2020年某某投资集团机动车安全技术检测有限公司管理体系文件程序文件

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XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 管理体系文件 程 序 文 件 2‎ ‎2020年4月1发布 2020年6月1实施 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 ‎ ‎ 2‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程 序 文 件 ‎ ‎ ‎ 有效版本：2020第A版第1次修定 ‎ 受控文件编号：JXAJ-B-01-2020-01‎ ‎ 受控状态：‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 编制：XXX ‎ 审核：XXX ‎ ‎ 批准：XXX ‎ 批准日期：2020年4月1日 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程 序 文 件 颁布令 ‎ 为保证XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司（以下检测“本公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2020第A版 第0次修订 ）。‎ ‎《程序文件》阐述了本公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是本公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。本公司全体员工必须遵照执行。‎ ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 ‎ 总经理：‎ ‎ 2020年4月1日 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-00-2020‎ 修改页 第1页 共1页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎ ‎ 版次号 文件编号 修订内容 修改人 批准人 实施日期 137‎ 目 录 ‎ ‎ JXAJ-B-01-2020 人员管理程序 JXAJ-B-02-2020 人员培训、考核及管理程序 JXAJ-B-03-2020 质量监督控制程序 JXAJ-B-04-2020 场所设施与环境监控控制程序 JXAJ-B-05-2020 安全作业程序 JXAJ-B-06-2020 环境保护程序 JXAJ-B-07-2020 内务管理程序 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序 JXAJ-B-09-2020 仪器设备期间核查程序 JXAJ-B-10-2020 测量设备量值溯源程序 JXAJ-B-11-2020 标准物质量值溯源与期间核查程序 JXAJ-B-12-2020 质量目标考核程序 JXAJ-B-13-2020 保证公正性和诚实性程序 JXAJ-B-14-2020 保护客户秘密及所有权程序 JXAJ-B-15-2020 文件控制和管理程序 JXAJ-B-16-2020 客户要求、标书和合同的评审程序 JXAJ-B-17-2020 检验检测分包程序 JXAJ-B-18-2020 服务和供应品采购程序 JXAJ-B-19-2020 服务客户程序 JXAJ-B-20-2020 申诉和投诉处理程序 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 JXAJ-B-23-2020 预防措施程序 JXAJ-B-24-2020 持续改进控制程序 137‎ JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 JXAJ-B-26-2020 内部审核程序 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 JXAJ-B-28-2020 检测方法的选择和确认程序 JXAJ-B-29-2020 作业指导书编制程序 JXAJ-B-30-2020 允许检验检测方法的偏离控制程序 JXAJ-B-31-2020 开发特定的检验检测方法管理程序 JXAJ-B-32-2020 测量不确定度评定程序 JXAJ-B-33-2020 数据保护和计算机使用管理程序 JXAJ-B-34-2020 抽样管理程序 JXAJ-B-35-2020 检测报告的流转和处置管理程序 JXAJ-B-36-2020 质量控制程序 JXAJ-B-37-2020 能力验证管理程序 JXAJ-B-38-2020 结果报告管理程序 JXAJ-B-39-2020 风险识别、评估和控制程序 JXAJ-B-40-2020 档案管理程序 JXAJ-B-41-2020 开展新检测项目程序 JXAJ-B-42-2020 检测工作程序 JXAJ-B-43-2020 现场检测工作程序 JXAJ-B-44-2020 检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序 JXAJ-B-45-2020 样品管理程序 JXAJ-B-46-2020 事故报告和处理程序 JXAJ-B-47-2020 监督员工作程序 JXAJ-B-48-2020 技术规范、标准资料管理程序 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-01-2020‎ 人员管理程序 第1页 共6页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。‎ ‎2 范围:‎ 适用于本公司人员管理。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1经理负责人员的聘用。 ‎ ‎3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。 ‎ ‎3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。 ‎ ‎4程序 ‎ ‎4.1人员岗位要求 ‎ ‎4.1.1经理 ‎ A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。 ‎ B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。 ‎ C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。 ‎ D负责组织建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。 ‎ E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。 ‎ F 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。 ‎ G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。 ‎ H做好日常思想教育工作，组织全本公司 137‎ 开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。 ‎ I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。‎ ‎4.1.2副总经理 A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 ‎ B在经理领导下，分管检测技术管理工作。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-01-2020‎ 人员管理程序 第2页 共6页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。‎ ‎4.1.3 技术负责人 ‎ A具有大专以上汽车相关专业学历、中级技术职称、从事本专业技术工作8年以上。 ‎ B建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的技术工作。 ‎ C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工 作、检测人能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 ‎ D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。 ‎ E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。 ‎ ‎4.1.4质量负责人 ‎ A具有大学学历，中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 ‎ B负责建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的质量管理工作。 ‎ C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 ‎ D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。 ‎ 137‎ E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。‎ F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。 ‎ G负责管理体系运行的考核工作。‎ ‎4.1.6检测组组长 ‎ A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。 ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-01-2020‎ 人员管理程序 第3页 共6页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。 ‎ C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测检测车辆要检查、确认和准备；保证检测人员 持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。 ‎ D审核检测人工检测表，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。 ‎ E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。 ‎ F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。 ‎ G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。‎ H参加能力验证和内部质量控制活动。 ‎ I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。 ‎ J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。‎ ‎4.1.7监督员 ‎ A具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。 ‎ B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。 ‎ C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。 ‎ 137‎ ‎4.1.8内审员 ‎ A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告 ‎4.1.9检验员（包括引车员 ）‎ A检测人员须具有高中（中专）及以上学历，引车员需持与所引车型相同或更高准驾车型的驾驶证，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。 ‎ B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、《检测工作管理程序》和《现场检测管理程 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-01-2020‎ 人员管理程序 第4页 共6页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 序》，保证检测数据准确可靠。 ‎ C认真正确填写人工检测表，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。 ‎ D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。 ‎ E管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。 ‎ F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。 ‎ G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。 ‎ ‎4.1.10资料员（资料管理员、文档管理员） ‎ A按照《文件控制和管理程序》、《记录控制程序》和《结果报告管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。 ‎ B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。 ‎ C管理检测标准和方法档案、检测报告和人工检测表档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。 ‎ D对本公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。 ‎ E负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。‎ ‎4.1.11计量员 ‎ 137‎ A执行《仪器设备及设施管理程序》和《测量设备量值溯源程序》。 ‎ B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。 ‎ C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。 ‎ D有权制止违反《仪器设备及设施管理程序》和《测量设备量值溯源程序》的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。‎ ‎4.1.12 报检登录员 A 执行《检测车辆的流转和处置管理程序》，作好检测车辆报检登录工作。 ‎ B负责报检车辆资料审核，确认车主检测的需求。 ‎ C负责检测车辆的资料检查、接收、登记、编号和下达检测任务，办理相关手续。 ‎ D对客户提供的检测车辆的相关技术资料负有保密责任。 ‎ ‎4.1.13授权签字人 ‎ A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管理 程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力；熟悉计量认证准则和相关的法律法规 B执行《结果报告管理程序》，审核和签发授权范围内的检测报告。 ‎ C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。 ‎ ‎5.能力控制 ‎ ‎5.1综合办公室根据本公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。 ‎ ‎5.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称或具备同等能力，熟悉业务，经考试合格。 ‎ ‎5.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。 ‎ ‎5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备： ①被检测车辆的使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷的有关知识； ②法律、法规和标准中阐明的通用要求知识； ③对有关检测车辆正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。 ‎ ‎5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合办公室组织拟使用部门对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。‎ ‎5.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），综合办公室列入人员培训计划，确保其持证上岗。 ‎ 137‎ ‎6岗位登记 ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-01-2020‎ 人员管理程序 第6页 共6页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎6.1所有岗位人员均需填写员工履历表，档案管理员管理人员档案，专人专档，档案中需存放人员学历、身份证等复印件。 ‎ ‎7记录 ‎ ‎《员工履历表》 JXAJ-D-01-2020 ‎ ‎《人员岗位能力确认表》 JXAJ-D-02-2020‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-02-2020‎ 人员培训与考核程序 ‎ 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的: ‎ 对员工的能力进行有计划的培训和考核，以确保持续满足本公司检测工作和业务发展的需求，特编制本程序。‎ ‎2 范围: ‎ 适用于本公司在岗人员的培训、考核和管理。‎ ‎3 职责:‎ ‎3.1公司总经理:‎ ‎3.1.1组织制订员工培训规划；‎ ‎3.1.2审批员工年度培训计划；‎ ‎3.2技术负责人:‎ ‎3.2.1制定员工年度培训计划；‎ ‎3.2.2组织实施员工培训及考核。‎ ‎3.3各部门负责人:‎ 137‎ ‎3.3.1协助技术负责人实施人员培训和考核；‎ ‎3.3.2提出本部门培训需求，根据本部门专业特点组织相关培训；‎ ‎3.4资料管理员:‎ ‎3.4.1建立员工技术档案；‎ ‎3.4.2归档保存员工培训和考核记录。‎ ‎3.5技术主管应维护本程序的有效性。‎ ‎4 程序 ‎4.1制订培训计划 ‎4.1.1公司总经理根据本公司专业发展需求，制订本公司人员培训规划（3—5年）；‎ ‎4.1.2各部门负责人应对本部门人员的技术能力做出分析，根据工作需要和人员的实际能力在每年年初提出培训计划。培训计划应明确培训的组目和内容，培训的时间，培训的对象，授课教师和考试方式等，报技术负责人审核；‎ ‎4.1.3技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本公司员工年度培训计划，报公司总经理批准。‎ ‎4.1.4制订培训计划时有下列情况：‎ ‎4.1.4.1 公司总经理制定员工培训规划后；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-02-2020‎ 人员培训与考核程序 ‎ 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.4.2 调入员工上岗前；‎ ‎4.1.4.3 仪器设备更新投入使用前；‎ ‎4.1.4.4 执行新标准或新方法之前；‎ ‎4.1.4.5 开展新项目之前；‎ ‎4.1.4.6 由于员工技术缺陷形成质量隐患或造成检测事故后；‎ ‎4.1.4.7 法律或法规有明确规定和要求时；‎ ‎4.2培训的组织实施 ‎4.2.1检测组负责培训工作的实施，在培训前将培训时间、地点、内容等安排通知到应参加人员，协助落实相关需求，提供培训活动的签到表，内容包括：培训时间、内容、主讲教师、参加人员等。‎ 137‎ ‎4.2.2参加培训的人员应在“人员培训记录表”上签到。如不能参加，应事先请假并说明理由，经技术负责人批准。‎ ‎4.2.3如培训计划有调整、增加或改变，主办人应事先报告技术负责人，得到其批准；办公室应负责对原培训计划进行更改。‎ ‎4.2.4技术负责人应积极支持工作人员参加外单位组织的专业技术培训活动。‎ ‎4.3培训效果的考核、监督 ‎4.3.1检测组负责检查培训的效果，并将检查结果报告技术负责人；‎ ‎4.3.2技术负责人组织培训效果的考核。考核方式可灵活多样，如采用理论知识考卷或实际操作能力考核等方式；‎ ‎4.3.3每一位员工的考核都应详细记录，并给出评价；‎ ‎4.3.4技术负责人应根据员工培训考核结果适时出具培训证明，对考核合格者颁发上岗证。对没有达到培训目标的员工，技术负责人应再次安排培训和考核。如仍达不到要求的，由技术负责人提请公司总经理对其工作另行安排。‎ ‎4.3.5技术负责人每年底组织各部门负责人对本公司当年培训工作进行总结，评价其有效性，并将总结报告报公司总经理，提交管理评审会议。如不能按计划实施或培训达不到预期效果时应及时采取改进措施。‎ ‎4.4员工技术档案的建立 ‎4.4.1检测组负责组织培训计划及实施记录的收集、存档；‎ ‎4.4.2各部门应积极配合检测组做好员工培训记录的收集，主动将个人手中保存的培训资料（或 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-02-2020‎ 人员培训与考核程序 ‎ 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 复印件）及时交资料管理员存入员工技术档案。 ‎ ‎4.4.3检测组负责建立本公司技术人员个人技术档案，以证明其技术经历和作业能力。技术档案包括：‎ ‎4.4.3.1技术人员个人履历表；‎ ‎4.4.3.2学历、学业证明；‎ ‎4.4.3.3职称证明；‎ ‎4.4.3.4专业技术能力资格证明；‎ ‎4.4.3.5各种培训证明；‎ 137‎ ‎4.4.3.6本公司授权或任命的证明；‎ ‎4.4.3.7突出业绩或重大不良工作的记录；‎ ‎4.4.4个人技术档案由资料员保管，直至该员工离开本公司。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-40-2020 年度培训计划一览表 ‎5.2 JXAJ-D-41-2020 人员培训记录表 ‎5.3 JXAJ-D-42-2020 检测人员上岗培训操作记录表 ‎5.4 JXAJ-D-43-2020 检测人员上岗审批表 ‎5.5 JXAJ-D-44-2020 培训有效性评价表 ‎5.6 JXAJ-D-45-2020 人员技术档案表 ‎5.7 JXAJ-D-46-2020 人员考核校训档案表 ‎5.8 JXAJ-D-47-2020 外出学习培训审批表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-03-2020‎ 质量监督控制程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为确保检测组所提供检测数据的准确性，应采取有效的检查方法对检测质量进行控制，并对这些方法的有效性进行评价。 2 适用范围 适用于检测组 137‎ 实施检测过程的控制。新开检测项目、能力验证、仪器校准和检查、试剂质量验证等活动也可参照本程序中的方法进行。 3 职责 3.1 质量负责人负责制定检测质量控制计划和实施方案、下达任务，根据实验结果对检测车辆检测结果和控制方法的有效性进行评价。年末对年度检测质量情况进行汇总并形成报告。 3.2 检测车间负责按计划进行实验，上交结果，必要时写出检验报告、对检测车辆复测。 3.3 技术负责人针对检测组检测技术的薄弱环节，对检测质量问题中的疑难技术问题组织人员进行攻关。 4 质量控制方法 4.1 本公司比对/能力验证 对于没有标准物质的检测参数，可通过参加能力验证和本公司间的比对来验证检测结果的准确可靠性。参照《检测车间比对和能力验证管理程序》的方式进行。 4.2 质量负责人定期或不定期将已知相关参数的检测车辆以比对样或密码样的形式与检测车辆检测同时下达，检测车间完成后上报检测结果。在检测车辆检测时，检测车间主任也可自行安排插入已知检测结果的检测车辆，验证检测结果的准确性。 4.3质量负责人对检测结果与原已知数值进行比对，如不一致，应由检测车间查找原因，进行复测，若复测结果仍不合格，报技术负责人并运用合理方式对检测过程进行检查，查到原因后立即进行纠正，必要时同批检测车辆复测。 4.4 检测车辆复测 4.4.1 某一检测车辆检测完成后，再用相同或不同的方法对该检测车辆的相同参数进行复测，‎ 将两次或两方法的检测结果进行对比，以验证该次检测结果的可靠性。‎ ‎4.4.2 质量负责人以密码样或复测样的方式不定期安排检测车间进行复测。‎ ‎4.4.3 若两次检测结果不一致(偏差超出平行允差的1.5倍)，应采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并对与错误结果同批检测的检测车辆进行复测。‎ ‎5 结果评价及后处理 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-03-2020‎ 质量监督控制程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.1 若经确认检测结果错误，且结果已发至委托方，应尽快与委托方取得联系，发更正报告，以避免或挽回由此引起的损失。纠正操作按《检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序》进行。‎ ‎5.2 质量负责人对上述检验结果进行汇总、对方法的有效性进行评价，为下一年度质量控制计划的制定提供参考依据。‎ ‎5.3 质量负责人应将有代表性的重大检测差错及时报技术负责人和其它检测组领导，并将质量控制情况汇入本年度检测质量总结中。 5.4 公司总经理可将此作为年度管理评审和今后技术培训、确定和改进检测方法、制定能力验证计划的重要依据。 ‎ 137‎ ‎5.5 有关检测人工检测表、检验报告、质量总结、结果评价资料一并归档。 6 相关文件 6.1 JXAJ-B-37-2020 本公司比对和能力验证程序 6.2 JXAJ-B-44-2020 检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-04-2020‎ 场所设施与环境监控程序 ‎ 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 为有效控制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。‎ ‎2 范围：适用于本检测组用于检测的所有场所。‎ ‎3 职责:‎ ‎3.1技术负责人:‎ 137‎ ‎3.1.1组织检测车间制定环境控制目标；‎ ‎3.1.2组织建立检测物品贮存和消耗品的存放场所的环境控制目标；‎ ‎3.1.3负责建立各室的控控制方法和记录。‎ ‎3.1.4维护本程序的有效性。‎ ‎3.2综合组负责人：‎ ‎3.2.2监督检测员在工作时的检测环境。‎ ‎3.3检测员：‎ ‎3.3.1记录检测环境的温、湿度记录。‎ ‎3.4车间负责人：‎ ‎3.4.1记录检测车辆贮存环境的温湿度控制；‎ ‎3.5仪器设备管理员：‎ ‎3.5.1 记录仪器设备和消耗品贮存环境。‎ ‎4 程序 ‎4.1设施和环境条件的确立 ‎4.1.1设施和环境条件不应对检测构成不利影响并确保对测量结果不确定度的影响符合要求。技术负责人应组织检测车间负责人根据仪器设备的使用要求和执行的检测标准对设施和环境条件的要求建立满足要求的设施和环境控制目标。‎ ‎4.1.2检测组负责人应根据控制目标提出监控手段、方法和配置监控设施或设备。‎ ‎4.1.3车间负责人应根据承检检测车辆的保存条件向技术负责人提出检测检测车辆贮存场所的环境控制目标以及监控方法、监控设施或设备。‎ ‎4.1.4仪器设备管理员应根据仪器设备和检测消耗品注明的保存条件提出存放消耗品的环境监控目标以及监控方法、监控设施或设备。‎ ‎4.2监控设施或设备的配置 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-04-2020‎ 场所设施与环境监控程序 ‎ 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.1技术负责人应汇总上述环境监控负责人提出的监控设施或设备的配置要求，交由仪器设备管理员制定采购计划。‎ ‎4.2.2采购、验收和安装环境监控设施或设备应执行《仪器设备及设施管理程序 137‎ ‎》4.1条的相关要求。‎ ‎4.2.3环境监控设施或设备应由仪器设备管理员安排检定/校准。检定合格后粘贴绿色“合格”标识。‎ ‎4.2.4对技术要求较高的监控设施或设备应由使用室组编制作业指导书，制定操作和使用方法以及记录格式。‎ ‎4.3相互影响环境的隔离 ‎4.3.1技术负责人在指导建立检测环境、检测物品保管环境、消耗品贮存环境控制目标时应考虑不同仪器设备在不同检测作业时、不同检测物品在同一个贮存区域和不同消耗品之间的相互影响。如有影响应采取隔离措施。‎ ‎4.3.2本公司内的仪器布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。‎ ‎4.4检测中对环境的监控 ‎4.4.1检测员应在检测开始、检测中间、检测完成后应检查和记录环境监控参数，避免环境条件发生偏离后给检测结果造成不良影响。‎ ‎4.4.2当遇特殊客观原因使环境条件达不到监控要求时，检测组负责人可实施隔离措施，安排检测员在实施隔离措施后继续检测活动。‎ ‎4.5对检测环境的维护 ‎4.5.1技术负责人应督促检测车间负责人对检测场所的照明、通风、采暖、电磁干扰等进行经常性的检查，以保证检测背景条件不会影响检测质量。‎ ‎4.5.2消耗品存放处的环境条件如发生偏离，技术负责人应组织对消耗品的质量进行验证，验证记录应由资料管理员存档保管。‎ ‎4.5.3检测车辆室的保存环境条件如发生偏离，技术负责人在确认检测物品没有发生变化后应尽快恢复检测物品的保存环境条件。如发现检测物品特性发生了改变，技术负责人应执行《不符合项处置程序》，对检测物品作善后处置。‎ ‎4.5.4本公司要求有良好的工作秩序和互不干扰的工作环境。详细要求见《内务管理程序》。‎ ‎5 相关文件：‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-04-2020‎ 场所设施与环境监控程序 ‎ 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.1 JXAJ-B-32-2020 测量不确定度评定程序 ‎5.2 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序 ‎5.3 JXAJ-B-10-2020 测量设备量值溯源程序 137‎ ‎5.4 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 ‎5.5 JXAJ-B-07-2020 内务管理程序 ‎5.6 JXAJ-B-43-2020 现场检测工作程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-48-2020 温度、湿度记录表 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-05-2020‎ 安全作业程序 ‎ 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为保证实验设备设施的正常安全运行, 保证检测工作中检测环境的安全和卫生，保证检测作业人员的人身安全与健康，特制定本程序。 2 范围:‎ 适用于单位各检测部门的安全作业和员工的健康管理，确保检测过程中危机安全的因素和环境得以有效控制。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1  综合办主任负责检测车间安全、内务管理办法的制定和监督检查。 3.2  单位各检测车间负责人负责各自检测车间的安全作业和内务管理。‎ ‎4 工作程序：‎ ‎4.1  管理办法的制定 4.1.1  综合办主任负责制定安全作业和内务管理办法，并下发至各检测车间执行。 4.2  安全和内务管理 4.2.1  检测人员负责各自检测区域的清洁卫生，保持环境清洁。 4.2.2  各检测现场应保持控制新鲜，并尽可能地保持在恒温和恒湿的状态下进行工作。 4.2.3  检测车间的设备、检测车辆等存放必须有序，非检测人员不得随意动用和移动检测设备。‎ ‎4.2.4  检测车间应按规定做好各种记录，如：温湿度记录、仪器设备使用、维修记录等。 4.2.5  进行现场检测或抽样时，应严格遵守现场工地的安全规定。 4.2.6  检测车辆室应保持整洁，检测车辆分区安全保存，区域标识醒目且不得放置无关用品。 4.2.7  员工离开检测车间或办公室时应对电源、水源、空调、门窗进行检查。 4.3  现场作业安全管理 4.3.1  检测人员进入工作现场进行检测时必须佩带安全防护设施。如：安全防护帽、防刺鞋、工作服、防护眼镜、防尘口罩等。检测部门负责人应督促员工佩带防护设施、实施防护措施，达不到安全要求的应停止作业。‎ ‎4.3.2  进入现场的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表，以及仪器设备防水、防尘护罩及防震措施等。‎ ‎4.3.3  现场检测的环境要求 ‎ ‎4.3.4  检测负责人在制定检测实施方案时，应根据所用仪器设备的使用条件和对被测对象的 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-05-2020‎ 安全作业程序 ‎ 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 测量要求制定出现场检测时的极限环境条件和条件保障。如：‎ ‎（1）人员和设备的安全保障； （2）供电供水的条件及保障； （3）供气通风与气压条件； （4）易燃、易爆品的控制； （5）粉尘和烟雾干扰； （6）有毒物品和腐蚀品的控制； （7）其他特殊条件和保障。 4.3.5  对有条件要求和限制的检测活动，赴现场检测时，检测负责人应组织配带相应的监测设备。现场监测设备的使用要求应符合《仪器设备及设施管理程序》要求。 4.3.6  开展现场检测时，检测负责人应组织携带全部检测仪器设备和环境监测设备，与设备管理员共同检查仪器设备是否在正常完好状态，并履行借用手续。 4.3.7  达到现场作业区后，检测负责人应首先安排架设环境监测设备，开展对检测环境条件是否达到要求进行定量评价。 4.3.8  在确认环境符合检测要求后，检测负责人邀请委托人一起对各种条件保障进行核查。当确认各种环境和条件已满足检测要求后，即可组织实施现场检测。 4.3.9  现场仪器设备安装、调试、校准后，使用人必须检查仪器设备的完好性。 4.3.10  检测中应注意观测和记录环境条件的变化情况。当环境条件超出了规定的要求时，检测负责人应责令停止检测作业，直至环境条件恢复检测规定的程度。 4.3.11  对难以控制的环境条件，检测活动应考虑在时间和地域上实施隔离，以保证检测结果的有效性。 4.3.12  检测活动中，检测人员除了应当记录检测数据和环境检测结果，还应记录被测对象的详细情况和仪器设备的使用情况。仪器设备的使用情况可参照《仪器设备及设施管理程序》有关要求。‎ ‎4.4  检测环境的隔离 4.4.1 当环境监测结果显示环境条件达不到检测要求时，检测负责人应决定停止检测。对不能间断检测活动的检测数据宣布数据无效。‎ ‎4.4.2  检测负责人应与委托人协商，实施时间隔离。即考虑在无干扰时段时进行检测。并希望做好必要的条件保障。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-05-2020‎ 安全作业程序 ‎ 第3页 共3页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4.3 当现场环境持续达不到检测要求时，应停止现场检测计划的实施。‎ ‎4.5  应急处理措施 4.5.1 全体员工应自觉遵守和维护公司的安全制度与检验设施，在遇到或发现险情后有责任实施救助。 4.5.2 当员工在作业时发生人身安全事故时，单位的任何人员应根据事故程度立即实施救助措施。当施救无效时可呼救附近任何人员帮助拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时，应设法通知单位的领导做善后处理。 4.5.3 当工作现场出现诸如火灾、水灾、燃油或化学品泄露、环境污染等蔓延性灾害时，任何员工都有责任、义务和权力采取防止灾害蔓延的一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。当施救无效时可呼救附近任何人员帮助拨打“119”火警紧急救助电话求助。在采取救助的同时，应设法通知中心领导做善后处理。 4.5.4 当出现仪器设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损害继续蔓延，保护现场并及时报告的领导，做好损坏现场的记录。‎ ‎5   相关文件 5.1 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序         ‎ ‎5.2 JXAJ-B-05-2020 安全作业程序 ‎5.3 JXAJ-B-42-2020 检测工作程序 ‎ ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-06-2020‎ 环境保护程序 第1页 共2页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 颁布日期：2020年6月1日 ‎1.目的 为保证检测工作中所产生的噪声、有毒有害气体、液体和固体物质等符合环境保护和健康的要求，防止环境污染。‎ ‎2.适用范围 适用于本公司检测活动过程中产生的对环境污染或人体健康有影响的噪声、废气的合理处置。‎ ‎3.职责 ‎3.1部门职责 ‎3.1.1经理负责合理配置相应环境控制设施设备；‎ ‎3.1.2公司全体员工负责本公司的卫生打扫及垃圾处理；‎ ‎3.1.3办公室、质量管理部门负责外部委托处理单位资质材料的收集与评价；‎ ‎3.2部门职责 ‎3.2.1技术负责人负责落实对环境与健康有影响的各种因素的控制措施；‎ ‎3.2.2检测部门负责人负责定期检查环境控制设施设备；‎ ‎3.2.3质量监督员负责对环境控制设施设备与控制措施实施监督。‎ ‎4.程序 ‎4.1设施设备配置要求 ‎4.1.1 检测车间应布局合理，并采取有效措施，防止相邻工作区域间的不利影响；‎ ‎4.1.2检测车间的设计或改造，应根据检测车间的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风的要求，并考虑环境因素(如温湿度、电磁干扰、噪声、震动等)对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。‎ ‎4.1.3检测过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施，有废气、烟雾产生的检测工位，应配有合适的通风系统，以保证检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害。‎ ‎4.2废弃物的处置 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-06-2020‎ 环境保护程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 颁布日期：2020年6月1日 检测车间负责人本检测车间检测活动中产生的各类废弃物的无害化处理，废弃物无害化处理按以下处理原则进行管理 ‎4.2.1一般处理原则 137‎ 检测车间及外检大棚废垃圾较多，‎ ‎4.2.2废气 检测车间的设置应便于有废气能自行扩散和自净。‎ 检测车间从事日常检测活动时，必须按照国家有关规定保证大气污染防治设施的正常运转，伴有产生有害气体的操作，必须在通风状态下进行。‎ 排放的废气不得违反《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996或国家其他相关规定的要求。‎ ‎4.2.3 应急措施 ‎ 检测车间应配备紧急处理意外伤害的急救药箱：如消毒液、清洗液、洗眼杯、烫伤膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。‎ ‎4.2.4监督与控制 ‎4.2.4.1 技术负责人应对本单位的噪声、废气等有可能构成环境污染或影响员工健康、安全的因素落实控制与排放措施。‎ ‎4.2.4.2 检测部门负责人应定期对检测车间相应设施的完好性和环境条件的符合性、安全性进行检查。‎ ‎4.2.4.3 质量监督员在履行监督职责时，若发现设施设备不符合要求而影响检测结果时或废弃物未按要求进行处置时，应提出纠正和整改通知 ，必要时责成检测人员终止实验。具体可按《不符合项处置程序》执行。‎ ‎5.相关文件 ‎5.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》‎ ‎5.2《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996‎ ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-70-2020废弃物处理记录 ‎1.目的 对可能影响检测工作的人为条件进行控制，保证检测工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。‎ ‎2.范围 适用于本公司的内务、安全管理工作的各环节、部门。‎ 3. 职责 ‎3.1综合办公室主任 ‎3.1.1组织制定各项管理措施，负责本公司内务、安全管理工作。‎ ‎3.1.2负责本公司的内务、安全工作的管理，落实各项管理要求。‎ 4. 工作程序 137‎ ‎4.1内务卫生管理 ‎4.1.1检测部、各岗位应按要求保持工作场所的环境卫生，落实责任，每周进行一次全面的打扫和清洁工作。‎ ‎4.1.2检测员在当日工作结束后，应及时清洁仪器设备和周边环境，整理检测用仪器设备、工具，按指定位置摆放，非检测用品一律不能堆放在受控区域内。‎ ‎4.1.3对环境有特殊要求的场所，应严格按规定进行环境控制，操作者严格按规定操作。‎ ‎4.1.4检测现场应整洁卫生、仪器工具存放整齐有序，标识清楚准确。‎ ‎4.1.5不允许在公司进食、吸烟，不许在公司存放食品和饮品，不许在本公司随地吐痰和乱扔纸屑等杂物。‎ ‎4.2安全管理 ‎4.2.1公司应通风良好，安装必要的通风设备，有利于有毒、有害气体及时、有效排放。‎ ‎4.2.2水、电、气及防火、防盗等设施应定期检查维护，及时更新、更换，保证安全、可靠、有效。‎ ‎4.2.3发生意外事故时，应迅速切断电源、火源，并立即采取有效而妥善的措施及时处理，并及时上报公司领导。‎ ‎4.2.4检测部应定期检查安全工作，防患于未然。每天下班时，应关好门窗，切断电源，关闭水、气等。检查门窗、水、电、气等无误后方可离开，不得疏忽大意。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-07-2020‎ 内务管理程序 第1页 共2页 第A 版 第1次修订 颁布日期：2020年6月1日 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-07-2020‎ 内务管理程序 第2页 共2页 第A 版 第1次修订 颁布日期：2020年6月1日 ‎4.2.5公司的消防器材应妥善保管，定期更换，不得随意挪用，并且要会熟练使用。‎ ‎4.3检查与考核 ‎4.3.1各部门负责人负责日常的检查。‎ 137‎ ‎4.3.2综合办公室每季度组织一次考核工作，并向全公司通报检查考核结果，并填写《内务与安全考核表》。‎ ‎5.相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-04-2020 场所设施与环境监控控制程序 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-08-2020‎ 检测设备及设施管理程序 第1页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的: ‎ 为使仪器设备始终处于受控条件下的完好状态，保证检测结果的有效性，特编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 137‎ 所有用于检测、环境监测、安全监控用的仪器、设备（包含测量软件）、量具、器具（包括固定和固定控制之外）的采购、验收、使用、核查、维护保养、修理、降级与报废以及它们的标识和档案管理。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1 检测组长:‎ ‎3.1.1提出仪器设备的使用配置要求；‎ ‎3.1.2组织仪器设备的维护；‎ ‎3.1.3组织编写仪器设备操作规范 ‎3.1.4提出降级报废的处理申请。‎ ‎3.2 检测员:‎ ‎3.2.1按照仪器设备的说明书或操作规范熟练地操作仪器设备；‎ ‎3.2.2做好仪器设备使用和维护记录。‎ ‎3.3 仪器设备管理员:‎ ‎3.3.1协助设备采办公室采购仪器设备；‎ ‎3.3.2建立仪器设备档案；‎ ‎3.3.3组织仪器设备的溯源；‎ ‎3.3.4负责粘贴仪器设备管理标识。‎ ‎3.4 技术负责人:‎ ‎3.4.1批准仪器设备的使用、维护、核查的作业指导书；‎ ‎3.4.2发现仪器设备存在缺陷时负责组织对可能产生的影响进行追溯。‎ ‎3.4.3 技术负责人应当维护本程序的有效性。‎ ‎3.5公司总经理审批采购计划。‎ ‎4 程序 ‎4.1仪器设备的配置与采购 ‎4.1.1检测组长应协助技术负责人提出仪器设备的配置要求。配置应当满足承检标准和承检能力的要求。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-08-2020‎ 检测设备及设施管理程序 第2页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 137‎ ‎4.1.2仪器设备管理员应根据检测组提出的要求和提供的供货厂商制定出采购计划，经检测组确认后，由技术负责人报公司总经理批准。‎ ‎4.1.3采购的仪器设备应由检测组组织验收。‎ ‎4.2仪器设备的使用 ‎4.2.1验收达到要求的仪器由设备管理员及时安排检定/校准。‎ ‎4.2.2验收或检定/校准达不到要求的仪器由仪器设备管理员报检测组办理包修、包换、包退。‎ ‎4.2.3合格的仪器设备，由检测车间负责人组织编写仪器设备操作规程和运行文件，应包括：‎ ‎4.2.3.1为保证仪器设备安全、有效使用的操作规程；‎ ‎4.2.3.2使用限制条件（如环境温度和湿度等）；‎ ‎4.2.3.3 校准周期和期间检查方法及记录格式；‎ ‎4.2.3.4 验证方法（如无法溯源时）；‎ ‎4.2.3.5维护、保养方法和记录格式；‎ ‎4.2.3.6仪器设备的档案；‎ ‎4.2.3.7仪器设备的使用记录格式。‎ ‎4.2.4对初次添/配置的大型贵重且操作复杂的仪器设备，应安排操作人员的培训。‎ ‎4.2.5操作规程和文件由技术负责人批准实施。‎ ‎4.3仪器设备的档案和标志管理 ‎4.3.1仪器设备管理员应对本公司配置的所有仪器设备建立使用档案。档案应包括以下全部内容：‎ ‎4.3.1.1仪器设备名称；‎ ‎4.3.1.2制造商名称、型号、出厂编号或其他唯一性标识；‎ ‎4.3.1.3对设备是否符合规范的要求；‎ ‎4.3.1.4接收日期和启用日期；‎ ‎4.3.1.5目前放置位置；‎ ‎4.3.1.6接收时的状态（如：全新的，用过的，经过改装的）；‎ ‎4.3.1.7仪器使用说明书；‎ ‎4.3.1.8 检定/校准/验证的日期和结果以及下次检定/校准/验证的预定日期；‎ ‎4.3.1.9设备的维护计划和已进行的维护；‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-08-2020‎ 检测设备及设施管理程序 第3页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.1.10设备的任何损坏、故障、改装或修理的历史记录。‎ ‎4.3.2仪器设备管理员应对所有仪器、设备、量具实施“绿、黄、红”三色标志管理。三色标志的使用及定义如下：‎ ‎(1) 绿色：经检定/校准/验证达到使用要求的。‎ ‎(2) 黄色：某一功能或某一指标达不到仪器本身要求，但可以限制使用的。‎ ‎(3) 红色：仪器设备损坏，经检定/校准/验证技术指标达不到使用要求的，超过检定/校准/验证周期的，怀疑有失准问题的，封存备用的。‎ ‎4.4仪器设备的携带与运输 ‎4.4.1 仪器的携带与运输应当有防震保护措施，运输前后应当安排必要的“核查”，有现场校准和检测任务的部门应当在技术操作手册中，规定详细的核查方法。‎ ‎4.5仪器设备的维护和故障的处理 ‎4.5.1检测组长应组织使用人员制定设备维护计划。维护计划应包括维护项目、方法和时间间隔。‎ ‎4.5.2当仪器设备经检定/校准/验证或在维护中确认达不到使用要求时，检测组长应向技术负责人提出书面报告。如有可能，经技术负责人和检测组长共同确认后作降级限 用处置。并粘贴黄色标识和限制使用“警示”。‎ ‎4.5.3当仪器设备出现故障时，操作人员应及时向室组负责人报告并填写《□纠正/□预防措施实施报告》。检测组长应及时核查故障原因，并提出修理意见报技术负责人。通知仪器设备管理员对故障设备粘贴红色标识防止误用，如有可能的话应将故障仪器实施隔离存放。‎ ‎4.5.4技术负责人应组织对4.8.2和4.8.3二种情况下可能造成对检测结果的影响进行追溯核查。当核查发现已经造成影响时，技术负责人应以书面形式尽量通知到所有保存检测报告和使用检测结果的客户。追溯应执行《结果报告管理程序》和《不符合项处置程序》。‎ ‎4.5.5本公司应对修复后的仪器及时安排检定/校准或验证，当证明该仪器的性能和指标已经得到修复才能重新投入使用。‎ ‎4.5.6在确认无法修复时，技术负责人应批准其报废。‎ ‎4.6仪器设备的核查 ‎4.6.1无论什么原因，若设备脱离了本公司的直接控制，检测组长或综合组长或设备管理员应确保该设备在其使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。‎ 137‎ ‎4.6.2对使用频度较高和经常流动使用的仪器设备均应实施两次校准之间的期间核查。检测组 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-08-2020‎ 检测设备及设施管理程序 第4页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 长应明确本室需核查又能物色到性能稳定核查标准或检测车辆的仪器设备名录，并责成保管或使用人制订核查方案。监督员应监督其按计划实施。‎ ‎5 相关文件：‎ ‎5.1 JXAJ-B-02-2020人员培训、考核及管理程序 ‎5.2 JXAJ-B-10-2020测量设备量值溯源程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-55-2020 仪器设备报废申请表 ‎6.2 JXAJ-D-56-2020 仪器设备维护记录 ‎6.3 JXAJ-D-57-2020 仪器设备维修申请表 ‎6.4 JXAJ-D-58-2020 仪器设备维修记录 ‎6.5 JXAJ-D-59-2020 仪器设备使用记录 ‎6.6 JXAJ-D-84-2020 仪器设备维修（停用）、重新启用申请 ‎6.7 JXAJ-D-85-2020 仪器设备履历表 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-09-2020‎ 仪器设备期间核查程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1、目的：‎ ‎ 为保持参考标准、标准物质和仪器设备校准状态（上级计量机构对它们的实测值及其测量不确定度）在两次校准期间的可信度，降低由于它们的校准状态发生异常变化造成其量值失准给检测结果的正确可靠带来的风险。‎ ‎2、适用范围：‎ ‎ 本公司实施量值溯源的参考标准、标准物质和使用频繁或已知其稳定性较差，其校准状态在两次校准期间发生变化可能性较大的仪器设备。‎ ‎3、职责：‎ ‎3.1技术负责人 ‎3.1.1确认并组织编制需进行核查而且有条件实施核查的参考标准、标准物质和仪器设备目录。‎ ‎3.1.2审批核查方案 ‎3.1.3组织核查有效性评审 ‎3.2检测组长和监督员 ‎3.2.1组织本检测车间有关人员制定并实施核查方案并及时总结经验，改进并完善此项工作；‎ ‎3.2.2监督核查人员按核查方案定期核查，认真做好核查记录；‎ ‎3.2.3对核查发现的校准状态的异常变化及时组织有关人员查找原因并作出相应的处理。‎ ‎4、程序 ‎4.1制定核查方案 各检测车间负责人和监督员结合本室保管的参考标准、标准物质和仪器设备的特点、使用情况提出需做期间核查又能物色到满足要求的核查标准或核查物品的参考标准、标准物质和仪器设备的核查方案报技术负责人批准后实施。核查方案应包括：‎ ‎4.1.1核查标准或核查物品的选用 137‎ ‎4.1.2核查方法 ‎4.1.3核查间隔和记录方式 ‎4.1.4核查结果的判定方法 ‎4.2审批核查计划 ‎ 技术负责人组织对各部门上报的核查目录及核查方案的可行性和有效性进行评审，汇总并批准年度核查计划，下发各检测车间执行。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-09-2020‎ 仪器设备期间核查程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3核查实施及问题的处理 各部门应按计划认真组织实施并及时反馈实施中发生的问题，首次核查应在校准后尽快实施。如通过核查发现参考标准、标准物质和仪器设备的校准状态发生异常变化，核查人员应及时向室组负责人报告并查找原因，必要时应向技术负责人汇报。如确认已超差应立即停止使用。室组负责人或监督员应采取措施对其进行调整或维修。并对超差时段出具的检测数据进行追溯。‎ ‎4.4核查有效性的跟踪 技术负责人应对本公司的期间核查工作进行跟踪，根据核查结果对核查间隔的合理性进行及时调整，对核查方案的可操作性和有效性每年组织一次评审。‎ ‎4.5核查结果的分析 技术负责人应组织各检测车间将有关参考标准、标准物质和仪器设备的历次校准数据和核查数据结合起来加以记录，其记录方式应便于可发现其发展趋势，并据此调整核查和校准周期，确保其校准状态受控。‎ ‎5 相关文件：‎ ‎5.1 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-62-2020 年度仪器设备期间核查计划 ‎6.2 JXAJ-D-62-2020 仪器设备运行核查记录 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-10-2020‎ 仪器设备量值溯源程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 ‎ 为保持在用检测仪器设备的量值准确可靠，确保检测结果的准确可靠，必须对测量和检验设备的溯源性进行有效控制，特制订本程序。‎ ‎2 范围 ‎ 适用于在用的仪器设备，包括标准物质的检定、校准、比对等。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组负责编制仪器设备检定/校准周期表及年度检定计划，并负责仪器设备状态标志管理工作；‎ ‎3.2 质量负责人批准检定/校准计划；‎ ‎3.3 检测组配合检测组完成仪器设备的检定/校准工作，并完成自校设备的校准；‎ ‎3.4 质量监督员负责对仪器设备的检定/校准工作进行监督检查。 ‎ ‎4 程序 ‎4.1 量值溯源要求 ‎4.1.1用于检测的所有设备，其量值溯源应符合计量法规和国家计量检定系统的要求；‎ ‎4.1.2 外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构；计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格；‎ ‎4.1.3 所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值的溯源关系；‎ 137‎ ‎4.1.4 用于检测的标准物质应是国家有证标准物质。‎ ‎4.2 量值溯源计划、实施 ‎4.2.1 检测组按照量值溯源关系，每年第四季度编制下年度周期检定/校准计划，报质 量负责人批准后发到各部门，并按计划组织送检；‎ ‎4.2.2 周期检定/校准计划内容包括：‎ ‎ 1计量器具名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；‎ ‎ 2原检定/校准证书编号、有效期；‎ ‎3使用检测车间；4定点检定机构名称；5检定时间。‎ ‎4.2.3 送外检定/校准一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，力争一次性完成送、取任务，送检人应办理相应的仪器设备交接手续；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-10-2020‎ 仪器设备量值溯源程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.4 新购置的仪器设备在正式投入运行前必须经过检定。‎ ‎4.3当向国家基准的溯源不可能和(或)不适用时，如无计量检定规程、校准规范的仪器设备应建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，例如：‎ ‎4.3.1 使用有证标准物质给出的可靠物理或化学特性；‎ ‎4.3.2检测组会同检测组组织有关人员编制自校或检测方法，报法定计量检定机构审核批准后使用；‎ ‎4.3.3 使用描述清晰并被有关各方接受的规定方法或公认标准；‎ ‎4.3.4 通过参加本公司间比对或能力验证计划。‎ ‎4.4 使用参考标准和标准物质 ‎4.4.1 用于校准的参考标准在任何调整前后均应予以检定/校准，纳入周期检定计划内容；‎ ‎4.4.2 确认所使用的标准物物质为有证标准物质并在合格证书有效期内使用；‎ ‎4.4.3按照《仪器设备期间核查程序》制定设备运行检查方案并由检测组监督实施，以确保对其校准状态的信心；‎ ‎4.4.4 按照《标准物质量值溯源与期间核查程序》，安全处置、运输、储存和使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。‎ 137‎ ‎4.5 经检定/校准不符合开展检测工作要求的设备由检测人员提出停用、降级、更换申请，报质量负责人批准实施。‎ ‎4.6检测组统一保存检定/校准证书(报告)、标准物质合格证书、比对结果报告等原始文件或记录，备份复印件给检测人员使用。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-09-2020 仪器设备期间核查程序 ‎5.2 JXAJ-B-11-2020 标准物质量值溯源与期间核查程序 ‎5.3 JXAJ-B-36-2020 质量控制程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-64-2020年度仪器设备检定/校准计划表 ‎6.2 JXAJ-D-65-2020仪器设备检定/校准周期表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-11-2020‎ 标准物质量值溯源与期间核查程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的: ‎ 为使标准物质始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编制本程序。‎ ‎2 范围:‎ ‎2.2.1标准物质的采购与验收 ‎2.2.2入库与保管 ‎2.2.3验证与使用 ‎2.2.4标识与档案管理 ‎3 职责：‎ ‎3.1检测组长:‎ ‎3.1.1列出标准物质的使用目录及等级要求；‎ ‎3.1.2提出标准物质的验收、保管、使用、降级、报废要求；‎ ‎3.1.3组织标准物质的验收。‎ 137‎ ‎3.2检测员:‎ ‎3.2.1按照标准物质的保管、使用的要求正确使用标准物质；‎ ‎3.2.2做好标准物质使用记录。‎ ‎3.3药品管理员:‎ ‎3.3.1建立标准物质档案；‎ ‎3.3.2粘贴管理标识；‎ ‎3.3.3维护标准物质的贮存环境。‎ ‎3.4技术负责人:‎ ‎3.4.1批准标准物质的采购、使用、降级和报废；‎ ‎3.4.2发现标准物质存在缺陷时组织对可能产生的影响进行追溯。‎ ‎3.5技术负责人应当维护本程序的有效性。‎ ‎4 程序 ‎4.1标准物质的采购与验收 ‎4.1.1检测组长应列出检测所用标准物质的目录、数量及质量指标并据此提出采购 计划。制定的采购计划报技术负责人审核批准。‎ ‎4.1.2采购人员应选择有质量保证的标准物质。质量保证的模式通常有：‎ ‎4.1.2.1 获得国家标准物质生产许可证；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-11-2020‎ 标准物质量值溯源与期间核查程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.2.2 有计量部门出具证书证明其级别和不确定度；‎ ‎4.1.2.3 出厂期不超过一年；（或保质期内的）‎ ‎4.1.2.4符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的工程实物标准。‎ ‎4.1.3到货的标准物质，检测组应组织逐一验收。验收可采用新购--在用标准物质的比对方式，若新购标准物质与在用标准物质的误差在规定范围之内，则新购标准物质可以被批准投入使用。验收人员应认真做好验收记录。‎ ‎4.2标准物质的贮存与定值 137‎ ‎4.2.1验收合格的标准物质应由药品管理员在包装容器上粘贴“绿色合格”标识，按照国家级、参考级、工作参考级分类办理入库登记。‎ ‎4.2.2入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存。对有危害的标准物质应实施安全隔离。要求贮存环境条件较高的标准物质，其贮存环境应建立监控手段，必要时应规定环境记录的要求。‎ ‎4.2.3超过检定有效期或保质期的标准物质，药品管理员应及时粘贴“红色停用”标识，防止误用。‎ ‎4.2.4计量员应有计划地将过期的标准物质送计量检定机构进行定值。定值活动应执行《测量设备量值溯源程序》。标准物质的溯源链应遵循《国家计量检定系统框图》。‎ ‎4.2.5定值合格的标准物质由药品管理员粘贴“绿色合格”标识仍按原等级使用。定值达不到原等级要求的，可根据实际等级，经技术负责人批准后降级使用，注明使用等级，粘贴“黄色限用”标识，警示限制使用。‎ ‎4.2.6经溯源定值达不到使用要求的标准物质，应由药品管理员粘贴“红色停用”标识，集中处理。‎ ‎4.3标准物质的更新替换 ‎4.3.1标准物质的更新替换时应将二者进行比对，若证明比对误差是在合理的范围之内，则应由技术负责人给予批准更新使用。‎ ‎4.3.2检测组长应将比对结果送至药品管理员存入标准物质的档案。‎ ‎4.4标准溶液的配置 ‎4.4.1检测组长应指定标准溶液的配置标准。当无依据标准时，检测组长应制定标准溶液配置作业指导书。‎ ‎4.4.2编制后的标准溶液配置作业指导书应安排操作验证，验证合格后由技术负责人批准实施。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-11-2020‎ 标准物质量值溯源与期间核查程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4.3配置标准溶液所用的玻璃量器一定要经过计量校准合格且出具带有修正数值的校准证书。‎ ‎4.4.4配置好的标准溶液一定要注明配置日期、配置人员、溶液名称和溶液的浓度等技术参数，并放置在避光、通风处保管，对有特殊要求的标准溶液应在符合要求的环境中贮存。‎ ‎4.4.5标准溶液的存放期不得超过保质期。对超过保质期限的标准溶液应当进行有效性验证，不符合有效性的应当停止使用。‎ ‎4.5标准物质的档案 ‎4.5.1药品管理员应建立在用标准物质的档案。标准物质档案的内容应包含：‎ 137‎ ‎4.5.1.1标准物质的名称及编号；‎ ‎4.5.1.2生产制造商；‎ ‎4.5.1.3制造和购买时间；‎ ‎4.5.1.4标准物质的等级；‎ ‎4.5.1.5标准物质的量值和准确度；‎ ‎4.5.1.6标准物质的最低库存量；‎ ‎4.5.1.7标准物质的有效期；‎ ‎4.5.1.8领用人和领用量登记；‎ ‎4.5.1.9标准物质更新替换时的验证和比对记录；‎ ‎4.5.1.10其他使用信息。‎ ‎5 相关文件：‎ ‎5.1 JXAJ-B-10-2020 测量设备量值溯源程序 ‎5.2 JXAJ-B-18-2020 服务和供应品采购程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-60-2020 标准物质一览表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-12-2020‎ 质量目标考核程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1. 范围 本程序规定了本公司所有人员的质量目标考核及奖惩内容。‎ ‎2. 目的 137‎ 通过实施质量目标管理程序，以标准规范规程为依据，以严谨的科学管理为基础，严格计量管理，及时准确为客户提供优质服务。‎ ‎3. 内容 ‎3.1 检测数据的准确性 ‎3.1.1 检测车间负责仪器设备的定期清洗、保养，仪器设备使用记录的填写及检测数据的获得，检测人工检测表的填写及数据处理。‎ ‎3.1.2 人工检测表是检验员在开始检测工作时的最初始信息，检测人员应认真用钢笔填写，填写的内容要完整清晰，人工检测表一般不允许涂改，若确实有误需要更正时，应在有误数据上画双水平横线，在原数据右上方填上正确数据，本人亲笔签名。‎ ‎3.1.3 技术负责人、质量负责人、内审员监督检测数据的获得及记录的填写。以保证检测数据的准确率大于99%。‎ ‎3.2 检测报告的正确率 ‎3.2.1 检测报告按照上级主管部门批准的格式，由本公司统一印制。‎ ‎3.2.2 出具报告时认真审核人工检测表，做到数据准确、完善、字迹规范清晰，严禁涂改、补贴，使用术语准确。全部数据均采用法定计量单位。‎ ‎3.2.3 严格执行审核制度即签发人须签名，不得盖章。签发人应由本公司授权人员并经省计量主管部门核准人员担任，并在核准的范围内签发。签发人审核发现问题退给报告人，不得自行更改。以确保检测报告的正确率大于98%。‎ ‎3.3 计量器具的周检率 ‎3.3.1 检测车间所有计量器具经市计量所检定，检定结果全部合格。‎ ‎3.3.2 所检计量器具如下：钢尺、直尺、秒表、轮胎气压表、轮胎花纹深度计、便携式路试制动仪、便携式逆反射系数检测仪等。与市计量所联系对以上计量器具进行检定。‎ ‎4 记录表格 ‎4.1 JXAJ-A-72-2020质量目标实现检查表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-12-2020‎ 质量目标考核程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2 JXAJ-A-73-2020质量目标完成情况统计表 137‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-13-2020‎ 检测工作公正性及诚信保证程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为保证检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉及客户的权益。‎ ‎2 范围 适用于本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。‎ ‎3 主要权责 ‎3.1 经理：负责制定并发布本公司的公正性声明及措施。‎ ‎3.2 检测人员：负责检测数据和结果报告的真实性。‎ ‎3.3 检测车间责任人：负责检测数据和结果报告真实可信。‎ ‎3.4 质量负责人：检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。‎ ‎3.5 质量监督员：负责定期对公正性措施的执行情况实施检查。‎ ‎4 工作内容 ‎4.1 员工行为规范及公正性措施的制定和宣贯 ‎4.1.1 经理组织制定员工行为规范和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。‎ ‎4.1.2 经理亲自或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯员工行为规范和公正性声明及措施，对新员工由办公室培训管理员对其适时宣贯。‎ ‎4.2 公正性和诚实性行为的监督检查 ‎4.2.1 经理在批准年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检测能力许可范围内和确保检测质量为前提，严禁以数量压质量。‎ ‎4.2.2 对来自公司内部各部门的不正当干预，经理应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时经理应研究对策以集体名义予以抵制。‎ ‎4.2.3 本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保外检、引车、底盘、总检四级签字确认制度落到实处。‎ ‎4.2.4 车间负责人应坚持原则忠于职守，把好检测车辆接收及报告发放关。‎ ‎4.2.5 诚实是公正的前提，不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作应如实告之客户。‎ ‎4.2.6 本公司所有人员均有权监督制止违反本公司 137‎ 公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向经理报告。‎ ‎4.2.7 检查 ‎4.2.7.1质量监督员检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况，要求每季度至少检查一次，‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-13-2020‎ 检测工作公正性及诚信保证程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 并填写“公正性执行情况检查表” 。‎ ‎4.2.7.2质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况，当发现有违规操作的现象时，‎ 应执行《纠正措施程序》或报告经理处理。‎ ‎4.2.8 改善、奖励和处罚 ‎4.2.8.1对自觉维护本公司信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明 从而避免本公司信誉受到损害的人和事给予表扬和奖励。‎ ‎4.2.8.2 对违反公正性和诚实性的人和事，要求各责任负责人组织分析改善，并视严重程度给予批评教育、警告直至辞退的处分。‎ ‎4.2.9再宣贯培训 ‎4.2.9.1质量负责人发现本公司员工对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，应组织相关人员进行培训。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-A-76-2020 公正性执行情况检查表 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-14-2020‎ 保护客户机密及所有权的程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为保护检测组及客户的机密信息和技术所有权，真正维护客户的权益，保护本检测组的第三方公正地位，特制定本程序。‎ ‎2 范围:‎ 适用于客户的相关信息及本检测组业务、质量、技术、行政文件资料的保密工作。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1公司总经理:‎ ‎3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施实施所需的资源和责任人，对员工进行保密和保护所有权的教育。‎ ‎3.2质量负责人:‎ ‎3.2.1对各项保密和保护所有权措施的实施进行监督检查；‎ ‎3.2.2对监督检查中发现的问题及时向公司总经理报告；‎ ‎3.2.3批准借阅保密资料；‎ ‎3.2.4维护本程序的有效性。‎ ‎3.3资料管理员:‎ ‎3.3.1按照本程序的要求做好技术文件和资料的保密管理；‎ ‎3.4车间负责人:‎ ‎3.4.1认真做好与客户的检测车辆交接；‎ 137‎ ‎3.4.2做好检测车辆在本公司内的传递交接记录，并对在检过程中检测车辆及资料的保密进行监督检查；‎ ‎3.4.3对违反保密的行为进行制止。‎ ‎3.5检测/或校准人员:‎ ‎3.5.1对检测/或校准过程、人工检测表、证书和报告内容做好保密工作。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 保密范围 ‎4.1.1 委托方提供的检测车辆、技术资料和申明要求保密的其他事项。‎ ‎4.1.2 检测组开展检测工作仪器设备的各种建设资料和用于检测的特殊技术、有关方法、技术手段及措施。‎ ‎4.1.3 质量活动记录、检测报告、人工检测表等与检测有关的资料，检测组的发展方向等。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-14-2020‎ 保护客户机密及所有权的程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.4 行政文件资料、人员档案资料和其他需保密的文件和资料。‎ ‎4.2 保密措施 ‎4.2.1 属于保密范围的技术资料设专人保管，不得让外来人员随意查阅、转借。‎ ‎4.2.2 确需查阅的，需经技术或质量负责人同意，办理有关手续后方可借阅，阅后及时退还，不准抄录、复印。‎ ‎4.2.3 计算机操作人员必须作好储存于计算机内的保密文件、资料、信息及数据的保密工作。‎ ‎4.2.4 客户的检测报告、技术性文件、资料不准随便查阅泄露，严格为客户保守商业机密和所有权，对客户要求用电话、电传等通知检测结果，由综合组受理时在“委托检测申请单”中注明，经办人严格按委托方提供的号码、收件人、发出时间。‎ ‎4.2.5 外来人员未经批准不得进入档案室、资料室和检测车间。‎ ‎4.2.6 发现泄密时，应及时向主管领导报告，并采取补救措施。‎ ‎4.2.7 凡违反本程序者，视情节轻重给予批评教育或处罚。‎ ‎4.3发送检测结果的保密要求 ‎4.3.1向客户发送检测结果时，应采用挂号邮寄。对有保密要求的应采用保密挂号邮寄。‎ ‎4.3.2如客户要求用传真或电子信箱传送检测报告时，经办人员应详细询问并记录对方 137‎ 的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送的安全和可靠。‎ ‎4.3.3本公司用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连。‎ ‎4.4客户进入本公司的规定 ‎4.4.1当客户要求进入本公司进行参观、核查时，需经技术或质量负责人审批，并安排专人陪同，限定活动范围。‎ ‎4.4.2任何客户被批准进入本公司后未经许可均不得照相和复印资料。‎ ‎4.4.3未经允许或陪同禁止客户独自停留在本公司的检测区域。‎ ‎4.5监督和违章处罚 ‎4.5.1检测组全体人员应自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的全部规定和要求。‎ ‎4.5.2检测组的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。‎ ‎4.5.3检测组对有违反上述规定的，应及时采取纠正措施。‎ ‎5.相关文件 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-14-2020‎ 保护客户机密及所有权的程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.1 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 6． 记录表格 ‎ ‎6.1 JXAJ-D-61-2020借阅保密资料申请单 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-15-2020‎ 文件的控制和管理程序 第1页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 对与质量体系有关的文件进行控制，确保检测组各有关场所使用的标准及文件资料为最新和有效，从而指导检测工作始终正确地进行。‎ ‎2 适用范围 适用于与质量体系有关的文件和资料的编制、审核、批准、发放、更改、换版及日常管理。受控文件及标准资料的种类：‎ ‎2.1质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等质量体系文件；‎ ‎2.2各类标准单行本、标准汇编和国家颁布的专业技术法典等；‎ ‎2.3指令性检测任务的检测计划、取样方案、检测细则和总结报告等；‎ ‎2.4各类工作计划、考核资料和工作总结等。‎ 137‎ ‎3 职责 ‎3.1 公司总经理负责质量手册和程序文件的批准发布和发放范围的确定。‎ ‎3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件等相关质量管理文件的编写及其有效性维护。‎ ‎3.3技术负责人负责组织作业指导书等技术性文件的编写并批准；负责检测组使用标准的确认和批准，并负责确定上述文件的发放对象。‎ ‎3.4 检测组检测人员负责所承担项目的作业指导书及相关工作程序文件的编写，质量负责人负责上述文件的审核。‎ ‎3.5 综合组负责检测车辆抽取指导书、有关业务管理程序的编写和业务文件的起草、汇编和印制。‎ ‎3.6档案管理人员负责本程序所述各类文件的回收和归档管理工作。‎ ‎3.7办公室负责行政文件的起草、汇编和印制。‎ ‎4 文件的编制、审批 ‎4.1 质量手册 质量手册的编制、审批、发放、修订、管理等按《质量手册》第5 章的规定执行。‎ ‎4.2 程序文件 ‎4.2.1 由公司总经理安排提出，由质量负责人负责制定编制计划并组织有关人员进行编 写，草稿经质量负责人审核后形成报批稿，再经公司总经理办公会议审定后由经理批准发布。‎ ‎4.2.2 封面应有单位名称、文件类别、版次、受控状态、文本编号、编制人、生效日期等。‎ ‎4.2.3 刊头应有文件类别、名称、编号、版次、页码等。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-15-2020‎ 文件的控制和管理程序 第2页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.4 程序文件内容主要有目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、记录表格等。其中 工作程序应按顺序列出开展该项活动的细节，明确输入、输出和整个流程中各个环节的转换内容，必要时对人员、设备、材料、环境和信息等方面作出具体要求，阐明应做的工作和责任者、执行者，在何时、何地、采用何仪器设备、依据何规程标准进行、对该活动的控制方式、记录要求及特殊情况处理等。‎ ‎4.3 作业指导书 ‎4.3.1 作业指导书包括：‎ 137‎ ‎4.3.1.1仪器设备操作、维护、自校、验证和运行检查规程；‎ ‎4.3.1.2检测细则、非标检测方法；‎ ‎4.3.1.3有关记录表格。‎ ‎4.3.2 由技术负责人安排（或由操作人员提出，经技术负责人同意）需编写指导书的项目，由相关操作人员依据有关技术资料进行编写，草稿经室负责人审核后交技术负责人审查、批准。‎ ‎4.3.3 需印制悬挂张贴的规程经检测组有关领导确定后由业务室组织实施。‎ ‎4.4 标准 标准的查新、采购、确认、控制、归档管理等执行JXAJ-B-04-2020技术资料和技术规范、标准资料管理程序。‎ ‎4.5 技术文件 对于需要在检测组作出统一规定的技术问题，由技术负责人安排有关人员编写技术文 件，并负责技术文件的审查与批准。‎ ‎4.6 文书文件 ‎4.6.1 文件格式应按照《国家机关公文格式》的规定设立，函件、便笺、介绍信也应 参照上述有关规定设立。‎ ‎4.6.2 不同文种的文件应分类编号。编号应包括文件年度、质检检测组特征、文件种类和文件序号等要素。‎ ‎4.6.3 文件草稿应填写在“质检检测组文稿”纸上（内容多时可附页），并注明起草事由、抄送机关、抄报机关（必要时），经起草人签字、业务室人员编号、签发人签字后方生效。非正式文件的文稿可以是打印件，在其上部空白处签注起草人姓名并加盖检测组公章后生效。‎ ‎4.6.4 印制好的文件加盖单位行政章。文件手写稿和打印稿均应妥善保存，如期归档。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-15-2020‎ 文件的控制和管理程序 第3页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5 文件的编号和发放加盖确认章 ‎5.1 检测组人员对审批过的汇编文本、文件和标准进行编号、登记、发放，同时加盖确认章。‎ 发放对象由相关领导拟定，通常为文件所涉及人员、文件使用人员和相关管理人员。5.2 需复制的按发放范围规定的份数进行复制；复制件也应有批准或有效性确认标志。所有文件均应有备份存档。‎ ‎5.3 作废标准应从持有者手中收回并登记，加盖“作废”章，统一处理。‎ 137‎ ‎5.4 文件编号规则 ‎5.4.1 质量手册编号：JXAJ-B-××-××××，例：CXWJ-JL-01-2020； ‎ ‎5.4.2程序文件编号：JXAJ-B-××-××××，例：JXAJ-B-01-2020；‎ ‎5.4.3作业指导书编号：CXWJ-C-××-××××, 例：CXWJ-C-01-2020；‎ ‎5.4.4记录: CXWJ-D-××-××××，例：CXWJ-D-01-2020。‎ 注：CXWJ代表XX本公司，A代表质量手册，B代表程序文件，C代表作业指导书，D代表运行记录，××代表序号，××××代表年号。‎ ‎6 文件的更改、换版和作废 ‎6.1 检测组文件持有者均有权利和义务对程序文件、作业指导书提出修改建议。‎ ‎6.2 由建议人填写“文件修改申请单”，经组长同意后报质量负责人，经质量负责人审核整理后，将有关质量管理文件的修改建议报经理审批，批准后由质量负责人发布修改通知单，组织文件持有者进行修改，修改方式如下：‎ ‎6.2.1 修改：当修改内容不多时，可在受控原件上进行。即由文件持有者将新内容写在原内容上方或附近更合适的位置，将被修改内容用笔杠掉，并盖上修改人的印章。‎ ‎6.2.2 换页：当修改内容较多，修改影响使用效果时，需进行换页。由档案管理员根 据修改通知单印制、发放新页，收回旧页加盖“作废”章，集中存放、统一处理。发 放和回收均应有记录并归档保存。‎ ‎6.2.3 换版 ‎6.2.3.1 当修改内容很多，或结构变化较大时，需进行换版。由质量负责人提出换版建议，经技术负责人及公司总经理批准后，由质量负责人组织编修和再版。‎ ‎6.2.3.2 发放再版文件时，原文件持有者须将原文件交回并办理领取和注销手续。‎ ‎6.2.3.3 收回的文件如需存档，可存档2-3份，并加盖“作废”标识，以防误用，多余的文件集中销毁。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-15-2020‎ 文件的控制和管理程序 第4页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎7 文件保存 ‎7.1 质量手册、程序文件、作业指导书的各版次文本注意存档，旧版本加盖“作废”章。‎ ‎7.2 质量记录和本程序2.2、2.3所指文件应在该项工作完成后一周内将文件归档。归档后的文件管理执行《档案管理程序》。‎ 137‎ ‎7.3 文件持有者应妥善保存所持文件，不得复印或转借他人，不得随意更改。有修改建议按修改程序进行，一旦丢失或损坏应报质量负责人，采取补救措施。调离本单位者应交回所持文件，经档案管理人员签字确认后方可办理调动手续。‎ ‎8 相关文件 ‎8.1 《质量手册》第5 章“管理体系”5.6、5.9、5.10、5.11‎ ‎8.2 JXAJ-B-30-2020 允许检验检测方法的偏离控制程序 ‎8.3 JXAJ-B-40-2020 档案管理程序 ‎8.4 JXAJ-B-47-2020　技术规范、标准资料管理程序 ‎9 记录表格 ‎9.1 JXAJ-D-02-2020 受控文件发放/回收登记表 ‎9.2 JXAJ-D-03-2020 文件注销单 ‎9.3 JXAJ-D-04-2020 文件更改申请表 ‎9.4 JXAJ-D-05-2020 文件更改通知单 ‎9.5 JXAJ-D-06-2020 文件借阅登记表 ‎9.6 JXAJ-D-07-2020 收文登记表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-16-2020‎ 客户要求、标书和合同评审程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 137‎ ‎1 目的 通过对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审，以评价检测组是否具有满足合同要求的能力。‎ ‎2 范围 适用于检测组对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。‎ ‎3 职责 ‎3.1 综合组负责客户的相关评审；‎ ‎3.2 检测组负责新的、复杂或先进项目的评审和分包的评审。‎ ‎4 程序 ‎4.1综合组负责接待和了解客户的需求，并根据客户需提供的期望和要求填写在《检测合同书》，并形成文件；‎ ‎4.2 合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；‎ ‎4.3 对客户的书面要求及合同的评审，由监督组组织；‎ ‎4.4 评审内容应包括：‎ ‎4.4.1 客户的要求是否明确；‎ ‎4.4.2 技术能力和资源是否满足要求；‎ ‎4.4.3 检测方法是否符合技术规范；‎ ‎4.4.4 是否需要分包，分包方是否为客户接受；‎ ‎4.4.5 商定检测时间、费用等相关事宜。‎ ‎4.5 通过评审的合同，由综合组与客户签订；‎ ‎4.6对于检测能力范围内的日常监测项目，由相应的检测车辆接收人员进行评审，并签字认可；‎ ‎4.7 对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测车间负责确认，并签字认可；‎ ‎4.8 对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《开展新检测项目管理程序》；‎ ‎4.9 对于分包项目的评审执行《检测分包程序》；‎ ‎4.10对于周期检测项目，如客户要求不变，只需初次进行评审，并做好记录；‎ ‎4.11 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合组要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决；‎ ‎4.12 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审，并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户；‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-16-2020‎ 客户要求、标书和合同评审程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.13 《检测合同书》可采用经双方确认同意的其他书面形式；‎ ‎4.14 综合组负责保存《检测合同书》及传真、电话记录等相关文件。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-19-2020 合同评审会议记录 ‎5.2 JXAJ-D-20-2020 检测合同书 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-17-2020‎ 检验检测分包程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的: ‎ 选择符合本公司认可准则要求的本公司承担分包项目，保证分包的检测/校准工作符合规定的要求，防止引入外来风险，特编制本管理程序。‎ ‎2 范围：‎ 适用于本公司所有分包检测/校准工作的管理，分包方的评价和选择。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1公司总经理签立或授权签立分包合同。‎ ‎3.2技术负责人 ‎3.2.1受权签定分包合同。‎ ‎3.2.2对分包本公司能力的持续维持进行定期审核。‎ ‎3.2.3维护本程序的有效性。‎ ‎3.3质量负责人:组织对分包本公司进行质量审核。‎ ‎3.4检测组负责人:‎ ‎3.4.1组织并参与分包检测活动;‎ ‎3.4.2对分包检测活动进行监督。‎ ‎3.5综合组:‎ ‎3.5.1 征求客户的意见；‎ ‎3.5.2保存分包本公司的注册资料以及其工作符合认可准则的证明记录（含对分包本公司的质量审核记录）。‎ ‎4 程序 137‎ ‎4.1 分包需求 ‎4.1.1 当本公司由于未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如检测/校准工作资源配置不足时，有关专业室可根据工作需要提出分包要求，并进行分包本公司的选择，报技术负责人。‎ ‎4.1.2综合组负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分包的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包本公司能力和资质的审核。‎ ‎4.2对分包本公司的审核 ‎4.2.1技术负责人应组织专业人员对拟选择的分包本公司的技术能力进行审核，确认其能力是 否满足分包项目的要求。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-17-2020‎ 检验检测分包程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.2质量负责人应收集分包本公司的有关资质资料，按照《内部审核程序》组织内审员对拟 选择的分包本公司的相关管理体系进行审核。审核中发现可能影响分包检测质量的问题时，质 量负责人应向分包本公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。‎ ‎4.2.3 选择分包本公司应遵从以下原则：‎ ‎4.2.3.1有完善的管理体系（如获得认可/认证）；‎ ‎4.2.3.2 有固定的检测/校准场所。‎ ‎4.2.3.3有满足检测/校准标准或规范要求的检测设备。‎ ‎4.2.3.4有能力承担经济责任。‎ ‎4.2.3.5 有持证或合格的操作人员。‎ ‎4.2.3.6 承诺保守秘密和履行合同。‎ ‎4.2.4技术负责人应定期组织对分包本公司能力是否持续维持的审核。‎ ‎4.2.5办公室负责填写《分包项目申请表》。‎ ‎4.3分包合同的签定 ‎4.3.1技术负责人在确认分包本公司的能力及资质符合要求后，应组织检测组和综合组确定分包检测项目和相关要求。‎ ‎4.3.2与分包方达成意向后，技术负责人与分包本公司签立正式分包检测合同。合同内容应包含：‎ 137‎ ‎ (1) 甲乙双方本公司名称；‎ ‎ (2) 分包内容；‎ ‎ (3) 分包性质；（固定的还是临时的）‎ ‎ (4) 检测方法和细则的规定；（执行标准或方法）‎ ‎(5) 分包检测所需仪器设备的配置；‎ ‎ (6) 分包检测的环境条件；‎ ‎(7) 检测报告的内容、形式和数量；‎ ‎ (8) 检测收费的约定；‎ ‎ (9) 双方的责任和义务；（如：对检测车辆及资料完整性、安全性以及保密的要求）‎ ‎(10) 分包方授权签字人的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字）‎ ‎(11) 违约处理；‎ ‎(12) 合同签立日期和有效期。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-17-2020‎ 检验检测分包程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.3 签订后的分包检测/校准合同由甲乙双方各执一份。‎ ‎4.4分包检测的实施 ‎4.4.1检测组和综合组负责人组织分包检测/校准的实施，与分包方进行分包检测车辆及相关资料的交接并记录。‎ ‎4.4.2需要时，检测组和综合组应派人到达分包检测/校准的现场，指导分包项目的实施，并对过程进行监督；‎ ‎4.4.3分包检测结束后，检测组应验收分包检测报告的有效性和正确性，并清点被检检测车辆和文件；‎ ‎4.4.4当确认分包检测/校准结果正确有效时，分包检测/校准即告结束。‎ ‎4.4.5档案管理员应将分包活动过程中形成的文件归档保存。‎ ‎4.5分包的保密要求 ‎4.5.1检测组负责人应监督分包方履行保密承诺。分包检测报告的所有权归客户，本公司和分包本公司未经允许不得引用分包检测的数据和结果。‎ ‎4.5.2检测组负责人不得将属于保密的技术资料留在分包本公司。如需查阅、使用，必须由 137‎ 本公司的人员随身携带。‎ ‎4.5.3分包本公司不得对被试检测车辆进行照相、测绘，不得复制被试检测车辆的技术资料。‎ ‎4.5.4对分包工作的保密和违约处罚应执行《保护客户秘密及所有权程序》。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-11-2020分包单位的调查与评价表 ‎5.2 JXAJ-D-12-2020分包项目申请表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-18-2020‎ 服务和供应品采购程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的:‎ 为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品采购，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测/校准工作的要求，特编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 适用于对本公司检测/校准质量有影响的外部服务和供应品的选择、购买、验收、存储的控制。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1公司总经理：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时,主持重大项目的合同评审。‎ ‎3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划；‎ ‎3.3办公室：‎ 137‎ ‎3.3.1负责汇总、编制本公司所需外部服务、供应品采购计划； ‎ ‎3.3.2建立保存合格供方名录。‎ ‎3.3.3按照采购计划实施设备和耗材采购　‎ ‎3.4检测组负责人:‎ ‎3.1.1提出设备、设施、消耗品采购及溯源服务的技术要求；‎ ‎3.1.2参加设备、设施、消耗品采购后的验收及溯源服务有效性确认；‎ ‎3.5质量负责人:‎ ‎3.5.1调查、收集供货商及检定/校准机构的质量资质；‎ ‎3.5.2组织合格供方的评价；‎ ‎3.6仪器设备管理员:‎ ‎3.6.1将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准；‎ ‎3.6.2参预采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。‎ ‎4程序 ‎4.1采购计划的制定 ‎4.1.1检测组提出所需的设备和对检测质量有影响的消耗品的采购清单报办公室，采购需求应包括采购设备的名称、数量、参数、技术性能等信息。‎ ‎4.1.2办公室编制采购计划, 报技术负责人审批。‎ ‎4.1.3技术负责人组织检测组对所用的测量仪器设备量值的溯源提出量化要求，选定满足要求且又有质量保证的校准机构进行量值溯源，查实其检定/校准的技术能力以及合法性。设备管 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-18-2020‎ 服务和供应品采购程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 理员收集并保存合格校准服务机构的资质证明文件。‎ ‎4.2供方的评价 ‎4.2.1由质量负责人组织相关部门对供方的质量保证能力、产品质量、售后服务以及企业的信誉等进行评价，从中选择出合格供方。‎ ‎4.2.2对一次性购买或购买量很小的一般供应品，由办公室采用进货时/使用前对产品验证的办法，作出评价。‎ ‎4.2.3对供方的评价内容 137‎ ‎4.2.3.1评价供方提供的质量保证能力、企业信誉等有关证明文件；‎ ‎4.2.3.2要求供方提供使用其产品的用户名单，以便了解其产品质量及服务能力；‎ ‎4.2.3.3必要时可派人赴供方现场审核、检测，评价其质量保证能力；‎ ‎4.2.3.4评价供方以往提供产品及技术服务的质量状况；‎ ‎4.2.4.质量负责人应定期组织对合格供方服务质量的可靠性评价，对合格供方名录做相应调整。‎ ‎4.2.5办公室指导设备管理员建立并保存合格供方名单及相关资料的档案，并记录合格供方质量业绩。‎ ‎4.3物品的采购、验收和贮存 ‎4.3.1采购 ‎4.3.1.1批准后的采购计划由仪器设备管理员交办公室实施采购。‎ ‎4.3.1.2采购人员应选择有质量保证的供应品。质量保证的模式通常有：‎ ‎(1) 获得产品认证或生产许可证；‎ ‎(2) 获得生产质量体系认证；‎ ‎(3) 权威机构推荐品牌；‎ ‎(4) 长期使用证明质量符合要求的。‎ ‎4.3.1.3一次采购量较大、价格较贵或技术指标要求较高时，办公室应与供货商签立采购合同，以确保采购质量。‎ ‎4.3.2验收 ‎4.3.2.1购买到货的设备、消耗品，由采购人员与仪器设备管理员、药品管理员共同组织验收。对技术或质量要求较高的供应品的验收，使用部门应制定“验收作业指导书”。 验收人员应认真做好验收记录。‎ ‎4.3.2.2验收合格的设备、消耗品由仪器设备管理员办理入库登记。不合格的供应品退回采购 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-18-2020‎ 服务和供应品采购程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 供应部门办理退货。‎ ‎4.3.3贮存采购的产品按照产品保存要求进行妥善保存。对有危害的物品应实施安全隔离；对怕挤、怕压的物品应限制叠放层数。对存贮有温度、湿度要求的物品应建立对贮存环境的监控手段并规定环境记录的要求。‎ 137‎ ‎5记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-13-2020 服务/仪器设备（物资）采购计划表 ‎5.2 JXAJ-D-14-2020 服务/供应合同登记表 ‎5.3 JXAJ-D-15-2020 服务/供应货物验收单 ‎ ‎5.4 JXAJ-D-16-2020 合格服务/供应方名单 ‎5.5 JXAJ-D-17-2020 服务/供应方评价表 ‎5.6 JXAJ-D-18-2020 物资入库一览表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-19-2020‎ 服务客户程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 137‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1、目的 为了明确国家法律法规、本地区相应规定及客户的要求，提高客户对本公司工作的满意度和信任度。‎ ‎2、适用范围 适用于本公司检测服务质量的所有活动。‎ ‎3、职责 ‎3.1客户专员负责进行客户满意度调查；‎ ‎3.2质量负责人负责配合客户到本公司检测现场进行考察和观察汇总，负责分析客户满意度调查情况，并提出改善意见。‎ ‎4、工作程序 ‎4.1当客户要求检测时到现场观察或咨询检测情况，或有进入本公司的相关区域直接观察为其进行的检测的愿望，在确保不损害其他客户机密信息和不影响检测质量的前提下，经质量负责人同意后指派人员陪同其进入本公司的指定区域或现场耐心解答客户的提问。‎ ‎4.2当客户对检测结果提出疑问时，相关检测人员应对检测结果进行复核，如复核结果符合质量控制要求并与前检测结果一致时，则为最终结果。‎ ‎4.3当检测过程中出现延误和主要偏离时，相关人员应主动通知客户并取得良好沟通。‎ ‎4.4本公司应从客户寻求反馈意见，包括正面的或负面的反馈。客户以各种方式对本检测车间服务提出的正面的或负面的意见，客户专员都必须统一进行收集和记录，并及时反馈给相关职能组。反馈意见提交管理评审用于改进管理体系。应使用并分析这些反馈以改进管理体系、检测活动以及客户服务。‎ ‎4.5对客户进行满意度调查 ‎4.5.1从客户处搜集反馈意见可采取普查的方式，不应限制在某一个范围内，也可主动向客户发放征求意见单。客户专员每半年对客户进行对本检测车间检测服务的满意度调查，并填写《客户满意度调查表》。‎ ‎4.5.2调查的结果由质量负责人进行汇总分析，并针对客户提出的意见要求相关职能组进行改善，如调查中有投诉，需执行《申诉和投诉处理程序》。客户满意度的状况应作为管理评审输入内容之一。‎ ‎5、相关文件 ‎5.1 JXAJ-D-20-2020 申诉和投诉处理程序 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-19-2020‎ 服务客户程序 第2页 共2页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.2 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎6、记录 ‎6.1《客户满意度调查表》 JXAJ-D-16-2020‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-20-2020‎ 申诉和投诉处理程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为规范处理客户及其他方面的投诉和服务客户的管理，主动征求客户反馈意见保持与客户的联系和沟通，为客户提供满意的服务。改进管理体系、检测活动及对客户的服务。‎ ‎2 适用范围 适用于本公司处理客户及其他方面的投诉以及服务客户的管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1质量负责人 ‎3.1.1 负责受理客户的投诉以及对客户意见的调查；‎ ‎3.1.2组织有关室组或人员分析客户的投诉与反馈意见，确定责任室组及时采取纠正和预防措施；‎ ‎3.1.3必要时组织对相关责任室组进行附加内部审核；‎ ‎3.1.4跟踪投诉处理结果。‎ ‎3.2 技术负责人、监督员：‎ 负责分析和处理投诉及反馈的意见中有关技术运作的问题。‎ ‎3.3 综合组 ‎3.3.1负责接待并受理客户及其他方面的投诉；‎ ‎3.3.2负责向客户发送“检测服务调查表”整理调查表反馈意见；‎ ‎3.3.3协助质量负责人处理投诉及反馈的意见。‎ ‎3.4 资料管理员 保存投诉的记录、服务客户的调查反馈意见，以及本公司针对投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 服务客户 137‎ ‎4.1.1 质量负责人组织编写本公司的有关宣传材料，介绍本公司质量方针和目标、‎ 服务宗旨和承诺。‎ ‎4.1.2综合组应逐步建立客户档案，并据此向客户寄送本公司宣传材料和“检测服务调查表”，了解和掌握客户需求动向和对本公司服务质量的意见；综合组应及时整理汇总“检测服务调查表”的反馈意见并交质量负责人处理。‎ ‎4.1.3客户进入本公司相关区域执行《内务管理程序》；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-20-2020‎ 申诉和投诉处理程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.4技术负责人和综合组负责人应注意保持与客户的良好沟通，在不泄露其他客户机密的前提下，尽可能满足客户获得建议、指导以及根据检测结果得出意见和解释的要求。‎ ‎4.2 申诉和投诉 ‎4.2.1申诉和投诉的受理 综合组负责申诉和投诉的受理，在接到客户或其他方面的口头、电话或书面的申诉和投诉时，接收人应认真填写“投诉处理记录表”，并及时交质量负责人处理。遇重大投诉事件，质量负责人应报告公司总经理。‎ ‎4.2.2 投诉和反馈意见的核查 质量负责人应及时对客户及其他方面的投诉以及客户调查的反馈意见进行分析，确定责任室组，并组织责任室组进行核查处理。‎ ‎4.2.2.1 如投诉和反馈意见涉及测量数据结果或检测报告，质量负责人应组织当事人、检测组和综合组对检测方法、仪器设备、设施和环境条件、测量溯源性、数据处理、记录和报告进行核查。‎ ‎4.2.2.2 当投诉和反馈意见涉及合同违约时，质量负责人应协同技术负责人对“要求、标书和合同评审表”和合同跟踪情况进行核查。‎ ‎4.2.2.3 当投诉和反馈意见涉及管理体系或管理程序时，质量负责人应组织管理体系附加内部审核。‎ ‎4.2.2.4 当投诉及反馈意见涉及收费问题时，应核查收费标准及收费情况。‎ ‎4.2.3 投诉和反馈意见的处理 ‎4.2.3.1 接到客户投诉及反馈意见后，质量负责人原则上应在一周内给予书面回复。‎ ‎4.2.3.2 当核查表明投诉及反馈意见与事实不符或不属本公司责任时，质量负责人或其指定人员应与客户及相关方面及时进行沟通作出解释获得客户的谅解。‎ 137‎ ‎4.2.3.3 当核查表明投诉及反馈意见的事件属实时，质量负责人应立即采取纠正措施，‎ 按照本公司相应的程序进行处理；同时拟定书面文件，将纠正措施和处理意见通知客户或相关方面。遇重大投诉需处理时，复函应由公司总经理核发。‎ ‎4.2.3.4质量负责人应跟踪投诉处理的最终结果，了解客户的满意度。‎ ‎4.3 记录 检测组应保存所有投诉的记录、服务客户的调查反馈记录，以及本公司针对投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-20-2020‎ 申诉和投诉处理程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4预防措施 ‎4.4.1公司总经理应当高度重视来自客户的投诉和意见，当发现本公司的管理体系的某个方面屡次出现不能满足客户要求的问题时，应召集技术和质量负责人分析原因，采取积极的预防措施。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-21-2020申诉（投诉）记录 ‎5.2 JXAJ-D-22-2020申诉（投诉）处理报告 ‎5.3 JXAJ-D-23-2020检测服务调查表 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-21-2020‎ 不符合项处置程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为保证质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告的发放和使用。‎ ‎2 范围 适用于对不符合质量体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1 质量监督员负责对质量管理体系和技术操作的各环节出现的不符合工作进行识别；‎ ‎3.2 报告的签发人负责报告的质量控制；‎ ‎3.3 质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；‎ ‎3.4 各相关检测人员负责对不符合工作采取纠正措施。‎ ‎4 程序 ‎4.1 检测人员在检测工作中发现不符合工作后应及时向室组负责人汇报，室组负责人组织有关人员进行调查，记录汇总后报检测组；‎ ‎4.2 检测组 137‎ 根据对各部门反映的情况和客户的申诉和投诉等进行分析，提出是否增加内部审核频次、或专项审核建议，报质量负责人批准后实施；‎ ‎ 4.3 在内部质量审核工作中发现不符合项后，及时进行记录，并按《内部审核程序》进行处理；‎ ‎ 4.4 证书/报告签发人通过对证书/报告的审核，发现不符合项及时记录，并反馈到检测组；‎ ‎4.5 检测组按照《质量控制程序》对检测结果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合结果的原因；‎ ‎4.3 质量负责人将不符合工作调查结果包括不符合工作的原因，造成的后果及初步处理意见等上报公司总经理；‎ ‎4.4公司总经理审核报告后研究决定是否停止该工作并阻止有关检测报告的发出；立即采取补救措施，必要时收回不符合工作结果，并决定是否重新进行工作；‎ ‎4.5不符合工作处理后，质量负责人组织有关人员对不符合工作进行评定。如果评定结果表明，不符合工作会再度发生或检测组管理存在问题，应立即采取预防和纠正措施，找出问题根本原因并予以消除，必要时修改质量文件；‎ ‎4.6对不符合工作的调查、分析、处理意见及造成的损失，应有详细记录，由检测组整理存档，‎ 并作为管理评审的输入信息之一。‎ ‎5 相关文件 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-21-2020‎ 不符合项处置程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.1 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 ‎5.2 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎5.3 JXAJ-B-26-2020 内部审核程序 ‎5.4 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎5.5 JXAJ-B-36-2020 质量控制程序 ‎5.6 JXAJ-B-38-2020 结果报告管理程序 ‎6记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-24-2020不符合项调查表 ‎6.2 JXAJ-D-25-2020□纠正/□预防措施实施报告 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-22-2020‎ 纠正措施程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 采取有效的纠正措施，消除已经发生和潜伏在不符合检测或偏离管理体系、技术操作中的方法、程序造成的影响和后果以及其它不安全和有损本公司信誉和客户利益的隐患。‎ ‎2 适用范围：‎ 适用于不符合工作和偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的纠正措施的选择、实施和监控。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1公司总经理组织制定实施纠正和预防措施的政策和程序并规定相应的权力，解决落实纠正和措施必要的资源。‎ 137‎ ‎3.2技术负责人和质量负责人应针对已经发生和潜在的不符合及偏离现象，及时找出产生问题的原因，制订出最能清除问题和防止问题再次发生的纠正和预防措施，并对实施的措施进行跟踪验证和必要的附加审核。‎ ‎3.3检测组长应组织实施相应的措施，检测员应按照措施的要求开展纠正活动，并向技术或质量负责人报告完成的情况。‎ ‎3.4必要时综合组长和内审员应参与对措施实施的监控验证或审核。‎ ‎3.5资料管理员应负责保存一切与措施实施有关的文件和记录。‎ ‎3.6技术和质量负责人应当维护本程序的有效性。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 原因调查和分析 技术和质量负责人应组织有关人员针对不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的现象，努力从客户要求、检测车辆、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准等环节找出问题的根本原因，并据此启动纠正措施。‎ ‎4.2纠正措施的选择和实施 ‎4.2.1 在对不符合工作或偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的事实进行确认和原因分析后，技术负责人或质量负责人责成检测组长和检测员制定出切实可行的纠正措施，并填写在《纠正措施实施报告》中。‎ ‎4.2.2 纠正措施应选择最能消除问题和防止问题再次发生的措施，其力度应与问题的严重性和风险大小相适应。‎ ‎4.2.3 纠正措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，提供必要的资源。‎ ‎4.3纠正措施实施的监控 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-22-2020‎ 纠正措施程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.1 质量或技术负责人应对纠正措施的实施和实施结果的有效性加以监控和验证（审核），以确保纠正措施实施及时和有效。当监控中发现实施纠正措施动作迟缓时，应了解其原因并酌情予以处理。技术或质量负责人应着重监控并确保纠正措施的有效性，并在《□纠正/□预防措施实施报告》相关栏目中填写监控结果。‎ ‎4.4 纠正措施的附加审核 当对不符合或偏离的鉴别导致对本公司符合其政策和程序、或符合认可准则产生怀疑并证实问题严重或对业务有危害时，质量负责人应尽快组织对相关活动区域进行附加审核，以确定纠正措施是否有效和偏离体系与不符合工作不会再次发生。‎ 137‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-24-2020不符合项调查表 ‎5.2 JXAJ-D-25-2020□纠正/□预防措施实施报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-23-2020‎ 预防措施程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1.目的 对管理体系或技术运作过程中的潜在的不符合，采取的预防措施，以实现管理体系的持续改进。‎ ‎2.范围 137‎ 适用于本公司对可能发生潜在不符合的预防控制的管理。‎ ‎3.职责 ‎3.1公司总经理 ‎3.1.1负责重大预防措施的批准。‎ ‎3.2技术负责人 ‎3.2.1负责检测工作技术运作方面预防措施的评价和批准工作。‎ ‎3.3质量负责人 ‎3.3.1主持管理体系改进工作，负责管理体系运行过程中质量管理方面的预防措施的评价和批准工作。‎ ‎3.4质量监督员 ‎3.4.1负责预防措施实施的监督和跟踪验证。‎ ‎3.5相关部门、岗位 ‎3.5.1负责预防措施的制定和实施。‎ ‎4.工作程序 ‎4.1持续改进 ‎4.1.1本公司通过质量方针和目标的落实贯彻、内外部审核结果、客户投诉、信息反馈、数据分析、纠正和预防措施的实施及管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会，持续改进管理体系的有效性。‎ ‎4.2预防措施 ‎4.2.1潜在不符合的识别 ‎4.2.1.1潜在不符合的信息来源包括：市场调查、行业信息、政府文件、媒体报道、内审、外审、管理评审、质量趋势及客户和社会的要求和期望、本公司间比对或能力验证结果等方面。各部门、岗位人员应就质量管理和技术运作各环节与相关的管理工作，收集、报告潜在不符合的有关信息。如检测车间负责检测过程潜在的不符合的收集和报告，综合室负责客户反馈信息的收集和报告等；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-23-2020‎ 预防措施程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.2潜在不符合的原因分析、预防措施计划的制定 137‎ ‎4.2.2.1责任部门、责任岗位或有关人员对已识别的潜在不符合进行原因分析，如人力资源、仪器设备、客户要求、方法和程序及数据分析，确定潜在不符合的原因和改进的机会（见《实施预防措施记录表》）。‎ ‎4.2.2.2制定目的在于消除潜在不符合原因，防止不符合发生的预防措施计划。‎ ‎4.2.2.3预防措施计划需经质量/技术负责人评价和批准，以确保其适宜有效性。质量负责人负责质量管理方面预防措施的评价、批准，技术负责人负责技术运作方面预防措施的评价、批准。‎ ‎4.2.3预防措施计划的实施 ‎4.2.3.1相应责任岗位人员负责落实确定的预防措施的实施；‎ ‎4.2.3.2质量监督员进行预防措施实施的跟踪验证，并评价其有效性。若未达到要求，应重新分析原因，制定预防措施。‎ ‎4.3预防措施若引起文件的更改,按《文件控制和管理程序》执行。‎ ‎4.4资料管理员保存预防措施的原因分析、制定、实施和验证的有关记录，并提交管理评审。‎ ‎5.相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-15-2020 文件控制和管理程序 ‎5.2 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 ‎5.3 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎5.4 JXAJ-B-26-2020 内部审核程序 ‎5.5 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎6.记录 ‎ ‎6.1《实施预防措施记录表》 JXAJ-D-18-2020‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-24-2020‎ 持续改进控制程序 第1页 共1页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1.目的 为确保本公司质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。‎ ‎2.范围 本程序适用于本公司质量管理体系覆盖检测所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。。‎ ‎3.职责 ‎3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。  ‎ ‎3.2质量负责人和技术负责人是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。  ‎ ‎3.3检测部门是检测质量和检测过程改进活动的责任部门。 ‎ ‎3.4 各有关部门负责组织改进项目的实施。‎ ‎4.工作程序 ‎4.1总则  ‎ 改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：  ‎ ‎1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约检测特性、过程效益发挥的关键。 ‎ ‎2）确立改进目标，即改进的预期效果。 ‎ ‎3）研究可能的解决问题的方案。‎ ‎4）评价和选择方案。‎ ‎5）实施所选定的方案。 ‎ ‎6）测量、验证和分析实施的结果。  ‎ ‎7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。     ‎ 必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保检测工作、质量体系体系的不断完善，不断提高公司的检测水平。‎ 5. 相关文件 ‎5.1《内部审核程序》 JXAJ-B-26-2020 ‎ ‎5.2《管理评审程序》 JXAJ-B-27-2020‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-25-2020‎ 记录的管理程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 为保证对检测活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的完整和安全，特编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 适用于各种质量活动和检测记录的控制及档案的管理。‎ ‎3 职责：‎ ‎3 .1 质量负责人 ‎3.1.1负责组织建立本公司的全部记录；‎ ‎3.1.2批准记录的借阅与销毁；‎ ‎3.1.3应维护本程序的有效性。‎ ‎3.2技术负责人:负责技术记录的管理；‎ ‎3.3检测组: 归整、管理和保存各类文件、记录；‎ ‎3.3.1资料管理员负责记录的收集、分类（卷）、标识、编目归档、保管以及记录的借阅、回收和销毁；‎ ‎3.3.2仪器设备管理员负责仪器设备管理记录的整理和控制；‎ ‎3.3.3化学试剂管理员负责试剂管理记录的收集整理、归档和控制；‎ ‎3.3.4车间负责人负责检测车辆管理记录的收集整理、归档和控制；‎ ‎3.4检测组:指派人员负责本室记录的整理、归档和控制。‎ ‎3.5检测员：应在质量活动和技术活动中认真及时记录活动的过程和数据。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1记录的分类 本检测组将记录分为两大类：管理记录和技术记录 ‎4.1.1 质量管理体系运行中形成的记录为管理记录，主要包括：‎ ‎4.1.1.1 内部审核和管理评审记录；‎ ‎4.1.1.2 纠正、预防和改进措施记录；‎ ‎4.1.1.3 人员培训和考核记录；‎ 137‎ ‎4.1.1.4 投诉处理记录；‎ ‎4.1.1.5 质量管理体系文件控制记录；‎ ‎4.1.1.6 服务和供应品的采购记录；‎ ‎4.1.1.7 合同评审记录。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-25-2020‎ 记录的管理程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.2 技术记录包括：‎ ‎4.1.2.1检测人工检测表；‎ ‎4.1.2.2.本公司间比对或能力验证记录；‎ ‎4.1.2.3 仪器设备运行检查记录；‎ ‎4.1.2.4 报告及副本； ‎ ‎4.1.2.5 分包记录。‎ ‎4.2 记录的收集 ‎4.2.1检测组各部门按照各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。‎ ‎4.2.2 检测人工检测表应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核验人员的签名。‎ ‎4.2.3 经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。‎ ‎4.2.4 检测的人工检测表不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或加盖校对章。‎ ‎4.3 记录的编目 所有的管理记录和技术记录应按《文件控制和管理程序》要求的方式进行分类编目。‎ ‎4.4 记录的保存 ‎4.4.1 管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人保存，保存期为五年。‎ ‎4.4.2 检测员、内部审核人员的培训和考核等记录由检测组保存，对技术人员的技术档案则应长期保存。‎ ‎4.4.3 本公司间比对和能力验证记录、申诉和投诉处理记录，文件控制记录，计量标 137‎ 准及配套设备的检定证书原件由检测组保存，保存期根据记录的性质确定。‎ ‎4.4.4 检测人工检测表、仪器设备运行检查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录由 检测组保存，保存期为两个周期。‎ ‎4.4.5 合同评审记录、委托检测的人工检测表和检测报告的副本由综合组保存，保存期为两个周期。‎ ‎4.5 记录的管理 ‎4.5.1 记录经整理编目后，各部门应及时交资料管理员存档，并认真履行交接手续。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-25-2020‎ 记录的管理程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.5.2 存档的记录未履行手续不得更改、查阅。‎ ‎4.5.3 存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员末经许可不得入内。‎ ‎4.5.4 资料管理员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。‎ ‎4.6 记录的借阅和复制 ‎4.6.1 本检测组员工因工作需要借阅记录须经质量负责人批准，复制记录须经质量负责人批准。‎ ‎4.6.2 外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准。‎ ‎4.6.3 借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交给管理人员，并办理注销手续。‎ ‎4.7 记录的保密 ‎4.7.1 记录应存放在指定场所，并采取保密措施。‎ ‎4.7.2 借阅人员末经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅无关记录。‎ ‎4.8 记录的销毁 保存的记录如超过保存期，由资料管理员提出销毁申请，经公司总经理批准后，由管理员执行销毁。‎ ‎4.9 记录的格式 ‎4.9.1 管理记录格式由检测组组长组织编制并审核，报质量负责人批准，交检测组备案。‎ ‎4.9.2 技术记录格式由各部门负责人组织制定并审核，报检测组技术负责人批准，交检测组备案。‎ 137‎ ‎4.9.3 记录格式需要更改时，执行《文件控制和管理程序》有关文件更改的规定。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-26-2020 管理记录登记表 ‎5.2 JXAJ-D-27-2020 技术记录登记表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-26-2020‎ 内部审核程序 第1页 共5页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 ‎ 验证质量体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。‎ ‎2 适用范围 适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。‎ ‎3 职责 ‎3.1公司总经理 ‎3.1.1 批准“年度内部审核计划”；‎ ‎3.1.2确保内部审核所需的资源。‎ ‎3.2质量负责人 ‎3.2.1 全面负责策划和实施管理体系内部审核工作；‎ ‎3.2.2 制定“年度内部审核计划”‎ ‎3.2.3确定内部审核组长和审核员；‎ ‎3.2.4批准“管理体系内部审核报告”； ‎ ‎3.2.5向公司总经理报告内部审核结果。‎ 137‎ ‎3.2.6负责维护本程序的有效性；‎ ‎3.3检测组 ‎3.3.1协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”；‎ ‎3.3.2负责内部审核资料、记录的保管。‎ ‎3.4 内审员 ‎3.4.1 编制、实施本次内部审核实施计划；‎ ‎3.4.2编写管理体系内部审核报告。‎ ‎3.4.3开展内部审核工作。‎ ‎3.5 各部门和相关人员：积极配合内审员开展审核工作。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1年度内部审核计划 4.1.1 根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据以往审核结果，质量负责人策划本公司年度审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核范围、频次和方法，报公司总经理审核批准。‎ ‎4.1.2内部审核每年不少于一次，并要求覆盖本公司管理体系的所有要素和所有部门。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-26-2020‎ 内部审核程序 第2页 共5页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 出现以下情况时，由质量负责人策划并上报公司总经理批准，及时组织附加内审：‎ ‎4.1.2.1 组织机构、管理体系发生重大变化；‎ ‎4.1.2.2 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；‎ ‎4.1.2.3 发生严重不符合检测工作或偏离本公司的政策、程序时；法律、法规、技术 标准/规范/规程及其他外部要求的变化；‎ ‎4.1.2.4 在接受第二方、第三方审核之前；‎ ‎4.2内部审核准备 ‎4.2.1 内审员应由经过培训并熟悉管理体系、由公司总经理任命的人员担任；‎ ‎4.2.2 质量负责人负责组织落实审核组，确定审核组成员，指定审核组长；‎ 137‎ ‎4.2.3 审核组长负责本次内审的具体组织实施工作，只要人力资源允许，安排审核任务时注意内审员不审核与自己工作直接相关的部分；‎ ‎4.2.4 审核组长组织审核组成员编制本次“内部审核实施计划”，经质量负责人审核后，上报公司总经理批准。“内部审核实施计划”内容包括：‎ ‎4.2.4.1审核目的、范围、依据和方法；‎ ‎4.2.4.2审核组成员及分工；‎ ‎4.2.4.3审核要点；‎ ‎4.2.4.4审核日程安排等。‎ ‎4.2.5在了解受审核室组的具体情况后，审核组长组织编写“内审检查表”，详细列出审核内容、审核方法。“内审检查表” 力求覆盖审核计划范围、审核方法明确，经审核组长审核后，由质量负责人批准。‎ ‎4.2.6 办公室应配合组织、协调内部审核实施工作，提前向受审核室组发出《内部审核实施计划》，并将“内审检查表”及内部审核相关资料提供给各审核员。‎ ‎4.2.7 受审核室组接到“内部审核实施计划”后应： ‎ ‎4.2.7.1如对审核安排有异议，可在审核三天前通知办公室和内审组，通过协商调整审核计划; ‎ ‎4.2.7.2做好必要的审核准备工作。‎ ‎4.3内部审核实施 ‎4.3.1首次会议 ‎4.3.1.1参加会议人员：公司总经理、内审组成员、综合组成员；‎ ‎ 4.3.1.2审核组长主持会议，综合组人员做记录，与会人员签到； ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-26-2020‎ 内部审核程序 第3页 共5页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.1.3会议内容：由审核组长介绍本次内部审核目的、范围、依据、方式、日程安排及有关事项。‎ ‎4.3.2现场审核 ‎ ‎4.3.2.1审核组成员按照内部审核实施计划展开内审工作，并根据“内审检查表”进行检查； ‎ ‎4.3.2.2审核过程中审核员应公正、客观、实事求是； ‎ 137‎ ‎4.3.2.3审核员应及时记录内审中发现的问题，其中不符合项的客观证据，要当场与该 ‎ 项工作的负责人或当事人进行确认，以保证被受审核的室组理解和接受，便于纠正；‎ ‎4.3.2.4审核员应及时记录内审中发现的潜在不符合问题，通知受审核室组负责人，并报告审核组长； ‎ ‎4.3.2.5审核组长应每日召开内审碰头会，及时交流当天审核情况，对不符合项进行整理、评议。‎ ‎4.3.2.6审核组长在现场审核完成后，依据本公司认可准则、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据检测合同的要求，确认不符合项，讨论内部审核结论。‎ ‎4.3.3不符合项报告 ‎4.3.3.1“不符合项报告” 内容包括： ‎ ‎4.3.3.1.1受审核部门或岗位； ‎ ‎4.3.3.1.2不符合项陈述，明确不符合管理体系文件的具体条款； ‎ ‎4.3.3.1.3责任室组确认；‎ ‎4.3.3.1.4责任室组进行原因分析;‎ ‎4.3.3.1.5责任室组制定纠正/预防措施； ‎ ‎4.3.3.1.6工作的负责人或当事人进行确认，以保证被受审核的室组理解和接受，便于纠正； ‎ ‎4.3.3.1.7审核员应及时记录内审中发现的潜在不符合问题，通知受审核室组负责人，并报告审核组长； ‎ ‎4.3.3.1.8审核组长应每日召开内审碰头会，及时交流当天审核情况，对不符合项进行整理、评议。‎ ‎4.3.3.1.9审核组长在现场审核完成后，依据本公司认可准则、管理体系文件、有关法律法规 及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据检测合同的要求，确认不符合项，讨论内部审核结论。不符合项按其性质可分为三类：‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-26-2020‎ 内部审核程序 第4页 共5页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 A类、体系性不合格。质量体系文件不完备，缺省某些程序文件，使某些要素失去或部分失去控制，造成与有关法律、法规质量保证标准、合同等到要求不符。‎ 137‎ B类、实施性不合格，未按文件规定实施。‎ C类：效果性不合格。体系文件的规定符合标准或其他文件要求，也确实实施了，但由不够认真或偶发原因而导致效果未能达到规定要求。‎ ‎4.3.4末次会议 ‎4.3.4.1参加会议人员：公司总经理、内审组成员、相关室组人员及办公室成员。与会人员签到；‎ ‎4.3.4.2审核组长主持会议，办公室人员做记录；‎ ‎4.3.4.3会议内容：由审核组长重申内部审核目的，宣读“不符合报告”，提出纠正或预防措施要求及完成日期；口头宣布“内部审核报告”；‎ ‎4.3.4.4质量负责人和相关人员讲话；‎ ‎4.3.5纠正或预防措施的跟踪验证 ‎4.3.5.1各责任室组和人员接到“不符合项报告”后，按要求分析原因并制定纠正或预防措施，责任室组负责人和审核员确认签字后报审核组。重大的纠正或预防措施需经质量负责人审核，报公司总经理批准。‎ ‎4.3.5.2内审员按预定日期对纠正或预防措施实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，在“不符合项报告”中填写验证评价。原则上谁开具不符合项报告谁负责跟踪验证，特殊情况可由质量负责人另行授权，但需保证跟踪验证人员了解有关审核背景。‎ ‎4.3.5.3 如不符合项的整改在规定时间内未完成或未达到预期效果，审核组长应向质量负责人报告，由其作出处理。‎ ‎4.3.5.4 每个“不符合项报告”的纠正或预防措施得到有效验证后才允许关闭。如果不符合项 可能影响到本公司检测的结果，经质量和技术负责人确认批准后书面通知客户。‎ ‎4.3.6管理体系审核总结报告 ‎4.3.6.1现场审核结束后一周内，审核组长编写“管理体系审核总结报告”，报质量负责人批准。办公室将其登记并发送至公司总经理、技术负责人、质量负责人、受审核室组和相关人员。报告内容包括：‎ ‎4.3.6.1.1受审核室组、审核目的、范围、方法、依据和日期； ‎ ‎4.3.6.1.2内部审核参加人员及职务； ‎ ‎4.3.6.1.3内部审核综述；‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-26-2020‎ 内部审核程序 第5页 共5页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.6.1.4“不符合项报告”； ‎ ‎4.3.6.1.5内部审核不符合项分析； ‎ ‎4.3.6.1.6改进建议。‎ ‎4.4文件的保存 内部审核工作全部结束后，审核组长应执行《记录的控制程序》，整理出内审相关的所有资料、文件和记录，并移交资料管理员保存。‎ ‎4.5质量负责人将“管理体系审核总结报告”报管理评审会议评审。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 ‎5.2 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 ‎5.3 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-33-2020 年度内部审核计划 ‎6.2 JXAJ-D-34-2020 内部审核实施计划表 ‎6.3 JXAJ-D-35-2020 内部审核检查表 ‎6.4 JXAJ-D-36-2020 不符合项报告 ‎6.5 JXAJ-D-37-2020 内部审核报告 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-27-2020‎ 管理评审程序 第1页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 为保持管理体系运行的持续适应性和有效性，满足认可准则和用户的要求，特编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 适用于本公司管理层对管理体系适应性、有效性和检测或校准活动有效性的评审，包括对质量目标的评审。‎ ‎3 职责:‎ ‎3.1公司总经理:‎ ‎3.1.1主持管理评审；‎ ‎3.1.2批准“管理评审计划”、议定的纠正和预防措施及“管理评审报告”；‎ ‎3.1.3维护本程序的有效性。‎ ‎3.2质量负责人:‎ ‎3.2.1协助公司总经理制定“管理评审计划”，组织落实管理评审会议有关评审议题的报告；‎ ‎3.2.2参加管理评审，负责向公司总经理报告内部审核结果和管理体系运行情况，提出改进建议，编写“管理评审报告”；‎ ‎3.2.3负责组织落实管理评审议定改进措施的实施,并对其有效性进行跟踪验证；‎ ‎3.3 技术负责人:‎ ‎3.3.1参加管理评审，报告本公司间比对和能力验证结果、工作量和工作类型的变化和质量控制活动情况；‎ ‎3.3.2报告本公司检测/校准能力和资源情况；‎ ‎3.4 相关室组负责人：按管理评审会议议题要求准备相应的报告；‎ ‎3.5 资料管理员: 归档保存管理评审的记录。‎ ‎4 程序 ‎4.1 管理评审计划 ‎4.1.1 本公司的管理评审通常每年进行一次（年度管理评审），评审计划由质量负责人协助公司总经理制订，经公司总经理批准；‎ 137‎ ‎4.1.2 在下列情况下，公司总经理可适时安排专题管理评审： ‎ ‎4.1.2.1 本公司组织结构、检测/校准任务、资源发生重大变化与调整时；‎ ‎4.1.2.2 发生重大质量事故或相关方连续投诉时；‎ ‎4.1.2.3 法律、法规、标准（包括技术标准/规范/规程）及其他外部要求发生变化时；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-27-2020‎ 管理评审程序 第2页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.2.4 公司总经理认为有必要时，如本公司认可之前或之后、监督评审之前或之后等。‎ ‎4.1.3 年度管理评审计划应包括：‎ ‎4.1.3.1评审目的；‎ ‎4.1.3.2 参加评审室组/人员；‎ ‎4.1.3.3 评审内容；‎ ‎4.1.3.4 评审的准备工作要求；‎ ‎4.1.3.5 评审时间安排等。‎ 附加管理评审计划可参照“年度管理评审计划”，但内容可列专题。‎ ‎4.2 管理评审的内容和议题 ‎4.2.1公司总经理在每个年度里根据以下议题和时机对管理体系进行管理评审：‎ ‎4.2.1.1政策和程序的适用性； ‎ ‎4.2.1.2本公司的总体目标 ‎4.2.1.3 管理和监督人员的报告；‎ ‎4.2.1.4管理体系文件的适用性，管理体系运行的有效性；‎ ‎4.2.1.5近期内部审核结果； ‎ ‎4.2.1.6 纠正和预防措施实施效果；‎ ‎4.2.1.7外部机构进行评审的结果；‎ ‎4.2.1.8 本公司间比对或能力验证的结果 ‎4.2.1.9工作量和工作类型的变化；‎ ‎4.2.1.10客户的反馈意见；‎ 137‎ ‎4.2.1.11客户对服务和检测质量的投诉；‎ ‎4.2.1.12 改进的建议 ‎4.2.1.13其他相关因素：如质量控制活动、员工培训；‎ ‎4.2.1.14新增扩检测项目的准备情况；‎ ‎4.2.1.15下一年度的质量目标和活动计划；‎ ‎4.3管理评审准备工作 ‎4.3.1 质量负责人和技术负责人分别组织落实管理评审会议文件和报告；‎ ‎4.3.2 相关负责人准备并提交与本部门工作有关的管理评审所需资料。技术方面的材料要提供各种数据和分析，如：比对或能力验证数据，分析评价数据，质量控制水平，统计分析结果，‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-27-2020‎ 管理评审程序 第3页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 培训人数，员工考核分数等；管理方面的材料应当有足够的客观证据和具体的行为对象，如涉及的文件、部门、事件、人员、设备、设施，包括员工的合理化建议等，并如实反映质量事故的严重程度和损失的数额等；‎ ‎4.3.3公司总经理决定专题管理评审时，视评审内容责成质量负责人或技术负责人适时制定专题 “管理评审计划”：‎ ‎4.3.3.1与技术运作有关的专题管理评审准备工作由技术负责人负责，检测组配合；‎ ‎4.3.3.2 与质量管理和支持服务有关的专题管理评审准备工作由质量负责人负责，综合组配合。‎ ‎4.3.4评审计划由办公室通知到每一位与会者。与会者应根据管理评审的内容和要求认真准备与自己分管工作有关的会议文件，向管理评审会议做书面报告；‎ ‎4.3.5 与专题管理评审有关的人员收到专题 “管理评审计划”后，按要求准备和提供专题管理评审所需资料。‎ ‎4.4评审活动 ‎4.4.1.管理评审会议由公司总经理或授权管理者代表主持；“管理评审通知”召集的各部门负责人和有关人员参加并签到，指定人员做记录，并整理会议纪要。‎ ‎4.4.2技术和质量负责人应分别向管理评审会议书面报告上次评审以来管理体系运行和技术运作的总体情况，各有关室组按“管理评审计划”的要求作专项报告。‎ ‎4.4.3 会议按确定的评审内容进行逐项评审。‎ ‎4.4.4 公司总经理 137‎ 对所涉及的评审内容做出结论，对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出评价。对评审后的改进活动提出相应的整改措施和要求；‎ ‎ 4.4.5 质量负责人负责填写“纠正和预防措施处理单”，落实责任室组、限定完成日期。‎ ‎4.5 管理评审报告 ‎4.5.1质量负责人负责编制“管理评审报告”，经公司总经理批准后，分发到相关室组/人员。‎ ‎4.5.2 管理评审报告内容包括：评审日期、参加人员；评审目的；评审依据；评审内容；评审过程；评审结论；不符合项说明；不符合项整改措施具体建议；下一年度的目标和活动计划等。‎ ‎4.6整改措施的实施与跟踪验证 ‎4.6.1 综合组协助质量负责人根据管理评审结果编制《□纠正/□预防措施实施报告》，质量负责人审核后报公司总经理批准。责任室组根据《□纠正/□预防措施实施报告》的要求在规定的时间里完成。质量负责人对整改措施的实施效果进行跟踪验证，当确认整改效果达到预期要求后即可关闭整改活动，并将改进实施效果向公司总经理报告。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-27-2020‎ 管理评审程序 第4页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.6.2 对于专题管理评审，如认可现场评审后的附加管理评审，应就整改结果提出“整改报告”。整改报告的内容包括：整改计划、整改方案、整改结果、整改措施见证材料等。‎ ‎4.6.3质量负责人应将本次管理评审的文件归档。待下次管理评审时将上次评审的整改执行情况作为首项评审内容。‎ ‎4.7 文件归档保存 管理评审全部结束后，质量负责人应执行《记录的控制程序》，收集管理评审相关的所有资料、文件和记录清单，并移交资料管理员归档保存，保存期限至少5年。‎ ‎4.8预防措施 ‎4.8.1公司总经理应高度重视来自管理评审的信息，当发现管理体系屡次出现同一性质的问题时，应与技术和质量负责人分析原因，采取积极、有效的预防措施，避免管理体系的运作发生偏离。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎5.2 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-38-2020管理评审计划 137‎ ‎6.2 JXAJ-D-39-2020管理评审报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-28-2020‎ 检验检测方法的选择和确认程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 为保证检测结果的正确性和有效性，确保检测方法现行有效，控制由于使用方法不当对检测构成不良影响，特编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 检测方法的选择；自行开发设计的检测方法的确认，检测方法的变更和偏离。‎ ‎3 职责:‎ ‎3.1检测组负责人:‎ ‎3.1.1提出本检测车间的执行标准；‎ ‎3.1.2收集非标准的检测方法；‎ ‎3.1.3组织制定自编方法；‎ ‎3.2资料管理员:‎ ‎3.2.1建立检测标准档案；‎ 137‎ ‎3.2.2收集保存非标准检测方法。‎ ‎3.3技术负责人: 维护本程序的有效性。‎ ‎4 程序 ‎4.1检测方法的选择 ‎4.1.1为减少风险，本公司的检测依据首选以下正式颁布的标准:‎ ‎4.1.1.1国际和区域标准；‎ ‎4.1.1.2本国与其他国家的标准；‎ ‎4.1.1.3本国的行业标准或政府发布的技术规范；‎ ‎4.1.1.4本国地方标准；‎ ‎4.1.1.5企业标准；‎ ‎4.1.1.6知名检测组织或组学书籍与期刊公布的方法；‎ ‎4.1.1.7制造商指定的方法。‎ ‎4.1.2 当老标准已经过期作废时应及时更新，以保证以上标准是现行有效的。为此检测组应当组织标准的查新和收集。当使用外部企业标准检测时，要关注所有权侵权问题。‎ ‎4.1.3当所用标准存在理解、操作等困难时，检测组应组织相关检测组负责人编写检测细则或补充细则，以保证对标准实施的一致性和有效性。检测细则应形成正式的书面文件并应经过编 制、审核和批准的手续以保持该文件的有效性。当需要对检测细则进行调整或修改时，也应当 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-28-2020‎ 检验检测方法的选择和确认程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 履行审批手续。‎ ‎4.1.4 当客户指定的检测标准和要求在认可的能力范围内时，接受委托检测无须对本公司的能力和客户的要求再进行合同评审。只要与客户签立<检测合同(协议)>后即可执行检测任务。‎ ‎4.1.5 当客户委托检测未指定方法时，应首选本公司认可能力范围内推荐的检测方法，当不能满足要求时则应在本程序4.1.1条款所列方法中推荐检测方法。所推荐的方法应获得客户的书面同意。‎ ‎4.2本公司制定的检测方法 137‎ ‎4.2.1当需要自行制定方法时，应由技术负责人制定编制计划，该计划应指定具有足够资格的人员进行。计划应随方法制定的进程加以调整，并确保所有有关人员之间的有效沟通。方法的格式和内容应按有关规范或参照4.1.1列出的正式颁布的标准编制。编制的方法应由技术负责人组织确认和评审。‎ ‎4.2.2技术负责人应将经确认和评审的方法报公司总经理，由公司总经理批准。‎ ‎4.2.3当需要更改已编制的方法时，应经技术负责人批准，必要时应重新确认和评审，确认和评审结果以及必要的改进应予以记录保存。‎ ‎4.2.4自行编制的方法以及更改后的方法应让所有的执行人员都知道，必要时应由技术负责人组织宣贯和培训，以确保所有有关人员之间的沟通。‎ ‎4.3检测标准、方法的变更和偏离 ‎4.3.1当客户提出增加、减少或改变已定的检测标准或方法时，技术负责人应与客户签立补充协议，对变动部分进行书面的约定，或由客户单方面提出书面请求。‎ ‎4.3.2技术负责人应对客户要求变更的检测方法安排必要的评审，以发现可能存的能力 不足和潜在的不良风险，必要时，技术负责人应按照要求对变更或偏离的方法安排重新确认，以确定变更或偏离是可行的。‎ ‎4.3.3当检测中确定需要偏离已经确定的检测方法或标准时，技术负责人应以书面方式向客户通报偏离的原由，指出可能存在的问题并征得客户的书面同意。‎ ‎4.3.4任何对检测标准和方法的改变或偏离，技术负责人应制定成文件并通知到执行该标准或方法的所有人员。‎ ‎4.4检测细则的制定 ‎4.4.1如缺少检测细则可能影响检测结果，给检测造成危害，检测组负责人应组织制定检测细则和规定相关职责。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-28-2020‎ 检验检测方法的选择和确认程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4.2制定后的检测细则应由技术负责人审批。‎ ‎4.5检测标准的收集和保存 ‎4.5.1检测组收集检测标准。收集到的检测标准应由技术负责人批准后再由资料管理员登记编号存档控制使用。‎ ‎4.5.2在用检测标准每个年度由资料管理员或检测组负责人查新确认一次，以保证检测的有效性。‎ ‎4.5.3如新标准较旧标准对检测资源配置和技术要求有较大的变化时，技术负责人应对新标准开展宣贯，必要时应执行《开展新检测项目管理程序》，对本公司执行新标准的能力开展评审。‎ ‎5 相关文件：‎ 137‎ ‎5.1 JXAJ-B-15-2020 文件的控制和管理程序 ‎5.2 JXAJ-B-41-2020 开展新检测项目管理程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-49-2020检验方法确认表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-29-2020‎ 作业指导书编制程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ ‎1、 从格式、内容、发放及管理等方面进一步规范企业作业指导书编写使用等工作，进而完善和健全企业的质量管理体系；‎ ‎2、 使作业指导书更贴近现场实际情况，切实起到指导工程施工的作用，以确保作业人员的工作质量和项目工程的工程质量，进而确保企业质量方针的执行和项目质量目标的实现。‎ ‎2 范围：‎ 137‎ 检测车间内所有检测仪器、检测项目作业指导书的编制。‎ ‎3  职责：  ‎ ‎3.1 作业指导书的编写是由经理和各科室完成，首先由项目技术负责人根据本项目或部室的实际情况对编写作业指导书的工序或工种进行分类、整理，然后安排专业人员根据科室业务范围及检测项目技术要求和标准，及相应的各种规范、规程进行编写；技术负责人负责审核工作，审核完毕后报质量负责人批准执行，并及时下放到作业人员手中。 ‎ ‎4  编制原则： ‎ ‎4.1 符合性原则      ‎ 检验作业指导书应符合：  ‎ ‎4.1.1国家有关法律法规和质检总局内部规范性文件要求；  ‎ ‎4.1.2进口国有关技术法规、强制性标准，有关国际标准、我国国家/行业强制性标准和检验检测规程的要求； ‎ ‎4.1.3合同、委托的作用和要求。 ‎ ‎4.2可操作性原则  ‎ ‎4.2.1作业指导书应起到指导和规范检验检测实际操作的作用。 ‎ ‎4.2.2作业指导书列明的操作应紧密结合工作实际，详细具体。 ‎ ‎4.3逻辑性原则 ‎ ‎4.3.1作业指导书应结构合理，条理清晰，避免产生歧义。  ‎ ‎4.3.2对具体的检验监管流程步骤，应结合实际进行最优化设置，做到高效、合理、快捷，避免因检验监管流程设计不合理影响效率。‎ ‎5 基本要求：‎ ‎5.1 封面 在封面上应有作业指导书的名字，文件编号，受控标识及受控状态，编写、核对、审核、批准 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-29-2020‎ 作业指导书编制程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 人员签字，发放日期，项目（部室）和单位名称。‎ ‎5.2 编写依据 137‎ 主要依据是部门业务特点、项目技术要求和标准，技术性文件，各种规范、规程、标准，公司的质量手册和程序文件等。‎ ‎5.3 作业对象和适用范围 作业对象就是针对具体的工序或工种;适用范围规定该作业指导书的适用于具体的作业人员。‎ ‎5.4 人员、机械、材料的配备 作业指导书应明确作业活动中相关技术人员、检验检测人员、测量人员和劳务施工人员的数量及基本要求；应明确机械的设备型号、数量；应明确材料的规格、质量要求及数量。‎ ‎5.5 作业程序（顺序）‎ ‎5.6 作业方法(应作为重点详尽叙述和描写)。‎ ‎5.7 作业控制要求和措施 ‎5.8 质量检验标准和质量记录要求 ‎5.9 安全注意事项 ‎5.10其他事宜 ‎6相关文件 ‎6.1 JXAJ-C-00-2020 作业指导书 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-30-2020‎ 允许检验检测方法的偏离控制程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 137‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1目的 ‎ 为了规范在不得不偏离质量手册的规定或规程、标准等例外情况下的工作行为，特制定本程序。‎ ‎2 适用范围 检测工作原则上不允许偏离标准和规范，上岗人员应严格依据标准规定进行操作。但在以下例外情况下可按照本程序的规定偏离规程或标准。‎ ‎2.1 某类检测车辆某参数的检测尚无标准，参照类似或相近产品的标准进行检测时；‎ ‎2.2 由于某种客观原因，使用与标准方法(规范)规定的不同的仪器设备，但检测能力相当或更高；‎ ‎2.3 由于标准方法(规范)本身的不足，影响到检测工作的速度和质量；‎ ‎2.4 其它由于无法克服的原因而可能产生的偏离（如现行标准过时、仪器检定结果未及时送达、检测车辆量不够、用户指定的方法等）。‎ ‎3 职责 ‎3.1 技术负责人负责对允许检测方法偏离标准方法“申请书”和检测细则的审批以及该项工作的年度评价。‎ ‎3.2 综合组负责在接受检测车辆或指令性任务时，就有关经批准实施的偏离标准的检测方法向委托方或指令性任务下达者作以说明。‎ ‎3.3 各部门在进行可能产生偏离规程和标准的工作时，应经公司总经理批准后实施。‎ ‎3.4 检测组负责该工作全部资料的归类存档。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 在本程序2.1～2.3的情况下，由检测车间填写《检测方法偏离标准申请书》，经主任审批、客户认可后，由检测车间实施。‎ ‎4.2 室组有关检测人员要认真进行各项准备，按时完成相关验证检验和检验报告。检测人员和室主任分别签署意见后，将检验报告(附人工检测表)一并交技术负责人审批，确定其偏离标准的检测方法是否可行。‎ ‎4.3 经技术负责人审批的“偏离方法”由业务室登记备案。业务室在收样或接受其它检测任务时须向委托方或指令性任务下达者说明，经其同意后方可接收检测车辆和任务。‎ ‎4.4 检测工作中的其它环节在例外情况下不得不偏离规程和标准时，须经公司总经理批准后实施。实施后的情况应向公司总经理汇报，并按要求进行后续工作。年终时由公司总经理对该项工作作出评价。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-30-2020‎ 允许检验检测方法的偏离控制程序 第2页 共2页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.5 经标准查新，若检测标准重新修订颁布的，对依据原标准编写的“偏离标准的检测方法”应根据新颁标准的变更情况及时更改或作“作废”处理。‎ ‎4.6 资料的存档 各项工作结束后，相关人员应及时将有关资料送档，检测组负责将全部资料归类存档，存档资料包括：‎ ‎4.7.1 偏离标准方法申请书；‎ ‎4.7.2 预备（验证）检验报告(包括人工检测表)；‎ ‎4.7.3 检测方法实施细则；‎ ‎4.7.4 有关本程序工作的年度评价；‎ ‎4.7.5 其它相关资料 ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-15-2020 文件的控制和管理程序 ‎5.2 JXAJ-B-40-2020 档案管理程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-53-2020检测方法偏离申请书 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-31-2020‎ 开发特定的检验检测方法管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的  ‎ 对特殊情况下本检测车间需要制定适用于本检测车间内部检测的新检测方法时，对新检测方法制定的流程、方法被采纳的过程进行控制 ‎ ‎2 适用范围  ‎ 适用于无国家或地方标准检测方法、采用的标准方法不能适应现有检测、客户要求采用非标准检测方法等需变更检测方法的情况。 ‎ ‎3 职责  ‎ ‎3.1 检测人员、技术负责人、质量负责人负责根据标准方法的适用性提出是否开发检测方法的建议。  ‎ ‎3.2 技术负责人负责依据开发检测方法的建议制定开发流程与计划  ‎ ‎3.3 技术负责人会同检测车间负责制定详细的检测方法开发流程，并对检测方法进行检验验证  ‎ ‎3.4 质量管理办公室负责依据检测方法验证结果会同检测车间、技术负责人进行评定，并报最高管理者同意后发布。  ‎ ‎3.5 最高管理者负责批准开发的检测方法。 ‎ ‎4 工作程序  ‎ ‎4.1 技术负责人根据检测方法开发的建议制定检测方法开发计划，计划至少应包含下列内容： a)了解现有检测方法及可参考的文献资料 b)制定检测方法草案  c)通过检验应确定的相关检测方法参数 d)对检测方法不确定度评定方法 e)验证方法有效性、可行性方法  ‎ ‎4.2 会同检测车间对现有各种方法和检测工作需求开展调查研究，对比、筛选后提出工作方案，初步编写标准草案。草案应包含以下主要内容：  a)适用范围  b)参考文献及文件资料 c)检测原理 d)使用仪器 e)所需试剂及其纯度 f)检测车辆的采集、运输和保存g)分析步骤 h)结果计算 i)其他说明  ‎ ‎4.3 技术负责人会同检测车间按照检测方法草案，进一步开展实验研究工作，通过对方法的各项技术参数和条件进行优化实验，确定具体的技术内容及检出限、测定下限、检测车间内的精密度和准确度、测定范围等方法特性。在此基础上修订标准草案等。‎ 137‎ ‎4.4 最终确定的检测方法草案应至少由5名技术熟练的检测员（至少包含技术负责人）进行检测；应分别进行内标法、外标法、标准物质检验、重现性检验，且单项检验重复次数不小于10次。不同人员间、各项检验方法检测结果不存在显著性差异的可信度在95%及以上。检测方法 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-31-2020‎ 开发特定的检验检测方法管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 草案应至少在3台不同本公司的同一类型检测仪器上进行实验，三个实验结果不存在显著性差 异的可信度在95%及以上。‎ ‎4.5 技术负责人会同检测车间对各实验数据进行汇总、整理分析，对分析方法进行评估，在此基础上对检测方法草案进行完善。如方法的技术指标未达到预期要求，标准编制组应通过进一步实验，并组织方法验证。  ‎ ‎4.6 技术负责人会同检测车间对检测方法开发、实验、验证过程进行总结，形成方法验证报告，并组织由检测车间所有人员、技术负责人、质量负责人、质量管理办公室、内审员、质量监督员组成的评定小组对报告进行评定，并形成检测方法有效性、可行性的最终决议。  ‎ ‎4.7 由质量负责人、技术负责人共同将拟采用检测方法草案及评定决议报最高管理者审阅。  ‎ ‎4.8 最高管理者经审阅后批准，并交由质量负责人，由质量管理办公室制作形成有效可控检测方法文件并下发至相关人员，同时组织对新采用检测方法进行培训学习。‎ ‎5 相关文件  ‎ ‎5.1 HJ 168-2010 环境监测分析方法标准制修订技术导则 ‎ ‎5.2 GBZT 210.1-2008 职业卫生标准制定指南 ‎ ‎5.3 《检验检测机构资质认定评审准则》 4.2.1 ‎ ‎5.4 JXAJ-B-32-2020 测量不确定度评定程序 ‎ ‎5.5 JXAJ-B-36-2020 质量控制程序  ‎ ‎5.6 JXAJ-B-37-2020 能力验证管理程序 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-32-2020‎ 测量不确定度评定程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1. 范围 ‎1.1 本程序规定了检测车间测量不确定度评定和测量能力评定的内容、职责和要求。‎ ‎1.2 本程序适用于检测车间的检测组测量能力评定。‎ ‎2. 目的 ‎2.1 提出如何以完整的信息评定与表示测量不确定度。‎ ‎2.2 提供对测量结果进行比较的基础。‎ ‎2.3 评定各检测组的检测工作能力。‎ ‎2.4 提供提高检测组的检测水平的依据。‎ ‎3. 职责 ‎3.1 检测组负责提供完整信息，且对测量不确定度进行计算和评定，并对信息真实性、完整性负责。‎ ‎3.2 技术负责人负责审核测量不确定的计算与评定，并对测量不确定度的计算和评定结果有效性负责。‎ ‎3.3 检测组在检测过程中必须按有关规范、规程《程序文件》及《作业指导书》中规定检测。‎ ‎3.4 质量负责人负责对检测组日常检测工作的考核评定，并提出改进性意见。‎ ‎4. 工作流程 ‎4.1 检测组在检测过程中完整真实记录检测信息并按JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》中标准不确定度A类评定方法计算评定。‎ ‎4.1.1 基本方法 对Xi 作次独立重复测量，得到的测量结果，（），则其最佳估计值（平均值）为：‎ 137‎ ‎ ‎ 单次测量的标准不确定度为：‎ ‎ ‎ 估计值的标准不确定度为：‎ ‎ ‎ 如测量系统稳定，实时测量的标准不确定度均可以由预先评估时所作的 次测量结果得到。如实时提供给客户的是单次测量的测得值，其标准不确定度可以用上述的值，如实时提供给客户的是m（例如m=3）次测得值的平均值，其相应的标准不确定度为 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-32-2020‎ 测量不确定度评定程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎ ，（一般m≤n）。‎ ‎4.2 技术负责人接到报告后，及时细致地审核报告，并书面写测量不确度评定报告。‎ ‎4.3 质量负责人定期（一个月一次）或不定期（指技术规范、规程变动、客户抱怨及其它临时情况），按照相关支持性文件规定检查检测组的检测工作评定检测过程中的工作，并且书面写出检测能力评定报告，作为提高检测组检测水平的依据。‎ ‎5.相关文件 ‎5.1 技术规范、规程 ‎5.2 质量手册 ‎5.3 JJF1059-1999测量不确定度评定与表示 ‎5.4 作业指导书 ‎5.5 JXAJ-B-09-2020 仪器设备期间核查程序 ‎5.6 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-74-2020测量不确定评定报告 ‎6.2 JXAJ-D-75-2020检测能力评定报告 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 数据保护和计算机使用程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 保护计算机、网络系统、电子存储数据及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求，保证计算机系统的正常运行。‎ ‎2 范围 ‎ 适用于检测用网络设备、线缆、服务器、工作站所构成的网络应用系统，检测用计算机软件、电子存储和传输的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织；‎ ‎3.2 相关室组负责具体实施。 ‎ ‎4 程序 ‎4.1任何室组和个人，未经检测组同意不得擅自安装、拆卸或关闭计算机网络及软件控制程序；‎ ‎4.2任何室组和个人不得利用计算机从事危害本检测组的活动，不得使用未授权的检测工作站；‎ ‎4.3 与互联网相联的计算机必须在检测组 137‎ 备案；必须使用具有合法版权的软件，严禁使用来历不明的软件，对于可能引起计算机病毒的软件应使用检测组认可的软件检查、杀毒，确保检测软件和数据的完整和安全；‎ ‎4.4 严禁在计算机上进行与本部门无关的操作，任何室组和个人不得在计算机上录阅、传送淫秽、色情软件；‎ ‎4.5未经检测组同意，不得将有关的系统软件、应用软件及计算机所采集的数据和处理结果转录、传递到检测组以外；‎ ‎4.6 系统软件、应用软件及信息数据实施保密措施，信息资源保密等级分为：‎ ‎4.6.1可向本检测组公开的；‎ ‎4.6.2仅限于个人使用的。‎ ‎4.7 各部门在共亨文件中存放的文件，必须是与此报告相关的技术人员使用；若与其它室组相关的信息，应经其同意，方可使用；‎ ‎4.8用计算机控制的仪器设备，必须提供有效的软件及其说明，经验证符合有关技术规范要求，由技术负责人批准方可使用；‎ ‎4.9 软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续；‎ ‎4.10 软件和数据要采用设置密码等保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 数据保护和计算机使用程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.11 用于检测的计算机不得装未经许可的应用软件；‎ ‎4.12检测人员在工作前应检查计算机或自动设备状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常应停止工作，采取必要措施后，经验证无误方可使用；‎ ‎4.13 所有检测的软件、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档；‎ ‎4.14 计算机打印的废弃资料，属保密范围的，应及时采取销毁措施；计算机更新或处理时，应将存储的机要数据全部删除，防止外泄；‎ ‎4.15 检测人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作；‎ ‎4.16 检测人员应做好计算机设备的维护，保证其功能正常；‎ ‎4.17 任何室组和个人，违反本程序的规定，由检测组向检测组分管领导报告，给予教育或处理；‎ ‎4.18办公室负责提供计算机或自动化设备正常开展检测工作所必需的环境和工作条件。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-15-2020文件的控制和管理程序 137‎ ‎5.2 JXAJ-B-25-2020记录的控制程序 ‎5.3 JXAJ-B-08-2020仪器设备及设施管理程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-08-2020计算机软件、文件、数据修改申请表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-34-2020‎ 抽样管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1.目的  ‎ 为了规范抽样环节的工作，制订本程序。  ‎ ‎2.范围  ‎ 本程序适用于法定管理机构和客户委托进行抽样。  ‎ ‎3. 定义  ‎ ‎3.1 抽样：是抽取物质、材料或产品的一部分，作为其整体的代表性检测车辆来进行检测的一种规定程序。  ‎ ‎3.2 检查批：为实施抽样检查汇集起来的单位产品。‎ ‎4.职责  ‎ 137‎ ‎4.1 抽样方案的制定：检测组长 ‎ ‎4.2 抽样工作的组织：检测组长  ‎ ‎4.3 抽样方案的批准：各检测部门负责人  ‎ ‎5.工作程序  ‎ ‎5.1 抽样方案的制定  ‎ ‎5.1.1 根据受检产品的标准规定的方法或国家、行业管理规定，由检测组长进行抽样方案的编制，报检测部门负责人批准。 ‎ ‎5.1.2 按照与客户签订的有效合同，结合相应的评定验收标准进行抽样方案的编制，报检测部门负责人批准。  ‎ ‎5.1.3 按照客户指定的抽样方案进行抽样，如客户的要求与规定抽样方案要求有偏离时，应在《委托单》或检测合同上详细记录这些要求和抽样资料，并记入人工检测表和检测报告中。‎ ‎5.2 抽样的实施  ‎ ‎5.2.1 按照批准的抽样方案，检测人员(按委托检测程序时应实行盲样管理)到检测现场采用批准的抽样方案进行抽样。‎ ‎5.2.2 当采用简单随机抽样有困难时，可采用分段随机抽样方法进行抽样。 ‎ ‎5.2.3 随机抽样可以通过查随机数表，掷骰子方法抽取样本。  ‎ ‎5.2.4 样本确定后，应按照标准规定的取样方法取样，填写检测车辆标识签贴在检测车辆上，并进行现场检测并记录。  ‎ ‎5.2.5 抽样人员不能少于2人，一人取样，一人核对，并对检测车辆的代表性负责。‎ ‎5.3 抽样的记录  ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-34-2020‎ 抽样管理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.3.1 由抽样人员填写《抽样记录表》，记录内容应包含：检测车辆名称、检测车辆编号，取样日期、取样数量、取样地点或部位及位置分布简图、取样人、校对人等。 ‎ ‎5.3.2 抽样人应对检测车辆在运输途中的防护负责、保护检测车辆的完整性。检测车辆送达后取样人应连同《抽样记录表》移交给车间负责人，车间负责人核对无误后即按规定办理手续。详见《检测车辆的流转和处置管理程序》。  ‎ ‎6 相关文件  ‎ ‎6.1 JXAJ-B-35-2020 检测车辆的流转和处置管理程序               ‎ 137‎ ‎7 相关记录  ‎ ‎7.1 JXAJ-D-09-2020《抽样记录表》‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-35-2020‎ 检测报告的流转和处置管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 对在检测过程中检测车辆的代表性、有效性和完整性进行控制，确保检测结果的准确性，保护检测站和客户的利益。‎ 137‎ ‎2 范围 适用于检测车辆的运输、接收、处置、保护、储存、保管和弃置等环节。‎ ‎3 职责 ‎3.1 综合组负责检测车辆报检、登录、资料收集上传、收费、签证及检测报告单的管理；‎ ‎3.2 检测组负责车辆的外检、上线检测过程中检测车辆的管理。‎ ‎4 程序 ‎4.1检测车辆的接收 综合组在接收送来的检测车辆时，应根据客户要求，查看检测车辆状况和性质是否适宜进行所要求的检测，并认真填写《检测委托单》。如果对检测车辆是否适用于检测有任何疑问，或者检测车辆于提供的说明不符，或者对要求的检测规定的不完全，应在检测前询问委托方，要求进一步予以说明。‎ ‎4.2 检测车辆的标识 综合组根据《检测委托单》对送来的检测车辆进行登录、打印人工检测记录表、收费并自动生成检测流水号，该编号是检测车辆在检测、资料保存过程中的唯一性标识。‎ ‎ 4.3 检测车辆的流转 ‎4.3.1 检测检测车辆的流转由综合组根据检测计划打印的《机动车安全技术检验记录表》给检测人员用作随检测车辆在检测过程中的记录，检测人员在接收检测车辆时要检查检测车辆的状态； ‎ ‎4.3.2 检测人员在检测、传递检测车辆过程中应仔细核对检测车辆的唯一性标识与《机动车安全技术检验记录表》是否一致，避免受到非正常损坏；因此应在检测车间对需要妥善保存的《机动车安全技术检验记录表》采取安全措施，以保护这些需要妥善保存的《机动车安全技术检验记录表》或其它部分状态的完整性。检测《机动车安全技术检验记录表》如遇意外损坏或丢失，应向业务组说明，并向业务组组长报告补打《机动车安全技术检验记录表》，持缴费发票到财务处补盖收费章。‎ ‎4.4 检测车辆的保存和处置 ‎4.4.1 检验人员在检测车辆检测期间，应妥善保存《机动车安全技术检验记录表》，避免损坏和丢失；‎ ‎4.4.2 如果检测报告记录必须在特定的环境下储存或处置，则须维持、监控并记录这些条件；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-35-2020‎ 检测报告的流转和处置管理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 137‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4.3 对于大客、大货车、危化车及校车的检测报告应单独存放，做出明显标记；‎ ‎4.4.4 《机动车安全技术检验记录表》及检测报告单应妥善保管，保存时间不得少于6年。 ‎ ‎4.4.5过保存期限的检测报告及《机动车安全技术检验记录表》由车间负责人负责统一处理， 检测报告单的销毁处理须经质量负责人签字批准，车间负责人具体实施；‎ ‎4.4.6 因特殊原因需逾期保存或提前处理的检测报告，由档案管理人员提请质量负责人签署意见后实施处理；逾期保存检测报告与正常检测报告分开存放，逾期保存或提前处理情况，也应做好记录。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-45-2020 取样工作程序 ‎5.2 JXAJ-B-35-2020 检测报告的流转和处置管理程序 ‎5.3 JXAJ-B-42-2020 检测工作程序 ‎ 6 记录表格 ‎6.1机动车安全技术检验记录表（人工检验表）‎ ‎6.2机动车安全技术检验记录表（仪器设备检验部份）‎ ‎6.3机动车安全技术检验报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-36-2020‎ 质量控制程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 137‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 对检测结果进行验证和对检测水平进行监控，确保检测结果准确、可靠。 ‎ ‎2 范围 适用于采用统计等技术对检测结果进行监控，保证检测结果质量的各项活动。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组协助质量负责人负责监控的组织，年度比对验证计划的编制、组织、和总结工作；‎ ‎3.2 技术负责人负责对监控方法的有效性进行评审，批准本公司间比对和能力验证计划；‎ ‎3.3 质量监督员负责实施监控；‎ ‎3.4 检测组组织各有关检测人员负责比对验证工作的落实，并提出纠正措施，经质量负责人批准，检测组具体落实纠正措施。‎ ‎4 程序 ‎4.1 质量监督员根据检测项目的技术特性，选择合适的监控方法，报技术负责人审核后实施。‎ ‎4.2 质量监督员在监控过程中发现检测结果异常的，应及时填写《检测结果异常情况记录表》，经检测组长签字后报技术负责人，并按《不符合项处置程序》进行。‎ ‎4.3比对检验 ‎4.3.1 比对检验类型包括：‎ ‎4.3.1.1检测人员之间的检测能力比对；‎ ‎4.3.1.2检测仪器设备之间的比对；‎ ‎4.3.1.3重复性比对；‎ ‎4.3.1.4上级有关部门组织的比对及能力验证计划和其承认的外部计划。‎ ‎4.3.2 采用的比对检验方法包括：‎ ‎4.3.2.1用标准检测车辆或有证标准物质进行检测组内部的比对检验；‎ ‎4.3.2.2参加上级有关部门组织的外部同专业本公司之间的比对检验；‎ ‎4.3.2.3使用同一检测方法进行重复性检验，或采用不同检测方法（或仪器）进行方法（或仪器）间比对检验；‎ ‎4.3.2.4不同检测人员对保留检测车辆的复检；‎ ‎4.3.2.5对测试检测车辆不同检测项目的结果进行相关性分析；‎ ‎4.3.2.6其它类型的比对检验及验证方法。‎ ‎4.3.3检测组每年十二月底前编制出下年度《比对检验和能力验证计划》，应尽可能覆盖所有常 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-36-2020‎ 质量控制程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 规检测项目。‎ ‎4.3.4 比对检验计划的内容一般应包括：‎ ‎4.3.4.1比对与验证检验的方法；‎ ‎4.3.4.2参加比对的检测车间、人员、项目、检测方法；‎ ‎4.3.4.3参加比对的外部本公司名称；‎ ‎4.3.4.4比对检验的具体时间；‎ ‎4.3.4.5其它需说明的问题 ‎4.3.5 比对检验和能力验证计划实施前，由检测组按计划组织检测车辆，按检测工作程序向检测组下达比对检验任务，质量监督员应对检验过程进行监督，形成的人工检测表及检测报告交授权签字人审批。‎ ‎4.3.6 检测组根据比对检验结果编写比对检验和能力验证评审分析报告，并对实施的比对检验的有效性加以评定。‎ ‎4.3.7 通过对比对检验和能力验证检验的评审，当发现可能影响检测有效性和结果准 确性的不符合因素时，检测组应分析原因，提出纠正措施，由质量负责人批准后实施。‎ ‎4.3.8 比对检验和能力验证的相关资料由检测组整理归档。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-15-2020 文件的控制和管理程序 ‎5.2 JXAJ-B-41-2020 开展新检测项目程序 ‎5.3 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 ‎5.4 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 ‎5.5 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎5.6 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-69-2020 检测结果异常情况记录表 ‎6.2 JXAJ-D-67-2020 比对检验记录 137‎ ‎6.3 JXAJ-D-68-2020 比对检验分析报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-28-2020‎ 检测车间比对和能力验证管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1目的 ‎1.1 确定本公司进行某种特定检测的能力。‎ ‎1.2 确定本公司监控某种特定检测的持续能力。‎ ‎1.3 识别某种检测的本公司间的差异。‎ ‎1.4 判断实验中出现的问题，并制定相应的校正措施。‎ ‎1.5 确定新的检测方法的可能性、有效性和可比性。‎ ‎1.6 其它。如为标准物质或参考物质赋值。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于为达到以上各目的而进行的本公司比对和能力验证方面的管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1 技术负责人负责与本程序1.1、1.4～1.6相关的能力验证工作计划的编制与下达、组织实施及其结果的分析评价工作。当比对结果出现偏离时，负责纠偏计划的制定，下达及其结果的评价工作。‎ ‎3.2 质量负责人负责与本程序1.2、1.3相关的能力验证工作计划的编制与下达、组织实施及其结果的评价工作。当比对结果出现偏离时，负责纠偏计划的制定，下达及其结果的评价工作。‎ ‎3.3 检测组组长负责所承担相关比对检验的实施，监督并参与比对结果的评价工作。‎ ‎3.4 各部门有关人员负责完成相关的比对检验工作。当检验结果出现偏离时，负责分析偏离原因，制定纠偏措施，经室组负责人批准并按计划完成纠偏检验工作。‎ ‎3.5 检测组负责全部比对检验的管理和资料的归类存档工作。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 比对检验类别包括：上级部门或外部机构组织的本公司间比对检验；检测组自行组织的本公司间比对检验；检测组人员内部比对检验 137‎ ‎4.2 比对检验的计划、实施与评价：‎ ‎4.2.1 上级部门或外部机构组织的本公司间比对检验。‎ ‎4.2.1.1积极参加国家质量技术监督局、国家本公司认可委、交通厅质量管理办公室，国内外、省内外有关专业组织机构组织的本公司间比对检验。‎ ‎4.2.1.2对以上各部门发来的比对检验通知，质量负责人根据通知要求，制定出详细的实施计划，下达至有关检测车间。‎ ‎4.2.1.3 室组按实施计划安排并监督有关人员进行比对检验，检验完毕形成比对检验报告（附 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-28-2020‎ 检测车间比对和能力验证管理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 人工检测表），提交业务室。‎ ‎4.2.1.4 业务室负责将比对检验结果汇总，形成最终比对检验报告，经技术负责人和质量负责人审核、检测车间比对和能力验证管理程序批准后，上报比对检验的组织部门。‎ ‎4.2.2 检测组自行组织的本公司间比对检验和检测组人员内部比对检验。‎ ‎4.2.2.1 为达到本程序1.1～1.5，必要时组织与其他本公司进行比对检验。‎ ‎4.2.2.2 作为质量控制的一种手段，质量负责人制定年度比对计划，通知有关检测车间实施。‎ ‎4.2.2.3 实验中出现不可预测的质量问题时，质量负责人决定进行比对检验，并制定出计划，通知有关检测车间实施。‎ ‎4.2.2.4 为实施本程序1.1、1.4、1.5的比对检验，由技术负责人制定出年度计划；对于检验中出现的技术问题，制定出临时解决方案和计划，通知有关检测车间组织实施。‎ ‎4.2.2.5 室组按任务通知有关检测人员进行比对检验，检验完毕形成比对检验报告（附人工检测表），将与4.2.2.2和4.2.2.3相关的报告报质量负责人，将与4.2.2.4相关的报告交技术负责人。‎ ‎4.2.2.6对相关比对检验报告，技术负责人和质量负责人及时作出评价。‎ ‎4.2.2.7 比对检验结果作为年度考核依据之一。‎ ‎4.3 比对检验出现偏离时的纠正措施 ‎4.3.1 当技术负责人发现比对检验结果出现偏离时，应制定纠偏计划，并下达至有关检测车间。‎ ‎4.3.2 室组收到纠偏计划后，应分析偏离原因，制定纠偏措施，进行复测。必要时重新进行比对检验工作。纠偏检验完成后，写出检验报告，提交技术负责人和质量负责人。‎ ‎4.3.3技术负责人和质量负责人分别对其进行评价。‎ 137‎ ‎4.4 比对检验资料的存档。资料包括：‎ ‎4.4.1 各类比对检验的计划；‎ ‎4.4.2 比对结果，附有各类人工检测表；‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-36-2020 质量控制程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-66-2020 年度比对检验计划 ‎6.2 JXAJ-D-67-2020 比对检验记录 ‎6.3 JXAJ-D-68-2020 比对检验分析报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 结果报告管理程序 第1页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1.目的：‎ 为保证检测报告的完整性、准确性并能真实地反映检测结果的全部信息，降低客户使用报告的风险。‎ ‎2.范围：‎ 检测报告的编号、格式和信息要求，检测报告的编制、审核和批准，对报告内容的意见和解释，分包检测的表述，报告发送和报告的修改/补充。‎ ‎3.职责：‎ ‎3.1检测员:按照检测数据提供检测结果，和人工检测表一起作为制作检测报告的依据；‎ ‎3.2编制人员：依据检测结果制作检测报告。‎ ‎3.3校核人员:校核检测报告的数据。‎ ‎3.4授权签字人:批准检测报告。‎ ‎3.5资料管理员：归档保存检测报告和人工检测表。‎ ‎3.6技术负责人应维护本程序的有效性。‎ ‎4.程序 ‎4.1检测报告编制要求 ‎4.1.1检测报告的编号定义：‎ 137‎ ‎4.1.2检测报告应准确、清晰、明确和客观地报告每一项或每一系列的检测结果，并符合检测方法中规定的要求。检测报告的标准格式应由检测车间负责人根据承检产品/项目标准的要求设计，其内容应包括以下部分，并尽量减少产生误解或误用的可能性：‎ ‎4.1.2.1 检测报告的标题；‎ ‎4.1.2.2本公司的名称与地址，进行检测的地点（如果与本公司的地址不同）；‎ ‎4.1.2.3检测报告的唯一编号标识和每页数及总页数，以确保可以识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；‎ ‎4.1.2.4 客户的名称和地址；‎ ‎4.1.2.5所用方法的标识；‎ ‎4.1.2.6 检测物品的描述、状态和明确的标识；‎ ‎4.1.2.7 对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期和进行检测的日期；‎ ‎4.1.2.8如与结果的有效性和应用相关时，本公司所用的取样计划和程序的说明；‎ ‎4.1.2.9检测的结果，适当时，带有测量单位；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 结果报告管理程序 第2页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.2.10检测报告批准人的姓名、职务、签字或等同的标识；‎ ‎4.1.2.11相关之处，结果仅与被检物品有关的声明；‎ ‎4.1.2.l2当有分包项时，则应清晰地标明分包方出具的数据。‎ ‎4.1.3当需要对检测结果作出解释时，检测报告中还应包括下列内容：‎ ‎4.1.3.1 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；‎ ‎4.1.3.2 符合或不符合要求或规范的声明；‎ ‎4.1.3.3 适用时，评定测量不确定度的声明。（当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户提出要求时，或当测量不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息）；‎ ‎4.1.3.4 适用且需要时，提出意见和解释；‎ ‎4.1.3.5 特定方法、客户和客户群体要求的附加信息。‎ ‎4.1.4当需对检测结果作出解释时，对含取样结果在内的检测报告，除了4.1.2和4.1.3所列的要求之外，还应包括下列内容：‎ 137‎ ‎4.1.4.1 取样日期；‎ ‎4.1.4.2抽取的物质、材料或产品的清晰标识；‎ ‎4.1.4.3 取样的地点，包括任何简图、草图或照片；‎ ‎4.1.4.4 所用取样计划和程序的说明；‎ ‎4.1.4.5 取样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；‎ ‎4.1.4.6 与取样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；‎ ‎4.1.5超出认可能力的检测数据应当加以显著的标识，防止客户误解并给使用带来风险。‎ ‎4.1.6意见和解释 ‎4.1.6.1当报告包含意见解释时，则应把意见和解释的依据制订成文件。意见和解释应在报告中被清晰地标注。‎ ‎4.1.7设计后的检测报告格式应由技术负责人审批使用。‎ ‎4.2检测报告编制 ‎ ‎4.2.1检测员签字并校核无误的检测人工检测表送至报告编制人并由其按照承检检测车辆/项目的标准格式打印检测报告。‎ ‎4.2.2当客户有要求时，报告格式应满足客户的要求。‎ ‎4.3检测报告的审批 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 结果报告管理程序 第3页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.1打印后的检测报告(数量根据委托要求和本公司留存需要确定)同检测人工检测表一起，由综合组长审核签字。‎ ‎4.3.2经审核无误的检测报告同人工检测表转至授权签字人批准签发。‎ ‎4.3.3签发后的检测报告的各页应加盖“检测报告骑缝章”，以表示报告各页的相连。留存的报告副本同检测人工检测表一并存档保管。经过认可的检测项目，在报告的左上角加盖本公司认可的标志章。经过认证的检测项目，在报告的左上角加盖本公司认证的标志章。‎ ‎4.4 对可疑结果的处理 ‎4.4.1当报告校核和审批过程中怀疑、发现或报告发出后，得知有关于报告数据有误的信息后，有关人员应立即向技术负责人汇报，技术负责人应立即组织有关人员对报告中的可疑数据或遗漏部分进行核查。‎ 137‎ ‎4.4.2如通过核查确认已发报告的数据和结论有问题时，技术负责人应立即组织起草一份书面文件通知客户，要求检测报告持有人暂停使用。‎ ‎4.4.3检测车间负责人应提出修改或补充检测报告的处理意见。如需补充检测，由检测车间负责人组织实施，由原检测员出具补充检测人工检测表并起草一份“检测报告的修改/补充通知书”。该通知书由检测车间负责人签字后转至技术主管审核。经核对无误后转至授权签发人批准并发送到所有原检测报告的持有人。‎ ‎4.4.4本公司留存的“检测报告的修改/补充通知书”由资料管理员同原检测报告一并存档保管。‎ ‎4.5检测报告的归档 ‎4.5.1留存的检测报告副本应连同委托检测协议（检测任务指令）、人工检测表、以及分包检测等有关的文件一并归档保存，保存期为6年。‎ ‎4.5.2档案的管理应执行《档案管理程序》。‎ ‎4.6检测报告的发送 ‎4.6.1综合组应将检测报告用挂号信函寄出。‎ ‎4.6.2当客户提出保密要求时，则应通过机要部门进行交换，或通过邮局按照保密挂号邮寄。‎ ‎4.6.3如客户提出通过传真或电子邮件发送报告时，经办人应详细询问查实收件人姓名、电话、传真号码(电子信箱)，并认真仔细地核对委托检测合同中的记录内容。‎ ‎4.6.4发送报告的经办人应如实填写发送报告的有关信息。‎ ‎4.7发送检测报告的保密要求 ‎4.7.1本公司的任何人员未经批准，不准发布、公布、评价或向无关人员透露检测数据和结果， ‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-33-2020‎ 结果报告管理程序 第4页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.7.2除非客户要求，本公司禁止使用图文传真和电子网络发布传送检测报告。‎ ‎4.7.3通过委托代理人领取检测报告，应凭有效的委托检测合同文本，并签字领取。‎ ‎4.7.4发送检测报告的保密要求应同时遵守《保护客户秘密及所有权程序》。‎ ‎5 相关文件：‎ ‎5.1 JXAJ-B-14-2020 保护客户秘密及所有权程序 ‎5.2 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎6 记录格式 ‎6.1机动车安全技术检验记录表（人工检验表）‎ 137‎ ‎6.2机动车安全技术检验记录表（仪器设备检验部份）‎ ‎6.3机动车安全技术检验报告 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-39-2020‎ 风险评估和控制程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 1. 目的  ‎ 为了能够在检测工作中持续进行风险识别、风险评估和实施必要地控制措施。 ‎ 2. 适用范围  ‎ 137‎ 适用于本中心检测工作中所涉及的风险评估和风险控制领域。 ‎ 1. 职责  ‎ ‎3.1 各岗位人员负责识别在检测工作中可能存在的各类风险以及风险预防和控制措施的实施；  ‎ ‎3.2 检测业务办公室主任负责组织识别出风险的分析； ‎ ‎3.3 质量负责人负责风险的评估和采取何种预防和控制措施 ‎ ‎3.4最高管理者负责批准风险预防和控制的措施；  ‎ ‎3.5 各部门负责人负责风险的监控和预防控制措施的跟踪验证。 ‎ 2. 工作程序 ‎4.1风险的识别  ‎ ‎4.1.1在整个的检测过程中可能存在的风险 ‎ ‎4.1.1.1检测前：  ‎ a） ‎ 合同评审的风险，例如：检测方法不适用与检测检测车辆  ‎ b） 检测车辆风险，例如：检测检测车辆信息与检测委托单不符的风险。  ‎ c） 信息保密风险，例如：在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的检测车辆、文件及传递过程中的信息  ‎ d） 沟通风险，例如：未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员风险。‎ ‎ 4.1.1.2检测中： ‎ a） 人员风险，例如：检测人员资质不足；  ‎ b） 仪器设备风险，例如：仪器设备未定期校准或核查；c） 试剂耗材风险，例如：使用无证标准物质；  d） 检测方法风险，例如：未识别检测车辆基质对检测方法带来的干扰； e） 安全风险，例如行车安全、操作方法安全等方面的风险 ‎ ‎4.1.1.3检测后：  a） 检测报告及检测所存储和处理的风险，例如：检测数据丢失；  b） 数据结果风险，例如：人为更改或伪造检测结果； c） 报告风险，例如：检测报告未审核签字；  d） 信息安全和保密风险，例如：客户信息、报告和数据信息泄露。  ‎ ‎4.1.2各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知检测业务办公室主任。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-39-2020‎ 风险评估和控制程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 137‎ ‎4.2风险的分析  ‎ ‎4.2.1综合办公室主任在接到可能存在的风险情况后，立刻汇同相关部门和人员对识别出来的风险进行分析。  ‎ ‎4.2.2分析如果风险发生，可能造成的影响情况： 1）检测数据错误  2）检测报告不准确、不规范 3）危害到检测人员的身心健康 4）影响环境等  ‎ ‎4.2.3分析风险可能发生的频次。‎ ‎ 4.3风险评估 ‎4.3.1质量负责人根据风险分析的情况组织相关人员进行风险评估。 4.3.2风险评估报告包括以下内容 1）确定风险评估小组成员； 2）本次风险评估的目的； 3）本次风险评估的范围； 4）评估原则；  5）风险评估的识别和分析过程 6）具体分析风险发生结果严重性；  7）根据风险发生后果的可能性采取的预防措施； 8）如发生不可控的情况所采取的补救和控制措施。 ‎ ‎4.4风险防范措施的批准和实施  ‎ ‎4.4.1最高管理者批准风险评估报告，并由档案管理员进行编号后受控发放给相关人员。 ‎ ‎4.4.2风险评估报告中涉及的相关人员实施预防措施以防止风险的产生； ‎ ‎4.4.3检测业务办公室主任负责组织对风险产生后补救和控制措施进行演练。 ‎ ‎4.5风险控制的验证  各部门负责人对预防措施、补救措施和控制措施执行情况实施监控和验证。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-40-2020‎ 137‎ 档案管理程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为提高本检测组档案管理的水平，促进规范化、制度化管理，特制定本制度。‎ ‎2 适用范围 适用于本检测组档案的管理工作。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组负责档案室的全面管理。并设专人负责档案的催缴、登记、编号、保存、整理、借阅管理、销毁等工作。‎ ‎3.2 有关人员应及时将相关文件、资料交档案室。‎ ‎4 档案分类和立档内容 ‎4.1 行政文书档案 ‎4.1.1 本检测组签发的有关文件，负责人任职、机构设置及负责人任命、公正性声明、请示、报告以及计划、总结、会议纪要、上级下发的文件及各部门的来文、来函等。‎ ‎4.1.2 通过计量认证/审查认可（验收）评审的文件及资料。‎ ‎4.1.3 档案工作的记录、表格。‎ ‎4.2 人员档案 ‎4.2.1 人员学历、职称、职务证明、上岗考核资料及批准文件。‎ ‎4.2.2 人员培训的有关资料。‎ ‎4.3 仪器设备、试剂、外部支持服务与供应档案 ‎4.3.1 仪器设备档案 ‎4.3.1.1 大型仪器设备档案，包括：名称、生产厂商、序号、接收日期、启用日期、放置地点、管理人、使用人、验收记录、使用说明书（进口仪器应有汉语的使用操作书）、校准或检定记录（如果需要），使用与维护、运行间检查及维修记录、故障与改装记录等。‎ ‎4.3.1.2 一般仪器设备档案，包括：名称、生产厂商、型号、验收记录、放置地点、管理人、使用说明书、维修（维护故障）记录。‎ ‎4.3.1.3 计量器具检定记录。‎ ‎4.3.2 试剂采购、入库及领用记录。‎ ‎4.3.3 外部支持服务与供应档案，包括：检验用供应方、大型仪器设备的制造厂商、试剂供应 商等的资信证明及考察情况。‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-40-2020‎ 档案管理程序 第2页 共3页 第2版 第 3 次修订 实施日期：2020年6月1日 ‎4.4 检测技术档案 ‎4.4.1产品标准、检测方法标准、规程、规范、细则及其复印件和批准使用的文件。‎ ‎4.4.2检测报告、检测人工检测表。‎ ‎4.4.3收样、取样记录、检测委托书、产品标签、标识及其它检测车辆有关资料、任务通知单、检测报告处理记录、领还检测车辆记录等。‎ ‎4.4.4用户申诉和投诉的处理记录，用户意见记录，事故及处理记录，分包的资料（含分包方的考察情况）。‎ ‎4.4.5技术规范、标准档案 ‎4.5检测类的技术规范、标准、文献。‎ ‎4.5.1检测和与检测相关的期刊。‎ ‎4.6 质量体系档案 ‎4.6.1 本公司质量体系文件及其修改、发放、收回等记录。‎ ‎4.6.2 本公司质量审核、管理评审、监督评审等文件和记录。‎ ‎4.7 光盘、软盘、仪器设备、计算机、打印机、网卡、声卡等的驱动程序、操作系统、应用程序、检测数据、文档等的光盘、软盘等。‎ ‎5 归档办法 ‎5.1检测组 ‎5.1.1应将档案建立、积累、整理和归档列入管理计划之中，各部门负责将应归档资料按要求初步分类整理，上交档案室。‎ ‎5.1.2检查、督促、指导档案整理、归档工作；对不合格的档案有权要求主办人员重新整理；对拖延归档、丢失、损坏档案资料等不负责任的行为和人员有权提出批评。‎ ‎6 档案管理 ‎6.1检测组对收到的档案材料应及时进行检查登记、分类编目和必要的加工整理，划分密级、普通分类存放，确定保管期（永久、长期、定期）并编制检索卡。‎ ‎6.1.1 人员技术、仪器设备、检测资料、质量体系等档案列为秘密级档案，其余为普通档案。‎ ‎6.1.2 检测组领导认为有必要时，可将某一普通档案定为秘密级档案。‎ ‎6.1.3检测资料档案保管期限，检测机构自身的资料保管期限应分为6年和长期年两种。涉及检测人员资料汇总表和有关设备档案汇总表等宜为长期年；其他检测资料档案保管期限宜为6年。仪器设备档案保存至仪器报废。‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-40-2020‎ 档案管理程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎6.2 档案室要保持整齐清洁，档案应排列有序，禁止存放易燃、易爆和腐蚀性物品。建有安全、‎ 防火、防潮、防尘、防虫害、防阳光直射的设施。工作人员定期进行档案管理检查，发现问题，‎ 及时解决。‎ ‎6.3 借阅档案应履行手续，用后归还。需长期查阅（一个月以上）者，可复印档案（按秘级报批），亦可报经检测组领导同意办理有关手续。‎ ‎6.4 对借阅的档案资料不得涂改、拆卸、圈划、污染、丢失或转借检测组以外人员。注意不要让无关人员查看借出的档案资料。‎ ‎6.5 行政档案，秘密级以上的档案只可在档案室查阅，本检测组人员借阅须经公司总经理批准。‎ ‎6.6 复印档案资料须经质量负责人同意。复印秘密级以上的档案资料须经公司总经理批准并记录。查阅与己无关的检测报告、人工检测表应经公司总经理同意。送样单位需查阅、抄录自己检测车辆的人工检测表时，应经公司总经理同意。‎ ‎6.7保管期限到期的检测资料档案销毁应进行登记、造册后经技术负责人批准。销毁登记册保管期限不应少于6年。‎ ‎6.8 未经档案管理人员同意，其它人员不得进入档案室。‎ ‎6.9 档案管理人员离开档案室应随时锁柜、锁门。‎ ‎7 相关文件 ‎7.1 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序 ‎7.2 JXAJ-B-33-2020 数据保护和计算机使用管理程序 ‎8 记录表格 ‎8.1 JXAJ-D-28-2020查阅归档登记表 ‎8.2 JXAJ-D-29-2020档案借阅登记表 ‎8.3 JXAJ-D-30-2020档案销毁登记表 ‎8.4 JXAJ-D-31-2020归档登记表 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-41-2020‎ 开展新检测项目管理程序 第1页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的: ‎ 为满足客户的要求，有计划、有步骤地拓展检测服务能力，编制本程序。‎ ‎2 范围：‎ 按照客户要求和本公司的计划开展检测新项目的准备。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1技术负责人:‎ ‎3.1.1根据本公司的需求制定发展检测新项目的实施计划；‎ ‎3.1.2组织检测车间负责人和质量负责人开展新项目实施前的评审活动。‎ ‎3.2质量负责人:‎ ‎3.2.1对新项目准备中形成的文件进行编号控制；‎ ‎3.3资料管理员:‎ ‎3.3.1实施文件管理；‎ ‎3.3.2归档保存评审的记录。‎ ‎3.4公司总经理：‎ ‎3.4.1召开新项目准备的管理评审；‎ ‎3.4.2批准正式开展新项目的检测。‎ ‎3.5技术负责人应当维护本程序的有效性。‎ ‎4 程序 ‎4.1计划的编制 ‎4.1.1技术负责人应根据本公司的需求编制开展检测新项目的实施计划。‎ ‎4.1.2实施计划由公司总经理批准后，技术负责人组织实施。‎ ‎4.2实施计划的分工 137‎ ‎4.2.1技术负责人：‎ ‎4.2.1.1 组织制定和审核相关文件；‎ ‎4.2.1.2 落实资源准备；‎ ‎4.2.1.3 开展人员培训和考核；‎ ‎4.2.1.4 批准技术文件；‎ ‎4.2.1.5 技术准备工作的组织和协调；‎ ‎4.2.1.6 准备提交评审的所有文件；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-41-2020‎ 开展新检测项目管理程序 第2页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.2.1.7 授权主持评审。‎ ‎4.2.2检测车间负责人:‎ ‎4.2.2.1收集承检标准或确定检测方法；‎ ‎4.2.2.2 确定应配置的仪器设备和消耗品；‎ ‎4.2.2.3 提出人员的培训计划；‎ ‎4.2.2.4 确定设施和环境条件的要求；‎ ‎4.2.2.5 组织起草必要的作业文件和记录格式；‎ ‎4.2.2.6 设计检测报告；‎ ‎4.2.2.7 选定分包本公司；‎ ‎4.2.3仪器设备管理员:‎ ‎4.2.3.1 准备仪器设备和消耗材料；‎ ‎4.2.3.2 建立仪器设备的补充档案；‎ ‎4.2.3.3 实施相关仪器设备的检定/校准。‎ ‎4.2.3质量负责人:‎ ‎4.2.3.1 调整、补充、完善管理体系文件；‎ ‎4.2.3.2 更新替换新旧文件；‎ ‎4.2.3.3 组织对与新工作相关的管理体系进行审核。‎ 137‎ ‎4.2.4检验员：‎ ‎4.2.4.1 参加培训；‎ ‎4.2.4.2 开展检测的人员比对；‎ ‎4.2.4.3 熟悉检测方法掌握新配备仪器设备的操作；‎ ‎4.2.4.4 正确、清晰地出具检测结果。‎ ‎4.2.5监督员：了解、熟悉、掌握新项目检测的全部过程。‎ ‎4.3开展熟练检测 ‎4.3.1技术负责人与有关检测车间的负责人应选定检测检测车辆或对象，对承检人员开展新项目的检测活动实施全过程跟踪检查，即对检测准备、执行标准或方法的理解、检测车辆制备、仪器设备的 操作、环境控制、检测记录的内容、计算评价检测结果、出具检测报告等检测过程和环节进行考核。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-41-2020‎ 开展新检测项目管理程序 第3页 共3页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.3.2技术负责人应组织不同人员的检测熟练性比对检测，和本公司之间的比对测试。‎ ‎4.3.3技术负责人应指导和要求检测人员熟练、准确地掌握新项目的检测过程针对不同检测车辆出具若干份检测报告。‎ ‎4.4新工作准备的评审 ‎4.4.1技术负责人应将新项目检测准备的结果和存在的问题向公司总经理汇报。‎ ‎4.4.2公司总经理应（或授权负责人）按照《管理评审程序》的要求组织对新项目检测准备结果进行评审。‎ ‎4.4.3评审应至少包含以下内容：‎ ‎4.4.3.1 检测目的和法律、法规的要求；‎ ‎4.4.3.2 检测标准/方法和作业文件；‎ ‎4.4.3.3 检测仪器设备的配备和溯源结果；‎ ‎4.4.3.4 检测消耗品的来源及其质量；‎ ‎4.4.3.5 检测环境和设施；‎ ‎4.4.3.6人员职责与培训；‎ 137‎ ‎4.4.3.7 熟练检测和比对的结果；‎ ‎4.4.3.8 相关活动的内审结果。‎ ‎4.5批准和认可 ‎4.5.1公司总经理在确认检测准备达到了预期的要求后，应亲自批准检测的准备结果并授权报告 签字人正式对社会发布开展该新项目的检测。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-27-2020 管理评审程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-50-2020新开展检验项目申请表 ‎6.2 JXAJ-D-51-2020新开展检验项目评审表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-42-2020‎ 检测工作程序 第1页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为了规范检测行为，保证检测质量，确保检测结果科学、公正、准确，必须对检测工作各个环节的工作质量进行有效控制，特制定本程序。‎ ‎2 范围 适用于本公司各类检测过程的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1 综合组负责各类检测的受理、取样、检测车辆管理及检测车辆检测报告的送达；‎ ‎3.2 检测组负责检测的实施及检测过程中检测车辆管理，对检侧结果汇总，根据评定出具检测报告；‎ ‎3.3 技术负责人负责解决检测过程中出现的技术问题及报告的审核；‎ 137‎ ‎3.4检测组协助质量负责人负责对检测车间检测工作的质量进行监督，处理申诉和投诉，调查和处理检测工作质量事故。‎ ‎4 程序 ‎4.1 检测计划及实施细则 ‎ 检测组按照标准和客户的要求编制实施细则，由技术负责人批准 。‎ ‎4.2 取样 凡属本检测组检测车间承担的检测任务，均按照《取样工作程序》和《检测报告的流转和处置管理程序》进行。‎ ‎4.3 检测业务受理 ‎4.3.1 日常监督检测程序 ‎4.3.1.1 监督检测的质量判定依据：‎ ‎4.3.1.1.1产品所执行的标准，可以是国际、国家、行业、地方标准；‎ ‎4.3.1.1.2未制定标准的按国家有关规定和要求；‎ ‎4.3.1.2 监督检测分类 ‎1例行监督检测；‎ ‎2定期监督检测；‎ ‎3统一监督检测。‎ ‎4.3.1.3 检测组接到监督检测任务后，要根据任务的要求制定检测计划，计划应包括下列内容：‎ ‎ 1监督检测的类型、任务来源、完成期限；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-42-2020‎ 检测工作程序 第2页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎ 2检测依据、取样方式；‎ ‎ 3参加监督检测的人员，包括取样人员和检测人员。‎ ‎4.3.1.4 取样　‎ 取样工作严格按照《取样工作程序》执行；‎ ‎4.3.1.5 检测人员根据任务书和检测所依据的标准，确定本次检测的检测项目，制定检测细则，经技术负责人批准后执行；‎ 137‎ ‎4.3.1.6 检测人员在检测工作结束后，将检测结果汇总表和质量分析报告，并连同检测记录等交综合组制作检测报告，经综合组长审核无误后报技术负责人签发，并按规定要求上报相关部门；‎ ‎4.3.1.7 在规定期限内被检测方对检测结果未提出异议，可通知其取回检测车辆。如提出异议则由技术负责人组织对检测结果进行分析处理，必要时对留样重新检测；‎ ‎4.3.2 各级政府下达的指令性检测任务(计划检测任务)‎ ‎4.3.2.1 检测计划实施细则的编写，应按照本程序4.1条进行；‎ ‎4.3.2.2 应保证质量并在指令完成期限内完成检测任务。‎ ‎4.3.3 委托检测程序 ‎4.3.3.1 客户的委托检测由综合组受理，受理后应签订检测协议，协议内容应按委托书填写；‎ ‎4.3.3.2 委托检测的检测依据、检测方法、取样方式、判定依据等均应按协议规定执行；需要使用非标准方法时，这些方法应征得委托方同意，并形成有效文件；‎ ‎4.4 检测工作实施 ‎4.4.1 检测前的准备工作 ‎4.4.1.1 检查检测依据的标准是否现行有效；应按照《检测方法的选择和确认程序》进行；‎ ‎4.4.1.2 分包检测项目应按照《检验检测分包程序》进行；‎ ‎4.4.1.3 现场检测项目应按照《现场检测工作程序》进行；‎ ‎4.4.1.4 需外借仪器设备的应按照《仪器设备及设施管理程序》进行；‎ ‎4.4.1.5 测量仪器按标准要求选定。‎ ‎4.4.2检测 ‎4.4.2.1 检测工作依据产品技术标准、检测方法标准及检测细则等进行检测；‎ ‎4.4.2.2 检测过程中要按照操作规程正确使用仪器设备，按要求做好人工检测表，填写设备使用记录、保管好检测检测车辆，及时在人工检测表上填写检测车辆所处状态。对有危害检测人 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-42-2020‎ 检测工作程序 第3页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 员健康及安全的检测工作，必须有两个人在场；‎ ‎4.4.2.3 检测过程中发生的不符合情况按照《不符合项处置程序》处理；‎ ‎4.4.2.4 检测过程中发生检测质量事故时，按照《纠正措施程序》办理；‎ 137‎ ‎4.4.2.5 一项检测工作完成后要对所用仪器设备进行再次检查，检查结果记录到仪器设备使用记录上，如发现问题及时记录，并对所得检测数据能否使用进行评估；‎ ‎4.4.2.6 检测工作完成后，剩余检测车辆按《检测车辆的流转和处置管理程序》进行。‎ ‎4.4.3 复检 出现下列情况，应对试样或备用检测车辆进行复检，复检的人工检测表应与原来的人工检测表一同保存、复检后应做出原有检测数据是否采纳的结论。‎ ‎4.4.3.1 检测数据在规定极限值附近时，主检人应主动进行从新检验；‎ ‎4.4.3.2 监督人员发现结果不合理时，有权要求从新检验；‎ ‎4.4.3.3 审核人员对依据标准、检测方法、检测条件和检测数据有异议时，有权要求从复检验；‎ ‎4.4.3.4 客户要求的，经质量负责人同意后，按要求进行从复检验。‎ ‎4.5 检测报告 ‎4.5.1 检测报告的编制、核对、审核、批准、存档、复印等按照《质量控制程序》和《结果报告管理程序》执行；‎ ‎4.5.2 检测报告的发送 委托检测、日常监督检测等报告一般由客户自行领取，计划检测等由综合组负责定期送达；报告的领取或送达均需对方在检测报告登记表上签字；采用其他方式送达的检测报告应逐个进行登记，并保留有关凭证，被退回的检测报告应在登记表中注明退回时间，并采取其他方式与客户取得联系；‎ ‎4.5.3 检测报告的异议处理按照《申诉和投诉处理程序》进行；‎ ‎4.5.4 检测报告的更改和补充按照《结果报告管理程序》进行。‎ ‎4.6 检测报告的管理登记 ‎4.6.1检测组发出的每份检测报告均应存档，应与人工检测表、取样单或检测委托书等一并装订成册，按报告序号由检测组归档保存；‎ ‎4.6.2对于计划检测的检测报告应按发出时间顺序由综合组填入《计划检测任务完成情况统计表》中；‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-42-2020‎ 检测工作程序 第4页 共4页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.6.3对于国家、省、市相关部门下达的检测任务，应按文件要求，做好检测工作外，还应填写好各类表格，写出汇报材料，经质量负责人审核后，一并上报。‎ 137‎ ‎4.7 质量监督控制 ‎4.7.1各检测车间设一名质量监督员，负责本室检测工作的质量监督，发现有违背《质量手册》的行为，或未按已规定的程序进行的检测工作时，应立即给予指出纠正并记录，同时调查是否造成不良影响；‎ ‎4.7.2质量负责人应定期或不定期进行质量检查，解决或纠正检测工作中遇到的问题；‎ ‎4.7.3技术负责人应有计划地组织检测组内部的比对检验，确保检测数据准确可靠。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 JXAJ-B-17-2020 检验检测分包程序 ‎5.2 JXAJ-B-20-2020 申诉和投诉处理程序 ‎5.3 JXAJ-B-21-2020 不符合项处置程序 ‎5.4 JXAJ-B-22-2020 纠正措施程序 ‎5.5 JXAJ-B-25-2020 记录的控制程序 ‎5.6 JXAJ-B-43-2020 现场检测工作程序 ‎5.7 JXAJ-B-45-2020 取样工作程序 ‎5.8 JXAJ-B-35-2020 检测车辆的流转和处置管理程序 ‎5.9 JXAJ-B-38-2020 结果报告管理程序 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-43-2020‎ 现场检测工作程序 第1页 共2页 137‎ 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的：‎ 为规范本公司现场检测工作，确保现场工作人身、设备安全，保证现场检测数据和结果的有效性，特编制本程序。‎ ‎2 范围： ‎ 适用于本公司从事的现场检测工作的控制。‎ ‎3 职责:‎ ‎3.1检测组:‎ ‎3.1.1负责现场工作流程组织管理;‎ ‎3.1.2确认现场检测设备、环境条件满足要求并对检测数据和结果的有效性进行监控；‎ ‎3.1.3负责现场检测过程的安全监护；‎ ‎3.1.4负责组织现场检测记录、报告的归档。‎ ‎3.2检验员:‎ ‎3.2.1记录检测设备、检测环境监控及检测过程的相关数据；‎ ‎3.3仪器设备管理员：负责记录辅助仪器设备离开和返回的状况检查。‎ ‎3.4技术负责人应当维护本程序的有效性。‎ ‎4 程序 ‎4.1工作准备 ‎ ‎4.1.1确定检测方法 ‎ 检测组要对现场检测工作任务、检测方法进行确认，准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。对于采用非标准方法的现场检测工作必须经技术负责人批准，执行《检测方法的选择和确认程序》。‎ ‎4.1.2 确定检测设备 ‎ 检测人员按照准备检测设备，确保所用设备符合技术标准、规程要求，其溯源性符合《测量设备量值溯源程序》的第4.1.3的有关要求，办理辅助设备领用手续，确认其工作状态正常； ‎ ‎4.1.3确保安全 ‎ 检测组应认真组织辅助设备使用，注意设备防震、防雨，确保设备安全。‎ ‎4.1.4确认环境条件 对有环境条件要求的现场检测活动，检测负责人应责成有关人员配带相应的辅助设备，并对检 137‎ 测环境条件是否达到要求进行评价或验证。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-43-2020‎ 现场检测工作程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎4.1.5确保人身和设备安全 检测员应配带安全用具，落实安全防护措施；带入现场使用的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表，必要时还应配有防水、防尘护罩及防震措施等。检测区域须用明显标识，防止无关人员进入检测区域。‎ ‎4.1.6检前设备核查 检测员在进行现场检测工作前应对所用设备进行核查，确保设备性能正常，如发现设备异常应立即汇报并采取措施，确保检测工作按时完成。‎ ‎4.2检测工作 ‎4.2.1检测组负责人在确认检测条件已满足要求后，即可实施检测。‎ ‎4.2.2检验员按照技术标准、作业指导书要求开展检测工作，认真记录检测过程及检测数据。‎ ‎4.2.3检测过程中，检验员应注意观察检测设备的工作情况，如发现异常，应立即停止检测，查明原因，排除故障，确保检测设备正常后，方可继续检验，直至完成全部检测项目。‎ ‎4.2.4检测中，检测员应注意观测和记录环境条件的变化情况。当环境监测显示环境条件达不到检测要求时，检测员应停止检测，并报告检测组负责人，查明原因，采取措施，直至环境条件满足要求后再继续工作。对不能间断的检测活动的检测数据应宣布无效。‎ ‎4.2.5对难以控制的环境条件，检测活动应考虑在时间和地域上实施隔离，以保证检测结果的有效性。如经过努力环境条件仍达不到要求，检测负责人应与客户协商是否继续检测或考虑由此引起的不确定度的变化。‎ ‎4.3工作结束 ‎4.3.1 检测工作完成后，检测员应再次确认检测设备状态和检测车辆状况，如正常，表明本次检测数据有效；如发现问题，应及时查找原因，确定是否重新安排检测。‎ ‎4.3.2收集整理现场检测资料。‎ ‎4.3.3辅助设备安全返回后在办理设备归还手续前应再次检查其工作状态。‎ ‎4.3.4检测工作完成后授权签字人应仔细核对并签发检测报告，归档管理记录。‎ ‎5 相关文件：‎ ‎5.1 JXAJ-B-10-2020 测量设备量值溯源程序 137‎ ‎5.2 JXAJ-B-08-2020 仪器设备及设施管理程序 ‎6 记录表格 ‎6.1 JXAJ-D-52-2020仪器设备出入库登记表 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-44-2020‎ 检测有差异或发生偏离时的反馈和纠正程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 检测过程可能发生与标准或规程的偏离，检测结果也可能出现差异(不符合项)。故应建立发生偏离或差异的反馈和纠正措施，以便及时发现问题和隐患并予以纠正。‎ ‎2 适用范围 适用于检测组发现检测工作中检测结果有矛盾(不符合)时，或出现偏离标准、规程等情况时的反馈和纠正过程。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组人员负责各自承担工作中出现问题的纠正和反馈，负责相关工作中出现的不符合项的反馈；鼓励职工积极发现、反馈检测组检测工作中存在的任何问题并提出解决建议。 3.2 室组负责人、质量监督员负责本部门所出现的不符合项的纠正和反馈。 3.3 质量负责人负责不符合项的登记、汇总和属于质量活动不符合项的纠正。 3.4 技术负责人对技术问题负审查把关责任。公司总经理听取重大反馈和纠正措施的汇报并做出最后决定。 3.5 业务室负责收集、保管反馈和纠正活动的记录、文件资料。 4 差异或偏离(不符合项)的通常表现 以下所列仅为提示，不代表全部。《允许检验检测方法的偏离控制程序》中允许的偏离例外。 4.1 条件不符合 4.1.1 环境条件(温湿度、水源、电源、通风、照明等)不符合要求； 4.1.2 仪器设备运转、精度、量程、性能等不符合要求； 4.1.3 仪器未按期检、校验； 4.1.4 检验用水、试剂有质量问题或过期变质； 4.1.5 检测车辆状态、性质不符合要求，影响检测结果；‎ ‎4.1.6 其它检测用品有缺陷或已用完。 4.2 操作不符合 4.2.1 在4.1所述不符合的情况下未报告，仍然进行检测或开展其它工作； 检测有差异或发生偏离时的反馈和纠正程序 ‎ ‎4.2.2 报检、下达任务(包括检测车辆号牌、检测项目、检测依据、完成日期、承检单位等内容 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件 文件编号：JXAJ-B-44-2020‎ 检测有差异或发生偏离时的反馈和纠正程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎)、贮存检测报告等过程未按规程或程序操作或出现差错、漏洞； 4.2.3 领还检测车辆、检测过程、仪器操作、记录填写未按规定的标准或规程进行或出现差错；4.2.4 检测结果出现差异，校核亦未发现； 4.2.5 打印报告及其审核、批准发放未按规程进行； 4.2.6 报告内容有误，而打印、审核、批准时未审查出； 4.2.7 纯水、试剂、仪器设备及其它材料的采购、验收、质量验证、检定未按程序进行； 4.2.8 文件持有人未按规定保管所持有文件、资料，档案管理未按程序进行； 4.2.9 检测工作的其它环节、步骤未按规程进行。 5 不符合项的检出渠道 客户申诉投诉、检测质量控制、质量体系审核、管理评审、日常工作及监督、数据校核、审查等。 6 不符合项的反馈、调查、纠正 6.1 在工作中发现有不符合项时应停止工作，将情况报告本部门负责人，查找原因，本部门有能力纠正的由室组负责人组织实施纠正。 6.2 发现相关室组有不符合项时应及时提醒该责任人，得不到解决时应报告其室组负责人或直接报质量负责人。否则由此不符合项导致本部门出现不符合项时不能免除本部门的责任。 6.3 本部门无能力解决的由该项工作承担人填写“不符合项反馈表”报质量负责人，属质量负责人职责范围的由质量负责人组织人员进行调查，找出原因，实施纠正；属技术问题而质量负责人无法解决的问题由技术负责人组织调查、实施纠正；涉及检测组管理问题而技术负责人、质量负责人均无法解决的由最公司总经理组织实施纠正。 6.4 如果发现检测结果有误，检测人员应从可能引起不符合项的各种可能的因素中查找产生差错的根源，也可采用《检测工作程序》中的办法进行复测、验证，必要时换人复测，直至得出正确结果。 6.5 如果错误结果已发至委托方，应立即通知委托方停止使用错误报告。在得出正确检测结果后立即按《结果报告管理程序》的规定进行纠正。 6.6 每次不符合项的发现和纠正措施、纠正情况均应有记录，年终应汇总，并归档保存。‎ ‎7 不符合项的预防 7.1 对于有代表性或严重的不符合项应及时在职工中公布并作为年终考核依据之一，以便在今后的工作中引起重视，防止再发生。 7.2 对于出现不符合项频次高的环节，应作为质量体系审核和评审的输入，增加审核频次和深度，必要时对质量体系相关环节进行修改和完善，堵塞漏洞，减少不符合项的发生。‎ ‎8 相关文件 8.1 JXAJ-B-26-2020 内部审核程序 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-45-2020‎ 样品管理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 我公司开展经营项目不存在抽样，此项不适用。‎ 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-46-2020‎ 事故报告和处理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1. 目的 规范对可能出现事故的及时报告、认真分析和妥善处理。‎ ‎2. 适用范围 本检测车间可能出现的偶发事故、设备事故、重大事故的报告及处理。‎ ‎3. 职责 ‎3.1 发生事故的当事人应在采取防止事故进一步扩大的应急措施的同时，保护事故现场并及时上报。‎ ‎3.2 业务室会同检测组组长，负责进行事故调查，调查情况及时向质量负责人汇报。‎ ‎3.3 质量负责人组织事故分析。‎ ‎3.4 一般事故由业务室提出处理建议，经技术负责人质量负责人批准后进行处理，重大事故上报主任及有关部门。‎ ‎4. 事故性质与范围 ‎4.1 在尚未获得检测结果之前，检测车辆受到非检测破坏、编号搞错。‎ ‎4.2 检测数据有明显差错，并造成检测结果错误。‎ ‎4.3 出现漏检项目。‎ ‎4.4 检测设备由于人为原因（维护、保养不当，使用时违反操作规程）‎ 造成损坏或技术性能下降。‎ ‎4.5 检测车辆检验记录或技术资料丢失、泄密，并造成严重后果。‎ ‎4.6 违反操作规程、规章制度，不按例外情况处理规定执行，偏离质量体系文件，情节严重，造成严重后果。‎ ‎4.7 失盗、失火或人员伤亡等。‎ ‎5. 工作程序 137‎ ‎5.1 事故报告 ‎5.1.1 事故一经发生，当事人或发现人应立即向经理、技术负责人、质量负责人报告。‎ ‎5.2 事故调查 ‎5.2.1 事故责任人及时实事求实填写事故报告。‎ ‎5.2.2 由经理会同相关人员及有关责任人对事故现场进行调查，召开事故分析会，判断事故原因。‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-46-2020‎ 事故报告和处理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎5.2.3 业务室负责书写事故及调查报告。‎ ‎5.2.4 事故报告内容应有：发生事故情况描述（时间、地点、损失）、事故调查分析（原因、性质、责任）、处理意见（纠正∕善后措施、责任人员处理）等。‎ ‎6. 事故调查 ‎6.1 按事故处理权限，由经理会同有关责任人以及相关人员对事故进行现场设想，召开事故分析会，判断事故原因。‎ ‎6.2 在事故调查分析的基础上，填写事故报告单，对重大事故还要求有书面报告、取证材料和责任人员的检查。‎ ‎7 记录表格 ‎7.1 JXAJ-D-71-2020事故分析及处理报告 137‎ XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-47-2020‎ 监督员工作程序 第1页 共1页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 为了保证监督员正常有效地开展工作，更好地发挥质量体系的监督保证作用，特制定本程序。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于监督员在检测工作中实施监督管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1 质量负责人负责质量监督工作的监控。‎ ‎3.2 监督员 ‎3.2.1 按要求做好本部门的检测车辆管理、检测过程、记录档案、安全工作等环节的监督，当发现检测中有不符合标准和质量体系文件情况时，应及时予以纠正，必要时有权终止检测工作。‎ ‎3.2.2 做好监督记录，并有责任及时向部门负责人或质量负责人报告检测中发现的问题。‎ ‎3.2.3 在处理检测的特殊情况或质量问题时，监督员应配合质量负责人做好调查工作。‎ ‎4 工作流程 ‎4.1 监督员应根据仪器设备状况、检验环境条件要求、检测人员水平，采取重点监督和抽查监督相结合的方式实施监督工作。‎ ‎4.2 监督员有权对整个过程、或一个、或多个环节进行抽查监督。监督工作的内容包括：‎ 137‎ 检测车辆状态及记录、检测车辆的流转、检测仪器设备状态、环境情况、检测过程中执行标准或规范的情况、人工检测表的填写和检测报告的情况等。‎ ‎4.3 监督员对工作现场的的检测应按项目进行监督。监督的主要内容包括：手续的完整性、现场检测仪器设备状态、环境状态、检测标准的确认、人工检测记录表的填写、检测报告和检测人员的操作情况等。‎ ‎4.4 监督员应按有关规定，加强对鉴定检测项目、复检项目、重大检测项目等检测工作的监督。‎ ‎4.5 监督员应将监督工作的情况记录于“监督记录”，并按年度交综合管理办公室存档。‎ ‎4.6 监督员在监督工作中发现问题时，应履行职责。监督员与被监督人员有争议时，被监督人员应服从监督员的监督。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-77-2020检测工作全过程监督记录 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-48-2020‎ 技术规范、标准资料管理程序 第1页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 ‎1 目的 技术标准是本公司开展检测工作的依据，为保证所用技术标准的现行有效，确保检测数据的准确性，充分发挥标准、规范在检测工作中的作用，必须对检测组内技术标准、规范及资料加强管理。‎ ‎2 范围 适用于检测组检测现行有效的标准、规范及技术资料的管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1 检测组负责技术标准及技术规范、标准及适用资料的购买、收集、管理、保存；‎ ‎3.2标准、规范及适用资料使用人员要配合检测组的现行有效标准、规范及适用资料管理。‎ ‎4 程序 ‎4.1 检测组应及时购买和收集检测工作所需的最新标准及有关资料，以确保标准资料供应渠道畅通；‎ ‎4.2 各部门应协助检测组收集最新标准并提供相关信息；‎ 137‎ ‎4.3 技术标准及技术规范、标准及适用资料的购买技术标准及技术规范、标准及适用资料由检测组统一购买。检测组需要购买技术标准，应向检测组提出申请，检测组负责编制购买计划，报公司总经理批准后，由检测组负责购买；检测车间因工作急需，需要自选采购，应预先报公司总经理同意后，方可购买。‎ ‎4.4 技术标准、规范有适用资料的日常管理 ‎4.4.1 检测组资料管理员对购买的技术标准、规范及适用资料应建立总目录，统一存放技术资料室；‎ ‎4.4.2 技术标准、规范及适用资料应加盖受控章，以便统一管理；‎ ‎4.4.3 资料管理员应及时剔除作废标准，作废标准应加盖“作废”章，标准汇编中如有作废标准应在该项标准首页及目录中加注“作废”字样，并填写作废标准登记表，作废标准不得外借；‎ ‎4.4.4 检测车间及检测现场不得有过期作废标准，资料管理员及时注意技术标准的修改及修订情况，应将修改单张贴在标准适当部位或通知检测车间以旧换新，并登记；检测人员也应密切配合管理人员共同作好标准更新工作。‎ ‎4.5 技术标准技术规范、标准的借阅 ‎4.5.1 技术标准原则上只供内部人员借阅；外单位查阅或复印需经检测组负责人批准；‎ ‎4.5.2 检测用标准由检测人员在检测组借阅，并办理借阅手续，短期使用的资料借阅期限一般 XXXX投资集团机动车安全技术检测有限公司 程序文件 文件编号：JXAJ-B-48-2020‎ 技术规范、标准资料管理程序 第2页 共2页 第A版 第0次修订 ‎ 实施日期：2020年6月1日 为15日；‎ ‎4.5.3 技术技术规范、标准的借阅应办理相应的借阅手续，借阅期限一般为20日，如果超过20日需重新办理借阅手续；借阅者应爱护借用的技术标准及技术规范、标准资料，如有损坏和丢失，要按原价的5倍赔偿； ‎ ‎4.5.4 职工调离本检测组（包括离、退休）须还清所借技术规范、标准；‎ ‎4.5.6 技术资料室内严禁吸烟、应保持安静，搞好卫生，做好防火、防潮、防虫、防鼠工作，确保技术标准和技术规范、标准资料的完好；‎ ‎4.7 与技术标准和技术规范、标准资料有关的资料由检测组统一保存。‎ ‎5 记录表格 ‎5.1 JXAJ-D-09-2020技术标准和规范归档登记表 ‎5.2 JXAJ-D-10-2020作废标准登记表 137‎ 137‎