山东省农机监理工作规范化建设检查方案

山东省农机监理工作规范化建设检查方案

山东省农机监理工作规范化建设检查方案一、检查重点内容具体是：（一）规范执法情况：包括：拖拉机及驾驶员档案内容齐全与否及填写规范情况；拖拉机挂牌率、检验率、证机比等主要业务工作指标；监理执法程序规范情况（询问记录、催办通知、处罚决定书内容）；年度检验章是否计算机打印及年度检验表准确规范情况；业务管理软件使用情况。（二）农机安全生产管理情况：包括：安全生产责任制落实情况，安全生产目标管理情况，安全生产形势分析与措施，农机事故应急处理预案；平安农机建设和“十百千万”示范活动开展情况以及各项制度、农机管理台账建立情况；安全宣传教育情况；事故档案管理、事故统计及事故分析情况，事故处理设备齐全有效情况。（三）农机监理财务规范管理情况：包括：收费项目、收费标准执行规定情况，票据的填写是否规范，有无开大票现象，规费上缴是否及时准确，有无瞒报现象，有无“三乱”现象。二、检查方式采取自查、交叉检查、听取汇报与实际察看相结合的方式，以实际察看、询问、座谈为主。具体检查方法如下:n（一）监理规范执法情况检查：在听取汇报、座谈的基础上随机抽取2006、2007年新办理的拖拉机及驾驶员档案各10份进行检查，主要看实际内容与档案目录是否相符，表格填写是否规范，主要内容是否缺少；培训时间与考试时间是否吻合；（年度）检验表存档情况；查看询问记录、催办通知、处罚决定书等存根内容；执法程序检查，采取随机找外勤人员询问等方式。（二）农机安全生产情况检查：在听取汇报、座谈的基础上查看平安农机建设和“十百千万”示范活动现场；听取预防农机事故的主要措施汇报；事故应急处理预案落实情况；安全宣传教育和"六个一"落实情况；事故档案内容是否齐全；事故统计是否有专人负责，询问统计人员相关业务知识，查看事故半年分析和年度分析报告。事故处理须具备的基本设备为：车辆、照相机、照明灯、隔离绳（墩）、皮尺、卷尺、蹑子、证据袋、微录机、印泥、手套、手电筒、其它设备。（三）财务规范管理情况检查：查看公示的收费项目和收费标准是否合法，查看收费票据所列的收费项目和收费标准是否合法，查看票据是否合法，查看票据明细是分列还是大票，查看罚款存根，对比罚款数额与标准是否一致，罚款项目是否合法；听取规费上交和票款分离执行情况汇报。三、检查结果评价n检查结果实行千分制，监理规范执法情况500分，农机安全生产管理情况300分，财务规范管理情况200分。具体评价标准见附表一。四、检查程序与时间安排自2007年4月1日至2007年7月31日为各市、县按照上述内容和方法自查自纠阶段，自2007年9月1日至2007年9月21日为全省检查阶段。先由各单位按照上述内容和方法自查自纠，在各单位自查基础上省办组织若干检查组赴各市进行检查。检查结束后，各组于9月23日前写出检查报告，省办组织各组组长汇报交流检查情况。五、工作要求（一）被检查单位应提供本单位的农机监理规范化建设情况汇报材料。（二）检查组每检查完一个市或县，应本着实事求是的原则向当地农机管理部门通报检查结果，评价应实事求是，客观公正。在检查过程中还应注意征求收集被检查单位对全省农机监理工作的意见建议。（三）被检查单位应本着勤俭节约，轻车简从的原则安排接待。检查组成员应严于律己、率先垂范，严肃认真的做好检查工作。（四）各检查组的交通工具由被检查单位负责解决，交通费、食宿费用由被检查单位负责，各市参加检查人员往返n集合点的交通费用由派出单位负责。（五）省办检查组人员由各市农机监理站站长或熟悉业务的副站长、省农机监理站有关人员组成，拟分8个检查组,每组3-4人。每个检查组检查2个市，每市检查2个县（其中窗口单位一个、随机抽查一个）。详细分组及所检查单位见附表二。