市场营销制度手册

市场营销制度手册

得利斯食品有限公司市场营销制度流程汇编     2011年1月34\n目录 1得利斯食品有限公司营销部组织构架2-3得利斯食品有限公司营销采购部采购制度4得利斯食品有限公司采购部采购流程5得利斯食品有限公司营销部配送中心仓库管理办法6得利斯食品有限公司营销部配送中心销售会计工作职责7得利斯食品有限公司营销连锁部（加盟店）业务代表管理制度8得利斯食品有限公司营销连锁部（KA）业务代表管理制度9得利斯食品有限公司营销部加盟店销售流程10得利斯食品有限公司营销部加盟店销售流程(图)11得利斯食品有限公司营销连锁部调退货管理办法12得利斯食品有限公司连锁部调退货管理办法13得利斯食品有限公司连锁部加盟店调货流程14得利斯食品有限公司连锁部加盟店退货流程15得利斯食品有限公司连锁部加盟店礼盒返利结算流程16得利斯食品有限公司连锁部加盟店年费扣除流程17得利斯食品有限公司连锁部加盟店月配送费用扣款流程34\n营销部采购制度 为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度：一、采购部门设置：为配合连锁部开展工作，公司在营销部下设置采购部，并配备采购专员，营销部、财务部及其它部门的监督,负责连锁部社会产品的采购工作。二、采购部采购专员工作基本要求：1、所有采购项目均需采购部经理或营销总监批准同意；2、所有采购物品的品质须保持一贯稳定；3、采购专员须对自己采购物品的价格和品质负责；4、采购专员须每半个月一次通过电话、外出调查、接待厂商等方式获取公司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库；5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购专员须及时交专人登记归档并妥善保管,有人员变动时，须全部列入移交上述资料。变动信息需及时录入公司信息库；34\n6、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购到位；7、采购专员禁止采购任何未签订合同及未下采购单的物品,否则不予以报销；8、采购专员负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款按照流程做到及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。三、采购审批程序：仓库管理员或连锁事业部提出采购计划交采购专员→采购部经理批签→连锁部初审、询价→营销总监批签同意→采购专员凭申购单采购→采购专员配和保管验收。四、采购监督：采购成本的控制由连锁部、财务部及公司其他部门共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进公司采购成本的控制与监督。五、供应商管理：1、连锁部应定期(每月或每季度)牵头,组织采购专员、财务部及公司其他管理人员对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商；34\n2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买，2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使公司在采购极其特殊物资时无购买死角；3、连锁部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象。 34\n采购部采购流程   采购部经理审批申购单连锁部经理连锁部询价及初审采购专员仓管验收货品入库采购专员凭营销总监批复申购单采购营销总监签批采购专员查看微机库存提报申购单   34\n配送中心仓库管理办法为加强营销采购部配送中心仓库管理，特拟定本办法：1、1、仓库管理员必须熟练记忆所有产品的类别、品名、规格、保质期、贮存方法等相关产品的基本信息；2、2、仓库管理员必须认真按照采购向客户下的采购订单进行收货，并进行扫码入库；3、3、当客户送货数量、品种与时间不符时及时联系采购予以处理；4、4、仓库管理员必须认真检查所收产品，确保没有破损、缺失、变质等现象，出现则予以拒收处理；5、5、仓库内产品存放必须分类管理，建立产品专区并进行标注，便于发货；6、6、收货时按照采购下达的各类产品的保质期规定进行收货，超过规定保质期的必须予以拒收；7、7、仓库收货必须按照批次记录生产日期，做到随时查验随时能报告最早生产日期，并必须按照生产日期的先后顺序进行发货；8、8、发货时必须按照各连锁店订单进行发货，认真核对产品品名、规格、数量、生产日期等信息，确保发货准确；9、9、每月1日、15日进行盘库并提报盘点表，确保管理软件内库存、实际库存及财务账面库存完全相符；10、10、及时对仓库内滞销大日期进行归类管理，及时告知采购进行退货；11、11、各专卖店按照调退货单调退回来的产品必须单独存放并按照保质期要求和包装完整度要求评估分为继续发货产品和退货产品两种，退货产品由采购予以退货。34\n（加盟店）业务代表管理制度为规范连锁部加盟店业务代表管理，特拟定本制度：1、1、连锁部加盟店业务代表必须每日参加公司点名、晨会，下午必须回公司向连锁部经理汇报当日工作；2、2、连锁部加盟店业务代表负责规定区域内的“得利斯”连锁便利店的开发工作，并对当区连锁便利店的分布进行规划建议，经连锁部经理审核通过后执行；3、3、在开发阶段需按照规划地点的已开业的超市、闲置可供开设便利店资源、意向开店人员进行盘点，并逐一进行“得利斯”便利店加盟沟通，确保优中选优选择最好的位置或意向度最好的客户加盟；4、4、连锁部加盟店业务代表必须进行连锁加盟合同的签署及相关资金的回笼，并全程协助客户进行开业前准备，确保按照公司统一标准执行；5、5、连锁店开业后，必须对各连锁店进行定期巡店，将产品回转信息、促销执行信息、店主意见反馈、调退货处理、库存管理等信息以巡店报表的形式反馈给连锁部经理并予以解决；6、6、负责所服务的便利的客诉处理问题，如不能独立处理的转由主管或客诉人员处理；7、7、连锁部加盟店业务代表对所负责区域的所有门店的总销量负责，该销量将纳入超市业务员薪资考核；8、8、该规定自颁布之日起执行。34\n配送中心销售会计工作职责得利斯食品有限公司营销部得利斯配送中心财务应独立设立和独立运行，财务的具体流程应严格按照本程序运行：1、1、会计帐务对配送中心的帐户应独立设立，按应用的会计科目设立各类明细帐；2、2、包括帐务应该按照会计对保管财务的处理办法执行；3、3、熟悉各项费用开支的标准、报帐手续及帐务处理办法，正确设置帐簿，准确应用科目、子目，及时记帐，做到数字准确，科目运用得当，摘要简明，内容完整，字迹端正清晰；4、4、正确变质现金收付凭证，按日逐笔登记现金日记帐，并结出余额，应达到帐实相符，做到数据准确，科目运用得当，摘要简明，内容完整，字迹端正清晰；5、5、审核商品入库、出库单据，及时记载（输入）各连锁店收款凭证，确保帐面由余额；6、6、月末对所有往来客户进行帐务核对，按合同规定审核结帐货款；7、7、月末对库存商品进行实地盘存清点，做到帐帐、帐实相符，如发现问题及时上报领导、及时处理；8、8、月末上报各类会计报表及库存报表（次月15日前）；9、9、销售会计应遵守公司相关制度，接受公司的管理和监督。34\n（KA）业务代表管理制度 连锁部KA业务代表作为公司与超市销售系统连接的纽带，在公司授权的工作权限范围内，负责与超市的合同洽谈、账款核对、账款结算及公司产品在所负责区域、渠道的产品终端牌面整理、生动化陈列、先进先出、超市下单、订单追踪、客情维护、促销活动的申请和执行、以及信息反馈工作。保证公司产品在所负责的区域和渠道在终端门店的陈列形象、销售促进，避免终端缺货、短码、以及临期品产生。工作内容：1、在授权权限内有权同所负责KA系统进行合同洽谈，并报告公司洽谈内容以利于公司决策；2、在授权权限内有责任在合同约定时间与所负责KA系统进行账款核对，及时与公司财务部进行确认，并报公司销售负责人；3、在授权权限内有责任在合同约定时间与所负责KA系统根据双方确认的对账单，进行账款结算，及时交公司财务部，并报公司销售负责人；4、在授权权限内有权在所负责KA系统打印订单，并及时跟踪订单配送；5、在授权权限内有权在所负责的KA系统打印与公司有关的通知（通告），并及时汇报传真到公司；6、有权掌握所负责KA系统的销售情况，并及时提出促销方案，以提高所负责KA系统的销售量；7、有权掌握所负责KA系统每一品项的销售信息，并对销售滞缓的条码申请促销，避免条码被锁码或下架；8、有权向公司建议，对所负责系统及终端门店销售品项进场建议。9、有权向公司建议，对所负责系统及终端门店的促销活动申请。10、有权向公司申请所服务系统或终端门店的客情费用；11、有权依据公司与所负责KA系统的合同约定固定档期促销，提交促销活动申请，避免费用损失；12、有权向公司举报或投诉，销售系统人员违纪行为。34\n营销部加盟店销售流程得利斯连锁便利店开业在即，即制定销售流程如下：一、加盟店通过收银机Saas客户端提报销售订单；二、销售文员根据加盟店提报订单，手工开具两份内部货品备货单，分别转销售文员开单，车间主任备货；三、销售文员以配送中心为客户开内部货品销售单,由业务员到财务审核，财务联留存，出库联至公司仓库提货，客户联交配送中心仓库管理员开具入库单，回执联由配送中心仓库管理员签字后转财务。四、内部货品由销售文员单独开单及其他货品五联销售单，交由业务表表经财务审核后，财务联留存，存查联作为加盟店入库联转销售文员微机录入加盟店仓库，出库联至配送仓库提货，客户联及回执联随货同行，回执联加盟店签收后返回财务部。34\n得利斯食品有限公司连锁部加盟店销售流程 公司仓库仓管凭发货联向配送中心仓库发货车间主任凭备货单备货 连锁文员开具内部货品备货单业务代表回执联交财务部加盟店主签收回执联配送中心仓管凭发货单发货配送中心仓管凭客户联开具入库单，回执联签收财务部审核公司文员开具永寿销售给配送中的销售单加盟店主通过收银机客户端提报订单 财务部审核财务部留存配送中心回执联连锁文员开具内部货品、社会产品单独销售五联单34\n得利斯食品有限公司连锁部调退货管理办法为规范公司连锁事业部调退货特拟定本办法：1、1、连锁加盟店调退货范围：因厂家原因造成的产品质量问题产品、明示给加盟店可以调退货的滞销产品、促销期或特殊陈列期陈列产品造成的需要调退货产品；2、2、加盟店调货流程：加盟店提出申请→业务代表评估→填写调货单→主管审核→仓库调货→返回连锁店；3、加盟店退货流程：加盟店提出申请→业务代表评估→填写退货单→主管审核→仓库收货并签字确认→销售文员→核价财务部审核并上账→业务代表返还加盟店客户联4、4、调退货产品存放：加盟店的产品调退货后应单独存放，并由仓库保管区分为可再次销售产品和需向供应商调退货产品；5、5、可再次销售产品可以按照正常销售流程出货；6、6、需向供应商调退货产品由采购联系供应商调退货；7、7、本规定自颁发之日起执行。34\n得利斯食品有限公司连锁部加盟店调货流程       采购部仓管执行调货连锁部经理审核签批采购部主管验货裁定连锁业务代表填写调货单连锁业务代表评估是否符合公司调退规定加盟店主提出申请 配送司机返回专卖店34\n连锁部加盟店退货流程        采购部仓管执行退货，并收货销售文员核价连锁业务代表填写调货单连锁业务代表评估是否符合公司调退规定加盟店主提出申请  采购部主管验货裁定 财务部审核并上账业务代表退货单客户联返还客户连锁事部经理审核签批34\n得利斯食品有限公司连锁部加盟店礼盒返利结算流程  加盟店对账    加盟店接收确认返利结算信息连锁部向加盟店提供返利结算手续连锁部通知财务结算特殊返利财务部账面结算返利，通知连锁部     流程说明：1、本费用每月结算一次，公司财务部直接将返利打到加盟店在公司的户头；2、财务部须和加盟店做到帐目清楚；3、连锁部向加盟店提供返利结算手续，并取得加盟店确认；4、特殊返利政策依据公司价格体系，如变动须告知加盟店。34\n得利斯食品有限公司连锁部加盟店年费扣除流程  加盟店扣款对账    加盟店接收确认年费扣除信息连锁部向加盟店提供年费扣除手续连锁部通知财务账扣年费财务部账面扣除年费，通知连锁部     流程说明：1、本费用每年收取一次，公司财务部从预付款中扣除；2、财务部须和加盟店做到帐目清楚；3、连锁部向加盟店提供年费收取手续，并取得加盟店确认。34\n连锁部加盟店月配送费用扣款流程 加盟店扣款对账     加盟店接收确认月配送费扣除信息连锁部向加盟店提供相关扣费手续财务部账面扣除配送费，通知连锁部      流程说明：1、本费用每月收取一次，公司财务部从预付款中扣除；2、财务部须和加盟店做到帐目清楚；3、连锁部向加盟店提供月配送费收取手续，并取得加盟店确认。34\n外埠客户发货流程·   司机发到配货站，物流回执给销售文员B，凭回执复印报销冲借款条营销总监审批运费批准司机根据批准的运费借款销售文员B协调司机营销总监批准销售文员B询价并汇报销售文员B受理订单销售文员A开单客户提报订单34\n营销部团购流程团购经理主要负责公司产品在团购渠道的销售。在公司授权的工作权限范围内，在公司授权的客户信用额度下，负责与团购客户接洽、介绍产品、报价、账款核对、账款结算及客情维护、信息反馈工作。保证公司产品在团购渠道的销售，避免团购客户的流失。工作内容：1、在授权权限内同团购客户进行洽谈，包括信用额度、付款方式、付款时间、产品情况等，并报告公司洽谈内容以利于公司决策；2、在授权权限内有责任在约定时间与所负责团购客户进行账款核对，及时与公司财务部进行确认，并报负责人；3、在授权权限内有责任在约定时间与所负责团购客户根据双方确认的对账情况，进行账款结算，及时交公司财务部，并报公司销售负责人；4、在授权权限内有权在销售前期与团购客户沟通，确认订货，并及时下达订单，跟踪订单配送；5、在授权权限内有权提报团购客户信用额度，报公司批准执行；6、有权掌握所负责团购渠道的销售情况，并及时提出产品销售方案，以提高所负责团购渠道的销售量；7、有权掌握所负责公司产品每一品项的销售信息，并对滞销库存产品提出团购计划，以避免库存积压；8、有权向公司申请团购渠道的客情费用。9、有权在销售期间利用公司直销处介绍产品并申请样品，以利于团购客户领导确定。34\n营销部设计专员岗位描述 设计专员岗位描述如下：1、1、负责公司vi设计，按照领导批示对接外部广告公司或自行提报公司VI策划的意见，完成公司的VI设计；2、2、产品包装设计，按照领导批示对接外埠广告公司设计或者自行进行产品包装的设计，确保包装设计有效的提高产品力，产品包装上的文字、图案等信息符合国家的相关规定；3、3、配合市场专员进行广宣物料、促销物料的设计工作；4、4、配合连锁部进行连锁店面店头、内部陈列、DM单等相关设计工作；5、5、公司领导交办的其它设计工作；6、6、上级交办的其他工作事项。 34\n营销部市场专员岗位说明市场部是营销部下属的核心职能部门，为销售人员提供强力的销售支持工作，市场专员岗位说明如下：、一、负责产品的前期市场调研及新产品研发方向确定，提炼产品卖点，开发新产品；、二、新产品上市的各阶段促销活动拟定及推动执行；、三、负责协调研发部门进行产品的研发、口味测试、口味确定、包装设计等全过程工作；、四、对公司内外部数据进行分析寻找新的产品增长点或现有产品中甄选可培育产品进行推广；、五、对采购部采购产品品相进行市场调研，提报比价报表和促销活动签呈意见，在促销活动批复后，配合连锁部进行促销活动开展；、六、公司每月度营销政策的拟定、提报及批复后下发工作；、七、配合连锁部进行连锁加盟人员培训工作；、八、负责公司流通经销商的维护工作，向客户提供良好服务，维持客户正常销售，在申请批准的状况下可以进行出差进行客情维护等工作；、九、公司OEM产品厂家选择工作；、十、公司包材采购工作；、十一、公司生产计划的拟定、签呈、批发后下达等工作；、十二、上级交办的其他工作。34\n营销部销售文员岗位说明销售文员为公司营销部下设的内勤人员，现编制两人，工作各有侧重：销售文员A：、一、公司销售开单：接受各客户和直营公司订单，开具销售五联单，交由销售文员B处理；、二、日常销量统计：提供销售日报表和月报表；协调财务部提供生产原料和包材周报表；、三、电话及传真处理：使用标准话术“您好，得利斯食品”记录相关业务内容并交由相关单位处理；、四、考勤记录：销售系统外勤人员复命电话记录以及内部人员考勤；、五、公司消费者投诉工作处理；、六、直接上级交办的其他工作。销售文员B：、一、连锁部销售开单工作；、二、物流服务：处理销售文员开具的销售五联单，向客户提供一站式服务，对物流全过程负责；、三、销售后勤：向经销商提供进店所需材料和各地行政管理机关抽检等相关方面客户服务；、四、协助客户与财务部门进行对账工作；、五、直接上级交办的其他事项。、六、档案管理：价格表、客户合同、立户申请表、签呈、促销活动申请表等一系列文件的流程处理与存单；内勤人员A:一、公司订单的包装计划的下达；34\n大客户经理岗位职责 为维护开发重点经销商，特设置大客户经理一职，岗位说明如下：1、一、大客户经理隶属市场部，向市场部经理汇报；2、二、大客户经理主要维护开发国内的重点大客户，包括天津、北京、太原、济南、沈阳、哈尔滨、福州等客户；3、三、维护与重点客户的客情关系，增加重点客户对我公司产品的重视度，提升销量业绩；4、四、做到与重点客户政策及时传达；5、五、及时处理重点客户的客诉，维护良好客情；6、六、及时追踪重点客户的渠道建设进度，出差时必须到了解客户渠道建设情况、陈列情况，及时向客户提出渠道建设、陈列改进意见；7、七、协助重点客户分销产品，客户做流通渠道的要做到跟车销售，实地了解下线客户反馈，提出改进意见；8、八、及时向领导反馈竞品信息、销售信息；9、九、领导交办的其他事项。34\n人事部工作职责 1、 负责公司各部门标准化制定；2、 负责人员招聘，并进行市场部、团购部、采购部和业务部等业务培训；3、根据人力资源计划定期、定量培训优秀人才；4、根据公司开发的人力资源培训政策、制度及操作程序，执行培训制度；5、根据公司业务发展计划制定短、中、长期人力资源规划；6、负责公司全面人事档案、劳动合同管理；7、负责全面招聘、培训、薪酬社保、福利、绩效考核等制度、流程的规范与工作的监督执行；8、建立良好的激励机制，能独立经营人力资源各模块内容；9、掌握员工动向，随时与员工保持良好的沟通渠道；10、负责部门内员工的选拨、培训、培养、考核，确保部门内员工的进步与提升；11、负责公司全面人事管理，并不断完善和修改管理和培训标准，保证人事管理的科学性、规范化；34\n市场部工作职责 1.负责制定市场部年度市场策略和发展规划，为重大促销、产品推广、调研决策提供建议和支持；2.负责建立、完善市场部各项管理制度与工作流程，并监督执行；3.负责市场部各营销环节的整体控制，包括促销策划、市场调研、市场督导和产品推广，并组织监督策划线上线下产品促销活动的执行；4.负责区域媒介的管理与维护，以及连锁店的形象管理；5.负责制定和监控市场费用预算，并确保市场资源的合理调配和使用；6.负责规划、监督、执行公司各项促销活动，以及产品推广、新店开业和市场调研等工作，并跟踪效果反馈，及时提出调整策略；7.负责产品包装与推广的运作，包括配合落实公司产品策略、制定产品推广策略等工作；8.负责组织制定厂家资源整合的流程、标准与合作方案，并确保厂家资源的合理有效利用。34\n团购部工工作职责 1、1、对负责区域的 “ 大客户 ” 进行开拓、沟通与管理，制定合作方案；2、2、与“大客户”保持沟通，提供相应服务支持，及时反馈市场信息，做出处理意见；3、3、新客户的开发及老关系客户的维护；进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求；4、4、了解客户需求，制定和执行大客户销售计划，进行商务谈判，提供解决方案，对潜在客户进行定期跟踪；5、5、负责对立项的大客户开发项目进行过程跟踪和适时应对性策略调整。34\n采购部岗位职责 1、主持采购部的全面工作。2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。5、制定物资采购原则，并督导实施。6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。12、完成上级交办的其他任务。 34\n业务部工作职责 1、负责公司内流通产品整体销售工作，为整体销售业绩负责；2、负责组建销售团队，开发经销商；3、负责销售团队及经销商培训，并定期进行市场走访、销售人员协同拜访；4、建立流通渠道产品信息收集体系，在公司产品辐射范围内协助市场部和研发部开发新有竞争力的新的品相；5、建立重点客户客情维护机制，确保重点客户良好操作；6、建立营销月会机制，通过会议市场开发案例分享、月报点评等机制提升团队营销运作水平； 34\n连锁部工作职责 1、1、负责与意向客户洽谈，合同签订，增加连锁店数量。2、2、负责个连锁超市下单、订单追踪、客情维护、促销活动的申请和执行、以及信息反馈工作。3、3、保证公司产品在所负责区域和渠道在终端门店的陈列形象、销售促进，避免终端缺货、短码、以及临期品的产生。4、4、负责下达公司有关通知，并使其正常执行。5、5、负责连锁店终端账款核对，及时与公司财务部进行确认，并报公司销售负责人。6、6、掌握连锁销售情况，并及时提出促销方案，以提高连锁店的销售量；34\n营销部激励机制 经公司领导研究，自2011年1月1日起各部门进行独立核算。公司决定以得利斯食品有限公司为基础，建立纯商业架构，实现公司产品及连锁便利的销售。一、公司架构总经理：XXX市场部：部长1人，文员2人，设计员1人、计算机管理员1人，市调员1人；人事培训部：部长1人，助理1人；采购部：主管1人，助理1人，仓管1人；业务部：设3个科室，一科：主管1人，业务2人；二科：主管1人，业务1人；三科：主管1人，业务1人；团购事业部：主管1人，助理1人。二、部门分工市场部：负责公司政策的制定，广告及促销的策划，包装设计，市场调查，对采购和销售的督导，办公室内勤人员的管理。34\n人事培训部：负责公司人员的招聘；劳资及人事档案的管理；公司规章制度的制定；各部门考核机制的制定及考核；与培训机构的配合，对各部门标准化运作的制定及修正；依照公司总体培训方案对业务员、内勤、店长、销售员进行公司的制度培训及各部门标准化运作的培训。负责采购部：负责对公司所经营商品进行采购。业务一科：负责公司流通市场、特通市场及超市的销售；业务二科：负责济南市连锁便利店的开拓和管理；业务三科：负责济南市以外连锁便利店的开拓和管理；团购事业部：负责公司产品的团购，包装物的采购及协助董事长对公司争取到的项目进行运作。、三、公司2011年目标及安排公司2011年销售目标为3000万元，新增加连锁便利店70家（其中本地50家，外埠20家）。在上半年完成对公司架构的搭建，通过培训机构的协助完成标准化的制定，对所涉及人员进行系统的培训。具体分解为：业务一科：430万元（其中流通市场90万元，外埠超市生鲜110万元，济南特通市场、超市230万元）。业务二科：1800万元，新增连锁便利店50家。业务三科：470万元，新增连锁便利店20家。34\n团购事业部：300万元。、四、薪资标准及激励机制部门员工月工资开店奖励提成提成办法市场部1800 公司总销额的2‰酌情分配年底计提1500 2000 公司总销额的2‰的10%采购部2500 公司总销额的2‰的20%1500 公司总销额的2‰酌情分配1500 一科2000 一科总销额的3‰每月按回款提70%，随工资发放，年底按任务达成率超过70%，计提剩余30%，未达成任务的70%，剩余30%不予计提；开店奖励随次月工资发放1600 安丘市场销售额的3‰1500 特通市场、超市销售额的3‰二科2000200二科总销额的3‰1500负责店面销售额的3‰三科2000200三科总销额的3‰1600负责店面销售额的3‰团购部2500 团购销售额的1%的80%1600 团购销售额的1%的20%、五、补贴标准34\n连锁配送定价办法 为明确分工，便于执行，现就连锁便利系统在商品采购后的价格制定，确定一下办法：1、连锁便利系统采购部门在商品采购中必须明确商品的品名、规格、单位、单位比率、箱条码、单品条码、采购价格、政策，在了解清楚后形成表格。2、连锁便利系统采购人员在商品采购中需了解商品在市场上的批发价格及建议销售价格。3、在了解以上情况后，采购部门将价格政策形成一步到位价，形成表格，表格内容包括供应商、品名、规格、单位、单位比率、箱条码、单品条码、采购价格、供货价格、零售价格、公司利润及利润率、零售利润及利润率。由采购部门签字后，报呈营销总监。4、营销总监安排市场部门和销售部门分别对价格提出意见并签字，最终有市场部门形成价格表，有营销总监签批，有文员转发财务部门、采购人员。5、采购部门据此价格表录入服务器总部帐套、连锁帐套货品资料；财务部门据此价格表审核总部帐套、连锁帐套货品资料价格。了解商品价格财务审核采购录入2个帐套货品资料营销总监签批，转发采购、财务采购、市场、销售联合定价，形成价格表形成价格分析34