2020年新整理某某工程质量检测公司质量管理手册

2020年新整理某某工程质量检测公司质量管理手册

XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：　01‎ 第1页　共1页 标题：　　　发　布　令 版本号：第三版 修订状态：00‎ 各部门：‎ ‎ 依据国家认证认可监督管理委员会国认实函(2016)14l号《实验室资质认定评审准则》及有关法律法规、部门规章规定，本公司对质量手册等质量体系文件进行了转版修订，现将修订后的CDZYGS／QM03-2020《质量手册》(第三版)予以公布，自 年月日起实施，《质量管理手册》(第二版)同时作废。‎ 质量手册是质量体系有效运行必须遵循的法规和准则，适用于向客户提供建设工程材料质量检测服务领域。根据质量体系有效运行和检测工作的需要，本公司质量体系文件都有可能会被修订，各部门应注意及时更新和使用修改后的最新版本。‎ ‎ ‎ 董事长：‎ 年　月 日 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：　02‎ 第　页　共　页 标题：　　　修　改　页 版本号：第三版 修订状态：00‎ 修　订 次　序 章节号 修　订　内　容 修改人 批准人 批　准 日　期 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：　03‎ 第1页　共2页 标题：　　　目　录 版本号：第三版 修订状态：00‎ 章节号/文件号 文　件　名　称 页　　数 ‎01‎ 发布令 ‎02‎ 修改页 ‎03‎ 目　录 ‎1‎ 概　述 ‎1.1‎ 实验室的辨别 ‎1.2‎ 简　介 ‎1.3‎ 服务领域 ‎1.4‎ 公正性声明 ‎2‎ 质量方针与目标 ‎2.1‎ 质量方针 ‎2.2‎ 质量方针声明 ‎2.3‎ 质量目标 ‎2.4‎ 质量控制措施 ‎3‎ 质量体系文件的管理 ‎3.1‎ 术语、缩写、质量体系文件层次 ‎3.2‎ 质量体系文件编号代号 ‎3.3‎ 质量体系文件分类 ‎3.4‎ 质量体系文件的管理 ‎3.5‎ 手册的控制 ‎4‎ 管理要求 ‎4.1‎ 组织 ‎4.2‎ 管理体系 ‎4.3‎ 文件控制 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：　03‎ 第2页　共2页 标题：　　　目　录 版本号：第三版 修订状态：00‎ 章节号/文件号 文　件　名　称 页　　数 ‎4.4‎ 检测分包 ‎4.5‎ 服务和供应品的采购 ‎4.6‎ 协议、标书和合同的评审 ‎4.7‎ 申诉和投诉 ‎4.8‎ 纠正措施、预防措施及改进 ‎4.9‎ 记　录 ‎4.10‎ 内部审核 ‎4.11‎ 管理评审 ‎5‎ 技术要求 ‎5.1‎ 人　员 ‎5.2‎ 设施环境条件 ‎5.3‎ 检测方法 ‎5.4‎ 设备和标准物质 ‎5.5‎ 量值溯源 ‎5.6‎ 抽样和样品处置 ‎5.7‎ 结果质量控制 ‎5.8‎ 结果报告 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第1章　节 第1页　共4页 标题：　　　概　述 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎1.1　实验室的辨别 ‎ 单位名称：XXX工程质量检测实验有限公司 ‎ 法人代表：郭磊 ‎ 业务主管部门：XX市建设局 ‎ 地 址：XX XX XX XX XX XX XX ‎ 邮政编码：‎ 电 话：‎ 营业执照：‎ 资质证书：‎ ‎ 1.2　简介 ‎ XXX工程质量检测实验有限公司前身为XX市市政建设总公司中心实验室，于2009年10月成立。2013年11月，原中心实验室通过股份制改造，并更名为现名。业务主管部门为XX市建设局。‎ ‎ 本公司位于XX组。实验室建筑面，500m。，工作面积400m2，试验室配备有各种用于常规检测项目的检验仪器设备77台套，并经法定计量部门检定合格，设备原值100万元。‎ ‎ 本公司实验室于2009年通过了湖南省质量技术监督局组织的计量认证考核，认证号为(2009)量认(湘常)字(R0179)号，同时取得湖南省建委颁发的资质证书，并被定为二级实验室，资质证号为 。于2015年获得了湖南省质量技术监督局颁发的计量认证证书(05)量认(湘)字(R0723)号。‎ ‎ 本公司是独立法人单位，内设办公室、实验室和财务室。董事长为法人代表，‎ 主持公司里全面工作，设一名技术负责人主管技术，一名质量负责人主管质量体系 运行。本公司现有各类专业技术人员12人，其中高级工程师1人、工程师4人。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第1章　节 第2页　共4页 标题：　　　概　述 版本号：第三版 修订状态：00‎ 本实验室按《实验室资质认证评审准则》(国认实函〔2016〕141号)新标准规定，确保科学规范地实施实验室资质认定(计量认定／审查认可)评审，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等相关法律法规，建立了全套质量体系文件及管理制度。‎ ‎1.3　主要检测范围 ‎ 见证取样检测：‎ ‎ (1)　水泥物理力学性能检测；‎ ‎ (2)　钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检测；‎ ‎ (3)　砂、石常规检验；‎ ‎ (4)　混凝土、砂浆强度检验；‎ ‎ (5)　简易土工试验；‎ ‎ (6)　混凝土掺加剂检验；‎ ‎ (7)　预应力钢绞线、锚夹具检验；‎ ‎ (8)　沥青、沥青混合料检验；‎ ‎ (9)　墙体材料；‎ ‎ (10)　路面弯沉；‎ ‎ (11)　建筑装饰材料技术性能检测。‎ ‎1.4　公正性声明 ‎ XXX工程质量检测实验有限公司是依法注册的建设工程材料质量检测机构，为保证检测的公正性、科学性，特向社会作出如下声明：‎ ‎1.4.1　本公司符合实验室资质认定评审准则的要求，严格遵守国家法律法规，严格按本公司质量手册、程序文件规定独立开展建设工程材料质量检测工作。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第1章　节 第3页　共4页 标题：　　　概　述 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎1.4.2 本公司检测工作不受任何关系、商务及其他利益(包括经济利益)和外来其他压力及引诱的影响，不受行政干预，以维护检测结果的客观性。‎ ‎1.4.3　坚持“质量第一”、“质量就是生命”的质量方针，对建设单位、建筑施工单位、工程监理单位及社会各界提供平等、热情、周到、诚信的服务，尊重其技术所有权、保密权、知情权、选择权、受尊重权、监督权和求偿权。对客户的技术文件、资料和检测数据保密，保证不将其用于技术咨询和技术性开发。‎ ‎1.4.4　本公司检测人员严格按标准和规程进行检测，检测报告公正、科学，检测数据准确可靠。客户可以对检测结果提出复验和申诉，本公司及时将处理结果反馈给申诉单位，确因本公司工作失误造成错误的，由本公司负责出具更正检测报告，及时纠正，消除影响，造成客户合法权益严重受损害时，本公司承担法律责任。‎ ‎1.4.5　本公司工作人员必须遵守国家法律法规和职业道德，不准利用工作之便索贿、‎ 受贿、接受客户宴请、馈赠和其他礼遇，不得参与任何有损本公司公正性的活动和 其他兼职工作。‎ ‎1.4.6　对违法失职、徇私舞弊、违反本公司质量手册规章制度的人和事，将视情节轻重给予批评教育、取消技术授权资格、经济罚款等行政、经济处罚，触犯刑律的，交司法机关处理。‎ ‎1.4.7　本公司主动接受社会各界的监督，工作质量举报电话：0736—7223991。‎ ‎1.5　支持性文件 ‎ (1)XX市工商行政管理局注册号4307001101319《企业法人营业执照》‎ ‎ (2)湖南省建设厅证书编号43070110102040068《工程质量检测试验单位资质证书》‎ ‎ (3)湖南省质量技术监督局(05)量认(湘)字(R0723)号《计量认证证书》‎ ‎1.6　附件 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第1章　节 质　量　手　册 第4页　共4页 标题：　　　概　述 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎1.6.1 公司平面示意图 ‎1.6.2　公司人员一览表 ‎1.6.3　仪器设备一览表 ‎1.6.2　公司人员一览表 序号 姓名 性别 年龄 职务 学历 专业 职称 身份证号码 从事检测工作项目 人事检测工作年限 ‎1‎ 见证取样 ‎2‎ 技术负责人 ‎3‎ 质量负责人 ‎4‎ 见证取样 ‎5‎ 见证取样 ‎6‎ 见证取样 ‎7‎ 见证取样 ‎8‎ 见证取样 ‎9‎ 见证取样 ‎10‎ 见证取样 ‎11‎ 见证取样 ‎12‎ 见证取样 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第2章　节 第1页　共2页 标题：　　质量方针与目标 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎2.1　质量方针 ‎ 坚持“质量第一”、“质量就是生命”的方针，有效履行“技术支持、技术监督、技术服务”三项职能，科学公正、及时可靠地为社会提供一流的建设工程质量检测服务。‎ ‎2.2　质量方针声明 ‎ 公司董事长以文件形式批准发布质量方针声明，全体职工必须严格遵守，质量方针声明如下：‎ ‎ (1)充分满足客户正当的要求和期望；‎ ‎ (2)承诺良好的职业行为和检测工作质量、服务质量；‎ ‎ (3)与质量方针保持一致的质量体系目标；‎ ‎ (4)所有与检测活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中严格执行；‎ ‎ (5)遵循《实验室资质认定评审准则》。‎ ‎2.3　质量目标 ‎2.3.1 全面贯彻质量方针，提供及时、可靠的检测服务，充分满足客户的要求和期望，创建一流的工程质量检测实验室。‎ ‎2.3.2 以科学的检测方法，公正的工作态度，消除可能影响检测质量的各种因素，使检测工作全过程处于受控状态，做到检测数据准确，结论可靠，向社会提供高效的工程质量检测服务。‎ ‎2.3.3 完善检测手段，提高人员素质，规范工作程序，扩大与市内、省内、国内工程质量检测实验室的交流。‎ ‎2.4　质量保证措施 ‎2.4.1 公司董事长及时传达满足客户、法律法规、建设工程质量规范和标准要求的 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第2章　节 第2页　共2页 标题：　　质量方针与目标 版本号：第三版 修订状态：00‎ 质量方针和目标，组织全体职工认真学习，使其充分理解、掌握，并转化为自觉贯彻实施的行动。‎ ‎2.4.2　公司董事长确保获得与建立和改进质量体系有关的必要资源，并定期对质量体系的适应性、充分性、有效性进行管理评审。‎ ‎2.4.3　按CDZYGS／PF12-2020《管理评审程序》CDZYGS／PF11-2020《内部审核程序》有计划地开展质量体系审核和管理评审，通过对质量体系的持续改进，确保质量方针和目标的实现。‎ ‎2.4.4　加强与客户的沟通，制订并实施CDZYGS／PF06-2020《申诉和投诉处理程序》，及时处理客户、有关部门对本公司检测结果提出的咨询、质疑和申诉。‎ ‎2.4.5 各项检测严格按检测(试验)方法标准、实施细则或操作规程进行；用于检测的仪器设备按CDZYGS／PF22-2020《量值溯源与校准程序》进行检定，不合格的仪器设备不准投入使用。‎ ‎2.4.6 在检测过程中，严格控制影响检测质量的人员、设备、环境条件、检测方法等因素，制定相应的工作程序予以保证，严格按质量手册等质量体系文件来监督检测工作全过程。‎ ‎2.4.7 完善激励机制，对严格执行国家有关法律法规、技术标准或规范、质量体系文件，工作卓有成效的，予以奖励；对违法失职、徇私舞弊的人和事，将视情节轻重给予批评教育、取消技术授权资格、经济罚款等行政、经济处罚；触犯刑律的，交司法机关处理。‎ ‎2.5 支持性文件 ‎2.5.2 国认实函〔2016〕141号《实验室资质认定评审准则》‎ ‎2.5.3 CDZYGS／PF12-2020 《管理评审程序》‎ ‎2.5.4 CDZYGS／P111-2020 《内部审核程序》‎ ‎2.5.5 CDZYGS／PF06-2020 《申诉和投诉处理程序》‎ ‎2.5.6 CDZYGS／PF22-2020 《量值溯源与校准程序》。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第3章　节 第1页　共5页 标题：　质量体系文件的管理 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎3.1　术语、缩写、质量体系文件层次 ‎3.1.1 术语 ‎ 本公司——在本质量体系中指XXX工程质量检测实验有限公司。‎ ‎ 资质认定——本质量体系中指国认实函〔2016〕141号《实验室资质认定评审准则》。‎ ‎ 本手册使用《实验室资质认定评审准则》和GB／T1548l一2000《检测和校准检测实验室能力的通用要求》中给出的相关术语和定义。‎ ‎3.1.2　缩写 ‎ CDZYGS一XXX工程质量检测实验有限公司；‎ ‎ QM—质量手册缩写；‎ ‎ PF—程序文件缩写；‎ ‎ TM—作业指导书文件缩写； ‎ ‎ QR—记录缩写。‎ ‎3.1.3　质量体系文件层次 ‎ 本公司质量体系文件分为第一层次文件——质量手册，第二层次文件——程序文件，第三层次文件——作业指导书。‎ ‎3.2　质量体系文件编号代号 年代号，用四位阿拉伯数字表示 ‎ CDZYGS／△△ ○○— —☆☆☆☆‎ 序号，用二位阿拉伯数字表示 字表示 文件分类号，用缩写字母表示 表示 字表示 常德市正阳工程质量检测实验有限公司表示 字表示 ‎ ‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第3章　节 第2页　共5页 标题：　质量体系文件的管理 版本号：第三版 修订状态：00‎ 示例：CDZYGS／QM03—2020 质量手册(第三版)‎ ‎ CDZYGS／PF01—2020 文件控制程序 ‎3.3　质量体系文件分类 ‎3.3.1　质量体系文件是指质量体系各过程(要素)的要求结合本公司具体情况全部文件化并对其进行有效控制。‎ ‎3.3.2　质量体系文件包括方针声明、程序、规范、图表、通知、备忘录、软件、计划等。‎ ‎3.3.3　质量体系文件分受控与非受控两类，受控文件主要有：‎ ‎ (1)　质量手册(以下简称手册)；‎ ‎ (2)　程序文件；‎ ‎ (3)　作业指导书(管理标准，工作标准，计划、报告(总结)和质量体系运行记录，设备管理记录，检测过程控制记录，培训记录，质量检测记录的空白表格)；‎ ‎ (4)　个人技术业绩档案；‎ ‎ (5)　部分外来文件资料(绝密、秘密和应当受控的文件资料)；‎ ‎ (6)　设备档案(设备台账、检定台账、仪器说明书等)；‎ ‎ (7) 部分外来技术文件资料(如技术标准、技术规范文献、技术书籍、技术资料)等。‎ ‎3.4　质量体系文件控制 ‎3.4.1　按CDZYGS／PF01-2020《文件控制程序》对受控文件进行有效控制和管理，确保质量体系文件的适用性、完整性与现时有效性；确保各类质量体系文件为工作人员所容易得到，且现场使用的版本现时有效并处于受控状态。‎ ‎3.4.2　质量负责人定期审查、清理质量体系文件，有证据表明本公司质量体系文件有缺陷时，及时更改、完善；各部门应注意及时使用修改后的最新版本；失效、作 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第3章　节 第3页　共5页 标题：　质量体系文件的管理 版本号：第三版 修订状态：00‎ 废的文件及时收回，并加盖“作废”章，不得使用作废文件。‎ ‎3.5　手册的控制 ‎3.5.1　编写手册的目的 ‎ (1)建立完善的质量保证体系，不断提高本公司检测工作质量和管理水平，使检测工作的各个环节有效衔接，用于实施内部质量管理和对外部服务工作提供质量保证；‎ ‎ (2)确定本公司质量方针、质量目标、工作程序等质量体系要求，对质量保证体系实施规范化管理；‎ ‎ (3)贯彻质量方针、质量目标，及时为社会提供准确公正的检测数据和满意服务。‎ ‎3.5.2　编写手册的依据为国认实函〔2016〕141号《实验室资质认定评审准则》。‎ ‎3.5.3　手册的内容 ‎ (1)　质量体系的范围；‎ ‎ (2)　质量方针和质量目标；‎ ‎ (3)　为质量体系编制的文件化的程序或对其引用；‎ ‎ (4)　本公司组织结构、部门和人员职责的描述；‎ ‎ (5) 质量体系过程之间的相互作用及其相互关系的描述；‎ ‎ (6)　有关手册定期评审、修改和控制的规定。‎ ‎3.5.4　手册的适用范围 ‎ 手册内容适用于本公司实施合同评审、抽样、检测、出证和服务全过程质量控制。‎ ‎3.5.5　手册的管理 ‎(1)董事长批准发布手册，具有最终解释权；质量管理领导小组负责手册编制、‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第3章　节 质　量　手　册 第４页　共5页 标题：　质量体系文件的管理 版本号：第三版 修订状态：00‎ 修订工作。‎ ‎ (2)　本公司手册分受控和非受控两种，本公司内部使用的《质量手册》为受控手册，加盖红色“受控”印章，在质量活动中必须贯彻执行，修改时必须通知有关人员及时进行相应的更改；可提供给客户和有关部门的《质量保证手册》为非受控手册，不加盖印章，不受更改控制，修改时不必通知。‎ ‎3.5.6　手册的修改 ‎ (1)　手册在下列情况下进行修改或换版：‎ ‎ a　本公司组织结构有变动时；‎ ‎ b　当本公司检测环境、检测范围、检测任务及其结构发生较大变化或手册中规定的质量体系过程(要素)和质量活动发生较大变化时；‎ ‎ c 内部质量审核或外部质量审核及管理评审时，发现较多不合格项，要求更改不合适的规定时；‎ ‎ d　手册依据的标准、法规有修改变化时。‎ ‎ (2)　质量负责人组织有关人员修改手册，修改稿经全体职工充分讨论后，报董事长批准、发布、实施，同时更改手册修订状态或版本号；‎ ‎ (3) 办公室收到有关手册修改指令和修改内容后，通过向受控手册持有者发放修改页或划改文件来实现手册的统一修改并做好修订状态标识；受控手册换版后，应及时按原发编号收回旧版并更换新版；新版本颁布时，旧版本即行废止；‎ ‎ (4) 采用版本号和修订状态来表示文件的状况。修订状态用于手册中较少部份 内容修改时采用，修订状态号从00～10，若修订状态超过10，整个手册予以改版。‎ 版本号采用一、二、三……排序。‎ ‎3.5.7　手册的发放 ‎ (1) 办公室按CDZYGS／PF01-2020《文件控制程序》统一编号、登记并发放至 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第3章　节 质　量　手　册 第5页　共5页 标题：　质量体系文件的管理 版本号：第三版 修订状态：00‎ 相关人员，持有者签字认领；‎ ‎ (2) 受控手册发放对象为本公司管理人员及与质量活动有关人员；‎ ‎ (3) 受控手册仅限内部使用，除评审时向上级有关部门提供外，原则上不得外借或擅自复印、外送；向本公司以外人员提供手册时，须经董事长批准；‎ ‎ (4)　手册发放记录包括手册名称、版本号、编号、持有人的亲笔签名、领用同 期以及发放批准人；‎ ‎ (5)　办公室和质量负责人应长期保存一份各版本手册。‎ ‎3.5.8　手册持有者的责任 ‎ (1)　认真学习、正确掌握、规范执行手册中的有关规定；‎ ‎ (2)　妥善保管并爱护手册，不得在手册上随意涂改，不得损坏、丢失、转让，不可私自翻印、复印、外借或外赠，违者追究责任并按违纪处理。对手册内容有修改建议时，应及时向办公室反映。‎ ‎ (3)　手册因破损而影响使用时，可以旧换新，并履行登记手续；‎ ‎ (4)　手册持有者离开本公司时，应将手册交还办公室，否则不予办理调离手续。‎ ‎3.5.9　手册的评审 ‎ 本手册批准实施后，技术负责人、质量负责人、办公室协助公司董事长定期对手册进行评审、修订、补充，以适应本公司质量管理不断深化和发展的需要。‎ ‎3.6　支持性文件 ‎3.6.1 (国认实函〔2016〕141号)　《实验室资质认定评审准则》‎ ‎3.6.2　CDZYGS／PF01-2020 　《文件控制程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第４章１节 质　量　手　册 第１页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.1　组织 ‎ 目的 ‎ 本公司是依法注册的建设工程质量检测机构，具有独立法人地位，能够独立承担相应的法律责任。通过确立相应的组织机构和合理的资源配置，保证检测工作的客观性和公正性。‎ ‎ 职责 ‎ (1) 公司董事长负责提供素质符合要求的管理人员和技术人员，并使他们具有履行其职责所需的权力和资源。‎ ‎ (2)　本公司设技术负责人，全面负责技术运作，确保实验室运作所需的资源。‎ ‎ (3)　本公司设质量负责人，负责质量管理体系的建立和有效运行，并赋予其在任何时候都能保证质量管理体系得到实施和遵守的职责和权力。‎ ‎ 要求 ‎4.1.1 本公司为独立法人单位，工商营业执照注册号4307001101319(XX市工商行政管理局见1.5.1附件)‎ ‎4.1.2　本公司有固定的工作场所(见附件1．6．1《公司平面示意图》)，实验室面积为500m2，工作面积400m2，有各类检测设备77台套(见1.6.3附件《仪器设备一览表》)，能满足资质认定项目的检测要求。‎ ‎4.1.3　质量体系覆盖在本公司固定场所和现场检测进行的检测工作。‎ ‎4.1.4　本公司具有各类专业技术人员和管理人员12人(见1.6.2附件《公司人员一览表》)，其中高级工程师1人、工程师4人，能适应资质认定项目的检测工作。‎ ‎4.1.5　本公司人员必须严格执行“质量体系文件规定”的工作程序，并以《公正性 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第2页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 声明》形式向社会公开承诺，不受任何来自内外部的不正当商业、财务和其他方面的影响，杜绝商业贿赂，保证检测工作的独立性和诚信度。‎ ‎4.1.6　本公司制定了CDZYGS／PF02-2020《保护委托方机密信息和所有权的程序》文件，履行国家秘密、商业秘密和技术秘密的保密义务。‎ ‎4.1.7　确立与本公司职责相适应的组织机构(见4.1.15.1附件《组织机构框图》)，明 确各部门、人员的职能及其相互之间的关系(见4.1.15.2附件《职能要素分配表》、4.1.12机构职责)。‎ ‎4.1.8　董事长由董事会选举，技术负责人、质量负责人、室(组)负责人由本公司任命。本公司授权签字人的识别——‎ ‎ 检测报告批准签字人：‎ ‎ 检测报告批准代理签字人：‎ ‎4.1.9　本公司制定了岗位职责，对每个岗位的职责、权力作出了规定(见4.1.13人员岗位职责)。权利委派：董事长临时在外，指派技术负责人或质量负责人代行其职责；技术负责人或质量负责人临时在外，董事长代行其职责；室负责人临时在外，由董事长指定临时代理人代行其职责；样品、设备、档案管理员临时在外，由室负责人指定临时代理人代行其职责。‎ ‎4.1.10　指定熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员，对检测的关键环节进行监督，其主要职责见4.1.13.7《监督员岗位职责》。‎ ‎4.1.11 技术负责人全面负责技术运作；质量负责人负责质量管理工作，其主要职责见4.1.13.2《技术负责人岗位职责》)和4.1.13.3《质量负责人岗位职责》。‎ ‎4.1.12 机构职责 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第3页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.1.12.1 质量管理领导小组职责 ‎ (1)　负责本公司检测技术管理工作，负责对本公司重要技术文件、技术问题、重大技术装备更新改造及新开发检测项目进行调研、论证，以便于董事会作出决策，负责对分包项目和范围的确立；开展技术交流活动。‎ ‎ (2)　负责本公司质量体系建立、有效运行和改进，组织《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》的编制、修订；组织质量体系审核、评审会议，提供评审和审核资料；及时向董事长报告质量体系运行中存在的问题，对质量改进工作和纠正(预防)措施的完成情况进行跟踪验证。‎ ‎ (3)　负责组织内审员对质量体系实施内审，检查各项检测活动是否符合质量体系文件的规定，掌握审核进度，解决内审过程中出现的疑难问题，编制审核报告；指出不符合项，提出纠正(预防)措施，写出审核总结报告。‎ ‎ (4)　配合董事长组织开展管理评审，检查本公司质量体系与评审准则间的符合性，评审本公司质量体系的整体有效性和对己变化情况的适应性，写出评审报告。‎ ‎ (5)　确保质量体系文件的适用性、完整性与现时有效性；确保各类质量体系文 件为工作人员公司容易得到，且现场使用的版本现时有效并处于受控状态。‎ ‎ (6)　负责调查处理客户对检测结论、检测工作质量以及对质量方针、目标、承诺提起的投诉；对质量事故开展调查，提出处理意见或结论报董事长。‎ ‎ (7)　负责检测人员上岗考核工作，指导检测人员正确操作仪器设备，准确执行技术标准、规程；负责对实验室提出的偏离标准和程序的申请实施调研、审查并报技术负责人批准。‎ ‎ (8)　负责对分包实验室质量体系和检测能力进行调查、负责对分包实验室进行质量评审。‎ ‎ (9) 完成董事长交办的其他工作。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第4页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.1.12.2　办公室职责 ‎ (1) 贯彻党的路线、方针、政策、法律、法规和有关精神，负责上传下达和情况综合。‎ ‎ (2)　协助公司领导修订本公司工作计划和各项行政管理制度，并督促各部门落实。‎ ‎ (3) 负责编制检测计划和检测合同签订事宜，并组织计划的实施和落实，做好实施中的协调工作。‎ ‎ (4)　负责业务接待，做好送检和抽检试样的接收、传递、发送和保管工作。‎ ‎ (5) 负责检测报告打印、发送、做好检测报告、检测原始记录的归档和保管工作。‎ ‎ (6)　负责本公司文秘、技术记录档案、管理记录档案和保密工作；做好质量体系文件的发放、回收和存档。‎ ‎ (7) 负责制订质量体系文件编制、修订和质量体系的内部审核、管理评审的年 度计划，经批准后具体组织实施。‎ ‎ (8) 负责组织监督员、内审员对质量体系运行和检测活动全过程的日常监督检查，发现问题，及时向技术负责人(质量负责人)报告，提出和监督实施纠正(预防)措施。‎ ‎ (9) 负责对分包实验室质量体系和检测能力进行调查，负责对分包实验室进行质量评审。‎ ‎ (10)　完成公司领导交办的其他工作任务。‎ ‎4.1.12.3　财务室职责 ‎ (1)　负责公司内资金、物资的管理，做好日常财务、资金调配和报帐报表工作；‎ ‎ (2) 负责编制年度技改和新开项目的计划，并做好资金的核算工作；‎ ‎ (3)　负责公司内固定资产管理工作，编制设备购置、维修、周期检定计划，并组织计划的实施和落实。‎ ‎ (4) 负责实验室环境设施和环境条件的管理工作，对环境设备遭受损坏或环境 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第5页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 条件发生重大变化时，及时查明原因，提出有效的处理措施，经批准后实施修复和调换。‎ ‎4.1.12.4　实验室职责 ‎ (1) 负责建设工程材料质量的平行委托检测和质量争议的复检和社会委托检测工作，提出作业指导书等质量体系文件草案和修改建议。‎ ‎ (2)　严格执行建设工程质量标准(规范)和检测方法标准(规范)，遵守规程，具体实施检测和检测报告的编制、复核，对原始检测报告的真实性、准确性负责，并承担检测质量责任。‎ ‎ (3)　负责检测仪器设备同常维护和保养，制订仪器设备的周期检定和检测计划；做好仪器设备运行的期问核查工作。‎ ‎ (4) 负责标准情报、技术资料和合格供应商信息的收集，提出仪器设备、标准物质、消耗材料申购报告，提出实验室和环境条件改造的建议和具体实施方案。‎ ‎ (5)　负责检测试样的抽取，对样品在检测流转过程的质量状况负责。‎ ‎ (6) 搞好实验室内务管理，保证工作环境和使用中的仪器设备随时处于正常工作状态。‎ ‎ (7)　注意防火、防盗、防毒、防安全事故，发现异常情况及时汇报处理。‎ ‎ (8)　完成公司领导交办的其他工作。‎ ‎4.1.13　人员岗位职责 ‎4.1.13.1　董事长岗位职责 ‎ (1)　董事长是法定代表人、最高管理者，对本公司行政、人事、业务、财务等工作负全面领导责任。‎ ‎(2)　贯彻执行党的路线、方针政策，与党中央保持一致；提高职工素质，做好 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第6页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 政治思想工作，深入实际，倾听群众意见，及时解决本公司出现的重大问题，审批重要文件、报告。‎ ‎ (3)　确定本公司组织机构的设置，明确各室的职能和质量责任，，做到职责分明、工作程序明确，建立和完善本公司正常工作秩序，确保各项计划和工作任务的完成。‎ ‎ (4)　董事长负责提供素质符合要求的管理人员和技术人员，并使他们具有所需的权力和资源以履行其职责。加强人才队伍建设，负责制订人员教育培训、技能培训中长期发展目标；负责决定人事任免、人力资源配备等重大事项，组织实施对本公司职工的考核和奖惩，积极改革，增强活力，发现、培养和使用人才。‎ ‎ (5)　负责本公司质量体系的建立、有效运行和改进，适时调整质量方针、目标，负责质量手册、程序文件和其它重要文件的的批准、发布；组织对本公司质量体系进行管理评审，对重大质量问题作出决策。‎ ‎ (6)　理顺和协调公司内外工作关系，确保本公司公正性地位和检测工作不受行政干预和外界的干扰、影响，对本公司保密工作负责。‎ ‎ (7)　批准并督查实施本公司年度经济目标责任制、财务收支计划、中长期建设发展规划、年度工作总结等工作计划、报告。‎ ‎ (8)　开源节流、增收节支；遵守财经纪律，批准重大技术项目攻关和改造；批准仪器设备、标准物质、消耗材料购置计划及重要经费开支；确保各项费用正确合 理使用。‎ ‎ (9)　布置并督查室负责人的工作，听取各室工作汇报，定期向上级和职工通报 本公司工作，积极完成上级交办的任务。‎ ‎4.1.13.2　技术负责人岗位职责 ‎ (1) 主持质量管理领导小组工作，负责本公司技术管理并承担技术责任，确保 实验室运作所需的资源，其工作质量对董事长负责。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第7页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(2)　贯彻执行国家有关建设工程质量标准(规范)和检测实施细则、规范等技术法规；掌握土木工程质量检测和技术发展方向；制修订并组织实施本公司技术发展规划、检测规划。‎ ‎ (3) 批准实验室提出的偏离标准和使用非标准方法进行检测；调查确认检测过程中不符合的情况，采取相应措施并批准恢复工作；分析技术资源、技术运作可能存在的不符合的原因，确定所需采取的纠正措施和预防措施。‎ ‎ (4) 组织本公司新检测项目上马和重大技术项目攻关和技术改造，审核技术改造方案；审核仪器设备及标准物质申购计划，批准仪器设备周期检定、校准、自检、自校、维修等计划和降级(等)、停用、更新等报告。‎ ‎ (5)　批准检测报告、检测报告的更正，对检测报告提供意见和解释，对检测报告的结论和正确性负责，负责审核和批准本公司作业指导书(检测大纲、检测实施细则、操作规程、自校规程等检测工作文件)。‎ ‎ (6)　批准借阅原始记录和有关重要技术文件；负责控制实验室设施和环境条件，并保证满足检测工作要求；批准非检测人员进入检测作业区域的参观；负责重大标书、合同评审的审批工作。‎ ‎ (7) 负责对有关部门的业务联系及对外技术交流协作和技术咨询，确立分包项目和范围。‎ ‎ (8) 组织实施各类人员的技术培训，负责本公司检测人员任职(上岗)资格和检测工作质量的考试(核)。‎ ‎ (9)　参与本公司质量体系审核和评审工作，对本公司技术、资源工作及检测质量情况向董事长汇报，提出评审建议。‎ ‎ (10)　为检测结果质量提供技术保证，制定验证和比对实验计划并组织实施，对技术校核方法结果进行分析和过程评价，不断改进和提高实验室的检测能力。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第8页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(11)　完成董事长交办的其他工作。‎ ‎4.1.13.3　质量负责人岗位职责 ‎ (1)　负责本公司质量管理并承担质量责任，其工作质量对董事长负责。‎ ‎ (2)　贯彻执行国家有关建设工程质量管理方针政策、法律法规、规章规定、标准和检测实施细则、规范等技术法规；组织制修订本公司质量方针、目标、承诺、质量手册、管理标准和程序文件。‎ ‎ (3) 负责组织对质量体系实施内审，检查各项检测活动是否符合质量体系文件的规定，指出不符合项，提出纠正(预防)措施，写出审核总结报告，在纠正措施实施后需要对质量体系进行临时内审时，组织进行附加的内部质量审核。‎ ‎ (4) 配合董事长组织开展管理评审，检查本公司质量体系与评审准则间的符合性，对内部审核结果、质量体系运行情况向董事长汇报，提出评审建议。‎ ‎ (5)　负责质量检测、抽样、业务接待等过程中客户、有关部门对工作质量、程序、方法、服务等提出的质疑和申诉，组织有关人员调查分析、核实验证，协商、确定处理方案。‎ ‎ (6)　负责调查确认分包实验室检测能力并签批分包合同。‎ ‎ (7)　组织质量管理领导小组调查确认在内审、外部审查、管理评审中发现的质量体系中的不符合工作，采取相应纠正(预防)措施并批准恢复工作。‎ ‎ (8)　运用内审、管理评审、检测结果及客户的要求不断改进本公司的质量体系。‎ ‎ (9)　完成董事长交办的其他工作。‎ ‎4.1.13.4　办公室负责人岗位职责 ‎ (1)　全面负责办公室日常工作，抓好本公司行政、后勤管理工作。‎ ‎ (2)　协助公司领导协调与有关部门的关系，做好政治思想和行风建设工作，确 保本公司工作正常运转。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第9页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(3)　负责本公司年度工作计划、工作总结、行政综合统计报表的汇总、上报，审核各类文件的发送范围，对本公司各种文件、文书档案的完整性负责。‎ ‎ (4)　协助技术(质量)负责人做好质量管理领导小组日常管理工作，确保本公司质量体系和检测工作正常、有效地运行。‎ ‎ (5) 负责归档保存对检测方法偏离的文件(如完整地说明偏离理由)和批准记录。当认为客户提出的方法不合适或己过期时，及时通知客户。‎ ‎ (6)　将检测分包的有关事宜书面通知客户、有关部门，征得对方同意后方可进行分包检测，整理并归档保存与分包检测有关的各类资料。‎ ‎ (7)　在样品不符合检验要求时与客户、有关部门协商，确保样品的合法性和合理性。‎ ‎ (8)　制订人员培训年度计划，按有关规定为每位职工建立个人技术业绩档案，统一管理，内容包括：学历证明、资格证书、聘任证书、技术职称证书复印件；技术成果资料或证书、培训与进修证书(或考核成绩)、各种获奖证书；技能考核、发表的论文、译著、技术总结、技术工作经历等。‎ ‎ (9) 协助质量负责人做好分包实验室调研和审查工作，负责对分包实验室的日 常监督管理。‎ ‎ (10)　负责受理客户投诉、记录和保存所有投诉和处理意见。‎ ‎ (11)　完成公司领导交办的其他工作。‎ ‎4.1.13.5　财务室负责人岗位职责 ‎ (1) 负责公司里日常财务工作，做好资金的调配和管理；‎ ‎ (2)　负责技术改造计划的编制，做好资金审核工作；‎ ‎ (3) 负责固定资产管理及同常后勤工作，做好设备及各项物资的验收把关及设备的定期检定工作；‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第10页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(4) 负责实验室环境条件的保障工作，协助公司领导处理突发事件，定期检查易发生事故的岗位，发现隐患提出意见，及时向公司领导报告。‎ ‎4.1.13.6　实验室负责人岗位职责 ‎ (1)　全面负责试样检测工作；协助公司领导协调与有关部门的业务关系，组织协调、督查，做好本室政治思想工作和廉政建设工作。‎ ‎ (2) 参加制修订本公司质量体系文件，组织本室人员学习和执行质量体系文件并经常督查执行情况。‎ ‎ (3)　提出本室质量检测等业务工作计划，负责批准后的实施。‎ ‎ (4) 负责标准方法的确认，审核本室检测报告并对本室出具的检测报告结论负责。‎ ‎ (5)　掌握本专业国内外检测技术现状及发展趋势，根据需要和可能提出新的检测方案并组织其试运行检测，负责提出偏离标准和程序检测、现场检测、分包检测的申请。‎ ‎ (6)　积极参加实验室问比对、能力验证或采用其它技术校核方法，对过程进行记录并进行技术分析。‎ ‎ (7)　提出本室技术改造项目及仪器设备、标准物质、消耗材料申购报告，对仪器设备周期检定、维修、降级(等)、停用、更新和报废，报财务室并负责批准后的实施；负责本室新购仪器设备、标准物质和消耗材料的验收。‎ ‎ (8)　履行本职职责，不干预正常检测工作，承担因工作失误造成质量事故相应的责任。‎ ‎ (9)　完成公司领导交办的其他工作。‎ ‎4.1.13.7 监督员岗位职责 ‎ (1)　按照质量体系文件对实验室同常检测活动进行监督。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第11页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(2)　负责监督检测所依据的标准、规范、检测方法、检测程序及检测操作、样品情况、检测设备、环境条件、检测记录等工作质量，指导本部门检测人员正确操作仪器设备，准确执行标准，以保证检测活动符合标准、规范、质量体系文件要求及客户的合法要求。‎ ‎ (3)　参加质量管理领导小组活动，参与质量申诉和质量事故的认定；参与新检测项目的调研和评审。‎ ‎ (4)　监督员应重点监督新检测人员的工作质量，重点监控关键设备、岗位的工作情况，及时指出工作中的缺陷并予纠正，如遇重大问题应向技术负责人报告采取纠正措施。‎ ‎ (5)　履行本职职责，不干预正常检测，确保检测活动符合标准、规范、质量体系文件要求及客户合法要求，确保检测不受内部行政干预和外界影响。‎ ‎4.1.13.8 内审员岗位职责 ‎ (1) 按CDZYGS／PF11-2020《内部审核程序》、CDZYGS／PF12-2020《管理评审程序》等质量体系文件开展工作，负责本公司质量体系各环节工作的落实，有关质 量保证体系的工作质量对质量负责人负责。‎ ‎ (2) 参与本公司质量体系文件的制修订，协助质量负责人组织本公司人员认真学习、贯彻实施质量体系文件并经常督查执行情况。‎ ‎ (3)　参加质量管理领导小组活动；参与质量体系的审核和管理评审，对本公司质量体系实施内部质量审核，检查各项检测活动是否符合质量体系文件的规定，及时向质量负责人反映质量体系运行中存在的问题并提出建议。‎ ‎ (4)　根据审核计划，编制检查表等审核文件。‎ ‎ (5)　对被审核部门及要素实施审核，对审核中发现的不符合项写出不符合项报告，报质量负责人核准，送有关人员采取纠正(预防)措施，形成文件并进行跟踪 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第12页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 验证。‎ ‎ (6)　对审核中发现潜在的不符合项，应配合受审方调查、分析、论证出现潜在不符合项的原因及预防措施。‎ ‎ (7)　参与质量申诉和质量事故的调查、处理。‎ ‎ (8)　参与分包实验室的调研和评审。‎ ‎ (9)　确保检测活动符合标准、规范、质量体系文件要求及客户合法要求，确保检测活动不受内部行政干预和外界影响。‎ ‎4.1.13.9　业务接待员岗位职责 ‎ (1)　接待客户、有关部门人员，了解受检产品有关情况(产品标准、技术资料、商务资料、检测工作条件、检测项目和客户要求)，对检测任务进行能力确认后，受理检测业务。‎ ‎ (2)　指导客户、有关部门人员填写检测申请书，办理有关手续；对样品进行验收，验收合格后进入样品管理程序，填写检测样品传递卡并下达给有关实验室(组)。‎ ‎ (3)　接待客户、有关部门提出的质疑、申诉和复检申请，并及时将情况报主管负责人；受理客户的技术咨询。‎ ‎ (4)　忠于职守、认真完成本职工作，履行质量义务，承担因本职服务质量致使检测工作延误、失效，造成本公司信誉受损的质量责任。‎ ‎ (5)　确保检测活动符合标准、规范、质量体系文件要求及客户的合法要求，确保检测不受内部行政干预和外界影响。‎ ‎4.1.13.10　设备管理员岗位职责 ‎ (1)　负责本公司仪器设备管理工作，按CDZYGS／PF2l-2020《设备和标准质管理程序》、CDZYGS／PF22—2020《量值溯源与校准程序》等质量体系文件制订和实施本公司仪器设备购置、周期检定、校准、自检、自校、维修计划，检查、核对仪 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第13页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(2)　负责制订本公司《仪器设备配置一览表》、仪器设备自检、自校、检定(校准)规程，建立本公司仪器设备台帐、计量检定台帐；提出本公司仪器设备、标准物质、消耗材料申购报告和仪器设备周期检定(校准)、自检、自校、维修和降级(等)、停用、封存、更新报废报告并负责批准后的实施。‎ ‎ (3) 负责本公司检测仪器设备、标准物质的溯源、登记、维护、保管(养)和标志管理，负责与实验室人员共同对所采购的仪器设备进行验收确认，仪器设备安装调试、运行和维修及维修后的验收等f=1常监督工作，定期检查本公司仪器设备的使用和使用登记情况，保证仪器设备完好率100％。‎ ‎ (4)　审查仪器设备选型等可行性报告，负责本公司仪器设备购置、验收、安装调试和运行的日常监督工作，做好新购置仪器设备的开箱验收、建档工作，做到帐、物、卡相符；保证仪器设备处于良好工作状态，负责仪器设备维修后的验收工作，参与仪器设备责任事故的分析、处理。‎ ‎ (5) 负责对实验室设施运行情况和环境条件的监测情况进行日常检查工作；管理本公司共用维修工具和集中放置的仪器设备。‎ ‎ (6)　负责标准物质的管理确认，并将其存放在符合规定要求的环境里，若质量发生变异或超过保质期则报废。‎ ‎ (7)　忠于职守、认真完成本职工作，确保本公司仪器设备符合标准、规范、质量体系文件要求及客户的合法要求。‎ ‎4.1.13.11 样品管理员岗位职责 ‎(1) 负责本公司检测样品验收、编码登记、唯一性标识、确认入库、样品领还交接、保管、样品处理等样品管理工作，在任何情况下，都应有相应措施避免对样品的识别发生混淆。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第14页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎ (2)　取样工具应清洁、完好，符合规定要求。‎ ‎ (3)　样品须分类堆放整齐、有序，待检、已检、保留样品应有明显的区分标记，做到帐物相符，心中有数；及时将检测样品移交实验室并办好样品交接登记手续；返库样品验收时，要注意样品的完整性、不短缺，做到出入库手续完备，帐目清晰。‎ ‎ (4)　负责样品安全与保管，根据各类样品保管的特点和环境条件，制订各类样品保管方法，确保保存期内样品完好、完整、不变质、不无故损坏；如发现样品丢失或非工作需要损坏要及时报告；样品存放有监控要求时，负责采取必要措施满足样品存放条件和存放要求；样品保存时问较长时，应做到防蛀、防潮、防霉；保持样品的原始状态，以保证检测和必要的复验。‎ ‎ (5)　对逾期不来领取的样品，应及时报告领导，不得擅自处理，不得把检测样品据为已有。‎ ‎ (6)　做好样品室的清洁卫生和安全防范工作，下班后及时关好门窗，关闭电源。‎ ‎ (7)　承担样品管理和服务责任，如果检测样品丢失、人为毁损或样品登记、唯一性标识有误，造成检测报告(证书)失误，给客户、有关部门造成损失或不良影响，则按质量责任事故处理。‎ ‎4.1.13.12　主检员岗位职责 ‎ (1)　接受室负责人工作调配，主持检测小组工作，负责检测小组人员工作安排。‎ ‎ (2)　制修订检测大纲并负责批准后的实施，确保检测工作符合标准、规范和委托书的要求，记录原始检测数据，复核检测报告校核稿内容，在原始检测记录和正式检测报告主检栏签字。‎ ‎ (3)　对检测工作的重要环节把关，包括仪器设备准备与调试、样品抽取与封存、检测数据的确认和结果的导出等。‎ ‎ (4)　严格执行技术标准(规范)，严格按检测程序实施检测、复验；按规定正确 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第15页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 填写原始记录并当场核实，负责检测数据的处理，负责组织对不合格、不正常检测项目复验，负责纠正检测报告的错误。‎ ‎ (5)　遵守操作规程，爱护仪器设备，做好分管业务内的仪器设备申购、使用、维护保养工作，保证仪器设备安全、正常使用，对仪器设备的完好率负责；检查并记录样品检测前后和仪器设备使用前后状态，发现异常情况应及时报告并采取技术措施处理。‎ ‎ (6) 检查检测工作质量，遇到可能影响检测质量的问题时，严格按规定程序处理并报告室负责人。‎ ‎ (7) 负责实验室内务和分管仪器设备清洁、保养工作，保持仪器设备和实验室的清洁卫生；检测完毕应关闭电源、水源、气源、仪器复位、盖好防护罩、清除检测余下杂物、关好实验室门窗后方可离开。‎ ‎ (8)　忠于职守，认真完成本职工作，承担因本职原因致使检测工作延误、失效，造成本公司信誉受损的质量责任。‎ ‎4.1.13.13　检验员岗位职责 ‎ (1)　严格按检测任务分配单和工作程序开展抽(领)样工作，对样品的代表性和真实性负责。‎ ‎ (2)　按标准(规范)和程序实施检测、复验，按规定正确填写原始记录并当场核实，负责检测数据的处理，负责对不合格、不正常检测项目复验并纠正检测报告 的错误。‎ ‎ (3) 遵守操作规程，爱护仪器设备，做好仪器设备使用、维护保养工作，保证仪器设备安全、正常使用；检查并记录样品检测前后和仪器设备使用前后状态，发现异常情况应及时报告并采取技术措施处理。‎ ‎ (4)　协助主检完成原始检测报告及相关检测资料的整理、抄写、复核工作；负 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第16页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ 责在规定时效内返还检毕样品。‎ ‎ (5)　保持仪器设备和实验室的清洁卫生；检测完毕应关闭电源、水源、气源，仪器复位，盖好防护罩；清除检测余下杂物，关好实验室门窗后，方可离开。‎ ‎ (6)　对检测报告及相关检测资料的真实性、准确性负责。‎ ‎4.1.13.14　检测报告编制员岗位职责 ‎ (1)　按CDZYGS／PF26-2020《检测报告控制程序》检查、确认检测依据、每项检测原始数据及数据处理结果、单证，如果发现问题或可疑之处则退回原岗复查。‎ ‎ (2) 确认检测依据、原始记录、原始数据及数据处理无误后，按有关程序编制检测校核稿，并将每项检测结果与标准(合同)规定的指标进行对照，判定其是否符合标准(合同)要求，并根据规定对每批样品检测的综合情况进行检查。‎ ‎ (3)　按规定程序将检测人员与审核人员签名确认后的原始检测报告及相关检测资料报技术负责人审查批准。‎ ‎ (4) 原始检测报告及校核稿检查无误后，出具正式检测报告并送主检人员、审核人员、批准人员签字。‎ ‎ (5) 有责任确保检测报告符合标准、规范、质量体系文件要求及客户要求；确保检测不受内部行政干预和外界影响。‎ ‎4.1.13.15　检测报告复核人员岗位职责 ‎ (1)　根据复核项目的标准(规范)、检测方法、检测仪器的性能、状况和数据处理方法、要求，按CDZYGS／PF26-2020《检测报告控制程序》，对原始检测报告的检测数据全面复核，对检测数据的规律性进行分析、评价。‎ ‎ (2) 当检测结果与标准要求，或与原生产单位检测结果差异较大；或发现数据处理、结论有异；或发现有其他可疑之处时，则配合检测员或检测报告编制人员共同分析原因，提出处理方案和纠正(预防)措施，确保检测数据准确、检测结论正确。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第17页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(3)　按规定程序将主检、审核人员签名确认后的原始检测报告送检测报告编制人员编制。‎ ‎ (4)　有责任确保检测活动符合标准、规范、质量体系文件要求及客户合法要求。‎ ‎4.1.13.16　档案管理员岗位职责 ‎ (1)　负责对质量体系文件进行标识、登记并建立识别质量体系文件当前的修订状态、版本号和分发控制清单，负责质量体系文件发放。‎ ‎ (2)　负责标准、检测报告、检定(校准)证书、检测记录等技术资料、文件的收集、整理、入档、建档、保管、借阅与失效技术资料的处理等技术档案管理工作。‎ ‎ (3)　参与对所管辖的技术资料、文件进行严格控制，及时分类整理、登记编号并盖上受控、非受控、保密、作废印章；妥善保管所保存的资料，做到整齐、清洁、‎ 保密和安全(防火、防盗、防止丢失、虫蛀、损坏)。‎ ‎ (4) 按CDZYGS／PF01-2020《文件控制程序》、有关文书档案管理规定等质量体系文件严格执行资料借阅手续，热情为大家提供使用，督促借阅人及时归还借阅资料，未经批准不得随意将技术档案、资料复印、外借。‎ ‎ (5)　负责管理检测记录，业务、 科研技术资料，以及比对、验证试验记录，和用户对检测质量的反馈意见，申诉和处理意见记录及服务客户的满意度调查记录，负责仪器设备和供应品采购有关方面的记录，供应商的评价记录等。‎ ‎ (6)　对实验室问比对、能力验证计划或其它技术校核方法采取或获得的资料和内部审核发现的情况及因此采取的措施和其它内审资料予以存档，保存所发生的质 量问题和采取纠正措施的记录。保存不符合工作的记录。‎ ‎ (7)　负责检测报告盖章、发送和存档保管。‎ ‎ (8)　及时将作废文件做出无效性标注(盖“作废”章)并撤出检测现场。‎ ‎4.1.13.17　微机操作员岗位职责 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第18页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(1) 负责使用和日常维护微机；为打印、贮存文件、检测报告等技术文件、资料提供方便、快捷、优质、保密服务。‎ ‎ (2)　按规定程序启动和关闭微机，按照要求进行操作，出现故障或发现计算机 病毒时，应及时采取技术措施并报告办公室；违反操作规程，导致计算机、打印机 硬、软件故障，或重要数据丢失且无法恢复，承担相应责任。‎ ‎4.1.14　相关文件 ‎ (1) CDZYGS／PF01-2020 《文件控制程序》‎ ‎ (2)　CDZYGS／PF02-2020 《保护委托方机密信息和所有权的程序》‎ ‎ (3) CDZYGS／PF11-2020 《内部审核程序》‎ ‎ (4) CDZYGS／PF12-2020 《管理评审程序》‎ ‎ (5)　CDZYGS／PF21-2020 《设备和标准物质管理程序》‎ ‎ (6)　CDZYGS／PF22-2020 《量值溯源与校准程序》‎ ‎ (7) CDZYGS／PF26-2020 《检测报告控制程序》‎ ‎ (8)　XX市工商行政管理局注册号4307001101319《营业执照》‎ ‎4.1.1 5　附件 ‎4.1.15.1　组织机构框图 ‎4.1.15.2　质量要素职能分配表 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第19页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.1.15.1　组织机构框图 财务室 主要职责：‎ ‎1、财务管理、物资管理；‎ ‎2、固定资产管理；‎ ‎3、技术改造核算。‎ 检测室 ‎1、资质认定项目的检测工作及检测报告编制打印；‎ ‎2、仪器设备检定、维护和保养；‎ ‎3、技术标准资料的收集。‎ 办公室 主要职责：‎ ‎1、业务接待；‎ ‎2、样品收发及保管；‎ ‎3、检测报告发送、记录、资料档案管理；‎ ‎4、申诉和投诉处理。‎ 质量负责人 技术负责人 董事长/法人 ‎ ‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章1节 质　量　手　册 第20页　共20页 标题：　　　组　织 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.1.15.2　质量要素职能分配表 手册 条款 ‎ 岗位或部门 手册要求 董 事 长 技 术 负 责 人 质 量 负 责 人 办 公 室 财 务 员 实 验 室 内 审 员 ‎4.1‎ 组织 ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.2‎ 建立和保持相适应的质量管理体系 ‎●‎ ‎○‎ ‎4.3‎ 质量手册及相关文件控制 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.4‎ 检测分包 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎4.5‎ 服务和供应品采购 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.6‎ 合同评审 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.7‎ 申诉和投诉 ‎○‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.8‎ 纠正措施、预防措施及改进 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.9‎ 记录 ‎●‎ ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎4.10‎ 内审 ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎4.11‎ 管理评审 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎5.1‎ 人员 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎5.2‎ 设施和环境条件 ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎5.3‎ 方法选用、作业指导书编写、使用 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ 非标准方法使用控制 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ 数据控制 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎5.4‎ 设备和标准物质 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎5.5‎ 量值溯源 ‎■‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎5.6‎ 抽样和样品处理 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎5.7‎ 采取有效的检测方法确保结果质量 ‎●‎ ‎○‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎5.8‎ 检测报告 ‎●‎ ‎■‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎ 符号说明：●表示负决策责任；○表示负执行责任；■表示协助决策者（兼复核检查责任）‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章2节 质　量　手　册 第1页　共1页 标题：　　管 理 体 系 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.2　管理体系 ‎ 目的 ‎ 建立、实施并保持与本公司职能、检测活动及自身工作特点相适应的文件化的质量体系，使各项检测质量活动处于受控状态，保证检测结果的科学公正，及时可靠。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　本公司建立、实施并保持与检测范围相适应的质量体系，对抽样、检测、出证和服务全过程进行质量控制，对任何影响检测工作质量和服务质量的外包过程也按本质量体系要求加以识别、控制和管理。‎ ‎ (2)　公司董事长发布质量政策，包括质量方针声明，对建立和实施质量体系以及持续改进其有效性予以承诺。‎ ‎ 要求 ‎4.2.1　董事长将满足客户要求和法定要求的重要性传达到全体人员，在变更管理体系时，确保管理体系的完整性。‎ ‎4.2.2　质量管理领导小组根据质量体系运行和实际工作发展的需要，对质量体系运行中各要素进行适时的跟踪和验证，有证据表明本公司质量体系有缺陷时，及时开展内部审核或开展附加审核，纠正和改进质量体系存在的问题。‎ ‎4.2.3 按CDZYGS／PF0l-2020《文件控制程序》及时将质量体系文件传达到相关人员并被其理解、获取和执行。‎ ‎4.2.4　相关文件 CDZYGS／PF01-2020 《文件控制程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章3节 质　量　手　册 第1页　共2页 标题：　　文 件 控 制 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.3　文件控制 ‎ 目的 ‎ 对质量体系所要求的文件(包括资料数据及需要控制的外来文件及标准、规范)进行控制，确保本公司及有关场所使用的文件资料为最新有效版本。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　董事长负责质量手册、程序文件和其它重要文件的批准、发布。‎ ‎ (2)　质量负责人负责组织《质量手册》、《程序文件》的编制。‎ ‎ (3)　技术负责人负责组织《作业指导书》等其他管理性文件的编制。‎ ‎ (4)　各室的专用文件及其资料由各室自行控制保管。‎ ‎ (5) 办公室负责对质量体系文件进行标识、登记并建立识别质量体系文件当前的修订状态、版本号和分发控制清单，负责质量体系文件发放、收回和文件的存档。‎ ‎ 控制要点 ‎4.3.1 在对本公司有效运作起重要作用的所有作业场所，必须使用现行有效的管理体系文件版本。‎ ‎4.3.2　文件保持清晰，易于识别，并按本公司的分类系统进行编号和管理，确定受控文件的目录清单。‎ ‎4.3.3 受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或回收时要填写CDZYGS／QR04《文件发放／回收记录》。‎ ‎4.3.4　根据需要而保留的已作废的文件必须有“作废”的标识。‎ ‎4.3.5　对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其分发。‎ ‎4.3.6　如发现质量体系在运作中需要改进时，质量体系文件内容必须做相应的更改，文件的更改由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。‎ ‎4.3.7 所有文件更改后，应将更改单由被更改文件的控制部门按规定的发放范围及时发放到位。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章3节 质　量　手　册 第2页　共2页 标题：　　文 件 控 制 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.3.8　文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版，改版版本的审批同原文件程序。‎ ‎4.3.9　相关文件 ‎ 　CDZYGS／PF01-2020 《文件控制程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章4节 质　量　手　册 第1页　共1页 标题：　　检 测 分 包 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.4　检测分包 ‎ 目的 ‎ 受条件制约，本公司一时无法承担待检样品中某个项目的检测或由于客户、有关部门要求检测时间急迫，本公司无法按时完成检测任务，可征得客户书面同意，将少量检测项目分包给具有相应能力的检测机构实施分包检测。为了规范分包检测，使之符合本公司质量体系的要求，必须对分包全过程加以有效的控制。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　技术负责人负责分包检测项目的确立。‎ ‎ (2)　质量管理领导小组负责对分包实验室质量体系和检测能力进行调查、负责对分包实验室进行质量评审，质量负责人负责签批分包合同。‎ ‎ (3)　办公室将检测分包的有关事宜书面通知客户、有关部门，征得对方同意后方可进行分包检测，整理并归档保存与分包检测有关的各类资料。‎ ‎ 要求 ‎4.4.1　分包单位的选择原则：本公司选择获得国家实验室认可委员会认可的实验室或通过省级以上质量技术监督部门和建设主管部门资质认定且分包检测项目通过本公司考核的实验室作为分包方。‎ ‎4.4.2　本公司就分包方的工作质量对客户负责，若因分包方的工作质量问题给客户造成损失，本公司承担质量责任，但由客户或法定管理机构指定的分包方除外。‎ ‎4.4.3 长期保存所有分包方的注册资料、工作符合本标准的证明记录等有关分包工作记录。‎ ‎4.4.4 当分包方检测能力或质量保证体系发生变化、不能满足分包合同时，本公司将暂停／终止分包检测合同，并审查是否有可能对本公司检测质量造成损害。‎ ‎4.4.5 相关文件 ‎ CDZYGS／PF03-2020 《检测分包程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章5节 质　量　手　册 第1页　共2页 标题：　服务和供应品的采购 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.5　服务和供应品的采购 ‎ 目的 ‎ 服务和供应品的质量影响检测的准确性，为确保对外寻求的服务和采购的供应品符合本公司检测工作的需要，保证本公司检测工作质量，必须对服务和供应品采购实施有效的控制。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　实验室提出服务和供应品的采购计划和要求。‎ ‎ (2)　财务室汇总所需服务和供应品的信息，确认提供合格服务和供应品的供应商的名录，收集合格供应商的资料信息并建档保存。‎ ‎ (3)　外部提供的服务和供应品的采购由技术负责人负责审核，经董事长批准后实施。‎ ‎ (4)　财务室会同实验室对外部提供的服务和所采购的供应品进行合格验收。‎ ‎ 要求 ‎4.5.1 按CDZYGS／PF04．2()08《服务和供应品的采购程序》对所寻求的服务与供应品(包括化学试剂、消耗材料等)的采购实施控制，对服务方和供应商进行评价与选择。‎ ‎4.5.2　影响实验室检测质量的采购文件(采购计划、询价单、申购单、合同、技术协议等)，须准确描述所需提供服务和供应品的信息(如型式、类别、等级、精确的标识、规格、图纸、检查说明等技术资料、质量要求和依据标准等)，正确、全面表达采购要求。‎ ‎4.5.3　采用供方现场检测、进货检测、查验供应商提供的合格证据等方式对所提供的服务和供应品进行验收，经检查或证实所使用的服务和供应品符合有关检测方法中规定的标准、规范或要求之后才投入使用。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章5节 质　量　手　册 第2页　共2页 标题：　服务和供应品的采购 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.5.4　优先选择有第三方质量体系认证或第三方产品质量认证保证的外部支持服务或供应品，对认可、认证制度未涉及的和无独立质量保证的外部协助和供应，本公司选择有充分质量保证的外部支持服务和有充分质量保证且供货渠道稳定的合格供应方及其产品，但亦应限定使用，以维持本公司检测的置信度。‎ ‎4.5.5 本公司定期考核评价服务方和供应商，编制合格服务方和供应商名录并保存所有考核评价的记录。‎ ‎4.5.6　相关文件 CDZYGS／PF04-2020 《服务和供应品的采购程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章6节 质　量　手　册 第1页　共2页 标题：协议、标书和合同的评审 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.6　协议、标书和合同的评审 ‎ 目的 ‎ 协议、标书、合同是制订检测程序和计划的依据，是明确本公司与客户双方权利和义务的文件，一经签订就具有法律效力。为确保客户的合法权益，为客户提供满意的服务，在签订检测协议、标书、合同前，或受理检测任务时，对协议、标书、合同进行评审。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　技术负责人负责要求、标书、合同的评审结果的确认和批准。‎ ‎(2)　办公室负责所有协议、标书、合同的受理和评审，充分了解客户合理、明确的要求，找出客户的需求所在。确认实验室是否具备了必要的物力、人力和信息资源，能否承担此项检测任务；负责对评审资料的记录和保存。‎ 要求 ‎4.6.1 办公室应主动介绍我公司的检测能力、服务范围、检测技术、专业知识(商榷是否能满足其要求)，并对包括所用方法在内的要求应予适当规定，确定检测项目、依据、结论、供样方式等。‎ ‎4.6.2 按CDZYGS／PF05-2020《协议、标书和合同的评审程序》对实验室能力进行评审，确认是否具备满足客户要求的检测场地、仪器设备、环境等检测要求的条件，‎ 是否有正确可行的作业指导书，实验室人员对所要求的检测是否具备必要的专业知 识和专业技能，检测报告交付期限是否能满足客户要求等。‎ ‎4.6.3 根据客户要求，选择适当的、能满足客户要求的检测方法并对其进行评审、确认。‎ ‎4.6.4　检测工作开始后，如需修改合同，则重新进行合同评审过程，并将所有修改内容及时、正确地通知所有受到影响的人员。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章6节 质　量　手　册 第2页　共2页 标题：协议、标书和合同的评审 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.6.5　评审的内容包括分包的所有检测工作。检测工作中如需要分包，在受理检测时，事先取得客户的同意。‎ ‎4.6.6　在执行合同的过程中，若出现对合同的任何偏离，立即与客户沟通，在检测任务受理前或检测工作开始前得到解决，取得客户的同意后才偏离。‎ ‎4.6.7　相关文件 CDZYGS／PF05-2020 《协议、标书和合同的评审程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章7节 质　量　手　册 第1页　共1页 标题： 申诉和投诉 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.7　申诉和投诉 ‎ 目的 ‎ 为提高质量管理水平，使质量管理体系更加完善，提高检测工作公正性与权威性，本公司在检测活动过程中充分注重来自客户和其它方面的投诉。‎ ‎ 职责 ‎ (1)　办公室负责受理投诉并记录和保存所有投诉和处理意见。‎ ‎ (2)　技术负责人负责组织调查处理客户对检测结论、检测工作质量提起的投诉。‎ ‎ (3)　质量负责人负责调查处理客户对质量方针、目标、承诺提起的投诉。‎ ‎ 要求 ‎4.7.1 本着实事求是的精神，按CDZYGS／PF06-2020《申诉和投诉处理程序》处理 客户的投诉与抱怨，采用接受客户投诉(包括投诉、意见、建议)，走访客户等沟通方式，查清事实、及时处理。‎ ‎4.7.2 当投诉被确认为检测事故时，应按CDZYGS／PF27-2020《实验室事故处理程序》和有关规定处理，因本公司工作失误损害了客户、有关部门的利益，应承担相应责任并追查责任人的责任。‎ ‎4.7.3 当投诉是对本公司是否符合质量方针或程序、对本公司检测质量提出疑问时，本公司立即对投诉所涉及的范围和职责进行审核，必要时，按CDZYGS／PF08-2020‎ ‎《实施纠正措施的程序》采取纠正措施或为了防止问题再度发生按 CDZYGS／PF09-2020《实施预防措施的程序》采取预防措施。‎ ‎4.7.4　记录和保存针对投诉所开展的调查和纠正或预防措施的相关信息。‎ ‎4.7.5 相关文件 ‎ (1)　CDZYGS／PF06-2020 《申诉和投诉处理程序》‎ ‎ (2)　CDZYGS／PF08-2020 《实施纠正措施的程序》‎ ‎ (3)　CDZYGS／PF09-2020 《实施预防措施的程序》‎ ‎ (4)　CDZYGS／PF27-2020 《实验室事故处理程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章8节 质　量　手　册 第1页　共2页 标题：纠正措施、预防措施及改进 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.8　纠正措施、预防措施及改进 目的 不符合工作包括检测过程的不符合与检测结果的不符合，可能在质量体系和技术运作的各个环节发现，例如客户投诉、实验室问比对和能力验证、仪器校准、检测报告／证书的审核、管理评审和内、外部审核。对不符合要求和规定的检测工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防；持续地改进，不断提高质量体系运行的有效性，保证检测结果的质量。‎ 职责 ‎ (1)　监督员、设备管理员、检测人员对内部检测过程中发现的不符合工作进行监控，并把检测过程中不符合的情况报告技术负责人，由技术负责人组织质量管理领导小组调查确认采取相应纠正或预防措施并批准恢复工作。‎ ‎ (2)　质量负责人组织质量管理领导小组调查确认在内审、外部审查、管理评审中发现的质量体系中的不符合工作，采取相应纠正或预防措施并批准恢复工作。‎ ‎(3) 办公室负责记录并保存所发生质量问题和采取纠正／预防措施的过程情况，跟踪验证纠正/预防措施是否得到有效实施。‎ 要求 ‎4.8.1 按CDZYGS／PF07-2020《不符合工作的控制程序》对不符合工作实施管理，一旦发现不符合工作，及时作出标识，确定不符合工作的范围、性质，提出和实施发现不符合工作时应采取的措施(包括必要时暂停工作、扣发报告、证书等)。确定批准恢复工作的部门和职责，对补救措施或纠正／预防措施的效果进行跟踪、验证，证明满足要求后才恢复工作。‎ ‎4.8.2　对不符合工作的严重性进行评估，决定不符合工作的可接受程度，(不符合是否给客户造成损失或潜在的影响)，发生不符合时立即采取补救或纠正/预防措施，必 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章8节 质　量　手　册 第2页　共2页 标题：纠正措施、预防措施及改进 版本号：第三版 修订状态：00‎ 要时，通知客户或收回已发出的不合格报告，重新发出合格的报告，若因本公司工作失误，给客户造成损失，本公司承担民事责任和法律责任。‎ ‎4.8.3 从技术运作和质量体系两方面入手，确定不符合的潜在原因，所需的改进和改进时机，提出制订、执行和监控这些预防措施的计划，以防止或减少类似不符合发生的可能性。‎ ‎4.8.4 当评价表明不符合工作可能对检测结果的质量，或对质量手册、程序文件等产生怀疑时，在实施纠正／预防措施后及时按CDZYGS／PF11-2020《内部审核程序》对相关活动区域进行附加的临时内审，确保纠正／预防措施的有效性和质量体系的有效运行。‎ ‎4.8.5　对纠正/预防措施的全过程实施监控。对纠正/预防措施的实施进行跟踪，督促纠正措施的完成进度，有问题及时向技术负责人或质量负责人反映。纠正/预防措施完成后及时跟踪验证，验证内容包括：是否按规定日期完成、完成后的效果如何、记录是否完整的妥善保存等。‎ ‎4.8.6　相关文件 ‎ (1)　CDZYGS／PF07-2020 《不符合工作的控制程序》‎ ‎ (2)　CDZYGS／PF08-2020 《实施纠正措施的程序》‎ ‎ (3) CDZYGS／PF09-2020 《实施预防措施的程序》‎ ‎(4) CDZYGS／PF11-2020 《内部审核程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章9节 质　量　手　册 第1页　共3页 标题： 记 录 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.9　记录 目的 本公司记录一般分为管理记录和技术记录两类，是管理体系运行结果和记载检测数据、结果的证实性文件。对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等进行控制和管理，以证实质量体系运行的状况和检测工作的所有结果，在一定时期内具有检测的再现性和法律的追溯性。‎ 职责 办公室负责记录的收集和存档。‎ 要求 ‎4.9.1　记录的内容 ‎ (1)　管理记录包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录、分包合同及分包能力调查资料、外部支持服务与供应品情况、用户反馈意见、申诉及处理意见、人员培训考核记录等。‎ ‎ (2)　技术记录包括检测计划、抽样单、委托检测申请单、合同、检测样品传递卡、原始数据记录、计算和导出数据、比对、验证试验记录、数据处理记录、样品和设备使用记录、原始检测记录、正式检测报告。‎ ‎4.9.2　记录(档案)管理 ‎ (1)　按照CDZYGS／PF10-2020《记录管理程序》，对管理记录和技术记录进行分类和有序化管理。‎ ‎ (2) 一般性公文及资料按有关档案管理规定进行管理。‎ ‎(3)　对所有记录予以安全保护和保密，采取专柜存放的隔离措施，对损坏或变质的档案资料应及时修补和复印，确保记录的耐久性。记录与委托方相关时为委托 XXX工程质量检测实验有限公司 章节号：第4章9节 质　量　手　册 第2页　共3页 标题： 记 录 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(4)　确定哪些记录需保留并有唯一性标识，失效的记录(档案)及时回收并加盖作废章，登记造册，统一销毁。‎ ‎ (5)　需归档的记录(档案)范围和记录(档案)的收集、保管、借阅、复制、销毁均按CDZYGS／PF10-2020《记录管理程序》和档案管理有关规定执行。‎ ‎ (6) 当记录存在于光盘、磁盘、硬拷贝或电子媒体时，记录系统是以物理方式或电子方式生成并保存，应考虑到数据的完整性。‎ ‎ (7)　硬拷贝形式的数据或计算机的检测数据不能随意改动，以作为可信的档案数据，对计算机数据、磁盘、磁带做出备份，保证数据安全并可恢复，若能改动检测后的电子方式记载的数据则设置密码防止非授权人接触，防止未经授权的侵入或修改。‎ ‎4.9.3 技术记录 ‎ (1)　每项技术记录做到客观、如实、规范、完整、准确、清晰，包含足够的信息，包括合同评审与客户要求，样品识别和接受条件，抽样，样品准备，样品的接收和测试日期，所用方法和任何偏离，环境条件，原始数据和任何计算，质量控制结果和相关核查，测量不确定度或重复性数据，观察、评论或结论，抽样、检测复核人员的识别与日期，报告原稿等，保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现，保证按所记录的信息能使己完成的检测结果复现。‎ ‎ (2) 观察结果、数据和计算按照特定任务分类识别，在规定的记录本上予以准确记录。‎ ‎ (3) 当记录中出现错误时，在错误处划一横杠，并将正确值填写在其上方，不允许涂改(擦)，不能用涂改液，以免字迹模糊或消失，对记录的所有改动(划改之处)应有执行(检测)人员的签名或加盖执行(检测)人员的签章。对电子存储的记录也应采取同等措施，防止原始数据的丢失或随意更改。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第4章9节 第3页　共3页 标题： 记 录 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(4)　实验室将检测过程中原始检测记录、计算和导出数据、以及发出的每份检测报告的原稿和有关记录(档案)按规定的时问及时归档保存。‎ ‎4.9.4 相关文件 CDZYGS／PF10-2020 《记录管理程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第4章10节 第1页　共2页 标题： 内 部 审 核 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.10 内部审核 ‎ 目的 内部审核是按质量体系文件规定，对质量体系各个环节组织开展有计划的、系统的、独立的检查活动，通过内部审核，确保本公司质量体系与质量体系文件的符合性、整体有效性和对己变化情况的适应性处于最佳状态。‎ 职责 ‎ (1)　质量负责人负责组织内部质量审核工作，制订内部审核工作计划，对质量要素进行全面分析，确定审核工作重点，编写审核报告并提交董事长。‎ ‎ (2) 内审员具体负责内审工作的开展与实施，与被审核部门进行接触，确定审核时间和日程，对质量体系要素运行情况与质量体系文件的符合性进行审核，提出审核结论和建议纠正措施。‎ ‎(3)　办公室对内部审核发现的情况及因此采取的措施实施跟踪检查，对内审资料、审核结果的记录等予以整理收集，及时归档保存。‎ 要求 ‎4.10.1 按CDZYGS／PF11-2020《内部审核程序》和年度内部审核计划对管理体系的全部要素进行内部审核，覆盖所有与检测活动有关的部门，确保审核的系统性与完整性。‎ ‎4.10.2 当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对实验室检测结果可疑时，立即采取有效的纠正措施，如果调查表明实验室的结果可能已受影响，书面通知可能已经受到影响的所有客户、有关部门，尽快消除负面影响。‎ ‎4.10.3 对审核活动的领域和审核中发现的情况及因此采取的纠正(预防)措施文件化记录，并指令对问题负有责任的人员在商定的期限内纠正完毕。‎ ‎4.10.4 当发生较大质量问题或客户申诉时，及时针对存在的问题及相关领域开展附 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第4章10节 第2页　共2页 标题： 内 部 审 核 版本号：第三版 修订状态：00‎ 加审核。‎ ‎4.10.5 审核活动结束后对采取的纠正措施实施监督、跟踪、检查，对审核活动结果及审核工作有效性予以记录保存。‎ ‎4.10.6 参与审核的内审员须接受有关审核业务培训学习，考核合格后并具有内审员 资格，与被审核工作无关，并经本公司书面任命(聘任)。‎ ‎4.10.7 相关文件 CDZYGS／PF11-2020 《内部审核程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第4章11节 第1页　共2页 标题： 管 理 评 审 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎4.11管理评审 目的 管理评审是董事长对质量体系的整体有效性以及对本公司的运用性组织进行的综合评价。‎ 职责 ‎ (1) 管理评审由董事长负责主持，对质量体系的运行情况进行总体评审，并对存在的问题采取措施，做出工作安排。‎ ‎ (2) 技术负责人对全公司技术、资源工作及检测质量情况向董事长汇报，提出评审建议。‎ ‎ (3)　质量负责人对内部审核结果、质量体系运行情况向董事长汇报，提出评审建议。‎ ‎ (4) 各室人员就本职工作及对本公司其它工作向董事长提出意见和建议。‎ ‎(5) 办公室按照董事长工作安排制订管理评审计划，具体组织开展管理评审工作，对评审过程及所采取的任何政策措施进行记录和保存。‎ 要求 ‎4.11.1 董事长按CDZYGS／PF12-2020《管理评审程序》组织管理评审，以最高管理者的力度为体系的运行提供支持和保障，进而为体系的持续改进和发展提供可靠的依据。‎ ‎4.11.2 本公司就质量方针、质量目标、组织结构、程序、过程和资源等方面，围绕“现状”和“适应性”开展管理评审，管理评审涉及以下内容：‎ ‎ (1) 政策和程序的适用性，分析现有质量体系文件(适应性、有效性、协调性)，考虑质量手册与各项程序文件制订得是否合理、有效?是否需要修改(订)？‎ ‎ (2) 各类人员的信息反馈，包括管理和监督人员的情况反映。 ‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第4章11节 第2页　共2页 标题： 管 理 评 审 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(3) 近期内部审核的结果。‎ ‎ (4) 采取的纠正和预防措施及措施的执行情况。‎ ‎ (5) 分析外部进行的评审的结果。‎ ‎ (6) 实验室问比对和能力验证结果的分析。‎ ‎ (7) 内、外部环境和客户需求的变化，业务范围及工作量的变化情况等。‎ ‎ (8) 检测质量(检测报告质量)和服务质量(客户反馈、投诉、事故)存在的质量问题和采取的有效措施及纠正措施和预防措施的实施效果。‎ ‎ (9) 检测结果质量保证中所用方法效果分析，标准、规程的更新，检测技术的发展等，确立未能完成的工作，需要改进的范围，下一步的工作计划。‎ ‎ (10) 从业人员素质及培训情况，供应商控制情况，实验室发展战略、规划的要 求等其他相关因素。‎ ‎4.11.3 收集、汇总、记录管理评审中的发现和由此采取的措施并进行跟踪检查，确保所采取的纠正措施和预防措施在规定时期得到实施，持续改进质量体系。‎ ‎4.11.4 管理评审以全公司会议或年终总结会的形式开展，包括日常管理会议中有关议题的研究。‎ ‎4.11.5 管理评审每年召开一次，特殊情况应增加评审频次。当客户有重大申诉并涉及质量体系方面或内部审核中不符合项较多；组织机构发生较大变化时可进行不定期评审。‎ ‎4.11.6 相关文件 CDZYGS／PF12-2020 《管理评审程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章1节 第1页　共3页 标题： 人 员 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.1 人员 ‎ 目的 人员是最宝贵的资源，人员素质和水平是保证本公司发展的关键。本公司根据质量体系各岗位规定的职责及质量活动等方面对人员能力的要求来选择能够胜任的人员从事该项工作，并按相应受教育的程度、培训状况，可证明的经验和技能来进行资格确认。‎ 职责 ‎ (1) 公司董事长负责制订人员培训教育、技能中长期发展目标，组织专业技术人员年度考核，作为晋级、晋升、评聘工资的基本依据。‎ ‎ (2) 技术负责人负责对检测人员实施上岗培训，并进行上岗考核。‎ ‎ (3) 办公室制订人员培训年度计划，计划应包括： 培训内容、要求、培训人员范围、培训时间安排等。‎ ‎(4) 办公室按有关规定为每位职工建立个人技术业绩档案，统一管理，内容包括：学历证明、资格证书、聘任证书、技术职称证书复印件；技术成果资料或证书、培训与进修证书(或考核成绩)、各种获奖证书；技能考核、发表的论文、译著、技术总结、技术工作经历等。‎ 要求 ‎5.1.1 本公司配备足够数量的具有一定素质的人员(见1.6.2附件《公司人员一览表》)。董事长由董事会选举，技术负责人变更需报省质量技术监督局备案。‎ ‎5.1.2 对检测报告提出意见和解释的人员(技术负责人)，除具备相应的资格、经验以及所进行的检测方面的足够知识外，还熟悉被测产品的生产工艺，具有相应技术知识、已使用或拟使用方法的知识，以及在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识，法规和标准中阐明的通用要求的知识；所发现的对有关物品、材料和产 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章1节 第2页　共3页 标题： 人 员 版本号：第三版 修订状态：00‎ 品等正常使用的偏离程度的了解。‎ ‎5.1.3 对检测人员实施上岗培训，持证上岗，确保检测人员具有操作专门设备、从事检测以及评价结果和签署检测报告的能力；使用在培职工时，对其安排适当的监督。‎ ‎5.1.4 对影响检测质量的管理人员、技术人员和关键支持人员建立并保存了文件化的岗位职责，保留其当前工作的描述，规定了任职要求、职责、权力和相互关系，要求职工各司其职、各负其责、努力工作(见4.1.13人员岗位职责)。‎ ‎5.1.5 使用长期雇用人员，保持人员的相对稳定。因工作急需，可临时签约外部优秀专业人才担任检测员，在使用签约人员时，须经过严格的考试(核)，确认其具有一定实践经验，各方面都能胜任所聘岗位的工作才签订聘用协议。聘用后，则对他们提出保密等各项工作要求，明确其责、权、利，再经过岗前专业培训、考核，持证上岗。‎ ‎5.1.6 培训 ‎ (1) 本公司建立和实施CDZYGS／PF13-2020《人员培训程序》，针对当前和预期的任务和目标制定年度人员培训计划，采取内培、外培两种培训方式，及时培训在职员工，使其知识与技术不断更新，适应不断发展的业务工作需要。‎ ‎ (2) 培训主要内容：国家和地方有关法律法规、条例；质量、标准化、计量、认定等有关专业法律法规；与建设工程质量有关的专业知识；与本职工作有关的基础标准、工程规范、试验方法标准、检测规程、检测实施细则等；质量手册、程序文件、作业指导书、资质认定考核要求等质量管理知识；岗位技能与应知应会的理论和实践培训；计算机、外语等知识更新型培训。‎ ‎ (3) 本公司职工及时将外出参加业务会议相关文件、学习资料、学习总结等技 术资料交办公室存档管理，内部培训和考试（核）记录由培训考核负责人交办公室 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章1节 第3页　共3页 标题： 人 员 版本号：第三版 修订状态：00‎ 归档保存。‎ ‎5.1.7 考核 ‎ 人员年度考核与年终总结同时进行，考核内容包括：政治思想表现、工作态度、业务水平、工作业绩等；技术负责人组织新职工上岗和承担新检测项目的职工考试(核)，考试(核)内容包括主要仪器设备的工作原理、操作技能及必要的专业知识；本公司职工经考试(核)合格后发上岗证，可持证独立上岗。授权专门人员审核、批准检测报告、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备。‎ ‎5.1.8 相关文件 CDZYGS／PF13-2020 《人员培训程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章2节 第1页　共2页 标题： 设施和环境条件 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.2 设施和环境条件 目的 为实验室配置与其检测工作相适应的设施和环境条件，保证并满足相关法律法规、技术规范或标准的要求，是检测工作的重要基础条件。‎ 职责 ‎ (1) 技术负责人负责控制实验室设施和环境条件，并保证满足检测工作要求；负责批准客户进入检测室参观。‎ ‎ (2) 设备管理员负责对实验室设施运行情况和环境条件的监测情况进行日常检查工作。‎ ‎ (3) 财务室负责实验室能源、照明、温控、安全防护设施的供应。‎ ‎(4) 实验室检测人员负责设施和环境条件的实时观察和记录工作，出现不正常的情况时报告设备管理员。‎ 要求 ‎5.2.1 实验室根据CDZYGS／PF14-2020《设施和环境条件保证程序》加强管理，力求实验室的最佳秩序。各实验室就灰尘、电磁干扰、辐射、电网电压、温湿度、振 级、声级、大气压强、有害气体、污染源等因素进行探讨，明确环境条件形成的误差来源及其影响，制订有助于检测正确实施的相应措施，使其适应于相关的检测活动。‎ ‎5.2.2 注意相邻区域工作对检测结果可能产生的影响，若相邻区域内(包括同一实验室内的不同部位)的工作互不相容，采取有效隔离措施；必要时应进行分析、隔离或采取其他纠正(预防)措施直至停止检测，当该部门无法解决或需协调外部关系时，应及时向财务室反应，并报告公司领导。‎ ‎5.2.3 对实验室的检测区域配备了温湿度计等环境监测设施，按标准或规范的要求 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章2节 第2页　共2页 标题： 设施和环境条件 版本号：第三版 修订状态：00‎ 对环境条件进行必要的记录和保存，对灰尘、电磁干扰、温湿度、振动水平等予以足够的重视，配置灭火器等消防设施，以保证实验室安全。‎ ‎5.2.4 对进入或使用对检测活动质量有影响的所有区域加以控制，外来人员进入实验室须事先联系，经技术负责人批准后(如果正在检测客户的产品，须同时征得该客户的同意)，由本公司人员陪同在指定范围内参观。‎ ‎5.2.5 有环境条件要求的检测，在实验室调整或移动设备后，应考核相应的环境条件。‎ ‎5.2.6 在实验室固定设施以外的场所进行抽样、检测时，保证设施和环境条件符合检测规定要求。‎ ‎5.2.7 若相关的规范、方法和程序有要求，或对检测结果的质量有影响时，实验室严格控制其环境条件，确保检测结果有效，当环境条件危及到检测质量的结果时，立即停止检测，采取纠正(预防)措施(如维修或处理)，保证检测工作处于规定的状态。‎ ‎5.2.8 实验室安全防范主要包括检测室内有关安全，健康的要求；实验室所用的药品和危险品及化学废液处理按CDZYGS／PF28-2020《危险品管理程序》处置；涉及操作安全的设备，应有安全操作规程，操作人员必须严格遵循；现场检测时，应遵守现场规定的安全操作规程。‎ ‎5.2.9 相关文件 ‎ (1) CDZYGS／PF14-2020 《设施和环境条件保证程序》‎ ‎ (2) CDZYGS／PF07-2020 《不符合工作的控制程序》‎ ‎(3) CDZYGS／PF28-2020 《危险品管理程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章3节 第1页　共5页 标题： 检 测 方 法 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.3 检测方法 目的 对直接影响检测质量的检测采用标准，检测实施过程，测量不确度的评定、分析，数据分析，质量判定和统计技术形成规范化、文件化的程序文件；将仪器设备操作、样品准备(制备)、检测工作实施编制成操作性强的作业指导书，以质量文件的形式发放给有关人员并进行有效控制，使整个检测过程始终处于受控状态。‎ 职责 ‎ (1) 技术负责人负责检测方法的偏离，使用非标准方法检测的验证确认和批准。‎ ‎ (2) 实验室负责人负责标准方法的确认，得到检测方法相关的所需文件，了解对检测有影响的内容是否作过调整，什么时候进行过修改等信息，确保使用标准的最新有效版本。‎ ‎ (3) 办公室负责归档保存对检测方法偏离的文件(如完整地说明偏离理由)和批准记录。当认为客户提出的方法不合适或已过期时，办公室应及时通知客户。‎ ‎(4) 检测人员记录所获得的结果、使用的检测方法及该方法是否适合预期用途的声明。‎ 要求 ‎5.3.1 如果国际的、区域的或国家的标准，或其他公认的规范已包含了如何进行检测的简明和足够信息，并且这些标准是以可被实验室操作人员作为公开文件使用的方式书写时，则不需再进行补充或改写为内部程序，但对方法中的可选择步骤，根据检测实际情况，制定附加细则或补充文件。‎ ‎5.32 与实验室检测有关的文件、标准、参考文献均按CDZYGS／PF02-2020《文件 控制程序》进行管理。‎ ‎5.3.3 实验室具有所有相关设备的使用和操作说明书以及处置、准备检测物品的指 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章3节 第2页　共5页 标题： 检 测 方 法 版本号：第三版 修订状态：00‎ 导书，或者二者兼有。‎ ‎5.3.4 对检测方法的偏离，仅应在该偏离已被文件规定或经技术管理层判断、授权(经批准)并事先经客户书面或签字同意的情况下，才允许发生偏离。‎ ‎5.3.5 实验室确保使用标准(检测方法)的现时有效性，在开始检测前确认能够正确地运用标准方法检测，如果标准方法发生了变化，应重新进行确认。‎ ‎5.3.6 对已确认的非标准方法作某些改动时，需将这些改动制成文件，适当时重新进行确认。‎ ‎5.3.7 方法的选择 ‎ (1) 本公司按照法规、标准、技术规范和协议、标书、合同的评审的要求，客户的需要，并考虑到环境与设施的要求、人员能力要求、重复性、复现性、不确定度、安全、成本和时间要求等各种因素，选择检测方法，并正确使用适当的方法和程序来进行检测。‎ ‎ (2) 如果特殊检测项目或客户没有规定检测方法时，应尽可能依次选用国际、区域或国家、行业标准上公布的或由权威技术机构、有关教科书、科技论文、杂志上发表的检测方法或由设备制造商指定的方法，实验室制定的或采用的方法如能满足实验室的预期用途并经过验证，也可使用，必要时，采用附加细则对标准、规程加以补充说明；如果检测项目对抽样、试验方法、质量判定原则无详细规定，则由实验室编制检测细则，其内容原则上不应与检测项目要求相抵触，上述方法在使用前应当经过技术负责人批准和客户接受。‎ ‎ (3) 实验室制定的方法 ‎ 随着科学技术的发展，检测方法不断更新，实验室有计划地指定一些有资格(学历、资历、专业知识、经历、实践检测经验)的人员研制新的检测方法，并为其配备足够的资源；确保所有检测相关人员之间的有效沟通并了解新的方法。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章3节 第3页　共5页 标题： 检 测 方 法 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(4) 非标准方法 严格按CDZYGS／PF17-2020《开展新工作的评审程序》和CDZYGS／PF20-2020《非标准检测工作程序》验证、评审、确认拟采用的非标准方法、自定检测方法、新的检测方法，并事先与客户充分协商，由客户书面签字确认后(包括对客户要求的明确说明以及检测的目的)，经技术负责人批准方可实施。《开展新工作的评审程序》至少包含以下信息：‎ ‎ a 适当的识别；‎ ‎ b 范围；‎ ‎ c 被检测物品类型的描述；‎ ‎ d 被测定的参数或量的范围；‎ ‎ e 装置和设备，包括技术性能要求；‎ ‎ f 所需的标准物质(参考物质)；‎ ‎ g 要求的环境条件和所需的稳定周期；‎ ‎ h 程序的描述，包括：‎ ‎ h.1 物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备；‎ ‎ h.2 工作开始前所进行的校核；‎ ‎ h.3 检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用之前对设备进行校准和调整；‎ ‎ h.4 观察和结果的记录方法；‎ ‎ h.5 需遵循的安全措施。‎ ‎ i 接受(或拒绝)的准则和(或)要求；‎ ‎ j 需记录的数据以及分析和表达的方法；‎ ‎ k 不确定度或评定不确定度的程序。‎ ‎ 客户有权了解检测中的所有细节并确认所用方法是有效的。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章3节 第4页　共5页 标题： 检 测 方 法 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.3.8 方法的确认 ‎(1) 本公司建立并实施CDZYGS／PFl5-2020《检测工作程序》，通过核查并提供客观证据，以证实所使用的检测方法符合要求。‎ ‎ (2) 对非标准方法、自定方法、超出其预定范围使用的标准方法进行尽可能全面、准确的确认，以满足预定用途的需要。采用以下方法确定检测方法的技术性能：‎ ‎ a 优先采用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准；‎ ‎ b 优先采用实验室间比对；‎ ‎ c 与其他方法所得的结果进行比较；‎ ‎ d 对影响结果的因素作系统评审；‎ ‎ e 根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。‎ ‎ (3) 根据法规、技术规范、客户要求，按预期用途评价所确认的方法得到的值的范围和准确度，如结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重复性限和(或)复现性限、抵御外来影响的稳健度和(或)抵御来自样品(或检测物)基体干扰的交互灵敏度，并对这些特性量加以核查、比对和确定：‎ ‎ a 确认包括对要求的详细说明、方法特性量的测定、利用该方法能满足要求的核实以及有关确认的有效性的声明；‎ ‎ b 对制定的方法进行定期的评审，以证实客户的需求能得到满足，对修订编制计划所需的要求中的任何变更，均需得到批准和授权；‎ ‎ c 在许多情况下，值的范围和不确定度以简化的方式给出。‎ ‎5.3.9 测量不确定度的评定 ‎ (1) 努力找出不确定度的所有分量，并依据对方法性能的理解和测量范围，利用过去的经验和一些数据来作出合理评定，确保结果的表达方式不会对不确定度造成错觉。‎ ‎ a 测量不确定度评定所需的严密程度取决于检测方法与客户的要求；‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章3节 第5页　共5页 标题： 检 测 方 法 版本号：第三版 修订状态：00‎ b 某些情况下，公认的检测方法己规定了不确定度主要来源的值的极限并规定了计算结果的表示方式，使用时不必给出不确定度。‎ ‎ (2) 构成不确定度的来源包括所用的标准物质(参考物质)、方法和设备、环境条件、被检测物品的性能和状态以及操作人员等；在评定测量不确定度时，对给定条件下的所有重要不确定度分量，均应采用适当的分析方法加以考虑。‎ ‎5.3.10 数据控制 ‎ (1) 当计算作为检测的一部分时，在检测结束前对各种计算进行详细检查(复核)，包括手抄数据，；当数据由一个文件拷贝到另一个文件上时也应作适当检查。‎ ‎ (2) 本公司采用计算机或自动化设备进行检测、数据采集、处理、操作、记录、报告、贮存或检索时，对出具的数据进行必要的质量控制，保证数据的完整性和保密性，建立和执行CDZYGS／PF18-2020《计算机及计算机软件管理程序》，确保实验室满足以下要求：‎ ‎ a 计算机软件文件化、规范化并能满足使用要求；‎ ‎ b 将使用者开发的计算机软件制订成足够详细的文件，并对适用性进行适当验证。‎ ‎ c 计算机确定专人管理，禁止非授权人接触，防止结果被修改；经常对计算机或自动化设备进行维护，以确保其功能正常，防止病毒感染。‎ ‎5.3.11 相关文件 ‎ (1) CDZYGS／PF01-2020 《文件控制程序》‎ ‎ (2) CDZYGS／PF17-2020 《开展新工作的评审程序》‎ ‎ (3) CDZYGS／PF16-2020 《检测方法的确认程序》‎ ‎ (4) CDZYGS／PF18-2020 《计算机及计算机软件管理程序》‎ ‎(5) CDZYGS／PF20-2020 《非标准检测工作程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章4节 第1页　共3页 标题： 设备和标准物质 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.4 设备和标准物质 目的 仪器设备和标准物质是开展检测工作所必需的重要资源。本公司正确配备所需要的仪器设备、标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护、保养，以确保检测工作质量和为客户提供可信任的数据。‎ 职责 ‎ (1) 董事长负责批准仪器设备的购买和报废申请。‎ ‎ (2) 技术负责人负责仪器设备申购、报废的审核工作，负责批准仪器设备周期检定、维修、降级等计划。‎ ‎ (3) 设备管理员负责仪器设备周期检定、维修、降级的计划制定并报技术负责人批准，财务室、设备管理员与实验室人员共同对所采购的仪器设备进行验收确认，财务室对仪器设备相关资料进行存档管理。‎ ‎(4) 检测人员对使用的仪器设备进行观察并填写操作记录，出现问题时向设备管理员反映仪器设备工作不符合情况；与设备管理员对采购的仪器设备共同进行验收。‎ 要求 ‎5.4.1 制订和实施CDZYGS/PF21-2020《设备和标准物质管理程序》，规定对设备安全处置、运输、贮存、使用和有计划维护的要求，以确保设备的完好和功能正常，防止污染或性能退化。本公司检测设备配备见1.6.3附件《仪器设备一览表》。‎ ‎5.4.2 在用抽样和检测的仪器设备及其软件均应达到要求的准确度，其技术性能、量程、准确度、等级或最大允差、分辨力等均应满足所开展检测项目相应标准规范的要求，未经定型的检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。‎ ‎5.4.3 制订和实施CDZYGS/PF23-2020《抽样程序》、CDZYGS/PF29．2020《现场检 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章4节 第2页　共3页 标题： 设备和标准物质 版本号：第三版 修订状态：00‎ 测工作管理程序》，对使用固定控制之外的设备时(如客户提供的设备或其它借、租用外部仪器设备)，应确保其满本公司质量体系文件规定的要求；并按CDZYGS/PF22-2020《量值溯源与校准程序》进行确认。‎ ‎5.4.4 承担本公司检测任务的分包方，其检测仪器设备均应满足本公司质量体系文件的要求。‎ ‎5.4.5 仪器设备管理 ‎ (1) 建立仪器设备、标准物质(标样)操作规程、使用规定，在检测现场使用的仪器设备，其使用和维护的作业指导书(包括制造商提供的说明书或有关手册)均现行有效并放置在仪器设备附近，便于有关人员取用。‎ ‎ (2) 建立仪器设备卡，明确仪器设备(标准物质)使用和保管、维护责任人，所有在用设备均由经过授权的人员操作；操作人员应严格执行操作规程，在仪器设备使用前后应及时填写使用记录，注明仪器设备使用前后状态，发现异常现象应立即停止检测并向设备管理员报告，对仪器设备和结果进行分析处理，必要时，进入CDZYGS/PF07-2020《不符合工作的控制程序》。‎ ‎ (3) 操作人员对仪器设备进行日常维护保养，有效地保证每台设备的完好率，控制设备的准确度。‎ ‎ (4) 用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，均有唯一性标识。‎ ‎ (5) 建立并保存对检测工作有用的仪器设备档案，财务室保存对检测具有重要影响的每一设备及其软件的记录，记录内容包括：设备名称、制造商名称、型号、核查记录、存放地点、使用说明书、检定记录、设备维护记录及计划、设备修理或损坏记录等。‎ ‎ (6) 如果仪器设备出现过载或使用处置不当、或显示结果可疑、或通过检定/校 准等其他方式显示出缺陷并超出规定限度时，立即停止使用并对其隔离，以防误用；‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章4节 第3页　共3页 标题： 设备和标准物质 版本号：第三版 修订状态：00‎ 贴上明显的禁用标记(红色)，直至修复并通过校准或检测表明能正常工作为止；核(追)查这种缺陷对先前检测的影响，并按CDZYGS/PF07-2020《不符合工作的控制程序》对己检测的结果进行重新评定：‎ a 需维修的仪器设备由设备管理员按CDZYGS/PF21-2020《设备和标准物质管理程序》维修；‎ ‎ b 修复的仪器设备须经重新检定/校准或验证合格，方可再投入使用；‎ ‎ c 按CDZYGS/PF22-2020《量值溯源与校准程序》日常检查、检定/校准仪器设 备。‎ ‎ (7) 对涉及安全的仪器设备，有必要的隔离措施和警示标志。‎ ‎ (8) 本公司检测仪器设备分合格、准用和停用三种状态形式管理，状态标识采用“绿”、“黄”、“红”三色统一标志；对每台仪器设备贴上统一的、明显的、唯一的标识，表明其验证状态，需校准的仪器设备还需注明其检定日期、再校准或失效日期。‎ ‎ (9) 当开展现场检测或设备外借时，该设备返回后，在继续使用前对其功能和 校准状态进行核查并能显示满意结果。‎ ‎ (10) 对漂移率较大，使用非常频繁的设备进行期间核查以维护设备校准状态的可信度，但若无法得到核查标准(如破坏性试验)则不进行期间核查。‎ ‎ (11) 当设备经校准给出了一组修正因子时，实验室应制定确保有关数据得到及时修正，计算机软件也应及时得到正确更新。‎ ‎ (12) 检测设备不能任意调整(不包括零位调整)，实验室应保护检测和校准设施、设备，防止对设备的随意调整而影响测量结果的有效性。‎ ‎5.4.6 相关文件 ‎ (1) CDZYGS／PF21-2020 《设备和标准物质管理程序》‎ ‎ (2) CDZYGS／PF23-2020 《抽样工作程序》‎ ‎ (3) CDZYGS／PF22-2020 《量值溯源与校准程序》‎ ‎ (4) CDZYGS／PF07-2020 《不符合工作的控制程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章5节 第1页　共3页 标题： 量 值 溯 源 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.5 量值溯源 目的 对检测结果的准确性和有效性有影响的仪器设备，包括对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的辅助测量设备，在投入使用前、维修后和在规定的检定周期内必须经过法定部门检定、校准，确保所有测量结果或标准的量值都能最终溯源到国家基准。‎ 计量器具检定系统图 国家计量基准 中国计量科学研究院 常德市计量检定测试所 湖南省计量测试研究院 长度 计量器具 热学计量器具 力学计量器具 电磁学计量器具 无线电计量器具 时间频率计量器具 声学计量器具 光学计量器具 电离辐射计量器具 物理化学计量器具 标准物质 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章5节 第2页　共3页 标题： 量 值 溯 源 版本号：第三版 修订状态：00‎ 职责 ‎(1) 技术负责人负责确定仪器设备的校准、检定的单位，负责仪器设备周期校准、检定计划的审核批准。‎ ‎ (2) 设备管理员制定和实施仪器设备周期校准、检定计划，包括对仪器设备和标准物质送检(或自校)核查、控制和维护的全过程。‎ ‎(3) 设备管理员负责标准物质的管理确认，并将其存放在符合规定要求的环境里，若质量发生变异或超过保质期则应报废。‎ 要求 ‎5.5.1 对检测结果的准确性和有效性有影响的仪器设备，包括对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的辅助测量设备，按CDZYGS/PF22-2020《量值溯源与校准程序》在投入使用前、维修后和在规定的检定周期内必须经过法定部门检定、校准。‎ ‎5.5.2 使用能够证明资格、测量能力和溯源性的法定校准实验室提供的外部校准服务，除非已经证实校准带来的贡献对检测结果总的不确定度几乎没有影响，这种情况下，本公司应保证所用设备能够提供所需的测量不确定度。‎ ‎5.5.3 对无法溯源到国家计量基准的检测仪器设备，要求测量能够溯源到诸如有证标准物质、约定的方法或协议标准，本公司通过参加实验室之间比对或熟练性测试试验，对测量结果的相关性提供满意的证据，有证据表明它的测量结果的质量及可信度符合要求后，方可用于检测。‎ ‎5.5.4 非标准设计的专用检测设备和国家计量部门尚不能检定/校准的仪器设备，本公司要求有证据证明它的测量结果的质量及可信度符合要求后，方可用于检测，本公司对这类设备自编校验方法定期校验。‎ ‎5.5.5 必要时，检测仪器在两次检定之间进行运行中的核查，确保检测工作的可信 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章5节 第3页　共3页 标题： 量 值 溯 源 版本号：第三版 修订状态：00‎ 度。‎ ‎5.5.6 标准物质 ‎(1) 标准物质具备标准物质证书并提供以下基本信息：标准物质名称及编号、生产单位名称、地址，包装形式，制备方法，特性量值及其测量方法，标准值的不确定度，均匀性及稳定性说明，储存方法，使用中注意事项等。‎ ‎ (2) 本公司使用的标准物质(见5.5.8附件《标准物质目录》)。‎ ‎ (3) 由于标准物质本身存在短期与长期的变化，实验室应对标准物质进行期间 核查，以保持其标准状态的置信度。‎ ‎ (4) 在本公司固定场所或固定场所以外处置、运输、存储和使用标准物质，应防止污染或损坏，确保其完整性。‎ ‎5.5.7 相关文件 CDZYGS/PF22-2020 《量值溯源与校准程序》‎ ‎5.5.8 附件 ‎ 标准物质目录 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章6节 第1页　共3页 标题： 抽样和样品处置 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.6 抽样和样品处置 目的 抽样是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测的一种规定程序。样品处置包括接收、标识、准备、制备、检测、存储、弃置等是检测工作的重要部分，采用正确的抽样方法，保证样品的直实性和完整性，是检测工作重要环节，通过实施有效地控制，确保检测结果的有效性。‎ 职责 ‎ (1) 技术负责人负责按实际需要确定并批准对检测物品、检测样品的处理；负责样品变质或损坏后的处理工作方案。‎ ‎ (2) 办公室负责检测样品的接收、编码登记、唯一性标识、传递和保管；负责在样品不符合检测要求时与客户、有关部门协商。‎ ‎(3) 实验室负责按办公室下达的抽样计划抽取样品；按办公室下达的样品传递卡及时派员领样、验样，并负责样品在检测流动过程中的质量状况。‎ 要求 ‎5.6.1 制定和实施CDZYGS/PF23-2020《抽样程序》，记录与抽样有关的资料和作，包括所用的抽样程序、抽样依据的标准、抽样人的识别、见证取样人的确认和签字；若样品对环境条件有要求时也应做好记录；封样的部位、数量、方法都要作出记录；必要时，有抽样地点的图示或其他等效方法；如果合适，还应包括抽样程序所依据的统计方法；记录应清晰、完整、明确、具体。当客户对抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，应详细记录确认这些要求和相关的抽样资料(记入包含检测结果的所有文件中)同时告知相关人员。‎ ‎5.6.2 抽样应有代表性，搅拌要均匀，抽(封)样的用具、方法、程序、数量、样品的代表性和时间要求应符合标准和有关规定。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章6节 第2页　共3页 标题： 抽样和样品处置 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.6.3 制定和实施CDZYGS/PF24-2020《样品管理程序》，对样品抽取、运输、接收、处置、保护、存储和标识等实施程序化管理。‎ ‎5.6.4 建立、实施检测物品的唯一性标识系统，对每一个样品放入唯一编号标签，必要时，标识上标明被测件的所有者(或样品密码代号)，特殊检测要求以及特殊处理或其他详细要求。当样品需要进一步细分或等分时，等(细)分样品也应相应标识，并能追溯到原来的样本，若样品有在实验室外部传递时(如分包)，同样做好唯一性标识。‎ ‎5.6.5 在接收检测样品时认真检查、确认样品，对不符合标准(规定)或检测要求的样品，记录异常情况或对检测方法中所述正常(或规定)条件的偏离；当对检测样品是否适合于检测存有疑问，或当物品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，在检测丌始前及时与客户、有关部门沟通，得到进一步的说明并记录讨论内容，然后采取有效措施解决。‎ ‎5.6.6 对需要在规定环境条件放置的样品，按标准采取措施，配置适当设施保证样品储存或处置所需的环境条件与样品要求相符(如通风、防潮、控温、清洁等)，保持样品的原始状态和完整性，当检测物品或其一部分需要安全保护时(如检测之后要重新投入使用的检测样品，或须长期保存的样品)，应按样品管理程序和制度采取有效贮存和安全措施，确保样品贮存、搬运、处置、准备、检测过程中不会导致非正常变质(退化)、丢失或损坏，也不会影响到检测结果的完整性(适用于检测前、检测中、检测后)，本公司维持、监控、如实记录保管环境条件。‎ ‎5.6.7 如果对样品的贮存、搬运或预处理有特殊要求，严格按照委托方提供的处理说明进行操作，并明确记录这些要求，及时转告给所有各相关部门和责任人。‎ ‎5.6.8 建立样品管理台账，做到账物相符，样品入库、退回和处理按CDZYGS/PF24-2020《样品管理程序》执行；检测完毕，实验室应立即将检测余样返 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章6节 第3页　共3页 标题： 抽样和样品处置 版本号：第三版 修订状态：00‎ 回样品保管室，按规定及时进行样品处理。‎ ‎5.6.9 样品变质或损坏后的处理 a 样品出现不正常的变质或损坏，立即报告实验室负责人和技术负责人；技术负责人组织有关人员分析原因、分清责任，确因本公司原因造成损坏，使用备样重新检测；‎ ‎ b 如需重新抽样检测时，由办公室通知客户、有关部门，讲明原因并承担因本公司工作失误造成损失的责任；‎ ‎ c 必要时由质量负责人组织内审并采取纠正(预防)措施，防止类似事故发生。‎ ‎5.6.10 相关文件 ‎ (1) CDZYGS／PF24-2020 《样品管理程序》‎ ‎ (2) CDZYGS／PF15-2020 《检测工作程序》‎ ‎ (3) CDZYGS／PF23-2020 《抽样程序》‎ ‎(4) CDZYGS／PF08-2020 《实施纠正措施的程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章7节 第1页　共2页 标题： 结果质量控制 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.7 结果质量控制 目的 检测结果的质量是实验室关注的重点。采用合理有效的质量控制手段，对检测工作过程进行监控，预见到可能出现问题的征兆，或及时发现问题的存在，有针对性地采取纠正措施或预防措施，确保检测数据和结果的准确可靠。‎ 职责 ‎(1) 技术负责人为检测结果质量控制提供技术保证，制定验证和比对实验计划并组织实施，对技术校核方法结果进行分析和过程评价。‎ ‎(2) 实验室积极参加实验室间比对、能力验证计划或采用其它技术校核方法，对过程进行记录并进行技术分析，写出《验证和比对试验评审报告》，报技术负责人，并负责将资料交办公室归档保存。‎ 要求 ‎5.7.1 建立和实施CDZYGS/PF25-2020《检测结果质量控制程序》，采取以下有效的技术校核方法来确保检测结果的有效性：‎ ‎ a 使用合适的数理统计技术进行内部质量控制；‎ ‎ b 参加熟练性测试(能力比对试验或验证试验)；‎ ‎ c 参加实验室间的比对或能力验证计划；‎ ‎ d 定期使用有证标准物质(标样)进行验证和内部质量控制；‎ ‎ e 用相同的或不同的方法来重复测试；‎ ‎ f 对保留样品进行再检测；‎ ‎ g 根据样品不同特性确定其相关性(相互关系)。‎ ‎5.7.2 对采用的技术校核方法的有效性进行评审并写出评审(效果)分析报告；分析质量控制的数据，当发现质量控制将要超出预先确定的判据时，立即采取纠正措 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章7节 第2页　共2页 标题： 结果质量控制 版本号：第三版 修订状态：00‎ 施来纠正出现的问题，并防止报告的错误。‎ ‎5.7.3 实验室按验证和比对试验计划积极丌展能力验证试验和实验室问比对。‎ ‎5.7.4 相关文件 CDZYGS/PF25-2020 《检测结果质量控制程序》‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章8节 第1页　共5页 标题： 结 果 报 告 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎5.8结果报告 目的 检测报告是本公司检测工作的最终产品，是一种向社会传递产品质量信息的重要文件，是向社会表明本公司检测工作公正性、科学性和权威性的证据，因此必须对影响检测报告质量的各个环节实行有效的控制。‎ 职责 ‎ (1) 技术负责人按授权对原始检测记录和正式检测报告进行签字批准，对检测报告提供意见和解释，审核批准对检测报告的修改。‎ ‎ (2) 检测人员记录原始检测数据，复核检测报告校核稿内容，在原始检测记录和正式检测报告主检栏签字。‎ ‎ (3) 报告编制人员按原始检测记录出具检测报告校核稿，经检测人员、审核人员审核后出具正式检测报告。‎ ‎ (4) 检测报告审核人员对原始检测记录、检测报告校核稿、正式检测报告进行审核并在审核栏签字。‎ ‎(5) 办公室负责检测报告盖章、发送和存档保管。‎ 要求 ‎5.8.1 工作人员按CDZYGS/PF26-2020《检测报告控制程序》履行各自的职责，对检测报告(证书)的有效性向客户、有关部门作出必要的声明。‎ ‎5.8.2 检测的结果做到数据准确(包括名词术语、计量单位、计量符号等)，字迹、图表清晰，表达明确、客观，符合检测方法中规定的要求，检测结论客观、正确。‎ ‎5.8.3 检测结果通常以检测报告的形式出具，本公司检测报告的内容必须包含检测结果所要表达的(包括客户要求的、说明检测结果所必需的)全部信息。‎ ‎5.8.4 在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可用简化的方式报告 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章8节 第2页　共5页 标题： 结 果 报 告 版本号：第三版 修订状态：00‎ 结果。‎ ‎5.8.5 检测报告可用硬拷贝或电子数据传输的方式发布，但必须满足资质认定的要求。‎ ‎5.8.6 客户、有关部门对检测报告的内容有特殊要求时，按双方协商的合约执行。‎ ‎5.8.7 每份检测报告至少包括下列信息：‎ a 标题(例如“检测报告)；‎ ‎ b 实验室的名称和地址，进行检测的地点(如果与实验室地址不同)；‎ ‎ c 检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以及表明检测报告结束的清晰标识：‎ ‎ d 客户的名称和地址、见证取样人单位名称及其姓名；‎ ‎ e 所用方法的标识；‎ ‎ f 检测物品的描述、状态和明确的标识；‎ ‎ g 检测物品的接收同期和检测同期；‎ ‎ h 如与结果的有效性和应用相关时，所用的抽样计划和程序的说明；‎ ‎ I 检测的结果，适用时，带有计量单位；‎ ‎ J 检测报告(证书)批准人的姓名、签字或等同的标识；‎ k 相关之处，结果仅与被检测物品有关的声明；‎ l 检测报告的硬拷贝的页码和总页数；‎ m 未经书面批准，不得复制(全文复制除外)检测报告的声明。‎ ‎5.8.8 当需对检测结果作出解释时，除5.8.7中所列的要求之外，检测报告中还应包 括下列内容：‎ ‎ a 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；‎ ‎ b 需要时，符合(或不符合)要求和(或)规范的声明；‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章8节 第3页　共5页 标题： 结 果 报 告 版本号：第三版 修订状态：00‎ c 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；‎ ‎ d 适用且需要时，提出意见和解释；‎ ‎ e 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。‎ ‎5.8.9 当需对检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检测报告，除了5.8.7和5.8.8所列的要求之外，还应包括下列内容：‎ ‎ a 抽样日期；‎ ‎ b 抽取的物质、材料或产品的清晰标识(适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号)；‎ ‎ c 抽样地点，包括任何简图、草图或照片；‎ ‎ d 所用抽样计划和程序的说明；‎ ‎ e 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；‎ ‎ f 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节。‎ ‎5.8.10 检测报告的格式 按有关规定编制本公司检测报告的基本格式，做到科学合理、易于读者理解，尽量减小产生误解或误用的可能性。‎ ‎5.8.11 检测报告的修改 ‎(1) 对已发出的检测报告进行修改，依修改内容采取二种修改方式：‎ ‎ a 修改内容非关键词且轻微或附补充项目补充说明，则以“对序号为□□△△‎ ‎△—□□□□检测报告(证书)的修改补充”的文件形式，对原检测报告(证书)进行说明(修改)；‎ ‎ b 当修改内容较多或进行实质性修改时，则应另出一份检测报告，同时附以“对 XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章8节 第4页　共5页 标题： 结 果 报 告 版本号：第三版 修订状态：00‎ 序号为□□△△△—□□□□检测报告”声明作废的函，收回原检测报告，发送修改的检测报告，经修改的检测报告仍用原项目名称，但应重新编号，注以唯一性标识。‎ ‎ (2) 任何修改检测报告同样须履行主检、审核、批准三级审查签名，盖上检测专用章后方可生效，所有修改记录均应归档保存。‎ ‎ (3) 当发现诸如所使用的检测仪器设备有缺陷，导致对已发出的检测报告或检测报告的修改文件中所给出的结果／结论的有效性和正确性有疑问时，实验室应迅速采取纠正措施，办公室立即书面通知客户、有关部门，该书面通知要与原检测报告一同归档保存。‎ ‎5.8.12 意见和解释 当报告中包含意见和解释时，包括结果是否符合(或不符合)要求声明的意见，合同要求的履行，如何使用结果的建议，怎样用于改进的指导意见等，意见和解释应被清晰标注并与检测结果明确分开。‎ 许多情况下，通过与客户直接对话来传达意见和解释，对话过程形成文字记录并保存。‎ ‎5.8.13 从分包方获得的检测结果 ‎ 检测报告引用分包单位出具的检测结果时，在备注栏中清晰地明示分包检测的项目及分包检测单位，分包检测单位以书面或电子方式报告检测结果。‎ ‎5.8.14 检测结果的电子传送 检测报告的打印、复印、发送或结果的电子传送、存档须遵循CDZYGS/PF02-2020《保护委托方机密信息和所有权的程序》的规定。‎ ‎ (1) 当客户、有关部门办理书面手续要求用电话、图文传真、其他电子或电磁方式传送检测结果时，应核实经办人身份后才予传送。‎ XXX工程质量检测实验有限公司 质　量　手　册 章节号：第5章8节 第5页　共5页 标题： 结 果 报 告 版本号：第三版 修订状态：00‎ ‎(2) 当委托方、有关部门委托他人来取检测报告时，须核实来人身份并办理相关手续才能给予。‎ ‎5.8.15 相关文件 ‎(1) CDZYGS／PF26-2020 《检测报告控制程序》‎ ‎ (2) CDZYGS／PF02-2020 《保护委托方机密信息和所有权的程序》‎ ‎1.6.1 公司平面示意图 办 公 室 实 验 室 ‎（一）‎ 实 验 室 ‎（二）‎ 实 验 室 ‎（三）‎ 董 事 长 室 财务室 ‎1.6.3 仪器设备一览表 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 液压式万能试验机/WE-100‎ ‎0～200KN ‎0～500‎ Ⅱ XX市质量技术监督局 ‎1年 压力试验机/TYE-2000型 ‎0～800‎ ‎0～200‎ Ⅰ XX市质量技术监督局 ‎1年 电热恒温水箱/DHW-600‎ ‎0～100‎ XX市质量技术监督局 ‎1年 马歇尔稳定度试验仪/LWD-3‎ ‎0～30KN Ⅰ XX市质量技术监督局 ‎1年 钢筋标距仪/BJ5-10‎ Ф10‎ 混凝土钻孔取芯机/HZ-20型 Ф150‎ 电动振筛机/6611B型 砂、卵石碎、石头 水灰比测定仪/HKY-1型 水泥、水泥砼 液塑限联合测定仪/LP-100D 粘性土 轻便触探仪 粘土、地基 重型击实仪 土工 轻型击实仪 土工 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 沥青旋转薄膜烧箱/LHB-8型 ‎0～300‎ XX市质量技术监督局 ‎1年 回弹仪/HT-225‎ ‎20～60‎ 沥青延伸仪/LYS-2‎ 道路石油沥青 沥青针入度仪/GZ-Ⅱ 道路石油沥青 沥青软化点仪/LR-Ⅱ 道路石油沥青 石子压碎值仪 卵石碎石 灌砂法容重测定仪 土工 针片状规准仪 卵石、碎石 光学读数分析天平/TG328B ‎200g/0.1mg XX市质量技术监督局 ‎1年 马歇尔击实仪/ MDJ-Ⅰ 沥青砼 标准坍落桶 ‎100×200×300mm 水泥砼 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 手动脱模器 沥青砼 水泥砼集料筛/Ф300‎ 圆孔筛 沥青砼集料筛/Ф300‎ 方孔筛 路面基层集料筛/Ф300‎ 方孔筛 土壤分析筛/FB-2铜 砂料分析筛/FB-3‎ 洗筛/Ф10‎ ‎0.075‎ 百分表、千分表 ‎0-10mm；0-30mm ‎0-100mm XX市质量技术监督局 ‎1年 烧杯一套 容量分析 量筒一套 容量分析 托盘天平 ‎0.2～200g ‎1～1000g XX市质量技术监督局 ‎1年 台称 ‎0～10000g XX市质量技术监督局 ‎1年 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 磅秤 ‎0～100000g XX市质量技术监督局 ‎1年 抗压试模3套 水泥砼 抗析试模3套 水泥砼 砂浆试模3套 水泥砼 无侧限抗压试模18套 水泥稳定土 三米直尺 路面平整度 锥形瓶一套 容量分析 水泥胶砂搅拌机/JJ-5‎ 水泥 XX市质量技术监督局 ‎1年 水泥净浆搅拌机/NJ-160‎ 水泥 XX市质量技术监督局 ‎1年 雷氏沸煮箱/FZ-31‎ 水泥 XX市质量技术监督局 ‎1年 雷氏夹测定仪/LD-50‎ 水泥 XX市质量技术监督局 ‎1年 水泥稠度凝结测定仪 水泥 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 水泥电动抗折试验机KZJ-5000B ‎11.7Mpa ‎5000N Ⅰ XX市质量技术监督局 ‎1年 水泥胶砂振实台/2S-15‎ 水泥 XX市质量技术监督局 ‎1年 标准恒温恒湿养护箱/YH-40B ‎0～100℃‎ ‎1%～100%RH XX市质量技术监督局 ‎1年 超声波加温器 数字式抗折抗压试验机D2E-300‎ ‎0～300KN Ⅰ XX市质量技术监督局 ‎1年 水泥细度负压筛折仪/FYS-150‎ ‎150‎ 砼收缩膨胀仪 ‎0.001mm XX市质量技术监督局 ‎1年 恒温干燥箱/ZWS-1‎ ‎0-300℃‎ 低温箱BJ-Ⅱ ‎-40℃‎ XX市质量技术监督局 ‎1年 砂浆稠度仪/300±0.2‎ ‎0-145mm 电热鼓风干燥/101A-4‎ ‎0-300℃‎ XX市质量技术监督局 ‎1年 沥青闪点仪/BT1‎ 道路石油沥青 检测项目 主要仪器设备名称/型号/规格 技术指标 检定/校准机构 有效日期 自检/校项目 ‎ 自检/校规范 名称及编号 备注 ‎（比对情况）‎ 测量范围 准确度等级/不确定度 见 证 取 样 双联电沙浴/F65‎ 道路 石油沥青 油毡拉力/LJ-2000‎ 防水卷材 油毡不透水仪/TS 防水卷材 土壤无侧限压力仪/WW-2A 粘土、粉土 三轴剪力仪/TSJ30-2‎ 粘土、粉土 轻便剪力仪/WI-2‎ 粘土、粉土 软便固结仪WG-4‎ 粘土、粉土 渗透仪/WS-55‎ 粘土、粉土 天然坡度仪/QR-1‎ 粘土、粉土 天然稠度仪/CD-1‎ 粘土、粉土 路面弯沉仪/3.6m 路基、路面 报告（证书）编 号 受（委托）检单位 产品名称 样品数量 收样人 检验报告接受/办理签名 客户放弃复检，要求退样签名 检验报告发送日期 样品处理记录 自取人 邮寄人 原样退回 残次退回 损耗 留样 销毁批准人 销毁人 样品处理日期