风险隐患识别、评价控制管理制度

风险隐患识别、评价控制管理制度

风险隐患识别、评价控制管理制度 1 目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危险、危害因素，以 及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险危害，采用科 学合理的评价方法进行评价。采取加强管理和个人防护等控制措施， 遏制事故，避免人身伤害，职业病、财产损失等生产安全事故的发生。 特制定本制度 2 适用范围 2.1 项目规划、设计和建设、投产和运行过程中的危险有害因素的识 别与评价； 2.2 常规和异常活动危险有害因素的识别与评价； 2.3 所有进入作业场所的人的活动； 2.4 原材料、产品储存、运输和使用过程中的危险因素的识别与评价； 2.5 作业场所的设备设施、车辆中的危险因素的识别与评价； 2.6 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估 分级，并制定相应的控制措施。 3 职责 3.1 生产部 3.1.1负责制定风险、隐患识别、评价、控制的管理方案，并组织实施； 负责重大安全隐患的管理和控制； 3.1.2 负责组织评价小组对识别出的风险、隐患进行评价、分级、制 定控制措施。 3.2各部门、车间 负责设备设施、生产过程、作业环境等环节风险、事故隐患 的识别，并制定控制措施。 4 风险、隐患的识别和评价 4.1 风险、隐患识别范围 企业内所有单位和作业场所，涉及生产工艺过程、生产设备、设 施、建筑物、材料、作业环境、员工作业行为等。 4.2 风险、隐患识别方法 4.2.1 确定基本的识别单元，采用“工艺、设备、人员分析的方法，以 生产工艺过程为主线，将其工艺分解成若干单元进行识别。 4.2.2 识别内容，采取现场调查或参照安全生产标准化检查表中所列 项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、 人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等危险有害因素。 4.3 评价方法 4.3.1 评价方法的选用 根据公司生产特点选用作业条件危险性分析（LEC）法进行风险 评价。 这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有 关的三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法， 即 D＝LEC。其中：L 代表事故发生的可能性；E 代表人员暴露于危 险环境中的频繁程度；C 代表一旦发生事故可能造成的后果；在 D 代 表作业条件危险性的大小。L、E、C 3 种因素取值及 D 危险性等级划 分见表 1 表 1-LECD 值表 L 值 E 值 C 值 分 值 事故发生的 可能性 分 值 人员暴露于危险 环境的频繁程度 分 值 发生事故可能造成的后 果 10 完全可以预料 10 连续暴露 100 大灾难，许多人死亡或造 成重大财产损失 6 相当可能 6 每天工作时间内 暴露 40 灾难，数人死亡或造成很 大财产损失 3 可能，但不经 常 3 每周一次或偶然 暴露 15 非常严重，1 人死亡或造 成一定财产损失 1 可能性小，完全 意外 2 每月一次暴露 7 严重，重伤，或较小的财 产损失 0.5 很不可能，可以 设想 1 每年几次暴露 3 重大，致残，或很小的财 产损失 0.2 极不可能 0.5 非常罕见的暴露 1 引入注目，不利于基本的 安全卫生要求 0.1 实际不可能 / / / / 危险等级划分标准(D)! 分值 危险程度 风险级别的界限值 ＞320 极其危险，不能继续作 业 (D)＞120 时，列为重要危险源； (D)＞200 时，列为重大危险源。 160～320 高度危险，需要立即整 改 70～160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意 <20 稍有危险，可以接受 危险性分值处于 160～320 之间，其危险等级属于“高度危险，需 立即整改”的范畴。因此，对于此项作业，必须做出详细的作业计划， 落实好各项防范措施。 4.5 风险评价 4.5.1 风险评价主要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严 重程度分析，重点考虑以下因素： 4.5.1.1 火灾和爆炸 4.5.1.2 冲击和撞击 4.5.1.3 中毒、窒息、触电 4.5.1.4 有毒有害物料、气体的泄漏 4.5.1.5 其它化学、物理性危害因素 4.5.1.6 人机工程因素 4.5.1.7 设备的腐蚀、缺陷 4.5.1.8 环境的可能影响等。 4.5.2 记录重大风险，确定风险控制措施，在确定重大风险时应考虑： 4.5.2.1 有关安全法律法规、标准规范的要求； 4.5.2.1 风险发生的可能性和后果的严重性； 4.5.2.3 企业自身的声誉和关注程度。 4.6 风险控制 根据风险评价的结果和经营运行情况，确定优先控制的顺序，落 实所选定的风险控制措施消减风险，将风险控制在可接受的程度 4.6.1 风险控制措施应遵循 4.6.1.1 可行性和可靠性； 4.6.1.2 先进性和安全性； 4.6.1.3 经济合理性及企业的经营运行情况； 4.6.1.4 可靠的技术保障和服务 4.6.2 控制措施主要包括 4.6.2.1 工程技术措施，实现本质安全； 4.6.2.2 管理措施规范安全管理； 4.6.2.3 教育措施，提高员工操作技能和安全意识； 4.6.2.4 个人防护措施，减少职业伤害。 4.6.3 开展宣传和培训工作 将风险评价结果及采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规 程，及时向员工宣传培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险和 能够采取的控制措施。 4.7 风险信息更新 4.7.1 为确保风险信息及时更新，企业应定期组织风险评价工作，识 别与生产经营活动有关的风险和隐患，当发生下列情况时应及时进行 风险评价和更新： 4.7.1.1 新的或变更的法律法规和其他要求； 4.7.1.2 工艺改变或操作方法改变； 4.7.1.3 新建、扩建、改建技改项目； 4.7.1.4 组织机构发生重大改变； 4.7.1.5 有对事故、事件或其他信息的新认识。 4.7.2 评价时机 以全公司各部门为对象，每年年末前进行一次全公司范围内的风 险评价。 5 附件 附件 1：工作危害分析记录表 附件 2：风险评价表 附件 3：重大风险及控制措施清单 附件 1 工作危害分析记录表 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 工作步骤 危害 控制措施 附件 2 风险评价表 序号 装置设施 部位 涉及部门 危害 潜在事件及 后果 是否重大 风险 是否需要 改 进 控制措施 备注 附件 3 重大风险及控制措施清单 保存期限： 年 序号 危害 潜在事件及后果 风 险 等级 部门、装置、 工艺、设施 改进措施 操作、技术、人力 资源、限制 评 估 负 责任 备注