监理工作标准化检查表

监理工作标准化检查表

分公司（区域）监理工作标准化检查（自查）表分公司（区域）名称:序号检査项目检查内容评分标准检查结果应得分扣分实得分备注1组织和人员资格监理项目登记中标通知书（非招标项冃书面姿托）无，扣1分监理合同（原件或复印件）无，扣2分客户拜访记录无，扌II2分监理项目台账（合同、列账、实施等信息）无，扌II3分应收账款台账无，扣2分有（），无（）有（），无（）有-（），无（）有-（），无（）有（），无（）3金业资质公司营业执照复卬件无，扣1分公司资质证书复印件无，扣1分公司管理体系认证证书复卬件无，扣1分有（），无（）有（），无（）有（），无（）1总监资格和任命手续总监任命书无，扣1分总监资格证、注册证书复印件无，扣1分总监变动手续无，扌II1分有（），无（）有（），无（）H（），无（）1无变动此项不查，总监变动手续不符合要求按无扌II分总监代表授权职权行使总监代表授权手续无，扣1分总监代表资格证书复卬件无，扣1分有无越权签字有，扣2分有（）,无（）有（），无（）有（），无（）2无总监代表此项不杏；有无越权签字可抽査有关资料监理组人员配置有人员花名册和资格证书（复印件）无/部分无，扌II1分人员数量及专业满足监理工作需要缺，扌II1分人员变动手续和记录无，扣2分有（），无（）足（），缺（）有（），无（）2检杳配备人员名册、人员变动交接记录监理人员职责监理人员分工明确不明确，扣2分监理人员岗位职责明确不明确，扣3分明（），不明（）明（），不明（）3小计12n序号检査项目检查内容评分标准检查结果应得分扣分实得分备注2监理工作监理规划已编制监理规划无，扣4分内容完整，符合项目实际要求不符合，扌111〜2分编审手续符合规定不符合扣2分内部交底，并有记录无，扣2分有（），无（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）有（），无（）4监理实施细则该编制的均已编制未编/未全部编，扣4分编制及时不及时，扣2分内容完整，符合项目实际要求不符合，扌111〜2分编审手续符合耍求，并严格执行不符合，扣2分内部交底，并有记录无，扣2分已编（），未编（）及时（），不及时（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）有（），无（）4审核总包单位质保体系审查内容包括营业执照、资质证书、质量管理体系认证证书、项目管理人员配置及资格证书等，符合耍求不符合，扣1〜2分承包范围应同企业资质相对应不对应，扣2分审查及时不及时，扌II1分符合（），不符合（）对丿、'、/（）,不对丿'V（）及时（），不及时（）2审査分包单位资质审查内容包括营业执照、资质证书，符合要求不符合，扣1〜2分分包范围应同企业资质相对应不对应，扌II2分审査及时不及时，扣1分符合（），不符合（）对应（）,不对丿2（）及时（），不及时（）2审定施工组织设计/方案审定手续符合规定要求不符合，扣2分审定及时不及时，扌II1分该报公司审査的已报公司未报，扣1分符合（），不符介（）及时（），不及时（）已报（），未报（）2审签右项施丁•方案专项施工方案已审签未审签，扣2分审签及时（在施工前完成）不及时，扣1分匕审（），未审（）及吋（），不及吋（）2审签开工报告审查内容是否符合要求不符合，扣2分总监按时签发报市表（开工前）不按时，扌II1分符合（），不符介（）按时（），不按时（）2n审签进度计划审查内容是否符合要求不符合，扣2分按时签发报审表（开工前）不按时，扌II1分符合（），不符介（）按时（），不按时（）2n号检查项目检査内容评分标准检查结杲应得分扣分实得分备注测量放线复核检查施工方测量员岗位证书及测量设备检定证书未查，扣2分复核程序和内容符合要求不符合，扣1〜2分复核有记录无，扣2分C含（）,未仓（）符合（），不符合（）有（），无（）2现场检测和试块养护检査施工单位现场使用的检测设备的检定/校准证书冇效无效，扣1分现场检测、测试符合设计和规范耍求不符合，扣1〜3分标准和同条件试块养护符合规范要求不符合，扣2分冇效（），无效（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）3材料检查、验收按材料品种建立了《监督台账》未建，扣4分《监督台账》应符合要求不符合，扣1〜3分材料报审的审核符合要求不符合，扣4分材料见证取样送检符合要求不符合，扣2分有无先使用后复试，厉审批现象有，扣4分材料质保资料齐全，符合要求不符合，扣1〜3分旁站/巡视/平行检验有记录无，扣3分已建（），未建（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）符介（）,不符介（）无（），有（）符合（），不符合（）冇（），无（）4隐蔽工程验收该隐蔽验收的工程均已隐蔽验收未验/缺验，扣3分《隐蔽工程报验申请表》签认符合要求不符合，扣2分有无未经验收或验收不合格，而签认并进行了下道工序的施工有,扣3分已验（），未验（）符介（），不符介（）无（），仃（）4巡视、旁站监理施工过程中按规定巡视并有记录无记录，扣3分施工过程中按规定旁站并有记录无记录，扣3分冇（），无（）有（），无（）3工程质量验收工程质量验收方法和程序符合要求不符合，扣4分检验批、分项、分部、竣工验收记录内容齐全、结论明确，签认手续完整，参与人员具有相应资格不符合，扣1〜3分符合（），不符合（）符合（）,不符合（）4n号检查项目检査内容评分标准检查结杲应得分扣分实得分备注2监理工作*软件/设备设计监理审核设计总体方案及进度计划，并有记录无记录扣5分对关键监理点进行监督和检査，并有记录无记录扣4分监替对设计输入的评审，检查不同的设计过程的主要输入、输入文件清单及接口消单，并有记录无记录扣4分监督检査各阶段的设计评审和设计验证，并有记录无记录扌II3分设计监理任务完成时，提交监理总结报告无或内容不符合耍求扣1〜4分有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）20*软件/设备采购监理审'核、确认采购计划未进行扣4分参与或组织对供应商的评审，并有记录无记录，扣3分审'查采购合同，并有记录无记录，扣4分对设备的进场验收实施旁站监理，并有旁站记录无记录，扣3分检查进场设备的储存及保管，并有检查记录无记录，扣3分及时提交设备采购监理总结报告无或内容不符合扣1〜3分已进行（）,未进行（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）仃（），无（）20*设备制造监理审査承包单位资质文件及质最管理体系，并有记录无记录扌n4分审批设备制造的生产设计计划和工艺方案无扣4分抽查制造人员的资质及条件是否符合要求，并有记录无记录扣4分确定见证点、现场见证点和停止见证点，并实施，实施后有记录无记录扌II3分检验批、分项、分部、整体验收和到货验证记录内容齐全、结论明确，签认手续完整，参与人员具有相应资格缺或无扣3〜5分仃（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），缺或无（）20n小计4020n号检查项目检査内容评分标准检查结杲应得分扣分实得分备注3监理工作内业资料重要性能检测报告项目应该具有的结构可靠性检测报告、使川功能检测报告、系统功能测试报告均己有，并符合要求。无/缺，扣2〜1分有（），无（）2施工工序检查记录项目各工序检查均行成了检查记录，而且检查记录符合要求。未记/缺记，扣2~1分已记（），未记/缺记（）2工程质量评估报告该有的工程质量评估报告均有无，扣2分工程质量评估报告内容符合要求不符合，扣1〜2分工程质量评估报告的审批符合规定不符合，扣1分冇（），无（）符介（），不符合（）符合（），不符合（）2监理日志监理日志按时填写、齐全、无缺记符合，扣2分记录内容符合耍求不符合，扣1〜2分与材料验收、监督台账、《通知单》等有无不一致有，扣1〜2分符合（），不符合（）符合（），不符合（）无（），有（）2监理工程师通知单该签发《监理工程师通知单》的都已签发未签发，扣2分《通知单》与《回复单》、“复查记录”能闭环不能，扣1〜2分已签发（）,未签发（）能（），不能（）2监理周/月报监理周/月报编制、报送及时不及时，扣1分监理周/月报的内容符合要求不符合，扣1分及时（），不及时（）符合（），不符合（）2电子文档该有电子文档均有（包括彩像资料）无，扣1分电子文档质量符合要求（包扌舌影像资料）不符合，扣1分有（），无（）符合（），不符合（）2有关会议纪耍设计技术交底会议纪要无，扣1分第一次工地会议纪婆无，扣1分工地例会纪要、专题会议纪耍无/缺，扣1分有（），无（）有（），无（）有（），无（）1小计15n续衣号检查项目检査内容评分标准检查结杲应得分扣分实得分备注4安全监理安全监理人员配置符合要求，有资格证书（复印件）不符合，扣1分有安全监理人员岗位职责无，扣1分符合（）,不符合（）有（），无（）1安全监理实施细则安全监理实施细则的均已编制未编/少编，扣2分编写内容符合规定要求（针对性）不符合，扌||1〜2分已（），未（）符合（），不符合（）2审査总包单位安保体系审査总包单位、分包单位是否有“安全生产许可证”，是否在有效期内，有记录未查，扣1分检査总包单位、分包单位现场项目部安全人员配备和特种作业人员资格是否符合耍求，有记录未查，扣1分已杳（），未杳（）已查（），未査（）1审査安全专项施工方案施T•单位该编制的安全专项施工方案是否己编制，并冇危险性较大分部分项工程清单（一览表）未编制/未全编制，扣2分己按规定进行审核未审核，扣2分审核应在施工前及时完成不及时，扣2分已编制（）,未编制/未全编制（）己审（），未审（）及时（），不及时（）2施工机械、设施验收的核査该检査的均已核査，有检查记录未査/少查，扣1分核査工作应符合要求不符合，扣1分已査（），未査（）符合（）,不符合（）1监理工程师通知单该签发《监理工程师通知单》的都已签发未签发，扣2分《通知单》与《回复单》、“复查记录”能闭环不能，扣1〜2分已签（），耒签（）符合（），不符合（）2安全监理口志监理口志中冇安全监理内容无，扣1〜2分记录内容符合要求不符合，扣1分有（），无（）符合（）,不符合（）1安全监理工作周/月报安全监理工作周/月报编制、报送及时不及时，扌II1分安全监理工作周/月报内容符合要求不符合，扣1分及时（），不及时（）符合（），不及时（）1安全检杳记录农定期检査安全状况并填写安全检査记录表未检査，无记录，扣2分安全检查记录衣内容填写符合耍求不符合，扌II2分已检（）,未检查（）符合（），不符合（）2小计13n序号检杳项目检查内容评分标准检查结果应得分扣分实得分备注办公场所整齐、清洁不整洁，扣1分整洁（）,不整洁（)工作环境办公场所上墙图.牌.宣传栏符合屮国通信服务标识要求2不符合,扣1分有（）,无（)办公设施监理仪器生活设施办公设適、监理仪器、生活设施齐全，均已建立台帐无/缺，扣1分有（），无/缺（)固定资产的帐、卡、物相符，符合耍求办公设施、监理仪器使用有领用、归还记录不符合，无,扣1分扣1分符合（有（）,不符合（）,无（))2所冇设適、工具.仪器专门保管，且保管完好保管不好，扣1分好（）,不好（)有驾驶员、车辆管理台帐和租赁合同无,扣1分综合管理年辆管理有每日行车记录（包括行程、公里数、维修等）无,扣1分2车辆配备了灭火器、备胎和必要检修工具无,扣1分5文件管理冇效文件、规范、标准、图纸齐全（电子或纸质）有效文件、规范、标准、图纸有清单，并分类保管无,无,扣1分扣1分有（有（）,无（）,无（))2文件、标准、规范、图纸收发传阅记录符合要求不符合，扣1分符合（）,不符合（)有内部例会和有效文件、规范、标准学习制度无制度,扣3分有（），无（)内部例会、学习按制度召开例会、组织学习，并冇记录无记录，扣3分有（）,无（）4会议纪要、学习记录应有出席人员本人签字无,扣1分有（）,无（)人员考勤、人员绩效考核、风险管理（文档）、分公司（区域）自查等公司要求各类报衣均及时报送并留存无/缺,扣3分有（）,无（)各类报表、文档各类表格、文档填写符合要求不符合，扣2分符合（）,不符合（)4报公司的各类报表、文档均经过分公司（区域）经理审核，并有审核记录未审核,扣2分已审（）,未审（)n序号检杳项目检查内容评分标准检查结果应得分扣分实得分备注5综合管理财务管理分公司有完整、准确的成木明细账无，扌II4分有完整、准确的备用金收支明细账无，扣4分现金管理是否符合财务相互钩稽制度（存折、卡、密码分开保管）不符合，扣2分资金支出符合审批、领用程序不符合，扣2分资金限额管理符合公司财务制度规定不符合，扣2分有（），无（）有（），无（）符合（）,不符合（）符合（），不符合（）符合（），不符合（）4小计206扣分项监理行为检杳人员现场检查结果与监理人员现场检查记录不相符，每岀现一次扣5分。检查人员现场检查存在质屋问题或安全隐患，监理人员在监理过程屮未指出的，每出现一次扣3分。（）次（）次小计7合计100被检查分公司（区域）负责人：检查人员：检査日期:注：1.小项扣分累计不能超过应得分，亦即实得分不出现负值；2.缺项时，按已检查项的实得分除以应得分，再乘以100,即为总得分；3.“检杳结果”栏中应对每个内容杳出结果，并打“J”，不应有两个“（）”同时空白；4.实得分95分以上为优，85〜94分为良，70〜84分为合格，70分以下为不合格；5•扣分项不设应得分,若有扣分可直接在该项小计中扣,并注明是哪项什么原因扣分,最多可扣50分;6.表中带“*”符号的内容分别为软件/设备工程的设计、采购、制造监理时使用，上述三项内容使用时，表中4（安全监理）视监理项目类空选用。表中的其他部分有不适用于软件/设备工程的设计、采购和制造监理时，按无此项处理，计分按注2执行。