安全巡视检查和定期检査(2)是否对现场安全和危大工程进行现场巡査和定期检查；是否有巡査记录和定期检査记录；是否有巡查和定期检査声像资料6.21监理安全过程监督(2)发现安全隐患是否发出整改或暂停工要求(通知、会议、日志和巡查、检查记录等)6.23监理安伞整改复査(2)对安全隐患的整改结果是否进行复査；是否有整改复查记录6.24监理安全报告制度(1)对施工单位拒不整改或停工是否向建设单位和有关主管部门报告五资料信息管理5.1制度、人员、计算机管理(1)有无资料管理制度、是否人员落实、是否采用计算机管理5.2监理规划(1)有无监理规划；规划有无针对性5.3监理细则(1)有无监理细则；监理细则有n文件14无针对性；土建监理细则是否按分部分项工程编制；是否有见证取样管理制度；节能细则是否及时编制，内容是否完整5.4监理表格、资料签认（档案收集整理规范性、完整性；相关资料文件之间的符合性、一致性、闭合性）（2）是否规范使用监理表格；是否严格按规范进行资料签认；档案收集整理是否规范、完整；相关资料文件之间的内容、时间、逻辑关系是否符合、一致、闭合5.5监理曰志（施工情况.机械设备运行情况.方案审査.质建安全巡视检查情况.发现问题及通知处理复査情况、材料、设备进场验收.见证取样送检及复验情况、旁站监理情况、工序验收.各种会议、其他垂大爭记）（2）每日记录内容是否规范、全面；是否能真实、全面反应监理工作情况；发现问题及整改情况；是否单独填写安全监理日志；总监阅示5.6监理月报（1）是否每月按规定编制监理月报；质量、安全月报是否分别编写；月报内容是否真实、全面5.7例会纪要（2）是否按规定及时编制例会纪要；内容是否真实、全面；主持人5.8监理通知及回复（2）是否按规定就有关问题及时签发监理通知；是否督促施工单位整改；是否对整改结果及时复查并签署意见5.9政策性文件收集（1）是否规范收集有关部门文件并建立台账5.10音像资料（1）是否建立和收集音像资料六现场施；工质量情况6分七现场安全文明施工情况6分检査项数项检査项总分数分实得分数分得分率％检查评价人员:总监签字：检查日期：年月日评价意见:复查意见:复査人员:总监签字:复査日期: