JCB-在建工程项目监理工作情况检查表(空白样表)

JCB-在建工程项目监理工作情况检查表(空白样表)

()0受检号:2018—在建工程项目监理工作情况检查表工程项目名称:序号检査内容要求说明检査情况1（1）现场是否有公司签发的项目监理机构函（监理项目部组成人员的公司任命文件），项目监理人员专业配套是否齐全；（2）监理项目部组成人员与投标文件不符时，是否按规定办理了变更手续；（3）总监变更是否按要求办理了变更备案手续（上述文件资料，工地现场须留存工程质量监督登记书待查）项目监理机构成立函须为公司签发的红头文件。2监理企业对项目监理机构的检查从开工日起每季度（按日历时间间隔）不少于1次；是否对监理项目部开展定期监理安全履职工作检查，或虽开展检查但是否督促落实整改存在的监理问题。检查资料应签字并加盖相应公章并按表格要求形成检查整改封闭，检查记录签章应符合要求。3项目检查过程小项目监理承包人、总监及项目监理机构所有人员应到场4监理单位、项目监理机构须建立安全生产监理的责任制度监理机构安全责任制+公司安全责任制，并加盖公章5委任的项目总监理工程师担任总监职务有否超过3个工程项目6总监到岗履职时间是否达到当月施工时间的30%7总监、总监代表证件：《注册监理工程师注册执业证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总监可持《广西建设工程监理工程师培训合格证》）、职称证等；工地现场须留存执业证书（培训合格证）、职称证书复印件（加盖有公司的红章）待查8（1）现场是否有项目监理人员机构图（含项目人员姓名、岗位职务、彩色相片）上墙；有机构图但是否与项目监理机构函一致、人员与上岗证是否相符、上岗证有否过期、是否为我公司持证人员（证书须提供上岗证书原件，提供复印件时须加盖公司公章（为红色公章）；上岗证书注明不是我公司人员吋须提供其他单位的解聘证明和我公司聘用证明:（2）是否有监理人员岗位责任图牌（含安全监理员）上墙；（3）技术资料签字人员是否存在非机构函中的其他人员。注意资料和组织机构图人员对应n序号检查内容要求说明检查情况9有无项目监理规划或监理规划有无总监、公司技术负责人签名并加盖公司章；监理规划有否编制安全监理内容。注意签名日期对应10有无监理实施细则（对一二等工程或建质[2009]87号文规定的危险性分部分项工程应有监理实施细则）；危险性较大的分部分项工程有否编制安全监理实施细则。查看报监资料中危险性较大的分部分项工程列表和监理实施细则11是否审核施工企业资质和安全生产许可证（所监理的工程项目，施工单位如无相应资质等级且无安全生产许可证即擅自开工时是否及时作出停工处理，且是否及时上报有关部门）查看报审表和留存的施工企业资质和安全生产许可证复印件（须盖施工企业红章）12总监是否按有关规定对分包单位的资质进行审查注意与现场对应13是否审查了施工单位现场安全生产机构、安全生产责任制（有否按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况）注意机构和责任制都需要有；查看报审表和留存的附件14是否审查了施工单位专职（包括安全）管理人员及特种作业人员资格（有否按规定审查施工企业“三类人员”考核合格证书和特种作业人员操作资格证）查看报审表或留存的复印件15总监是否对施工组织设计审核签认并加盖执业印章（有否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求）查看报审表和留存的附件，注意施工组织设计的审定人需为施工单位技术负责人16是否对《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定须编制、论证的专项施工方案（已施工）进行审核及论证；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工企业未编制专项施工方案，或未按规定组织专家对专项施工方案进行论证、审查即组织施工，总监是否未及吋制止、并是否及时向公司及有关部门报告内容应包括“办法”所列分部分项，查看报审表和附件17总监是否对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认（*加盖执业印章）并盖有相关单位公章盖项目章不符合要求18总监是否按规定审核施工企业应急救援预案和安全防护措施费用使用计划查看报审表和留存的附件19总监是否对施工承包单位《施工现场质量管理检查记录》进行审核确认住加盖执业印章）总监须签字加盖执业印章，时间等要完整填写22是否按规定对工程进场的主要建筑材料、构配件及设备等进行检查验收并作好台帐记录每种主要材料、构配件、设备等应有台帐记录n序号检查内容要求说明检查情况23是否按规定对施工单位起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施及安全防护设施、用品进行审查，施工单位是否有验收手续查看备案记录；安全帽、安全网、漏电保护器等亦需要报验（合格证）24有否第一次工地会议纪要，第一次工地会议纪要是否作监理交底。会议纪要有参建各方共同签章、总监签字25是否按要求定期召开工地例会（每半月不少于1次，但建设单位有明文规定的则按规定；春节长假和工程停工期间、工程收尾阶段不计）；总监是否按规定主持或委托总监代表主持监理工地例会。会议纪要须注明是否总监或总监代表主持、并有参会各方共同签章，会议次数要符合要求26有否旁站监理方案，是否按要求和既定方案对关键部位、关键工序进行旁站监理和填写旁站监理记录查看监理旁站方案，查验旁站监理记录，记录及签名应按要求27监理月报是否存在以下情形：（1）监理月报未按月填报；（2）抽查到的监理月报中，是否有内容填报不齐全情形（须包含质量及安全监理内容）；（3）监理月报（周报）是否及吋、如实反映工地现场重大安全隐患。28监理日志：（1）抽查任一月日志中是否有7天以上未含质量检查记录及安全监理检查记录；（2）抽查任一月口志是否与工程进度严重不同步（缺少或滞后7天以上）日志记录要按要求，不能过于简单，监理通知在日志屮要有闭环记录29是否组织对施工现场开展定期安全检查，或虽开展检查但有否督促落实整改；项目监理机构每周须由总监组织1次质量安全检查并留存检查记录（春节长假、工程停工期间和工程收尾阶段不计），总监须签字加盖执业印章（盖章要求不含广西监理工程师），要有周检记录，并完善手续。检查频率应符合要求、内容齐全（须包括质量安全两方血），检查记录签章应符合要求3()是否对危险性较大的分部分项工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录（*未按建质[2009]87号文和桂建管[2014134号文的规定对危险性重大工程等重大危险源进行方案审查、论证（按规定需要）、检查验收）查看检查记录；记录要有相关检查人员签字31是否按规定检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求（*未按规定对施工单位起重机械、自升式架设设施及安全防护设施、用品进行审查（详见南建质安[2006J11号文）查看检查记录；记录要有相关检查人员签字32施工企业因安全生产原因被住房和城乡建设行政主管部门或工程安监机构责令整改后，总监是否及时督促其落实整改并反馈整改情况33所监理的工程项目有否被主管部门下发整改或停工整改通知单，或所监理的工程项目在n序号检查内容要求说明检查情况住房和城乡建设行政主管部门或工程安监机构开展的安全生产检查中是否被责令停工整改34存在以下情况：（1）是否对施工现场存在的质量安全隐患或问题及时签发监理通知单；（2）情况严重时，是否及时签发工程暂停令；（3）按建质[2009]87号文对涉及不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改，是否及时向建设单位书面报告；（4）是否按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。注意（1）（2）项，如现场发现有安全隐患或问题，必须及时发出整改通知35对项目监理部发出的整改通知书，是否及吋跟踪整改落实情况；施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改或不停止施工的，是否及时向有关主管部门报告；查看监理通知单和监理通知回复单等36总监是否按规定对单位工程、各分部工程的质量评定资料（含监理评价报告）签字加盖执业印章及公司印章；总监有否将按监理规范不能委托总监代表处理的工作委托总监代表处理及签字。37隐蔽工程验收记录是否齐全38分项工程质量验收记录是否齐全39是否存在安全监理资料弄虚作假，与施工现场安全生产状况严重不符的情况40分公司或区域监理部对项目的检查每个月应不少于1次（检查用表格可参考本检查表）检查记录应签字并加盖相应公章，整改封闭说明：木检查表根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分表》和《南宁市建设工程项目监理情况考评表》整合修订。受检项目监理机构：受检项目总监（签名）：检查人员（签名人检查口期: