金沙江乌东德水电站大坝工程质量计划

金沙江乌东德水电站大坝工程质量计划

金沙江乌东德水电站大坝工程质量计划1、工程概况及各方1.1工程概况乌东德水电站是金沙江下游河段（攀枝花市至宜宾市）四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中的最上游梯级，坝址所处河段的右岸隶属云南省昆明市禄劝县，左岸隶属四川省会东县。电站上距攀枝花市213.9km，下距白鹤滩水电站182.5km，与昆明、成都的直线距离分别为125km和470km，与武汉、上海的直线距离分别为1250km和1950km。乌东德水电站的开发任务以发电为主，兼顾防洪，电站装机容量10200MW，多年平均发电量389.3亿kW.h。本工程为Ⅰ等大（1）型工程，枢纽工程主体建筑物由挡水建筑物、泄水建筑物、引水发电建筑物等组成。挡水建筑物为混凝土双曲拱坝，坝顶高程988m，最大坝高270m；泄洪采用坝身泄洪为主，岸边泄洪洞为辅的方式。1.1.1本合同工程概况本标段分主要工程项目及辅助工程项目。具体工程项目简述如下：1.1.1.1主要工程项目（1）大坝工程①大坝两岸高程1030m以下开挖支护；②大坝坝体混凝土浇筑、冷却、坝体接缝灌浆和岸坡接触灌浆；③拱坝建基面地质缺陷处理，拱坝抗力体深部地质缺陷处理，勘探孔洞回填；④拱坝坝基固结灌浆；⑤拱坝坝基及近岸段防渗帷幕和排水，左右岸高程733m灌浆平洞的开挖、支护、钢筋混凝土衬砌、围岩固结灌浆和回填灌浆等；⑥大坝上游945m以上、下游825m以上混凝土表面清理及涂膜；⑦大坝表孔启闭机房、中孔启闭机房、电梯机房建筑与装修；59n⑧柴油机房建筑结构及装修；⑨坝顶栏杆、廊道扶手等其它建筑装修；⑩两岸低线公路及其它近坝洞室在坝肩抗力部位的封堵；坝顶门机、表孔液压启闭机、表孔检修门、弧形工作门一期埋件制作和埋设，坝顶门机、表孔液压启闭机、表孔检修门、弧形工作门及二期埋件安装和调试；中孔检修门、弧形工作门、液压启闭机一期埋件制作和安装，中孔检修门、弧形工作门、液压启闭机及二期埋件安装和调试；中孔钢衬的制造和安装；其它钢结构制作及安装；大坝（含柴油机房）机电及消防系统埋件制作、安装；大坝（含柴油机房）机电及消防系统设备安装调试；大坝工程施工期临时监测设施安装、监测及资料分析；大坝工程永久监测设施安装配合；大坝工程物探检测配合。（2）水垫塘工程①水垫塘开挖支护；②水垫塘边坡块体处理；③水垫塘边墙混凝土浇筑；④坝后泄洪雾化影响区自然边坡清理及防护工程施工；⑤水垫塘边墙底部封闭帷幕和排水、水垫塘山体排水；⑥水垫塘边墙背面排水孔和排水沟网施工；⑦水垫塘边墙建基面及河床地质缺陷处理；⑧水垫塘工程施工期临时监测设施安装、监测及资料分析；⑨水垫塘工程永久监测设施安装配合；⑩水垫塘工程物探检测配合。（3）二道坝工程①二道坝开挖支护；②二道坝混凝土浇筑、冷却和岸坡接触灌浆；③二道坝建基面表层及深部地质缺陷处理、勘探孔洞回填；59n④二道坝坝基固结灌浆；⑤二道坝防渗帷幕和排水，左岸高程857m、785m、740m灌浆平洞和右岸高程857m、827m、785m、740m灌浆平洞的开挖、支护、钢筋混凝土衬砌、围岩固结灌浆和回填灌浆等；⑥二道坝左岸顶部交通洞开挖支护、结构衬砌施工；⑦二道坝右岸电梯井、左岸通风井开挖支护及结构衬砌施工；⑧二道坝电梯机房建筑装修；⑨二道坝顶部金结一期埋件制作安装；⑩二道坝机电及消防系统埋件制作、安装；二道坝机电及消防系统设备安装调试；二道坝工程施工期临时监测设施安装、监测及资料分析；二道坝工程永久监测设施安装配合；二道坝工程物探检测配合。（4）下游护岸工程下游护岸工程包括二道坝与下游围堰之间岸坡防护工程，右岸金坪子前缘及硝沟堆积体坡脚防护工程，以及左岸泄洪洞尾渠至下游索道桥之间岸坡防护工程，本项目具体项目如下：①下游护岸开挖支护；②下游护岸混凝土浇筑及排水；③下游护岸基础及地质缺陷处理；④下游护岸抛石护脚；⑤下游护岸工程施工期临时监测设施安装、监测及资料分析；⑥下游护岸工程永久监测设施安装配合；⑦下游护岸工程物探检测配合。（5）电站进水口开挖支护工程左岸高程1060m以下电站进水口以及右岸电站进水口开挖支护；（6）截流及围堰工程①河床截流；②上下游围堰填筑，防渗墙、防渗帷幕、土工膜等防渗体施工；59n③防渗墙盖帽混凝土浇筑、围堰坡面及坡脚防护；④上游围堰左、右岸高程873m灌浆平洞开挖支护、混凝土浇筑，下游围堰右岸847m高程灌浆平洞开挖支护、混凝土浇筑；⑤下游围堰拆除和清理；⑥5#导流洞出口明渠及右侧边坡动态防护。（7）数字乌东德工程建设配合①数字大坝工程建设配合；②数字边坡工程建设配合；③数字乌东德其它建设项目配合。标段（合同号WDD/0045）1.1.1.2辅助工程项目（1）施工期水流控制工程①大坝基坑施工期排水；②本合同内地下洞室施工期排水；③本合同工程区域安全度汛与防护工程。（2）施工道路及施工支洞①表1-2所列施工支洞开挖支护、混凝土路面浇筑、运行维护，以及两岸低线公路近坝段、水垫塘进基坑施工支洞封堵等；②承包人增加的施工道路的设计、施工及支洞封堵（含堵头设计）等；③施工期内本合同工程施工支洞、施工道路的照明、通风设施的设计、及运行维护等；（3）缆机安装及运行管理①缆机平台开挖支护、混凝土浇筑、锚索施工等土建工程施工，缆机安装、调试及运行、拆除等；②取（供）料平台混凝土浇筑。（4）施期料场开采①施期料场的石料开采、运输，边坡支护与排水设施施工；②承包人新增施工道路设计及施工；③施工支洞路面混凝土浇筑。59n（5）施期砂石加工系统建设及运行管理施期砂石加工系统设计、施工、设备采购安装、调试及运行、拆除、清场等。（6）970混凝土生产系统建设及运行管理970混凝土生产系统设计、施工、设备采购安装、调试及运行、拆除、清场等。（7）施期-970供料线建设及运行管理施期砂石加工系统至970混凝土生产系统骨料运输皮带机系统设计、施工、设备采购安装、调试及运行、拆除、清场等。（8）现场施工临时设施①为满足现场施工所需的临时供电、供水及排水、施工通信、供风、钢筋加工、模板加工、金属结构加工、仓储等本合同工程所需的全部临时施工设施，均由承包人自行设计、施工、维护和管理；承包人负责发包人提供的办公及生活福利设施（楼内部）的维护和管理等；②承包人负责现场施工所需的临时设施的场地平整、建筑规划，以及房屋建筑、场内道路、场内雨水和生活污水系统、场内给水系统等设施的设计、施工、维护和管理。③本标地下洞室施工期通风散烟方案设计及实施。④施工期环保、水保工程措施及安全文明施工措施。⑤为保证施工安全和施工质量所需要的临时监测系统的设计、设备仪器的采购、运输、率定（检验）、埋设安装、观测、资料的分析整理、运行管理及拆除等；（9）完工后撤离清场。1.1.2主要工程量本标段主要工程量见表1-1表1-1主要工程量表工程项目单位截流与围堰大坝二道坝与水垫塘电站进水口护岸及其它施工支洞料场开采合计边坡清理万m20017.66.571400024.1714土方明挖万m30.253999.086275.410.761427.2892030432.8005石方明挖万m30274.344225.2136278.809512.307801390.674959n灰岩：495，白云岩：105石方洞挖万m30.33090.12.36602.49277.2767012.5663围堰拆除万m351.3300000051.33混凝土拆除万m300.310.0300000.34土石方填筑万m3258.84102003.514800364.3548复合土工膜万m24.440000004.44锚杆（桩）万根0.29542.18724.59043.33410.54211.59492.189224.7332喷混凝土万m30.35961.00250.76081.14032.94340.24042.10488.5518预应力锚索万10kN.m0730.77861084.93534952.64280617.756920.0714防护网万m200.25002.600.433.28排水孔万m006.35571.89417.19750015.4473混凝土万m30275.21178.8362.13523.6330.2740380.806钢筋制安万t02.4260.9840.1050.6190.00204.136接触（缝）灌浆万m2011.8660.989700.47670.1345013.4669帷幕灌浆万m2.7312.04814.4495000019.2276固结灌浆万m013.91331.11050.023.64570.444019.1335回填灌浆万m200.29180.206900.91740.07501.4911浆砌石万m31.120.0090.12120.05572.0136003.3195干砌石万m37.90006.79740014.6974石笼万m32.06560000002.0656钢结构制安项0轨道：426m，支座172个，钢材626T。00000轨道：426m，支座172个，钢材626T。金属结构及设备安装t09136.515000009286.51.1.3合同工期和工程控制性进度本合同于2014年7月开工，2020年12月31日合同工程完工。2019年2月底接缝灌浆至高程945.00m，大坝具备初期蓄水条件。2019年6月关闭泄洪中孔，水库开始初期蓄水，6月底蓄水至945.00m，具备发电条件。2019年6月底大坝上升至坝顶高程988.00m，2020年4月应完成表孔弧门安装，大坝建安工程结束。59n2020年12月31日本合同工程完工。本合同工程目标工期见表1-2。表1-2本合同工程目标工期表序号工程项目完工或移交日期1河床截流2014年10月2两岸电站进水口（不含保护层）开挖完成2015年4月30日3围堰防渗墙施工完成，基坑闭气2015年4月30日4围堰工程完建2015年5月31日5施期砂石加工系统、970混凝土生产系统及皮带供料线建成投产2015年4月30日6高程825m以上坝肩及水垫塘边坡开挖完成2015年4月30日7大坝基坑开挖完成2015年11月30日8大坝混凝土开始浇筑2015年12月9二道坝混凝土开始浇筑2016年11月10拱坝上游基坑进水2018年5月11二道坝浇筑至坝顶2018年1月31日12水垫塘护坡混凝土浇筑完成2018年2月28日13下游围堰拆除完成2018年5月31日14大坝最低坝段浇筑至高程915m、拱坝接缝灌浆至高程888m2018年5月31日15高程945m以下渗控工程完成2018年9月30日16大坝最低坝段浇筑至高程950m2018年10月31日17中孔弧门及启闭设备安装、调试完成2018年11月30日18拱坝接缝灌浆至高程945m2019年2月19拱坝接缝灌浆至高程965m2019年5月31日20大坝混凝土浇筑完成2019年6月30日21坝顶门机安装完成2020年1月31日22中孔及表孔检修门安装、调试完成2020年2月29日23表孔闸门及启闭设备安装完成2020年4月30日24本合同工程完工2020年12月31日1.2有关各方业主：中国长江三峡集团公司乌东德工程建设部招标人：中国长江三峡集团公司设计：长江勘测规划设计研究有限责任公司59n建设监理：西北咨询公司乌东德监理中心建筑承包商：中国葛洲坝集团有限公司2、质量方针、目标及质量管理组织机构2.1质量方针本工程质量方针是：诚信守约、追求卓越。质量方针是我们质量管理的宗旨和发展方向，对外是对业主的承诺，对内是员工遵循的行为准则。2.2质量目标本工程质量目标是：质量优良、业主满意。严格按照设计要求和国家有关规范、规程施工，遵守、执行业主和监理工程师有关质量的要求，保证工程施工质量满足合同要求。具体质量目标为：一次检验合格率95%，单元工程合格率100%，土建工程优良率90%以上；金属结构安装工程优良率95%以上；单位工程优良率100%；杜绝质量事故。2.3质量管理组织机构根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准为指南，遵循公司质量管理体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确施工局各级人员质量职责，正确合理地分配质量管理体系要素，实施全面质量管理。根据我集团公司的要求，结合本工程项目管理的需要，建立以施工局局长为第一责任人、质量副局长为主管责任人、质量保证部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队厂负责人参与的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程的质量监督控制；以试验室的数据为依据，加上现场质检工程师的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程质量合格。59n3、质量体系3.1我们的质量体系按照GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，建立完善质量管理体系。为保证质量管理体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以局长和总工程师为核心，有关部门领导及施工队（厂）负责人参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标的实现。质量保证体系见图2-1。59n3.2施工局领导质量职责3.2.1施工局局长（1）施工局局长为质量第一责任人，代表集团公司履行对业主的工程承包合同，执行集团公司质量方针，实现工程质量目标；（2）建立并完善质量管理组织机构，配置各级质量管理人员，明确各级人员质量职责，建立健全质量管理制度；（3）审定和签发对内对外的重要质量文件；（4）负责工程项目的全面质量管理工作；（5）负责组织工程项目质量计划的编制、修订、批准实施；（6）负责组织实施质量奖惩制度。3.2.2施工局分管质量副局长（1）分管质量副局长为质量主管责任人，执行集团公司质量方针，实现工程质量目标；（2）协助局长建立并完善质量管理组织机构，配置各级质量管理人员，明确各级人员质量职责，建立健全质量管理制度；（3）组织召开质量工作会议，审定或签发对内对外的质量管理文件；（4）协助局长组织实施全面质量管理工作；（5）协助局长组织工程项目质量计划的编制、修订、批准实施；（6）协助局长组织实施质量奖惩制度。3.2.3施工局副局长（1）副局长为分管项目的质量责任人。（2）负责分管项目的质量、施工进度、物资材料、机电设备、技术管理及目标成本控制；（3）参与分管项目的质量会议；（4）实施分管项目的质量、施工进度奖惩制度；3.2.4施工局总工程师（1）施工局总工程师为技术责任人；59n（2）贯彻执行国家、行业和集团公司有关技术管理规定；（3）组织制订和实施科研攻关计划及推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备；（4）负责组织编制施工组织设计、施工技术方案决策并督促实施；（5）负责主持工程质量保证措施编制工作；3.3施工局职能部门质量职责3.3.1质量保证部质量保证部是施工局土建工程施工质量归口管理部门，其主要职责是：（1）负责土建项目日常施工过程的巡回检查、监督和指导；（2）监督落实“三检制”，即：施工队（厂）初检、施工管理部复检、质量保证部终检；（3）负责监督、检查各施工队（厂）质量工艺整改情况，对出现质量问题的队（厂）下发《质量工艺整改通知书》，对连续出现三次及以上施工质量问题的队（厂）下发《停工整顿通知书》，并督促其认真进行整改；（4）负责制定土建工程各项质量管理制度及奖惩规定，并督促落实；（5）负责组织土建工程严重质量缺陷及质量事故的调查，参与质量事故的分析与处理；（6）负责土建工程分部分项工程验收签证工作；（7）负责推行全面质量管理；（8）负责监督、检查施工局内部质量管理体系的运行情况；组织开展QC小组活动，检查、指导各施工队（厂）QC基础知识、骨干培训及活动开展情况，向上级管理部门推荐优秀QC成果；（9）负责质量汇报材料的资料收集、整理、汇编工作，收集、反馈质量信息，按期编制质量报表，进行《质量评价》；（10）负责施工局的质量培训教育工作。3.3.2工程技术部（1）负责编制施工组织设计、编制和审查施工技术方案和单项工程施工技术措施、质量保证措施；59n（2）负责组织编制或修订本工程质量计划、检验和试验计划；（3）负责向施工队（厂）进行技术方案及质量控制标准交底；（4）负责组织工程竣工验收、竣工资料的编制和缺陷责任期回访；（5）参与严重质量缺陷和质量事故的分析及处理，负责严重质量缺陷和质量事故处理措施的制定；3.3.3机电设备部（1）负责施工局承建工程项目中的机电设备、金结安装质量管理和验收工作；（2）负责编制和审查金结机电安装项目单项施工技术方案与措施；（3）负责组织编制施工设备需用计划和配置计划；（4）负责施工设备购置、租赁、维修和管理；（5）参与现场施工质量检查。3.3.4施工管理部（1）负责按照项目施工组织设计、施工技术方案及质量保证措施组织施工生产；（2）负责工程施工过程的资源、设备和人员的组织和协调工作；（3）参与严重质量缺陷和质量事故的分析及处理；（4）负责施工过程和最终产品的防护控制。3.3.5计划合同部（1）负责质量成本管理和工程目标成本管理；（2）负责工程项目施工人员的培训考核工作；（3）负责合格劳务组织的评审、选择。3.3.6财务部（1）负责编制项目资金分配计划，保证资金合理使用；（2）贯彻质量奖惩制度，及时兑现质量奖罚。（3）负责质量奖励基金的落实。59n3.3.7安全环保部（1）参与有关质量文件、质量资料的整理和编写；（2）参与工程项目施工人员的进场培训工作。3.3.8综合办公室（1）参与有关质量文件、质量资料的整理和编写；（2）负责质量宣传报道工作，形成良好的质量文化氛围。3.4施工队（厂）及辅助单位质量职责3.4.1测量队（1）负责土建、机电安装及金属结构工程的测量、放样，外观工程的质量控制。（2）为保证测量精度及其正确性，负责测量仪器的定期校验标定；（3）负责测量资料的收集、整理，及时反馈到相关职能部门及有关施工队（厂）；（4）负责外观设施的审定、安装、观测工作。3.4.2试验室（1）负责土建工程原材料的进货检验和施工过程试验，按照施工技术规范及设计文件和施工组织设计要求对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、砂浆、外加剂等现场取样和质量检验试验，并按有关规定对检测设备进行定期校对率定；（2）负责混凝土拌和质量的监督和控制，进行混凝土取样试验，进行拌和机机口和混凝土浇筑仓位的取样试验，取样组数应满足合同要求；（3）负责土石围堰各种填料级配及压实度检测、混凝土内部温度监测，以及锚杆拉拔试验等各项检测；（4）负责质量检测资料的收集、整理，定期反馈到相关职能部门及有关施工队（厂）。在检测中发现不合格品时，及时将信息反馈到相关职能部门及有关施工队（厂）；（5）负责内观监测设施的审定、埋设、观测、数据的收集、分析整理及上报工作；59n（6）为保证试验检测数据的准确性，负责试验检测仪器的定期校验。3.4.3机电公司（1）负责施工局承建工程项目中的金结结构制作与安装质量管理和验收工作；（2）负责编制金结机电安装项目单项施工技术方案与措施；（3）负责金结结构制作与安装工程的文件管理和竣工资料的编制、归档；（4）负责金结结构制作与安装质量事故调查与处理；（5）负责金结结构制作与安装现场施工过程控制和质量检查。3.4.4施工队（厂）（1）负责本单位质量体系建设，完善责权相称的质量管理机构及内部质量管理规章制度的制订；（2）组织本单位工人的技术培训，提高工人的质量意识和技能，优化资源配置，满足工程质量目标的需要；（3）严格按合同规定的质量标准、规程规范、设计图纸、设计通知和施工方案组织施工；（4）参加施工局组织的质量事故（含内部质量事故）的调查和现场分析会；（5）严格按照施工局质量保证部下发的《质量工艺整改通知书》、《停工整顿通知书》进行整改和职工教育，确保施工质量，并按规定格式，及时申请检验验收；（6）负责按时向质量保证部报送质量报表及其他质量汇报统计材料；（7）负责认真实施全面质量管理，组织开展QC小组活动，结合本队（厂）施工生产实际，针对施工中存在的质量问题成立QC小组进行攻关，努力提高工程施工质量。（8）负责对所施工项目竣工交验前和质保期间的维护、保护工作。3.5工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件技术条款等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；59n（3）设计图纸及设计文件；（4）GB/T19001—2008《质量管理体系要求》；（5）施工局制定的技术措施；（6）国家和行业有关工程质量的控制标准。3.6质量管理措施和办法（一）建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态1、依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，编制“质量计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：（1）岗位责任制度；（2）施工复测制度；（3）技术交底制度；（4）开竣工报告制度；（5）材料检验制度；（6）试验室抽样制度；（7）隐蔽工程检查制度；（8）工程负责人质量评定奖惩制度；（9）工程自检、互检及旁站制度；（10）工程质量事故处理制度。2、对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。3、严格执行内部质量“三检制”各施工队（厂）施工过程坚持施工队（厂）自检、施工管理部复检、质量保证部终检制度，在“三检”合格的情况下由质量保证部将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行检查验收，在联检合格后，监理工程师签发合格证后方可进行下道工59n序的施工。4、建立隐蔽工程“专业联检制”对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。（二）实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。（三）施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制1、严把图纸关。首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员掌握设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。2、严把测量关。由取得国家测量甲级资质的我集团公司测绘院测量人员对整个工程的设计控制数据进行复核，工地测量人员根据复核成果进行测量控制网的布设及施工放样。3、严把材料质量及试验关。对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。4、严把过程工序质量关。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量和资料未经审核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工，隐蔽工程未经联合签证不施工，未经监理工程师认可或批准的工序不施工；“三不接交”是：无自检记录不接交，未经监理工程师或值班技术员验收不接交，施工记录不全不接交。5、对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。（四）开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平59n1、开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，并针对本工程的实际，加强对各级人员的培训力度，使其具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。2、由技术负责人及生产副局长亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行技术学习和培训，严格贯彻执行制定的施工控制程序，以保证工程质量。（五）开展全面质量管理活动按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月撰写质量报表，对施工质量进行统计分析，找出质量缺陷发生的原因，及时提出改正措施。并每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。3.7质量保证技术措施本项目工程施工技术要求高、难度大。因此必须从总体施工程序安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，选用具有丰富施工经验的施工队伍进行施工，并且在施工中不断总结经验，提高施工技术水平和管理水平，以保证优质、高效、按期完成本工程的施工。根据以往的施工经验和技术成果，在施工中采取以下技术保证措施：（一）组织技术人员研究施工详图，及时向监理工程师提交详细的施工组织设计、进度网络图。在工程实施过程中，如有质量缺陷，及时提交整改措施经监理工程师审批后实施。上述内容将按GB/T19001-2008系列质量体系文件要求，以工程项目质量计划的形式编写。质量计划包括（但不仅限于）以下内容：（1）需达到的质量目标；（2）组织实际运行的各过程的步骤；（3）项目实施的不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；（4）采用形成文件的程序和作业指导书；（5）不同阶段适用的检验、试验和审核计划；（6）随工程项目的进展，改变和完善质量计划形成文件的程序；（7）新开工的或发生显著变化的项目，必须编制工程项目质量计划；59n（8）达到质量目标的评定方法；（9）为达到质量目标必须采取的其它措施。（二）施工质量要求高、工期紧、施工强度高，施工中将合理地进行施工布置，不断优化施工技术方案和资源配置，合理地安排施工，尽可能地保持均衡生产。（三）对施工全过程的原材料检测试验工作是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完善检验程序，配备满足工程需要的各项检测人员，用试验数据指导施工。（四）积极推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，促进技术进步，提高施工工艺水平，保证质量创优目标的实现。（五）竣工文件资料准备及工程移交文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行收集、整理，并汇编成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。所有的文件资料完整、齐全符合规定要求，最后按照业主验收程序申请验收移交。（六）质量回访及保修移交工程时，施工局要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握业主对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按《质量回访及服务程序》执行，确保业主满意。4、预计需制定的文件清单4.1准备文件（1）集团公司的《质量手册》及程序文件、作业指导书；（2）由现场质量负责人编制的质量计划及其程序；（3）为关键任务或运行而制定的工序；（4）检查试验计划；（5）标准检查核对清单；（6）我们将在工程准备期间（或之前）编制其他文件59n，如：图纸、计算说明、方案说明、计划、工序、检查试验计划。4.2执行跟踪文件汇编执行跟踪文件汇编包括执行跟踪文件、检查核对清单等，这些文件说明质量达到了要求标准。4.3工作文件和维护文件4.3.1文件和资料控制在工程建设期间，施工局文件、外来文件（监理、业主）、招投标文件（资料）、质量计划、施工组织设计、单项施工措施、施工图纸、设计通知、物资采购合同资料、劳务采购合同资料以及设备购置、租赁合同资料等为受控文件，分别由施工局各有关部门管理分发，具体执行《文件控制程序》（ZLCX423），保证本标工程建设过程中使用有效的文件和资料。4.3.2合同评审当设计出现较大修改，变更估价的金额超过合同金额15％时，由施工局总经济师组织有关部门的人员进行合同评审。施工局计划合同部参与评审变更报价、人力资源的保障能力和材料进货渠道及材料价格等。施工局工程技术部参与评审变更项目施工技术方案。施工局质量保证部、安全环境保障部参与评审变更项目质量、安全、环境指标与控制方法。施工局施工管理部参与评审变更项目施工进度控制措施。施工局机电管理部参与评审施工设备安排与保障能力，参与评审变更项目施工技术方案。（1）计划合同部负责起草合同修订草案和修改业主提交的修订草案，收集掌握业主的各种指令和施工局有关履约部门负责人对合同履约保障条件落实情况的分析报告。（2）合同修订资料的传递施工局总经济师负责签发合同修订书，计划合同部将其准确传递给59n有关履约责任部门。4.3.3采购控制（1）本工程项目执行《物资管理程序》（ZLCX740.1），《劳务管理程序》（ZLCX740.2），做好物资、设备和劳务采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备和劳务符合要求。（2）机电物资部负责物资、设备采购工作和设备租赁工作；计划合同部负责劳务采购工作。各部门分别对供方和劳务组织进行连续的管理、监督和检查。（3）物资和设备需用计划分别由工程技术部和机电物资部以及各作业队（处）负责组织编制，分别由施工局总工程师、分管副总经理批准。（4）下列物资须编制采购计划①原材料：油料、钢材（自购部分）、模板、外加剂、电缆、风水管等。②重要辅助材料：起爆器材材料。（5）本工程项目进货物资的验证由机电物资部负责组织。（6）业主提供物资由机电物资部负责验证、贮存、维护工作，具体执行《业主提供物资控制程序》（CX4.7B1），《搬运、贮存、包装、防护和交付实施程序》（CX4.15B1）。本工程项目执行《搬运、贮存、包装、防护和交付实施程序》（CX4.15B1），做好物质防护工作。（7）劳务组织的管理计划合同部负责劳务采购工作。各部门、各作业队（处）分别对劳务组织进行连续的管理、监督和检查。劳务采购执行《劳务管理程序》（ZLCX740.2）。4.3.5检验和试验本工程项目实施《检验、试验控制程序》（ZLCX824.1B1）。（1）工程技术部负责组织有关人员编制检验和试验计划，确定本工程检验和试验项目、内容及负责部门，由施工局总工程师审批。（2）进货物资需检验和试验时，依据检验和试验计划，由机电物资部负责组织，并提供试验人员取样所需的一切条件，由施工局试验室负责检测和试验。（3）本工程施工质量经检验，若上一道工序不合格，不得转入下一59n道工序施工。（4）工程项目完工后，由施工局总经理组织工程技术部、计划合同部、机电物资部、施工管理部、质量保证部、安全环境保障部、测绘大队、试验中心和各作业队（处）依据检验和试验计划进行终验。（5）本工程项目所有的检验和试验设备由施工局试验室、测量仪器由施工局测量队归口管理并负责送检、登记、标识等工作。4.3.6不合格品控制本工程项目执行《不合格品控制程序》（ZLCX830），做好不合格品的评审、处置。（1）本工程项目的不合格品由施工局总工程师组织工程技术部、计划合同部、施工管理部、质量保证部、安全环境保障部、机电物资部进行评审。（2）土建工程项目不合格品的处置方案由工程技术部负责组织编制。施工局总工程师作出最后决定，报监理工程师审批后实施。（3）不合格品的验证工作由质量保证部、机电物资部组织有关部门进行验证，并经监理工程师确认方可进入下道工序。（4）不合格品的质量记录执行《记录控制程序》（ZLCX424），并由责任单位作业队（处）负责不合格品处理施工原始记录的收集、整理、汇总上报施工局质量保证部、机电物资部。4.3.4施工过程控制（1）本工程项目涉及土石方开挖、混凝土浇筑、基础处理、金结安装等专业，执行下列过程控制程序：《设备监造过程控制程序》（ZLCX710B1）《施工管理程序》（ZLCX740B1）《施工现场职业健康安全管理程序》（AQCX446.2B1）《运输过程控制程序》（ZLCX755）《检验、测量和试验设备控制程序》（ZLCX760）《过程监视和测量控制程序》（ZLCX823B1）《检验、试验控制程序》（ZLCX824.1B1）59n《施工测量控制程序》（ZLCX824.2B1）《不合格品控制程序》（ZLCX830B1）（2）施工组织设计施工组织设计由施工局总工程师负责组织编制和审批。（3）单项施工措施、专题施工方案由工程技术部、机电物资部负责组织编制，由施工局总工程师审批。（4）工程进度计划总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制（见施工组织设计）。本工程的年、季、月度施工进度计划由施工局计划合同部负责组织编制、审查、报批。每周施工进度计划依据月施工进度计划由施工局施工管理部负责组织编制、审查、报批。（5）施工机械设备计划与检验、测量和试验设备计划根据施工工艺要求，机电物资部负责组织编制施工机械设备计划；工程技术部负责组织编制检验、测量和试验设备计划。（6）劳动力计划根据工程量和施工进度计划，由计划合同部负责组织编制劳动力计划。（7）采用新技术、新工艺、新材料根据本工程项目的特点以及新技术、新工艺、新材料的调研，工程技术部和机电物资部负责编制推广应用计划，推广应用前报监理工程师认可批准。（8）质量控制点的设置根据集团公司《施工管理程序》（ZLCX751.1）有关质量控制点的设置原则，结合本工程项目情况，参照各专业《过程控制程序》，由工程技术部和质量保证部负责组织设置本工程项目的质量控制点，详见附件2。（9）工程项目验收移交工程项目验收领导小组与业主共同完成项目验收移交工作。竣工验收报告及图纸由工程技术部负责组织编制，并负责竣工资料的汇总。4.3.7物资的搬运和贮存本工程项目执行《物资管理程序》（ZLCX740.1），做好物资的搬59n运、贮存、保管、发放、领用工作。本工程项目根据物资（设备）特性分类、分库贮存、保管，要有专人负责，对温度、湿度及安全有要求的物资如水泥、粉煤灰、炸药、雷管等须满足其贮存要求。4.3.8标识和可追溯性（1）进货和贮存期间原材料的标识管理由机电物资部负责落实、监督、检查。（2）施工过程中设备的标识管理由机电物资部负责落实、监督、检查。（3）施工过程的标识管理由施工管理部负责落实、监督、检查。（4）施工过程检验和试验状态标识由质量保证部负责落实、监督、检查；检测标识由施工局测量队负责落实；检测试验标识由施工局试验室负责落实。（5）施工过程中安全的标识管理由安全环境保障部负责落实、监察。（6）使用期间测量仪器的标识管理由施工局测量队负责。（7）使用期间计量仪器（器具）的标识管理由施工局试验室负责。4.3.9工程防护本工程项目严格执行《环境、安全控制程序》（ZLCX751.2），对工程实施防护。（1）防护范围①未完成工程的防护；②工程交付前的防护。（2）防护内容①安全防护：包括现场照明、电器接地、炸药储存、爆破作业、消防器材、安全标志的防护。由安全环境保障部、施工管理部负责。②场地、道路维护：由计划合同部、施工管理部负责。③混凝土工程防护：由工程技术部、质量保证部、安全环境保障部、施工管理部负责。④成套设备及施工设备的保护由机电物资部负责，施工现场保护由各作业队（处）按“工程防护制度”的规定，做好本区域的工程防护工作，并由专人负责59n。防护的具体内容在施工方案中予以明确，各责任部门按要求做好工程防护，直至办好交工验收及移交手续后方能撤离。4.3.10培训对所有与质量有关的施工生产人员需要进行培训。培训规划由计划合同部负责，专业管理部门负责分项培训工作的组织实施。新设备管理、操作、维修人员的培训由机电物资部负责，新技术、新工艺推广应用工作由工程技术部负责，安全生产特种工作人员的培训工作由安全环境保障部组织。培训执行《培训实施程序》（ZLCX622）。4.3.11统计技术本工程项目执行《数据分析与利用程序》（ZLCX840），开展对工序、工程质量和质量控制的统计分析。本工程项目所需统计技术及其应用场所：排列图、因果图：用于QC小组活动。抽样方法：GB2828用于进货检验，过程检验和最终验收。网络图：用于施工组织设计中的进度计划。方差分析、回归分析和加权平均法：用于检验和试验结果的处理与分析。4.3.12质量记录（1）本工程项目执行《记录控制程序》（ZLCX424），做好质量记录的标识、收集、归档、存贮、保管和处理工作。（2）承担本工程项目施工的各部门和作业队（处）按照与监理工程师商定的质量记录表格式样和涉及程序文件、作业指导书及施工局施工档案表格式样要求认真填写，质量记录应清楚整洁、真实、可靠、具有可追溯性。（3）工程最终验收后，各部门和作业队（处）与竣工有关质量记录均应清理分类，装订成册，交工程技术部，工程技术部负责归档，工程竣工验收时，移交业主保存。4.3.13质量计划的修订本质量计划的修订由质量保证部负责组织，修订内容必须得到施工局总59n经理的批准。（1）当遇到下列情况，本质量计划将重新修订：①本合同条件发生重大修改。②工程项目组织机构进行重大修改。③因质量计划有误而导致严重不合格品产生。（2）当计划的某些条款需修改时，提出意见的部门可与质量保证部磋商，由总工程师审核，由施工局总经理审批，然后以修改页的形式发至本计划的持有部门。4.3.14质量计划的贯彻执行（1）本计划的发放由工程技术部负责，并做好登记。发放范围为：施工局领导、综合管理部、计划合同部、施工管理部、安全环境保障部、质量保证部、机电管理部、财务部、试验室、测量队、作业队（处）。（2）本质量计划的持有部门和人员必须保管好，未经允许不得外传。（3）本工程项目质量计划分为受控和非受控文本，盖章的为受控文本，受控文本放到工程项目有关管理人员手中；不盖章的为非受控文本，提交给监理工程师（业主）的为非受控文本。（4）所有参加本工程项目施工的部门、直属作业队（处）和人员必须认真执行计划中规定的职责和工作程序。（5）本计划实施情况的审核、监督，由质量保证部负责，各部门、各工程项目管理部和直属作业队（处）积极配合。59n附件附件1乌东德水电站大坝工程项目质量组织机构图施工局局长专家咨询组安全副局长质量副局长生产副局长总工程师总经济师安全总监工程技术部安全环保部计划合同部机电设备部施工管理部质量保证部综合办公室综合管理部各协作队伍机电公司仓储中心基础公司易普力实验室测量队砼工程处大坝项目经理部59n附件2乌东德水电站大坝工程项目质量管理网络图附件3质量控制点设置表（不限于）控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工准备过程熟悉设计图纸1工程设计文件总工、技术人员设计意图、工程特性、特点设计图纸设计文件审图记录制定施工文件2施工组织设计总工、技术人员编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计3编制项目质量计划质保经理、质检人员确定项目质量指标，项目组织机构及质量要素的控制国家标准、公司质量文件批准的项目质量计划4施工措施计划总工、技术人员编制施工措施计划、上报审批企业资源批准的施工措施计划技术交底5逐级交底技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录施工实施过程石方明挖爆破试验6爆破材料性能、爆破参数、效果总工、技术人员爆破材料性能检测和选择、爆破参数选择、爆破效果检测。技术规范设计文件批准的试验报告测量7测量精度测量人员轴线、轮廓边线及开施工图纸59n放样挖位置线测量规范建筑物标高、尺寸、测量资料边坡质量8轮廓线、平整度质检人员边坡尺寸、安全标准、稳定性、排水设施施工措施计划、爆破试验及设计验收记录建基面质量9平整度质检人员建基面平面尺寸、标高和平整度等施工措施计划、爆破试验及设计验收记录边坡开挖钻爆设计和试验10爆破材料性能、爆破参数、效果总工、技术人员爆破参数、材料性能、爆破效果、安全标准技术规范设计文件批准的设计文件和试验报告测量放样11测量精度测量人员轴线、腰线、开挖轮廓线、贯通误差、开挖中定线测量施工图纸测量规范建筑物标高、尺寸、测量资料洞室开挖12超欠挖、半孔质检、作业人员钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计施工措施计划验收记录支护锚杆施工13锚杆质检、作业人员材质、钻孔灌浆施工措施计划施工记录、抗拔试验配合比试验14喷混凝土配合比试验、质检人员配合比技术规范设计文件试验报告喷混凝土15强度质检、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率施工措施计划施工记录、强度试验预应力锚索16钻孔精度、材质、张拉、灌浆及封锚质检、作业人员钻孔精度、材质、设备率定、张拉程序、制浆及灌浆施工图纸技术规范施工记录材质说明控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工实施过程钻孔和灌浆生产试验17材料、工艺的可靠性质检、试验人员试验设备、材料、性能、工艺流程等试验要求设计图纸试验报告钻孔作业18钻孔质量，钻孔保护质检、作业人员孔位、深度、孔径、钻孔顺序、孔斜等施工措施计划施工记录、测量放样记录、验收记录灌浆作业19材料制备、作业方式和参数质检人员、施工人员灌浆压力、缝面增开度、材料性能灌浆试验成果、施工措施计划验收记录混凝土工程基础验收20开挖工序质检人员基础岩面清理、施工缝处理施工图纸技术规范验收报告模板施工21模板质检、作业人员结构、刚度、精度、面板品种及质量施工图纸技术规范施工记录验收记录钢筋施工22钢筋质检、作业人员钢筋加工、架立、焊接施工图纸技术规范施工记录验收记录止水施工23止水片质检、作业人员止水带规格型号、搭接长度、安装偏差施工图纸技术规范验收记录出机口混凝土24混凝土技术指标质检、技术人员混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配合同文件及定料单生产记录实物试块运输及入仓25入仓温度和速度质检、作业人员运输、浇筑温度、速度控制技术规范验收记录浇筑分层分块26浇筑层厚质检、作业人员分层厚度、分缝长度技术规范验收记录表面保护及养护27施工管理、措施落实质检、作业人员保温材料及设置、养护技术规范施工记录59n压力钢管、钢结构制造和安装材料和外购件28材料性能质检、作业人员质量证明书、抽检报告等采购计划（清单）质检记录制造29加工、组装、焊接、涂装质检、作业人员外形尺寸、防锈处理、多层板螺栓通过率等措施计划质检记录安装30安装施工质检、作业人员安装偏差、焊接质量等施工图纸施工措施计划质检记录涂装31施工质检、作业人员表面处理、涂装材料品种及层数、厚度、间隔时间、调配方法等标准规范涂装工艺措施质检记录机电埋件安装材料和外购件32材料性能质检、试验人员质量证明书、抽检报告等采购计划（清单）质检记录埋设33施工质检、作业人员埋设位置、整齐、有无损坏和变形等标准规范质检记录、埋设竣工图安装34施工质检人员、作业人员操作符合设计、规范施工措施计划施工记录、验收记录闸门及启闭机安装闸门安装35平面闸门埋件安装质检、作业人员底槛、门楣安装、主轨、侧轨安装、反轨、侧止水座板安装、护角、胸墙安装、各埋件距离、防腐蚀表面处理、防腐蚀涂料涂装、金属喷镀设计文件标准规范验收记录试验报告闸门及启闭机安装闸门安装36平面闸门门体安装质检、作业人员止水橡皮、反向滑块安装、焊缝对口错位、一、二类焊缝内部焊接、门体表面清除和局部凹坑焊补、焊缝外观质量、门体防腐蚀表面处理、涂料涂装、门体防腐蚀金属喷镀设计文件标准规范验收记录启闭机安装37固定卷扬机式启闭机安装质检、作业人员启闭机中心、高程和水平、制动器安装、联轴器安装、无负荷、静负荷试运转、设计文件标准规范验收记录38启闭台车、台车轨道安装质检、作业人员制动器安装、联轴器安装（CL型、CL2型）、弹性圈柱销联轴器、台架和大车行走机构、台车行走机构、试运转设计文件标准规范验收记录控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工实施过程临时安全监测39监测仪器设备验收、检验质检、试验人员仪器性能、质量合同规定仪器设备到货验收单试验记录40安装埋设质检、作业人员安装埋设位置、保护等设计文件标准规范验收记录41施工期监测监测人员监测的精度和连续性设计文件标准规范观测资料试验检测42原材料检验质检、试验人员材质证明或检测结果试验标准操作规程试验报告43现场检测试验人员试验方法，条件试验标准操作规程试验报告44室内试验试验人员试验方法，条件试验标准操作规程试验报告59n45工序、过程检验质检人员现场检测及室内试验结果试验标准操作规程试验报告施工测量46控制点、线的精度；原始地形图（断面图）精度测量人员埋标情况，控制网精度，原始地形图精度业主提供的资料检测结果47补充施工控制网精度测量人员精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图控制网点图；成果资料48施工详图及设计文件自审各部位测量人员了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸设计文件日常记录49施工放样各部位测量人员放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸、测量规范放样草图，计算数据原稿50仪器架设定位方向各部位测量人员平面位置方位边长检查；测站点高程引测测量规范放样记录手簿51完工/竣工测量测量人员标高、中心线、结构尺寸设计图纸、测量规范完工/竣工测量验收图纸、资料工程验收与试运行52完工验收和试运行技术、质检人员资料的整理，施工报告的编写等满足合同竣工要求。设备试运行要求。合同文件各项竣工检查和验收资料、证书工程保修53保修期质检、作业人员缺陷修复质量合同文件保修期维护、缺陷修复记录附件4主要施工设备配置计划表设备名称规格、型号、容量数量已有或新购制造年份及厂家已使用情况现在何地已有价值(万元)额定功率(kW)到达现场时间一、自有设备1.钻孔爆破设备液压钻机ROCD91阿特拉斯2600向家坝280油动2015.11高压风钻CM3511宣化3000向家坝200油动2015.11工程钻机YG-503无锡3400向家坝518.5kW2015.11工程钻机YG-802无锡2400向家坝730kW2015.11潜孔钻YQ100D15无锡2000向家坝3.84kw+风动2015.11地质钻机XY-230重探2300宜昌622kW2014.10地质钻机XY-2PC12重探2300宜昌514kW2015.1059n地质钻机XY-10001重探1000宜昌15372015.5灌浆泵SGB6-1030衡阳2500宜昌317kW2015.11灌浆泵3SNS15宜昌3000宜昌322kw2014.10供浆泵BW250/506衡阳3000宜昌315kW2014.10自动化制浆楼ZJL-III2宜昌3500宜昌5050kw2014.10化学灌浆泵HGB-22杭探800宜昌27.5kW2015.11化学灌浆泵SNS-10162中南800宜昌37.5kW2015.11高速制浆机NJ-6004杭探1900宜昌27.5kW2014.10低速搅拌桶JJS-2B40杭探1900宜昌12.5kW2015.11搅拌机1m36杭探2000宜昌7.5kW2015.11灌浆自动记录仪40业主统一采购2014.10位移智能测控仪LH02B15自制7000宜昌12014.10电焊机BX1-5004上海500宜昌142kVA2014.10测斜仪KXP-Ⅲ6上海600宜昌22014.10千分表721050新购上海2014.10卷扬机10t4湖南800宜昌322kW2014.10湿磨机GSW系列5新购武汉0宜昌5.5kw2015.112.挖装设备反铲CAT330B（1.6m3）4已有2011，卡特九成新乌东德168123.5已在场内反铲CAT320B（1.2m3）6已有2012，卡特九成新乌东德168123.5已在场内反铲CAT330B（1.6m3）6新购卡特2013.5反铲0.5m33新购小松2013.5多功能反铲0.22m33新购现代2013.5反铲CAT320B（1.2m3）4新购卡特2013.5装载机ZLC-50（3.0m3）2已有2011，徐工九成新乌东德20161已在场内侧卸装载机ZLM50E-2（3.0m3）10已有2010，徐工九成新乌东德29161已在场内59n侧卸装载机2.0m32已有2011，厦工九成新27162已在场内扒渣机LWT-808新购湖北恒立2013.5推土机TY160B3已有2010，山推九成新乌东德66161.7已在场内振动碾18t1已有2012，徐工九成新乌东德125已在场内3.起重运输设备载重汽车EG1404已有2011，二汽九成新设备中心8322013.5吊篮1t8已有自制九成新设备中心0.32013.5升降机DHY36已有2011，上海轶鹰起重九成新设备中心2013.11自卸汽车20t40已有2010，北京重汽等九成新乌东德31186已在场内自卸汽车20t30新购自卸汽车10t7已有2011，重庆九成新乌东德14125已在场内平板汽车5~10t10已有2011，东风九成新乌东德已在场内机动翻斗车FCY50，5t30已有2010，山东潍坊九成新设备中心1102013.5汽车吊35t3已有2011，日本九成新乌东德110370已在场内汽车吊25t1新购2013.5汽车吊16t3已有2010，浦沅九成新乌东德28162已在场内汽车吊8t4已有2012，浦沅九成新乌东德17105已在场内卷扬机20t3已有2010，吴江麒麟起重九成新设备中心2013.11卷扬机10t28已有2011，昆明重型机械九成新乌东德4.222已在场内卷扬机JM-36已有2010，吴江麒麟起重九成新设备中心2013.11卷扬机2~5t10已有2010，昆明重型机械九成新乌东德2.811已在场内手动葫芦2t18已有2011，湖北宜昌九成新乌东德0.2已在场内手动葫芦1t10已有2011，湖北宜昌九成新乌东德0.18已在场内59n卷扬机5t7已有2010，湖北宜昌九成新乌东德已在场内4.供风设备电动空压机GA250-8.5(40m3/min)12已有2011，阿特拉斯九成新设备中心382092013.5电动空压机GA250-8.5(40m3/min)12新购阿特拉斯2013.5柴油空压机VHP75013新购柳州空压机厂2013.55.通风设备轴流风机SD-Ⅱ-1501已有2010，南昌设备中心132×22013.5轴流风机SD-Ⅱ-1402新购南昌110×22013.5轴流风机SD-Ⅱ-1251已有2011，南昌设备中心110×22013.5轴流风机2SZ-125B13新购南昌75×22013.5轴流风机SD-Ⅱ-606新购南昌30×22013.5射流风机SDS112K-4P-378已有2010，南昌设备中心372013.5局部扇风机JBT-308新购天津352013.56.电力设备变压器S11-630/10/0.42新购重庆9.82013.5变压器S11-800/10/0.47新购重庆9.82013.5变压器S11-1000/10/0.42新购成都6.52013.5变压器S11-1600/10/0.45新购北京92013.5柴油发电机组3002已有2010，武汉九成新乌东德30已在场内柴油发电机组502已有2011，武汉九成新乌东德8已在场内7.支护及基础处理设备液压钻机ROC-D712现有阿特拉斯良好乌东德301492014.4液压钻车JBY458G11现有宜昌良好乌东德401102014.4气腿钻YT-287现有天水风动机械厂良好乌东德0.42014.4潜孔钻QZJ-100B9现有宣化采掘机械厂良好乌东德42014.459n2.5凿岩机YG4022现有天水风动良好乌东德22014.4凿岩机YG8015现有天水风动良好乌东德22014.4锚固钻机YG804现有无锡双帆良好乌东德3302014.4锚固钻机YG602现有无锡双帆良好乌东德2.2222014.4型湿喷台车Meycosupreman6现有麦斯特良好乌东德327752014.4湿喷机TK-50016现有成都兴捷敏良好乌东德7.52014.4搅拌车6m35现有四川建筑良好乌东德282132014.4灌浆机2SNS15现有中南冶金机械厂良好乌东德122014.4锚杆灌浆机HSG-515现有良好乌东德2014.4高速制浆机ZJ40015现有杭钻设备股份公司良好乌东德0.57.52014.4浆液搅拌机JJS20015现有宜昌黑旋风良好乌东德0.42.22014.4JW1808现有宜昌黑旋风良好乌东德1.52014.4张拉千斤顶YC20型12现有柳州建筑机械总厂良好乌东德2014.4张拉千斤顶YCW150B型5现有柳州建筑机械总厂良好乌东德2.12014.4张拉千斤顶YCW350B型15现有柳州建筑机械总厂良好乌东德32014.4电动高压油泵ZB4×50015柳州建筑机械总厂良好乌东德2.232014.4锚杆拉力机YC60A2现有柳州建筑机械总厂良好乌东德2014.4电焊机BX612现有上海良好乌东德202014.4汽车EG140（5t）4现有二汽良好乌东德1202014.45t东风平板2现有良好乌东德2014.48t汽车吊2现有良好乌东德171052014.459n混凝土拌和机JC35012现有良好乌东德3.25.52014.4多点照相测斜仪BUZ-D6现有西安石油勘探仪器总厂良好乌东德2014.4卷扬机3吨、5吨各3现有良好乌东德2014.48.混凝土设备拌和站S10002已有2010，郑州九成新乌东德5070已在场内拌和站HZS402新购郑州2013.5塔机M9002新购川建2015.10塔机H3/36B1已有2011，川建九成新设备中心762015.10移动式冷水站W-YDLSF8002已有2010，武冷九成新设备中心602015.10天锚16新购2013.5梭式胶带机B=650（轻型）2已有2012，成机九成新设备中心2015.10拐臂式皮带机B=6501已有2010，葛科研所九成新设备中心2015.10混凝土布料机TB-1051已有2010，美国九成新设备中心1202013.10混凝土泵机HBT60（60m3/h）20已有2010，杭州九成新40752015.2混凝土搅拌运输车6～8m330新购湖北建机672502015.2滑升模板自制5自制2015.10提升模板自制3自制2015.10边顶拱钢模台车自制6自制2015.10顶拱钢模台车自制3自制2015.10钢筋台车自制9自制2015.10混凝土吊罐6m33自制2010，宜昌52015.2混凝土吊罐3m33自制2010，宜昌52015.2卧罐1.5m32自制2011，宜昌1.52015.259n卧罐1m32自制2010，宜昌1.52015.2电焊机20已有2010，河北电焊机厂九成新乌东德2.830已在场内硬轴振捣器F10030已有2010，宜昌九成新乌东德0.363.0已在场内硬轴振捣器F8060已有2011，宜昌九成新乌东德0.32.2已在场内软管振捣器F7020已有2012，宜昌九成新乌东德0.151.5已在场内软管振捣器F5025已有2010，宜昌九成新乌东德0.11.0已在场内软管振捣器F3520已有2011，宜昌九成新乌东德0.11.0已在场内附着式振捣器60已有2010，宜昌九成新乌东德0.11.2已在场内9.金属结构加工设备龙门吊30t2自制2016.2汽车吊QY50G2已有2010，四川九成新设备中心2462016.2汽车吊YQ-161已有2010，徐州九成新设备中心2016.5平板车25t3新购长沙2016.5平板车100t1新购日本2016.5平板车60t1新购日本2016.5载重汽车18t1已有2011，东风九成新设备中心2016.5载重汽车EQ1452新购东风2016.5卷扬机JJM-54已有2010，黄石九成新设备中心2.52016.5卷扬机JJM-32已有2010，黄石九成新设备中心172016.559n转运台车30t1新购东风2016.5钢管拖运台车80t2新购东风2016.5滑车组30t3已有2011，黄石九成新设备中心3.42016.5电动葫芦10t2已有2010，长春九成新设备中心7.22016.5电动葫芦5t1已有2010，长春九成新设备中心6.82016.5手拉葫芦10t4已有2010，宜昌九成新设备中心5.52016.5千斤顶50t/32t4/10已有2010，长春九成新设备中心0.35322016.5数控切割机Phoenix55001新购河北九成新设备中心0.4342016.5半自动切割机CG1-305新购河北九成新设备中心2.8302016.5自动焊接系统3新购河北九成新设备中心3372016.5半自动焊机400A30新购武汉九成新设备中心5472016.5直流电焊机ZX7-800A/400A10已有2011，宜昌九成新设备中心0.82016.5电脑温控仪2403已有2010，宜昌九成新设备中心0.842016.5电脑温控仪903已有2012，沈阳九成新设备中心23.62016.5焊条烘箱ZYH-2004已有2010，长春九成新设备中心0.32.42016.5移动式空压机0.9m3/min6已有2010，柳州九成新设备中心0.282.22016.5刨边机14m1已有2011，宜昌九成新设备中心0.62016.5油压机200t1已有2011，武汉九成新设备中心32016.559n1.5座式砂轮机S35L-4001已有2010，宜昌九成新设备中心2016.5磁座式砂轮机JIC-231已有2011，沈阳九成新设备中心2016.5砂轮切割机φ4002已有2010，长沙九成新设备中心2016.5台钻φ19mm1已有2011，长春九成新设备中心2016.5磁力电钻φ32mm1已有2010，宜昌九成新设备中心2016.5压力式喷砂机PMB-027R2已有2010，武汉九成新设备中心2016.5空压机10m3/min1已有2010，沈阳九成新设备中心2016.5高压无气喷枪GPQ6C2已有2010，长沙九成新设备中心2016.5压力储气罐5m31已有2010，长春九成新设备中心2016.5轴流风机7.52已有2011，天津九成新设备中心2016.510.给排水设备离心泵IS125-100-2005已有2010，上海设备中心452013.5离心泵IS100-65-20011已有2011，上海设备中心222013.5离心泵IS100-80-1606已有2010，上海设备中心5.52013.5污水泵65QW30-40-7.56已有2011，上海设备中心7.52013.5污水泵50QW15-25-2.212已有2010，上海设备中心2.22013.5污水泵50QWB0.3-720已有2011，上海设备中心0.752013.5潜水泵AT350QJ350-64/24已有2010，天津设备中心1202014.10增压泵BPW500/104已有2010，南京设备中心1202013.511.试验、检测及监测仪器设备超声波探伤仪CTS-222已有2010，杭州九成新设备中心4.32013.5万能材料试验机WE-10001已有2009，天水红山试验机厂九成新设备中心182013.5钢筋标点机1已有2010，双河零件厂九成新设备中心0.32013.559n锚杆拉拔仪ML-301已有2012，成都九成新设备中心0.62013.5锚杆密实度仪JL-MG1已有2011，武汉九成新设备中心0.42013.5水泥压力试验机WHY-3001已有2009，上海华龙仪器厂九成新设备中心2.32013.5电动抗折试验机DKZ50001已有2010，无锡九成新设备中心3.62013.5行星式胶砂搅拌机JJ-51已有2011，无锡九成新设备中心0.32013.5水泥胶砂振实台ZS-151已有2010，无锡九成新设备中心0.22013.5水泥净浆搅拌机NJ-160A1已有2012，无锡九成新设备中心0.22013.5水泥胶砂流动度测定仪NLD-21已有2011，无锡九成新设备中心0.22013.5水泥标准养护箱HS40B1已有2010，上海宇飞九成新设备中心0.32013.5沸煮箱FZ-31A1已有2012，无锡九成新设备中心0.242013.5标准稠度及凝结时间测定仪1已有2010，无锡九成新设备中心0.182013.5水泥筛φ150/0.08mm3已有2011，宜昌九成新设备中心0.42013.5负压筛析仪FYS-1501已有2010，无锡九成新设备中心0.42013.5雷氏夹测定仪1已有2011，无锡九成新设备中心0.42013.5砼含气量测定仪C170/D1已有2012，意大利九成新设备中心0.82013.5混凝土振动台ZT10101已有2009，洛阳振动机械厂九成新设备中心0.42013.559n砼拌和机TZT-601已有2009，宁波九成新设备中心0.22013.5砂浆稠度仪SZ1451已有2012，天津建筑仪器厂九成新设备中心0.42013.5塌落度仪2已有2010，宜昌九成新设备中心2013.5回弹仪ZC-31已有2009，山东乐陵九成新设备中心2013.5贯入阻力仪ZT-1201已有2009，无锡衡器厂九成新设备中心2013.5摇筛机1已有2010，柳州探矿厂九成新设备中心0.242013.5石子压碎值测定仪1已有2012，杭州九成新设备中心2013.5针片状规准仪1已有2009，杭州九成新设备中心2013.5砂子细度模数筛φ200/0.08-10mm1已有2011，杭州九成新设备中心2013.5石子级配筛φ300/2.5-1001已有2012，杭州九成新设备中心2013.5超逊径试验筛1已有2011，杭州九成新设备中心2013.5容积桶1-50升1已有2010，杭州九成新设备中心2013.5混凝土抗渗试模18已有2012，宜昌九成新设备中心2013.5混凝土抗冻试模15已有2010，宜昌九成新设备中心2013.5混凝土抗渗试验仪1已有2012，天津九成新设备中心3.22013.5混凝土抗压试模150*150*150mm60已有2011，杭州九成新设备中心2013.5水泥三联试模40*40*160mm12已有2009，杭州九成新设备中心2013.5砂浆试模70.7*70.7*70.7mm15已有2009，杭州九成新设备中心2013.5光学读数分析天平TG3281已有2010，上海九成新设备中心2013.5电子天平JA310021已有2009，上海九成新设备中心2013.5电子天平YP60001已有2012，上海九成新设备中心2013.5架盘天平JTP202已有2010，常熟九成新设备中心2013.559n架盘天平JTP102已有2009，常熟九成新设备中心2013.5架盘天平JTP52已有2011，常熟九成新设备中心2013.5游标卡尺300mm1已有2012，天津九成新设备中心2013.5游标卡尺200mm1已有2009，天津九成新设备中心2013.5秒表1已有2011，天津九成新设备中心2013.5水泥水化热测试仪1已有2012，武汉九成新设备中心4.32013.5Leica全站仪TC18002已有2009，瑞士九成新设备中心152013.5Leica全站仪TCR4024已有2010，瑞士九成新设备中心162013.5Nikon全站仪DTM5304已有2009，日本九成新设备中心102013.5Zeiss电子水准仪DiNi122已有2010，德国九成新设备中心82013.5GPS接收机Trimble48004已有2011，美国九成新设备中心242013.512.加工设备钢筋切断机GQ50-15已有2011，武汉九成新设备中心7.52013.5钢筋弯曲机GW40-16已有2009，武汉九成新设备中心7.52013.5钢筋调直机GW40-22已有2012，武汉九成新设备中心7.52013.5钢筋调直机GTJ4-4/142已有2009，武汉九成新设备中心9.02013.5钢筋冷挤压机2已有2009，武汉九成新设备中心2013.5氧焊设备5已有2011，武汉九成新设备中心2013.5电动除锈机3已有2012，上海九成新设备中心2013.5电动砂轮机6已有2010，宜昌九成新设备中心2013.5普通木工带锯机MJ31101已有2011，牡丹江九成新设备中心202013.5万能木工圆锯MJ2254已有2012，湖北九成新设备中心42013.5细木工带锯机MJ3182已有2009，湖北九成新设备中心5.52013.5木工平面刨MJ5042已有2009，牡丹江九成新设备中心2.82013.559n单面压刨床MB1062已有2012，湖北九成新设备中心7.52013.5自动带锯磨锯机MR1112已有2011，湖北九成新设备中心1.12013.5电焊机BX3-3002已有2012，湖北九成新设备中心20.52013.5普通车床C630×28002已有2010，宜昌九成新设备中心11.02013.5管子螺纹车床Q13191已有2011，武汉九成新设备中心8.02013.5压管机P20-M1已有2010，武汉九成新设备中心12013.5管子套丝机EIT801已有2012，武汉九成新设备中心0.752013.5牛头刨床B690（900）1已有2011，宜昌九成新设备中心7.52013.5万能铣床X62321已有2012，长沙九成新设备中心102013.5摇臂钻床Z351已有2012，长春九成新设备中心4.02013.5弓锯床G721已有2012，武汉九成新设备中心1.52013.5电器万能试验台TQD-21已有2011，武汉九成新设备中心2013.5硅整流器GCA30/901已有2010，武汉九成新设备中心2013.5汽车外部清洗设备CY61401已有2011，武汉九成新设备中心13.52013.5空压机1V-3/84已有2012，沈阳九成新设备中心5222013.5直流焊机ZX7-400A10已有2011，湖北九成新设备中心0.18122013.5直流电焊机AX1-5005已有2010，湖北九成新设备中心0.24152013.5交流焊机BX3-50065已有2012，湖北九成新设备中心0.1182013.5对焊机UN1-753已有2011，湖北九成新设备中心2013.5点焊机DN1-752已有2011，湖北九成新设备中心20.52013.513.办公设备复印机惠普3新购2013.559n传真机惠普3新购2013.5计算机联想40新购0.82013.5对讲机健伍90新购广州0.162013.5电话机上海40新购2013.5有线广播上海1新购2013.5大客车45座10新购2013.5中型客车17座5新购2013.5二、租赁设备履带吊300t12017.9汽车起重机KMK6200（200t）12014.10附件5劳动力计划表工种人数高级熟练工熟练工半熟练工普工安装工人数工日数2013年2季度635215203961500750003季度6352152039615001125004季度6352152039615001125002014年1季度6352152039615001125002季度6352152039615001125003季度635215203962115211140754季度756256244762318231367252015年1季度846946945282320231517252季度927647635815522551691253季度927647635816922691701754季度10586886766014026401980002016年1季度13411111110845205340525537559n2季度1341111111084521034102557503季度1341111111084521034102557504季度1341111111084521034102557502017年1季度1341111111084521034102557502季度1341111111084521034102557503季度1341111111084521034102557504季度1261041104079323032302422502018年1季度120900100080024030602295002季度120900100080028031002325003季度90900100080018029702227504季度90800100060013026201965002019年1季度9075090060023401755002季度9075090060023401755003季度8075090040021301597504季度8070080020017801335002020年1季度3030040090820615002季度3030040090820615003季度106080502009000总计3410515445059n附件6质量控制流程图施工组织设计、设备报检单、开工报告项目经理部审核工程监理部审核结果开工申报（分部分项工程施工方案、材料等）项目经理审核（施工材料等）不同意项目经理审核结果不合格样板施工检查验收监理、项目经理返工下一个循环分部分项工程施工返工单位工程竣工验收驻地监理、质量部、项目经理部检查结果现场检查监理、项目经理签证、计量（质量验收单）监理资料核查监理、项目经理项目经理部填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）项目经理部隐蔽工程分部分项工程自检合格不合格59n附件7主要工艺流程图预裂爆破施工工艺流程图测量放样、布孔孔位处理CM-358钻机就位导爆索检查炸药检查竹片加工钻孔角度检查钻机垂度检查钻孔清孔钻孔质量检查绑扎药串装药孔口堵塞检测孔口堵塞联接起爆网络起爆网络检查起爆爆破效果检查59n土石方开挖施工流程图施施编制施工技术措施和生产计划工工组织施工人员进场准组协调适宜的工作环境备织配置合适的机械设备到位准编制爆破设计爆破设计审批备测量放线检查钻爆钻孔、装药、爆破网络连接爆破施施工洞挖：通风排烟、撬顶、安全检查出装碴爆破效果检验、优运输化参数、改进施工工碴弃碴(堆存或填筑)锚喷支护实建基面清理施完地质素描工完工检查检资料整理查质量评定59n土石方填筑施工工艺流程图施施编制单项工程施工技术措施和生产计划工工组织施工人员进场准组协调适宜的工作环境备织配置合适的机械设备到位测量放线施料物性能检验、试验开挖取料工运输实铺筑施碾压密实度检验、试验碾压三检堆筑体检测、整修验收完质量检查、评定工竣工移交检查资料整理59n湿喷混凝土工艺流程图（聚丙稀）水泥石砂水混合料拌和搅拌车运料砼喷射机空压机速凝剂输料管受喷面喷混凝土操作手养护支护施工流程图开挖面清理局部岩面较差开挖面验收岩面初喷砼（6cm）排架搭设测量放样锚杆孔钻锚杆加工锚杆安装、注浆排水孔施工挂钢筋网复喷预应力锚索施工下一循环施工59n砂浆锚杆（先注浆后插杆）施工工艺流程图搅拌、制备砂浆备料：水泥、砂、早强剂清洗、整理封口插锚杆注浆钻孔、吹孔标出锚杆位置调直、除锈钢筋切断59n常态混凝土工程施工流程图施施编制施工组织设计和生产计划工工组织施工人员进场准组协调适宜的工作环境备织配置合适的机械设备到位基础测量检查验收地质素描仓号材料检测三检准备钢筋、模板、止水及预埋件等安装仓号验收质量检查、验收记录施混凝土原材料性能试验、配合比设计拌原材料材质及衡量控制混凝土制拌和系统工作状态检测运输出机口取样、试验及成果整理工混凝土入仓(必要时)取样、试验及成果整理实养养护下一次仓号准备混凝土平仓、振捣拆模浇筑过……施护施工记录程循环养护完工质量检测、评定竣工移交检查资料整编机电设备、金属结构安装工程施工流程图59n建立健全组织机构施组织施工队伍进场下达工机电编制施工组织设计和生产计划设备金属安装设准结构备准备形成生活及生产临时设施安装计划备土建工作面移交安装开始施工经业主、监理确认具备开工条件施对设备安装位置进行测量控制预埋件安装组织供应安装设备材料材料设备出库检验、试验工转下一道工序经三检和监理检验合格工序检验试验单项系统投入完工整理实安装试检查竣工三检三检三检三检调试调试运行验收资料施竣工移交工业与民用建筑施工工艺流程图59n施施图纸会审、技术交底工工编制施工组织设计和生产计划准组协调适宜的工作环境备织组织施工人员进场和机械设备到位地基地基开挖及验槽三检、验收测量放线、管线埋设基础基础混凝土浇筑上部主砌体、框架三检、验收施楼板体结构机电设备、通讯、消防管线预埋室内装饰抹灰、裱涂、吊顶、楼地板、给排水、工及给排水暖气管道、卫生洁具、电器通讯设备室外装饰屋面防水实屋外附三检、验收属工程施三检、验收竣工质量检测竣工移交准备资料整编检测过程质量保证检测准备人员培训考试考核人员配备上岗人员技术素质保证确定检测标准明确规程制定细则确定试验方法执行技术标准保证仪器设备校核率定维护管理组配检测仪器设备仪器设备性能保证环境控制参数记录调整检测环境检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检测数据处理检测复核检测报告审核签发用户申述复查数据记录重新检测提出处理意见分析原因检测事故处理结束附件8主要检测检验程序图59n原材料检验主材地材出厂合格证及检验报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用合格不合格原材料试验程序框图取样试验工作程序框图现场随机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试验填写试验报告不需养护直接送试验室试验监理工程师全过程监察施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师测量工作控制程序框图测量59n隐蔽工程检查验收程序框图班组自检监理工程师验收签署隐蔽程验收证书作业队复检项管部验收返工隐蔽工程施工施工过程控制程序框图设计交底、研究图纸及说明书编制施工程序及质量保证计划审查批准施工前准备生产性试验施工执行施工计划根据计划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展QC活动按质量计划进行质量控制效果检查、质量检查改善施工管理施工质量鉴定和评定移交工程文件和实物自检合格并有完整的施工记录作业队验收并填写单项工程质量评定表项管部内部验收填写验收评定表监理工程师验收签署验收意见单项工程验收程序框图59n附件9质量检查程序图返工每道工序完成以后承包人自检填报质量验收通知单质量检查单项（个）工程完工承包人自检中期完工质检签认中期交工证书开工申请单监理审批监理检查监理检查计量不合格不合格返工不合格不合格59n附件10体系要素分配表乌东德水电站大坝工程质量体系要素职能分配表编号质量管理体系要求及质量活动职能分配总经理综合管理部施工管理部质量保证部工程技术部安全环境部计划合同部机电管理部财务部项管部1质量管理体系1.1质量管理体系策划★▲▲▲▲▲▲▲▲1.2质量计划的制订和修订▲▲★★▲▲▲▲1.3文件程序的制订和修订★1.4文件的控制★▲▲▲▲▲▲▲○1.5记录控制程序的制订和修订▲▲★▲▲▲▲▲1.6质量记录的管理○○★○○○○○○2管理职责2.1制订质量方针、目标，策划并执行★○○○○○○○○○2.2质量体系要素职能分配★▲▲▲▲▲▲▲▲2.3各级各类人员质量职责和权限★○○▲○○○○○○3资源管理3.1质量保证资源配置★○○○○○▲▲▲○3.2人力资源控制程序的制订和修订▲▲▲★▲▲3.3人力资源的提供▲▲▲▲▲★▲▲○3.4施工机具设备控制程序的制订和修订▲▲▲★3.5施工机具、设备控制▲▲▲▲▲★○3.6安全和文明施工控制程序的制订和修订▲▲▲★▲▲安全施工控制程序的制订和修订▲▲★▲▲文明施工控制程序的制订和修订▲▲★▲▲3.7工作环境和安全生产施工控制工作环境控制★▲▲▲▲▲○安全生产施工控制▲▲▲★▲▲▲○4产品实现4.1产品实现策划程序的制订和修订▲▲★▲▲▲▲4.2产品实现策划及控制▲▲★▲▲▲▲○4.3合同管理▲▲▲▲▲★▲▲○4.4顾客满意度测评程序的制订和修订▲▲▲★▲▲4.5顾客满意度监视控制▲▲▲★▲▲▲▲○4.6采购控制程序制订和修订▲▲★4.7采购控制▲▲★59n4.8材料设备搬运贮存防护控制程序的制订和修订▲▲▲▲▲★4.9产品、材料、设备搬运的控制▲▲▲▲▲★○4.10工程分包控制程序的制订与修订★4.11工程分包的控制▲▲▲▲★▲▲○4.12工程施工控制程序的制订与修订★▲▲▲▲4.13施工过程控制▲★▲▲▲▲○4.14特殊过程控制程序的制订与修订▲▲★▲▲4.15特殊过程控制▲★▲▲▲○4.16产品标识和可追溯性控制程序的制订和修订▲★▲4.17工程材料、构件、设备等物资标识▲▲▲★○4.18过程成品、半成品的标识和可追溯性控制▲▲★▲▲○4.19顾客财产控制程序的制订和修订▲★4.20顾客财产控制▲▲▲▲▲★○4.21工程防护和竣工交付程序的制订和修订▲▲★▲▲▲▲4.22工程防护和交付▲▲★▲▲▲○4.23监视和测量装置控制程序制订和修订▲▲▲▲▲★4.24监视和测量装置控制▲▲▲★○5测量分析和改进5.1内部质量体系审核控制程序制订和修订★5.2内部质量体系审核计划及准备▲▲★▲▲▲▲▲▲5.3内部质量体系审核的实施○○★○○○○○○5.4过程监视和测量控制▲▲▲★▲▲▲▲○5.5产品监视和测量程序的制订和修订▲▲★▲▲5.6产品监视和测量计划的编制▲▲★▲▲▲▲○5.7进货监视和测量▲▲▲▲★○5.8产品过程监视和测量▲▲★▲▲▲▲○5.9不合格品控制程序的制订和修订▲▲★▲▲▲▲5.10不合格品控制▲▲★▲▲▲▲○5.11纠正、预防措施程序的制订和修订▲▲▲★▲▲▲5.12纠正、预防措施的控制○▲▲★○○○○○59n注：★——归口管理部门▲——协办部门○——实施部门59