现场监理工作质量检查表

现场监理工作质量检查表

宁波科信华正工程咨询有限公司现场监理工作质量检查表（表一）Q/HZJL-046-1工程名称:施工单位:工程形象进度:项目总监:序号项目检查内容应得分实得分检查情况1、监理规划的内容是否有针对性，编制时间、签认、审批是否满足规范要求。32、监理细则是否分阶段、分专业编制，格式是否符合监理规范要求，内容是否齐全，控制目标及措施是否有针对性，编制时间、签认、审批是否符合规范要求。内容不全或错误一处扣0.5分。3项目监理机构23分3、项目组建报告、总监（总监代表）任命有否；人员资质证书复印件有否；监理人员调动通知书是否齐全；胸卡是否齐全（缺少一个扣0.5分）24、监理大小牌是否齐全，位置是否醒目；监理工作制度、岗位职责牌是否上墙；项目监理部有无内部管理制度。缺少一项扣1分，不规范1次扣0.5分。25、ISO文件、监理工作所需相关规范、仪器是否配备到位。16、办公室是否整洁，资料存放是否有序；该签认的资料有否及时签认。37、项目部人员考勤是否及时、真实。38、公司简报及文件有否组织学习（至少应有轮阅记录）o39、总监有否对项目部监理资料进行自查（应有书面检查记录）。31、施工中标通知书、施工合同、质监、安监手续、施工许可证是否齐全。缺少一项扣1分。2n二开工资料14分（第1、2、5条资料不符合耍求而未采取相应监理措施则扣分）2、施工图审查文件是否齐全，施工图是否已盖审图章。23、承包单位资质、关键岗位人员及特种作业人员报审是否符合要求。24、施工组织设计、专项施工方案报审：监理人员审杳内容、时间、程序、签认、方案自身内容及审批程序是否符合规定。每一项内容错误一次扌II1分，严重不规范扣4分。45、开工报告、总进度计划审核情况，施工现场质量管理检查记录、工程定位测量记录报审。审查时间、程序、内容是否符合规定。26、试验室资质、分包单位资质报审。缺少一项扣1分，每一项内容错误一次扌110.5分，严重不规范扌II2分。2三建筑设备材料控制10分1、进场施工设备食品报审。设备合格证、检测报告、计量合格证等是否齐全、真实。缺少一项扌II1分，每一•面内容错误一次扌II0.5分，严重不规范扣2分。22、进场材料、构配件报审。进场材料、构配件的生产许可证、合格证、检测报告等质保资料是否齐全。33、建筑材料验收程序、时间是否符合规定，进场复试见证取（送）样、检验批数量是否符合规范规定，且经监理签认。见证取样、送样见证是否符合规定。试验汇总表填写内容是否齐全、真实、及吋，缺少、不规范扣2分。5四施工过程控制25分1、配合比、隐蔽工程、检验批、报验记录是否齐全、真实。编号是否整齐、连续，碇浇捣申请表是否填写。检验批验收时间、程序、签认结论是否满足要求，相关附件表是否齐全。缺少、不规范每项扌111分。52、旁站记录是否齐全、及时、真实、规范，是否对各需旁站的部位都进行旁站监理。依据监理日记抽查栓浇捣验收时间、程序，检查旁站内容是否齐全、是否签章，是否经承包商质检员签认。要求抽查五套，不规范每项扣1分。53、监理日记编写是否规范、真实、及时，内容是否齐全、有可追溯性，签字是否符合规定（专监必须每日签字，总监每周至少有1次巡视记录）。5n不规范每项扣1分。4、沉降观测记录报验是否规范、及时、真实，是否有旁站记录。未报验扣3分，不规范、无记录一次扣1分。35、轴线等测量放线成果是否报验，监理是否复核。工程定位、放样记录是否齐全。放线未报验扣2分，未复核一次扌111分。26、对未按规定使用预拌磴行为不予制止，也未向主管部门反映扣5分。57、将不合格建设工程、建筑材料、构配件、设备按合格签字的本项25分全部扣除。五监理程序18分1、监理工程师通知单、工程暂停令签发是否符合规定，内容是否合理，是否有回复，回复是否及时、有针对性，监理签认是否合理。未回复一次扣1分，内容不合理扣1分。22、图纸会审纪要是否规范齐全，签章是否规范；重大变更是否重新审图。23、工程变更手续是否规范齐全、总监签认是否齐全、合理；总监是否将变更内容向相关监理人员进行交底（将变更内容在相应图纸上标注）。未签认、未交底或未标注一次扣0.5分24、是否及时组织各种验收，是否及时提交各个阶段质量评估报告，分项、分部（子分部）验收记录是否齐全。25、月（周）进度计划报审是否及吋，监理有无动态控制措施。一次未报验扣1分，不规范一次扣0.5分，无动态控制扣1分。26、第一次工地例会纪要有否，是否规范。是否及时召开监理例会，会议纪要有否。纪要有无参会各方盖章，有无会议签到表。缺少一次扌111分。不规范一次^IIO.5分。27、监理月报是否及时编制，内容是否规范。缺少一次扌H1分，不规范一次扌110.5分。28、工程款支付是否及吋签认，时间、程序是否符合要求，工程量签证有否认真审核，是否建立台账。缺少一次扣1分，不规范一次扌110.5分。29、收、发文登记是否齐全、及吋清楚。不规范一次扌II0.5分。2n7工程实体质量检查15分1、标养试块、同条件试块留置、养护是否规范，标记是否清晰、真实。标养室未建立或无委托养护协议扌II2分，标养室不规范扌II1分，试块制作、养护不规范扣1分。32、现场使用的材料、设备与报验资料是否相符。23、有否按规定进行平行检查（碇强度回弹、板厚、保护层、层高、节能保温厚度测试等），记录是否及时真实，有问题部位是不吸处理结果。不规范一项扣1分。54、工程实体质量是否有重大担风险，有否采取相应监理措施。55、工程实体质量违反强制性标准而未采取相应监理措施的，本荐15分全部扣除。七'〃主评价意见5分业主对项目监理部工作质量的反映：好、一般、差。5应得分：实得分：实得分率：项目总监（签字）：工程管理部（签字）：巡检口期：年月口注：1、表中黑体字为公司检查强制性合格标准，若有违反该项分值全部扣除。2、表中满分为门0分，检查内容可根据项目实际情况调整（未发生可暂不查），实得分率不足90%的视为“不合格”。3、各项目监理部对检查中存在的问题应及时进行整改，并书面报项目管理部复查。4、整改情况经复查不属实的，本次检查将视为“不合格"。n宁波科信华正工程咨询有限公司现场监理工作质量检查表（表二）工程名称:施工单位:工程形象进度:项目总监:Q/HZJL-046-2序号项目检查内容应得分实得分检查情况—目理构全理本施备分项监机安监基设配101、安全监理台账分类是否符合公司要求。22、安全监理细则编审是否符合规定。53、安全监理人员是否按要求配备。14、安全监理相关法规、文件、规范配备是否齐全。15、安全监理有关仪器、设施是否按要求配备。1二项目机构女全监理基本行为45分1、有否督促施工单位落实安全生产规章制度，自身月检制度是否落实（要有监理抽查记录）。32、施工单位（包括分包单位）的施工资质及安全生产许可证是否齐全有效；总、分包安全生产协议是否签订。23、项目经理、专职安全员考核合格证是否齐全有效；人员变更是否符合规定，是否与安监备案相一致。24、是否对施工组织设计中的安全技术措施和专项安全施工方案、应急救援预案进行审查（有无违反强制性标准）。签认是否符合规定。55、是否对特种作业人员资格证书（岗位证书）进行审查，数量是否合理，证书有效期是否实行动态控制。2n序号项目检查内容应得分实得分检查情况—目理构全理本施备分项监机安监基设配101、安全监理台账分类是否符合公司要求。22、安全监理细则编审是否符合规定。53、安全监理人员是否按要求配备。14、安全监理相关法规、文件、规范配备是否齐全。15、安全监理有关仪器、设施是否按要求配备。1二项目机构女全监理基本行为45分1、有否督促施工单位落实安全生产规章制度，自身月检制度是否落实（要有监理抽查记录）。32、施工单位（包括分包单位）的施工资质及安全生产许可证是否齐全有效；总、分包安全生产协议是否签订。23、项目经理、专职安全员考核合格证是否齐全有效；人员变更是否符合规定，是否与安监备案相一致。24、是否对施工组织设计中的安全技术措施和专项安全施工方案、应急救援预案进行审查（有无违反强制性标准）。签认是否符合规定。55、是否对特种作业人员资格证书（岗位证书）进行审查，数量是否合理，证书有效期是否实行动态控制。2n6、施工设备（打桩机械、挖土机械、钢筋加工机械等），安全防护用品（“二宝”、钢管扌M牛、配电设备）是否按规定报验。27、是否按规定对安全设施实施过程进行旁站监理（建筑起重机械基础工程和装拆工程、大型结构或设备吊装工程、附着式升降脚手架装拆工程和升降工程等），旁站监理记录是否齐全、规范。58、安全周检制度及安全排查制度是否落实。59、安全监理通知单签发是否符合要求并及时回复。110、安全防护措施费用使用计划是否按规定报审并检查安全生产费用的使用情况。11K监理日记、监理月服、监理例会上是否按规定反映安全监理内容。512、施工总平面布置图是否符合安全生产的要求；围墙、办公室、宿舍、食堂、道路等临吋设施以及排水、消防措施是否符合相关规定，施工现场安全标志是否齐全。213、对上级主管部门检查意见是否按要求督促落实并如实回复。10注：下述检查内容中带★的内容为扣分项目；未带★的内容为现场设施安全检查要点，不列入扣分项目，但存在安全隐患的应有书面监理措施。三施工现场临时用电1分★1、接地屯阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数测定记录、电工巡检维修记录是否齐全，维修电工是否人证合一。12、外电防护措施是否符合要求。3、接地与接零保护措施是否符合要求。4、配电箱、开关箱设置是否符合要求。5、照明用电设施是否符合要求。6、电缆架设或埋设是否符合要求。7、现场临时用电布置实际情况是否与经审批过的施工方案一致。四基坑支护工程2分1、基坑施工有否采取有效排水措施。2、基坑边施工荷载是否超过设计要求。3、基坑四临边防护措施是否齐全。4、基坑是否设供人员上下的专用通道。n5、现场施工实际情况是否与经审批过的施工方案--致。★6、基坑是否按规定进行变形观测（产生局部变形有否调整措施）。27、挖机作业有否违章作业现象。五模板工程14分1、承重支模架实际搭设情况是否与原施工方案一致（立杆间距、剪刀撑设置、接头设置、纵横水杆设置等）。★2、承重支模架施工专项施工方案是否齐全、审查程序和签认内容是否合理。2★3、“承重支模架搭设分项检查验收表”及平行检验记录是否齐全。2★4、高大承重支模架施工专项施工方案是否经专家论证审查通过，验收是否符合规定程序。5★5、承重支模架拆除前是否已签署拆模申请；拆模时是否设警戒线見有专人监护，是否有未拆除的悬空模板。2★6、钢管质量保证书、扣件质量保证书和生产许可证是否齐全，使用前是否按规定进行抽样检测。2★7、承重支模架搭、拆人员的建筑登高架设特种作业上岗证是否齐全，数量是否满足要求。1六17分★1、设备进场报验“三证”（生产制造许可证、产品合格证、型式检测报告）是否齐全；是否办理了产权备案。2★2、安装单位资质证书、安全生产许可证、安装合同、安全管理人员的三类人员考核合格证和安装拆卸工、司机、司索（含指挥）等特种作业岗位证（资格证）是否齐全有效。2★3、安装拆卸、多塔作业专项施工方案、应急预案是否齐全，审查程序是否合理。2★4、基础报验资料（塔吊桩、碇基础）是否齐全，是否有旁站记录。2★5、安装、顶升、降节、拆除前是否报监理，告知书是否齐全；是否有旁站监理记录。2★6、安装完毕，使用单位是否组织安装、租赁等单位联合验收，安装单位自检合格证明，检验检测机构检测合格报告、验收程序是否符合规定，验收资料是否齐全，是否办理使用登记手续。5★7、使用单位司机、司索（含指挥）等特种作业人员岗位证是否齐全有效，数量是否满足要求。1★8、设备维修保养合同是否及时签订，保养和维修记录是否齐全。1n七外墙脚手架6分★1、脚手架搭设完毕有否办理验收手续。2★2、卸料平台是否有专项方案，支撑系统不得与脚手架连接。是否有限定荷载标牌，底部是否设挡脚板。2★3、吊篮脚手架是否有专项方案（计算书），是否经专家论证。24、立杆基础是否平实，是否有底座、垫木，是否设扫地杆，是否有排水措施。5、架体与主休结构是否按规定设置有效拉结。6、是否按规定设置剪刀撑。7、脚手板有否满铺，铺设是否牢固；安全网挂设是否严密；施工层有否设挡脚板。8、施工层脚手架内部与建筑物之间有否采取封闭措施。9、架体通道设置是否符合要求。10、挑架悬挑梁、钢丝绳安装是否符合设计要求，立杆底部是否同定牢間。11、脚手架荷载是否堆放均匀，有否超过设计荷载。12、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置及电动葫芦是否符合要求。13、吊篮安全装置（保险绳、升降葫芦保险卡、吊钩）、安全带等是否符合要求。14、吊篮外侧防护是否符合要求，作业时吊篮是否与建筑结构拉牢。八高处作业1、“四口”（通道口、电梯井口、预留洞口、楼梯口）的安全防护是否到位。2、“五临边”（阳台临边、卸料品临边、楼面临边、屋面临边、基坑临边）的安全防护是否到位。3、外脚手架、支模架上施工作业面的安全防护是否到位。4、外挂吊篮是否正确使用。n九施工机具1、施工机具安装后是否有验收合格手续；打桩机、翻斗车是否取得准用证。2、搅拌机有无保护接零、漏电保护器；离合器、制动器、钢丝绳是否达到要求；操作手柄、传动部位、作业平台的安全措施是否到位；是否有防雨棚、料斗保险挂钩。3、钢筋机械有无保护接零、漏电保护器；钢筋冷拉作业区、对焊作业区、传动部位防护措施是否到位。4、电焊机有无保护接零、漏电保护器、二次空载降压保护器、触电保护器；电源是否为自动开关；电源线长度是否符合规范要求；电焊机有无防雨罩；焊把线有无接并没有过多、绝缘老化等现象。5、平刨、圆盘锯有无保护接零、漏电保护器；无人操作时是否切断电源；平刨有否护手安全装置、传动部位防护罩；圆盘锯有否锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置及传动部位防护装置。6、翻斗车制动装置是否灵敏；翻斗车司机是否持证上岗；有无违章行驶、行车载人等违规操作现象。7、1类手持电动工具有无保护接零；使用时是否按规定穿戴绝缘用品；是否有随意接长电源线或更换插头等现象。8、气瓶是否有标准色标、防震圈、防护帽；气瓶间距及存放环境是否符合要求；乙块瓶使用或存放时不得平放。9、潜水泵有无保护接零、漏电保护器；保护装置是否灵敏；使用是否合理。应得分：实得分：实得分率：项目总监（签字）：工程管理部（签字）：巡检H期：年月日注：仁表中黑体字为公司检查强制性合格标准，若有违反该项分值全部扣除。2、表中满分为95分，检查内容可根据项目实际情况调整（未发生可暂不查），实得分率不足90%的视为“不合格”。3、各项目监理部对检查中存在的问题应及时进行整改，并书面报项目管理部复查。4n、整改情况经复查不属实的，本次检查将视为“不合格”。服务质量检查与考核表Q/HZJL-047NO：监理部名称考评时间序号检查项目额定分数考评情况考评分备注—•工作责任心（工作踏实、认真、敬业）10二专业技术水平（专业基础知识、实际工作经验、现场处理问题能力）10三监理工作是否到位（应按时、守时，工作把关到位、隐蔽验收到位、旁站到位）10四服从工作安排、接受公司管理及内部管理10五服务工作质量、职业道徳10六组织协调沟通能力10七出勤情况10八监理资料整理（真实、及时、准确）10九外部评价（包括廉洁自律、办事是否公道，有无“吃、拿、卡、要”现象）10十维护企业形象、利益10考核组意见：考核组人员签名：日期：年月日说明：考核情况和考评分由公司考核小组填写。考评情况主要列出扣分情况。考评完成后，由总监或总监代表签名，作为考评反馈情况。此表一式两分，考核小组及项目监理部各一份。