2020年某机动车安全检验检测有限公司质量手册

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XXX机动车安全检验检测有限公司 质 量 手 册 版次:第1版 页次:‎ 编制: 2019年12月28日 审核: 2020年03月01日 批准: 2020年03月15日 受控印章：‎ 持有人：XXX机动车安全检验检测有限公司 ‎2020年03月01日发布 2020年03月15日实施 XXX机动车安全检验检测有限公司 发布 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC01—2020‎ 第 1 页 共 1 页 主题： 颁布令 第1版 第0次修订 颁布日期： 2020年03月15日 颁布令 为了公司的健康运行及市场拓展的需求，一如既往地保证检验检测数据的真实有效，提供更加优质的服务，进一步增强安全意识，熟练工作流程，提升业务水平，完善设备设施及公司财务的管理与维护，以及各工位的行为规范，提高消防意识、诚信守法、敬业爱岗、保守公司的技术与商业机密，确保良好的生产坏境，依据国家质量技术监督局《检验检测机构资质认定评审准则》，根据国家有关最新标准及要求，结合本公司的实际情况，编制了《XXX机动车检测有限公司质量手册》。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的管理体系文件，并涉及到公司的质量管理和检测全过程，它是本公司员工工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 ‎ 手册现已批准并予以发布，自2020年3月15日起实施，望本公司员工认真学习理解，贯彻执行。‎ ‎　　　　　‎ ‎　　　　　　　　　　 　　总经理：‎ ‎ 2020年03月15日 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC01—2020‎ 第1页　 共1页 主题： 修订页 ‎　第1版　 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 实施日期 ‎ ‎ 受控质量手册的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC01—2020‎ 第1页 共2页 主题： 目 录 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 目 录 批准页 修订页 第1章 公正性声明 ‎ 第2章 术语与缩略语 ‎2.1 术语（定义） ‎ ‎2.2 缩略语（仅适用于本手册） ‎ 第3章 质量方针与目标 ‎ 3.1 质量方针 ‎ ‎3.2 质量目标 ‎ 第4章 管理要求 ‎ 4.1 组织 ‎ ‎4.2 管理体系 ‎ ‎4.3 文件控制 ‎ ‎4.4 服务和供应品的采购 ‎ ‎4.5 合同的评审 ‎ ‎4.6 申诉和投诉 ‎ ‎4.7 纠正措施、预防措施及改进 ‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC01—2020‎ 第2页 共2页 主题： 目 录 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.8 记录 ‎ ‎4.9 内部审核 ‎ ‎4.10 管理评审 ‎ 第5章 技术要求 ‎ 5.1 人员 ‎ ‎ 5.2 设施和环境条件 ‎ ‎ 5.3 检测方法 ‎ ‎ 5.4 设备和标准物质 ‎ ‎5.5 量值溯源 ‎ ‎5.6 样品处置 ‎ ‎5.7 结果质量控制 ‎ ‎5.8 结果报告 ‎ 附表：组织机构图 职能分配表 量值传递方框图 环保检测工作流程图 机动车安全检验流程图 授权签字人、质量监督人员一览表 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC02—2020‎ 第1页 共2页 主题： 公正性声明 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 第1章 公正性声明 为了保证XXX机动车安全检验检测有限公司提供报告的公正性，特此声明如下：‎ ‎1.1 本公司具有独立开展检测业务的能力，工作人员必须严格遵守所有规章制度和操作规程，确保检测工作不受任何行政干预，不得有任何有损公正的活动。‎ ‎1.2本公司工作人员不得从事与机动车检测业务有关的开发工作，不得接受车主任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。‎ ‎1.3 本公司对所有车辆检测都保证同样的检测标准，为车主及有关部门提供公正、可靠的检测数据。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC03—2020‎ 第1页 共3页 主题：术语与缩略语 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 第2章 术语与缩略语 ‎2.1术语（定义）‎ ‎2.1.1管理术语 ‎（1）认证：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。‎ ‎（2）认可：正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。‎ ‎（3）能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测／校准能力。‎ ‎（4）实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测／校准的组织、实施和评价。‎ ‎（5）校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。‎ ‎（6）检测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。‎ ‎（7）质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。‎ ‎（8）质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。‎ ‎（9）管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。‎ ‎（10）质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。‎ ‎（11）质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC03—2020‎ 第2页 共3页 主题：术语与缩略语 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。‎ ‎（12）程序：为进行某项活动所规定的途径。‎ ‎（13）过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。‎ ‎（14）预防措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其它不希望情况发生,消除其原因所采取的措施。‎ ‎（15）纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生,消除其原因所采取的措施。‎ ‎（16）合格：满足规定的要求。‎ ‎（17）不合格：没有满足某个规定的要求。‎ ‎（18）周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。‎ ‎（19）检验：通过观察和判断,必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。‎ ‎2.1.2技术术语 ‎（1）量值：一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。‎ ‎（2）测量：以确定量值为目的的一组操作。‎ ‎（3）测量结果：由测量所得到的赋予被测量的值。‎ ‎（4）示值：测量仪器所给出的量的值。‎ ‎（5）误差：测量结果减去被测量的真值。‎ ‎（6）偏差：一个值减去其参考值。‎ ‎（7）测量系统：组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC03—2020‎ 第3页 共3页 主题：术语与缩略语 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎（8）量程：标称范围两极限之差的模。‎ ‎（9）溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链。使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特征。‎ ‎(10)标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性。用以校准测量装置。评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。‎ ‎2.2 缩略语 ‎2.2.1《实验室资质认定、评审准则》‎ ‎2.2.2《实验室和检查机构资质认定管理办法》‎ ‎2.2.3 GB18285—2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限制及测量方法》。‎ ‎2.2.4 GB3847—2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车烟度排放限制及测量法》。‎ ‎2.2.5 公司：XXX机动车安全检验检测有限公司。‎ ‎2.2.6 检测：机动车尾气排放检测。‎ 本章用语仅适用于本手册。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC04—2020‎ 第1页 共2页 主题：质量方针与目标 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 第3章 质量方针与目标 ‎3.1质量方针 ‎（1） 以服务为宗旨，视质量为生命。‎ ‎（2） 严谨、热情、规范、负责。‎ ‎（3） 牢固树立服务宗旨意识，坚决抵制不正之风，杜绝不良现象，以技术工作的严谨态度对待检测工作，尽心尽力为客户提供热情周到的服务，一切工作符合规范，出具的检验报告、检测数据要对社会负责、对用户负责、对自己负责。‎ ‎3.2质量目标 ‎3.2.1 本公司质量目标 ‎ 总的目标是检测规范化、程序标准化、管理制度化。‎ ‎（1）检测完成率99%；‎ ‎（2）积极采纳用户意见和建议，不断满足用户需求，改进检测工作方法，达到用户满意率96%，重大投诉零次；‎ ‎（3） 正确出具检测报告，检测报告及时率99%，差错率不超过0.5%，仪器设备完好率98%，确保检测结果准确、公正；‎ ‎（4）努力做到检测无事故，检测事故每年不得超过2起；‎ ‎（5）做到车辆随到随检，不降低检测标准，不减少检测项目，保证服务及时、优质高效；‎ ‎（6）参加检测项目比对每年不低于5项，比对结果符合等效原则。‎ ‎ 3.2.2 本公司承诺 ‎（1）对所有用户提供相同质量的服务；‎ ‎（2）对检测数据及结论负责；‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC04—2020‎ 第2页 共2页 主题：质量方针与目标 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎（3）对用户提供的技术资料和检测结果保密；‎ ‎（4）对检测服务的及时性负责；‎ ‎（5）对服务中应承担的义务和法律责任负责；‎ ‎（6）不检“人情车”，杜绝吃、拿、卡、要等现象，车辆检测做到规范、公开、公正；‎ ‎（7）自觉接受质量技术监督局、交警队部门的监督和管理，加强与用户联系，欢迎群众监督。‎ ‎3.2.3 本公司要求 ‎（1）严格遵守国家有关法律、法规，认真学习并严格执行质量体系文件；‎ ‎（2）诚待用户，严谨工作，虚心接受用户的质量申诉，不论是检测工作质量或是服务质量；‎ ‎（3）本公司人员以“规范检测、诚信服务”为准则，做到着装整洁，举止文明，说话和气，服务热情，持证上岗；‎ ‎（4）对用户提供相同质量的服务；‎ ‎（5）全站职工要自觉抵制来自行政、商业、财政及其他部门和外部可能对其工作质量产生的压力和影响；‎ ‎（6）为用户保守技术秘密。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 1 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 第4章 管理要求 ‎4.1组织 公司依法注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。‎ ‎4.1.1公司为独立法人，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务，有独立账目，具备固定的工作场所，具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用固定的检测设备设施。‎ ‎4.1.2公司管理体系能覆盖其所有场所进行的工作。‎ ‎4.1.3公司有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。‎ ‎4.1.4公司及其他人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。‎ ‎4.1.5公司已有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。‎ ‎4.1.6公司及其人员对其在检测活动中所知悉的客户秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应的措施。‎ ‎4.1.7公司已明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（见组织机构图和职能分配表）‎ ‎4.1.8公司总经理、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命文件，总经理和技术负责人、质量负责人的变更需经上级部门批准确认。‎ ‎4.1.9公司规定了对检测质量有影响的所有管理、操作和检查人员职责、权力和相互关系。必要时，也指定了关键管理人员的代理人。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 2 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.1.10公司由熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价人员对检测的关键环节进行监督。‎ ‎4.1.11公司由技术负责人全面负责技术运作，并指定一名质量负责人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权利。‎ ‎4.2管理体系 ‎4.2.1目的：对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总的框架进行规定，并系统识别质量管理体系所需的过程。‎ ‎4.2.2范围：适用于公司质量管理体系所涉及到的部门和责任人，公司提出认证要求的检测及其过程。‎ ‎4.2.3总要求 ‎4.2.3.1公司按照《实验室资质认定评审准则》的要求，结合公司实际建立质量管理体系，并加以实施和保持，同时通过系统识别和管理所需要的过程，使质量管理体系有效运行，并得到持续改进。‎ ‎4.2.3.2公司质量管理体系应覆盖检测、管理、服务等有关的部门。‎ ‎4.2.3.3公司质量管理体系过程主要有：检测实现过程和支持过程。支持过程包括：管理职责、资源管理和纠正预防改进过程。‎ ‎4.2.4管理职责 ‎ ‎4.2.4.1总经理职责：‎ ‎(1)主持本公司的全面工作，认真贯彻党和国家的方针政策、遵纪守法，组织和实施本公司的经营计划和投资方案，提供资源保证。‎ ‎（2）批准本公司管理机构的设备和人员配置方案，以及各项规章制度，并组织实施。‎ ‎（3）审核和批准本公司的质量管理体系文件，确定质量方针和 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 3 页 共 28页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 目标，组织实施质量管理评审，确保质量体系的有效运行。‎ ‎4.2.4.2技术负责人职责：‎ ‎（1）全面负责本单位的技术活动运作，包括重大技术问题的决策、检验或校准技术的开发与应用；‎ ‎ （2）负责设备使用操作指导书以及各种技术类文件的审批；‎ ‎ （3）负责技术人员技术能力的确认；‎ ‎ （4）负责确保本公司运作质量所需要的资源；‎ ‎（5）当质量负责人外出时，代行其职责。‎ ‎4.2.4.3质量负责人职责：‎ ‎（1）负责“文件化”管理体系的建立和有效运行； ‎ ‎（2）确保质量目标的实现，并负责组织对各项检测工作过程进行检查；‎ ‎ （3）负责处理本公司有关检测事故和质量争议，并监督纠正措施的执行情况；‎ ‎（4）负责组织检测人员的培训考核工作，提出人员培训的内容和要求；‎ ‎（5）总结质量手册实施过程中存在的问题，并负责质量手册的编制；‎ ‎（6）负责组织策划和编管理审批计划；‎ ‎（7）当技术负责人外出时，代行其职责。‎ ‎4.2.4.4 授权签字人职责：‎ ‎（1）负责签发本公司的检测报告；‎ ‎（2）对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 4 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.2.4.5 内审员职责：‎ ‎（1）熟悉质量管理工作程序，以及有关计量法规，技术标准和检测规范。‎ ‎（2）认真按审核程序做好现场审核工作，实事求是，客观公正地进行独立审核。‎ ‎（3）发现不符合项应作好记录，并监督检查不符合项的整改情况并提供审核报告，对完成的有效性进行确认。‎ ‎4.2.4.6 检测员职责：‎ ‎（1）严格执行检测行业的法律法规，执行检测规范和质量手册的各项规定，确保检测结果准确可靠。‎ ‎（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。‎ ‎（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。‎ ‎（4）做好检测设备的维护保养，定期清洁检测设备和场所，保证环境整洁。‎ ‎4.2.4.7车间主任岗位职责 ‎（1）掌握环保车间的管理制度和相关法律法规，熟悉相关的技术标准，负责环保车间的技术管理工作；‎ ‎（2）熟悉掌握环保车间所有排放检测仪器性能、知识，并能操作和使用、维护保养；‎ ‎（3）熟悉公司管理流程，遵守公司检测规程，严格执行机动车尾气检测的工作要求；‎ ‎（4）负责环保车间检测设备的验收安全和调试，负责检测设备的 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 5 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 管理和监督工作；‎ ‎ （5）负责环保车间人员的技术培训和考核工作。 ‎ ‎（6）当操作的设备出现异常时，应立即向直接上级汇报。并填写《异常事故通知单》上报。‎ ‎（7）向上级部门提出有关设备管理的合理化建议。‎ ‎（8）操作设备时，严禁吸烟。酒后严禁操作设备（酒后上班按公司的制度、规定处理）。‎ ‎（9）因违反设备操作规程和使用说明书要求，造成不良影响或经济损失时，将追究经济责任。‎ ‎4.2.4.8外观检验员职责：‎ ‎（1）负责检测和判断汽车各个部件是否完好或存在什么安全隐患，严格执行检测行业的法律法规，确保检测结果准确可靠。‎ ‎（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。‎ ‎（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。‎ ‎4.2.4.9 质量监督员的职责：‎ ‎（1）了解本公司使用的各类标准并确保适时有效；‎ ‎（2）负责各部门质量管理体系的贯彻落实、运行有效；‎ ‎ （3）制定质量工作监督计划，确保质量目标的实现，并对检测工 作过程进行质量监督；‎ ‎（4）参与检测等事故和质量争议会议，做好记录；‎ ‎（5）收集《质量手册》在实施过程中存在的问题，并积极向质量负责人提出解决修订方案。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第6 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.2.4.9登录员职责：‎ ‎（1）严格遵守各项操作规程，做到准确无误。‎ ‎（2）登记员、控制员必须认真验证被检车辆与登录表的相符性，保证数据采集和处理的准确性，做好检测数据的安全和保密工作。‎ ‎（3）搞好电脑室的内务卫生，保持室内整齐，清洁。‎ ‎4.2.4.10 引车员职责：‎ ‎（1）自觉遵守检测行业的法律、法规，遵守工作纪律，礼貌待人，提高服务质量。‎ ‎（2）严格执行驾驶操作规程，力争操作无误，确保车辆和检测设备完好，秉公办事，不徇私情。‎ ‎（3）上线前认真校对表、证与车辆是否相符，数据准确，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错。‎ ‎4.2.5 部门职责 ‎4.2.5.1综合办公室 ‎（1）负责全公司工作的组织协调，组织制定各项规章制度；组织起草重要文件，办理议案、提案；‎ ‎（2）负责文件收发、登记传阅、存档、文电处理和文印工作；负责印鉴管理，处理来信、来访工作；负责本单位报纸、信函的收发工作；‎ ‎（3）负责档案、保密、机要工作；‎ ‎（4）负责会议通知、组织工作；负责总经理办公会议、公司会议和全公司职工大会记录，整理会议纪要；‎ ‎（5）负责日常办公用品的购置、发放，做好记录；‎ ‎（6）负责干部任期考核工作；‎ ‎（7）负责定期汇总、上报本公司人员的出勤情况；‎ ‎（8）及时检查消防安全，搞好综合治理工作，处理各种隐患和问题；‎ ‎（9）承办公司领导交办的其他工作。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 7 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.2.5.2 财务部 ‎（1）负责本公司的财务工作；‎ ‎（2）认真执行国家的财经纪律，负责本公司预算内、外资金的调配与使用；‎ ‎（3） 按规定管理、使用发票；‎ ‎（4） 定期出据各类财务报表，并保证其真实性、合法性；‎ ‎（5） 严格财务审批制度，所有资金不得随意坐支、截留、挪用或转移用途，严禁私设小金库；‎ ‎（6） 承办公司领导交办的其他事项。‎ ‎4.2.5.3技术质量部 ‎（1） 负责本公司的质量保证及技术工作；‎ ‎（2） 对本公司进行检测的过程和提供的结果实施质量监督；‎ ‎（3） 负责仪器设备周期检定工作，保证仪器设备使用完好；‎ ‎（4） 负责有关检测标准的收集、查新及有效性；组织建立并管理计量标准、仪器设备、检测技术等的全套技术档案；‎ ‎（5） 教育督促检测人员严格执行仪器设备操作规程和保养规定，组织实施检测人员的专业技术培训和考核，并加强对检测人员的安全教育，确保检测任务的圆满完成；‎ ‎（6） 负责随时了解掌握并解决检测过程中存在的技术问题，对于检测事故及时提出分析处理意见；‎ ‎（7） 负责组织实施检测项目比对、能力验证工作；‎ ‎（8） 负责制订并实施科研攻关项目，积极开展技术革新；‎ ‎（9） 负责受理质量申诉和投诉；‎ ‎（10） 负责纠正措施的跟踪验证工作；‎ ‎（11） 负责为用户提供咨询、导检服务；负责起草技术类文件、‎ 有关技术法规 ‎（12） 承办公司领导交办的其他事项。‎ ‎4.2.5.4检测车间 ‎（1） 负责仪器设备的日常维护，保证仪器处于良好状态，协助 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 8 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 技术质量部做好仪器设备的定期检定工作；‎ ‎（2） 负责协助技术质量部起草技术文件、有关技术法规；‎ ‎（3） 监督检查质量活动进行状况；‎ ‎（4） 协助处理质量申诉和投诉；‎ ‎（5） 完成公司领导交办的其他事项。‎ ‎4.2.6质量监督 ‎4.2.6.1目的：是为了贯彻预防为主、避免检测过程中出现不符合或体系运作过程的不符合。‎ ‎4.2.6.2范围：适用于监督人员和检测全过程及体系动作全过程。‎ ‎4.2.6.3职责：‎ ‎（1）监督人员负责对责任部门进行监督；‎ ‎（2）监督要按照要求和内容及项目进行。‎ ‎4.2.6.4控制要求 ‎（1）从事质量监督人员必须是在本部门业务精练。素质高、责任心强。敢于负责，具有丰富的检测经验。‎ ‎（2）质量监督人员必须熟悉检测及工作流程，掌握技术标准，经专业考核合格，方可上岗。‎ ‎（3）负责对检测过程、体系运作过程，服务过程及支持过程进行监督，对违反操作规程和检测技术要求的人和事及时纠正、及时报告。‎ ‎（4）认真填写监督记录，每周末汇总上报质量负责人，纳入质量奖惩考核。‎ ‎（附图：见监督网框图）‎ ‎4.2.7 权利委派：‎ ‎（1）技术负责人和质量负责人由上级主管任命，下发任命文件；‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 9 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎ （2）技术负责人全面负责本公司的技术工作；质量负责人负责质量体系的有效运行和质量体系文件的贯彻实施；‎ ‎（3）当技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时，可相互代理；‎ ‎（4）技术负责人和质量负责人相互代理要有相应的记载；‎ ‎（5）当技术负责人和质量负责人都不在时，由董事会委派上级领导作为代理人负责签字授权。‎ 附表：授权签字人及签字识别 ‎4.2.8 防止不恰当干扰：‎ ‎4.2.8.1 对所有顾客保证同样的检测水平、服务态度。‎ ‎4.2.8.2 检测人员不得从事与检测业务有关的开发工作。‎ ‎4.2.8.3 检测工作不受各级领导机构的干扰，确保检测数据的客观性、公正性。‎ ‎4.2.8.4 检测人员不得刁难顾客，参与请吃等娱乐活动。‎ ‎4.2.9 保护委托人机密和所有权 本公司明文规定保护委托方的机密及所有权见程序文件中《保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》‎ ‎4.2.10 比对和能力验证试验 ‎4.2.10.1 本公司具有特殊的工作性质，应进行同行业之间的比对，用以验证其检测能力，检测准确度。‎ ‎4.2.10.2 本公司计划每年与同行业进行一到两次安全性能检测比对，促进同行业共同发展。‎ ‎4.2.10.3 比对内容包括检测能力、检测数据稳定性、检测项目、仪器设备管理、检测报告管理、处理投诉程序和申诉程序。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 10页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.2.11管理承诺 ‎4.2.11.1目的：明确总经理在质量管理体系建立，实施和改进中 的领导作用。‎ ‎4.2.11.2范围：公司总经理 ‎4.2.11.3职责：‎ ‎(1)组织建立，实施和改进质量管理体系；‎ ‎(2)组织制定公司质量方针和质量目标；‎ ‎(3)主持管理评审；‎ ‎(4)传达满足客户和法律法规要求的重要性；‎ ‎(5)确保提供公司内全员积极参与质量管理的环境及实现质量方针和质量目标所必需的资源；‎ ‎4.2.11.4控制要点 ‎(1)总经理为公司的最高管理者。‎ ‎(2)为确保提供满足客户和法律法规要求的检测结果，总经理负责组织建立质量管理体系。并使质量管理体系有效运行和持续改进。‎ ‎(3)建立、实施、改进质量管理体系有效性承诺的证实.‎ ‎(4)向全员及时传达满足客户和法律法规要求的重要性。‎ ‎(5)总经理确定批准质量方针和质量目标，通过宣传组织学习，使全员自觉贯彻落实方针和目标。‎ ‎(6)总经理定期组织开展评审，评价质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。‎ ‎(7)总经理应确保建立和改进质量管理体系的必要资源。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第11 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.3文件控制 ‎4.3.1 目的：对质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制与管理，以确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。‎ ‎4.3.2 范围：适用于本公司质量管理体系文件、资料和外来文件的控制管理。‎ ‎4.3.3 职责：‎ ‎(1)技术质量部负责管理体系文件的控制和管理，包括外来的技术标准、计量检定规程、技术法规及本公司的质量手册、程序文件和作业指导书文件的管理。‎ ‎(2)综合办公室负责外来文件的管理，并负责所有文件的存档、登记、发放。‎ ‎(3)各职能部门的专用文件及其资料由各自进行控制管理。‎ ‎4.3.4 控制要点 ‎4.3.4.1质量体系文件的标识 质量体系文件的标识由技术质量部负责统一管理，保证所有文件均有唯一性标识。对需要进一步分类编号的（如技术档案等）由技术质量部通过技术文件进一步明确。对需要明确受控状态的，‎ 负责其受控状态的确认。质量体系文件的标识包括版本号、版本日期、修改次数、受控状态、版本号码、此副本号码和持有人姓名。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 12页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎• 用“第X版”表示版本号。‎ ‎• 用“受控”章确认其受控状态。‎ ‎• 用数字区分每一副本的编号。‎ ‎• 版本号码用数字表示 ‎4.3.4.2《质量手册》文件编号的表示形式：‎ CS/SC XX - XXXX ‎ 4位数字，表示手册的批准年份 ‎ 2位数字，表示文件编号 ‎ 表示质量手册 ‎*********汉语拼音第一个字母，表示XXX机动车安全检验检测有限公司 ‎ ‎4.3.4.3程序文件编号表示形式：‎ CS/CX XX - XXXX ‎ 4位数字，表示该文件批准年份 ‎ 2位数字，表示文件编号 ‎ 表示程序文件 ‎*********汉语拼音第一个字母，表示XXX机动车安全检验检测有限公司 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 13页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.3.4.4质量体系其他文件编号按下列形式表示：‎ CS/ZDX XX -XXXX ‎4位数字，表示文件批准的年份 ‎ 2位数字，表示文件编号 表示文件主体内容，分别用G、X、C、J表示 表示作业指导书 ‎*********汉语拼音第一个字母，表示XXX机动车安全检验检测有限公司 ‎ G—表示管理规定 X—表示检测实施细则 C—表示仪器设备操作规程 J—表示检测质量表格、记录 ‎4.3.4.5 质量体系文件的审批、颁布 ‎(1) 编写组编写出初稿；‎ ‎(2) 质量负责人组织讨论、修改；‎ ‎(3) 公司办公会议讨论、修改、通过；‎ ‎(4) 总经理批准颁布实施。‎ ‎4.3.4.6文件的编制 ‎(1)本公司的质量手册、程序文件、作业指导书以及其它管理类文件由质量负责人组织编制。‎ ‎(2)一般性技术文件（资料）由技术质量科协助形成文件的部门编制。‎ ‎4.3.4.7文件批准发布 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 14 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎（1）质量手册、程序文件、作业指导书由技术负责人审核，总经理批准发布。‎ ‎（2）专项质量计划以及其它管理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准发布。‎ ‎4.3.4.8 文件管理 ‎（1）在与管理体系有关的重要场合，公司使用现行有效的管理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业指导书文件和记录等）。‎ ‎（2）文件要保持清晰，易于识别，并按本公司的分类系统进行编号和管理，确保受控文件的目录清晰。‎ ‎（3）受控文件已有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或回收时要填写《文件发放／回收记录》。‎ ‎（4）根据需要而保存的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考”的标识。‎ ‎（5）对外来文件要进行识别和登记，并控制其分发。‎ ‎（6） 技术质量部要按规定的时间和要求将体系文件和技术类文件分别汇集成册，并交综合办公室归档。‎ ‎4.3.4.9文件更改 ‎（1）如发现管理体系在运作中需改进时，管理体系文件内容必须做相应的更改，并认真准确更改后，履行更改登记手续。‎ ‎（2）一般性文件的更改由编制部门按程序进行申请、起草、最后有技术负责人审核和批准。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 15 页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎（3）所有文件更改后，应将更改单和被更改文件交综合办公室按规定的发放范围及时发到位。‎ ‎（4）文件更改条款较多或内容有重大更改时应换页或改版，改版版本的审批同原文件审批程序。‎ ‎4.3.4.10支持性文件 ‎《文件控制和管理程序》 CS/CX02—2020‎ ‎4.4服务和供应品的采购 ‎4.4.1 目的：通过控制供应品的采购，保证采购品的交付和服务等方面符合规定要求。‎ ‎4.4.2 范围：适用于公司检测所需要的检测设备、标准物质、仪器以及与检测数据质量有关的消耗材料、配件等采购过程的控制。‎ ‎4.4.3 职责：‎ ‎4.4.3.1 综合办公室负责：‎ ‎(1) 编制采购计划及有关的采购文件，签订采购合同，确定合格供方名单。‎ ‎(2)制定评价选择供方的要求和原则，并按要求选择推荐供方，组织相关职能部门对供方进行评价选择，定期评价供方业绩状况，并记录评价结果。‎ ‎(3) 办理供应品的购进手续，对采购产品的数量、质量负责。‎ ‎4.4.3.2技术质量部负责 ‎（1）协助综合办公室对供方提供的质量管理体系保证能力和供应品的能力进行评价。‎ ‎（2）必要时与供方签订质量保证协议 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 16 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎（3）制定采购供应品验证要求。‎ ‎4.4.4控制要点 ‎4.4.4.1公司通过制定《服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序》对采购过程及服务进行控制，以确保服务和供应品的选择，购买、验收和储存等过程能够满足公司自身以及客户和其它相关要求，该过程包括：‎ ‎（1）对供应品供方的选择以及提供产品能力评价。‎ ‎（2）对计量校准服务和量值溯源级别、资源等进行确认。‎ ‎（3）明确并形成采购和服务所需的文件。‎ ‎（4）明确采购供应品及服务的要求、价格情况。‎ ‎（5）明确采购供应品的验证准则和标准要求。‎ ‎（6）明确不合格采购供应品的控制要求。‎ ‎4.4.4.2公司对供应品供方按要求提供产品的能力进行选择和评价。对新开发的供方主要评价：‎ ‎（1）供方产品质量状况或相关经验。‎ ‎（2）供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合法经营情况。‎ ‎（3）供方交付后的服务和支持能力。‎ ‎（4）其它方面（如合同履行情况、价格和交货情况等）。‎ 对现有供方根据其业绩适时或年度对其进行评价，对合格和满意的继续成为合格供方名单中的成员，对不满意不合格的供方，提出改进要求，并进行沟通，如在短期内整改到位，还能够提供合格产品，可考察使用，如不能整改者，从合格供方名单中删除，停止。‎ ‎4.4.4.3综合办公室在适时或年度实施评价和选择供方时，其结果应经公司总经理批准，方可实施。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 17页 共 28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.4.4.4采购信息 为保证采购质量，对采购供应品提出采购要求并与供方沟通。这些要求和信息包括：‎ ‎(1)有关采购供应品的技术条件和服务要求。‎ ‎(2)有关采购供应品的采购，验证等过程的程序。‎ ‎(3)有关对供方选择评价的采购信息。‎ ‎(4)公司保证该采购文件或采购信息发放前得到批准，确保采 购要求是适宜的。‎ ‎4.4.4.5采购供应品的验证 ‎(1)公司对拟采购的供产品的验证做出明确规定并予以实施；（包括验收规定、标准等）‎ ‎(2)验证的方法多种多样，只要有利于证实采购供应品符合要求，即可以采用。‎ ‎(3)综合办公室负责，技术质量部协作对采购供产品进行验证并保持验证记录。‎ ‎4.5合同的评审 ‎4.5.1目的：通过对客户要求，标书和合同的评审，确保公司具有满足要求的能力。‎ ‎4.5.2范围：适用于公司在接受客户要求或标书、合同更改之前对与检测数据有关要求的评审。‎ ‎4.5.3职责：‎ ‎4.5.3.1注册控制组负责客户合同注册工作。‎ ‎4.5.3.2综合办公室负责组织有关部门对满足客户检测要求进行评审。‎ ‎4.5.3.3其它相关部门参与评审工作。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 18 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.5.4控制要点 ‎4.5.4.1注册控制组在对客户进行资料和信息注册时，对车辆的号码、车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、VIN代码／车架号等进行唯一性确认。‎ ‎4.5.4.2公司与车辆客户一经注册检测，就形成了一种隐含合同。一定要在开始检测前与客户进行充分的沟通。明确客户要求。同时根据要求评价确认满足要求的能力，双方达成一致意见。‎ ‎4.5.4.3公司应编写评审客户要求，并加以有效的实施和保持，对评审结果、结论的记录要保存。对评审中提出的问题及所采取的措施也需给予记录和保存。‎ ‎4.5.4.4如客户提出检测要求未形成文件时，也应在接受客户口头要求前对客户的要求进行确认。‎ ‎4.5.4.5合同评审的检测项目，应在资质认定的检测能力范围之内。‎ ‎4.5.4.6对于常规的、一般正常性的客户需求，可简化评审的过程，经有关人员加以确认即可。对于偏离标准的或检测数据法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的，公司应按有关程序的规定，实施评审。‎ ‎4.5.4.7公司制定并执行《评审客户要求、标书和合同的程序》，对与检测有关要求的评审做出了明确的规定。‎ ‎4.6申诉和投诉 ‎4.6.1目的：为了确保客户的申诉和投诉及时得到处置，通过纠正满足客户需要、达到客户满意。‎ ‎4.6.2范围：适用于公司检测全过程及检测数据结论质量和服务等造成的不合格。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 19 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.6.3职责：‎ ‎4.6.3.1综合办公室负责受理申诉和投诉，并做好相关记录和资料。‎ ‎4.6.3.2技术质量部负责申诉和投诉内容的分析和纠正。‎ ‎4.6.3.3质量负责人负责协调处理申诉和投诉，使客户最终满意。‎ ‎4.6.4控制要点：‎ ‎4.6.4.1“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对公司提供的检测服务的不满意或报怨；“申诉”是客户对公司提供的检测服务或数据、结果的异议。‎ ‎4.6.4.2公司应建立完善的申诉和投诉处理机制。‎ ‎4.6.4.3客户的申诉和投诉由综合办公室负责接待受理，并办理相关信息和受理内容的登记、及时向公司领导汇报，并通知技术质量部落实处理。‎ ‎4.6.4.4公司应适时主动征求客户意见，积极了解客户的报怨，倾听客户意见，不断持续改进工作质量。‎ ‎4.6.4.5公司应编制《处理客户申诉和投诉的程序》,对客户的每一项投诉或申诉,均要严格认真按照规定予以处理。‎ ‎4.6.4.6处理程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域或部门明确负责调查处理的部门或负责人，组织调查分析、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明，向客户反馈或解释处理意见和结果。4.6.4.7对由于公司服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，应纳入改进环节，采取纠正措施。‎ ‎4.6.4.8公司应对申诉或投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 20 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.7纠正措施、预防措施及改进 ‎4.7.1目的：通过消除质量管理体系运行和检测服务提供过程中的不符合工作和消除产生不符合工作的潜在原因，预防不符合工作的出现，采取纠正、预防措施、实施改进，不断地提高管理体系运行有效性，保证检测数据、结果的质量。‎ ‎4.7.2范围：适用于公司质量管理体系和检测实现过程发生的不符合工作以及产生不符合工作的潜在原因等采取的纠正措施、预防措施、实现持续改进的过程和活动。‎ ‎4.7.3职责：‎ ‎4.7.3.1质量负责人负责纠正措施、预防措施及改进工作的制定、组织协调工作。见CS/CX08—2020 不符合工作控制的程序；CS/CX07—2020 纠正措施、预防措施及改进工作控制程序。‎ ‎4.7.3.2技术质量部负责：‎ ‎(1)不符合工作报告、分析和纠正措施、预防措施及持续改进的实施管理工作：包括协调、监督、检查、指导、考核。‎ ‎(2)积极开展纠正措施、预防措施的落实，对纠正措施、预防措施实施情况进行有效性评价。‎ ‎(3)对质量管理体系运行过程职责范围中较大的改进项目组织有关部门和人员进行策划、并组织实施、记录改进情况。‎ ‎(4)向总经理汇报纠正、预防、持续改进情况。‎ ‎4.7.3.3各职责部门和检测组负责对本部门的纠正措施、预防措施和改进工作的实施。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 21 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.7.4控制要点：‎ ‎4.7.4.1纠正措施 公司通过制定、实施《纠正措施、预防措施及改进工作控制程序》，策划并建立不符合工作报告、分析和纠正措施系统，并针对体系和检测服务的不符合工作实施纠正措施的验证，以消除不符合工作的原因，防止不符合工作的再发生。‎ ‎(1)对需要采取纠正措施的不符合工作问题的识别和评审。‎ ‎① 内外审发现的不符合工作项;‎ ‎② 检测数据质量异常变化;‎ ‎③ 来自客户的申诉和投诉;‎ ‎④ 其它需要采取纠正措施的问题。‎ ‎(2)各职能部门及检测组通过对上述问题的调查分析，确定不符合工作的原因、可能的原因有：‎ ‎① 程序或作业文件未做规定或规定不适宜;‎ ‎② 未按规定的程序或要求实施;‎ ‎③ 人力资源不足，缺乏培训或工作失误;‎ ‎④ 设备、设施等资源不足;‎ ‎⑤ 检测工作环境不适宜；‎ ‎⑥ 管理方面的问题、内外、上下、横向沟通不够等。‎ ‎(3)评价纠正措施的需求应与所出现的不符合工作的影响程度相适应，即对不符合工作进行评审、确定其影响程度，评价采取纠正措施的需求、综合考虑风险、利益和成本方面的因素，对于正常情况下偶然发生的轻微不符合工作或仅此一例，以后可能不 再有这种事件发生的情况。进行纠正处置即可，不必采取纠正措 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 22 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 施，对于其它不符合工作应采取纠正措施。‎ ‎(4)确定和实施所需的纠正措施。‎ ‎(5)验证并记录所采取措施的结果。‎ ‎(6)对所采取的纠正措施进行评审，如有效涉及的文件应进行更改，如未达到要求应制定新的纠正措施。‎ ‎4.7.4.2预防措施 ‎(1)公司通过制定《纠正措施、预防措施及改进工作控制程序》，策划并实施预防措施,通过对客户需求和期望以及分析结果、影响检测数据质量的有关过程，对不符合工作的评审结果、各种审核报告、评审报告质量记录、管理评审输出、数据分析的输出、申诉和投诉情况、供应品方的评价等有关信息的分析，可能存在以下情况： ‎ ‎① 程序文件规定的不完善可能引发的问题；‎ ‎② 人力及设备等资源已预感到不足；‎ ‎③ 标准或规范要求进行了变化；‎ ‎④ 对客户意见的分析，发现检测服务有潜在的不符合工作；‎ ‎⑤ 通过比对试验、检测数据呈现不利的变化趋势；‎ ‎⑥ 体系运行和检测数据结论有明显偏离时；‎ ‎⑦ 内外环境变化可能对检测有不利的影响会引发的问题。‎ 针对以上所存在的问题，由技术质量部分析潜在不符合工作的原因，评价预防措施的需求。即对必要性、可行性的评价，风险分析，选择适宜的预防措施确定并实施预防措施。‎ ‎(2)验证并记录所采取措施的结果。‎ 对所采取的预防措施进行评价，如有对相关文件实施更改，如未达到要求，应制定并实施新的预防措施。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 23 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.7.4.3改进 ‎(1)公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，通过日常进行的渐进的改进活动。可包括体系管理改进，检测数据结果质量改进，检测过程改进，资源的合理调配等活动进行持续改进活动，达到增强客户满意的目的。‎ ‎(2)公司通过对有关数据和信息分析，确立改进方向和项目，并经总经理的决策、创造有利于持续改进的环境。‎ ‎(3)对于较大改进项目，由质量负责人负责，技术质量部组织统一策划，编制改进计划，报总经理审核批准，予以实施，如未达到目标，即重新分析原因，制定新的措施，直至达到目标。‎ ‎(4)对审定的持续改进项目按以下步骤进行：‎ ‎① 改进的原因：选择改进的区域并分析改进的原因。‎ ‎② 目前的状况：评价现在状况的效率，收集数据对不符合工作进行分析，以便发现哪类问题最常发生，选择主要问题并确立改进目标。‎ ‎③ 分析：识别并验证问题的根本原因。‎ ‎④ 确定可能解决的办法：寻求并实施较经济的消除问题根本原因以及防止再发生的解决办法。‎ ‎⑤ 评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或减少，已采取了解决办法，并实现了改进的目标。‎ ‎⑥ 将新的解决办法规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生。‎ ‎⑦ 评价过程的效率和改进措施的有效性：评审改进项目的有效性并策划遗留问题的解决办法和进一步改进的目标。‎ ‎4.7.4.5技术质量部应定期对质量管理体系所覆盖的部门的持续改进工作进行检查、考核，必要时进行指导，并做好记录。‎ ‎4.8记录 ‎4.8.1目的：对质量管理体系和检测实现过程及管理类所要求的记录 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 24 页 共28页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.8.2范围：适用于为证实检测符合要求和质量管理体系有效运行所要求记录的控制。‎ ‎4.8.3职责 ‎4.8.3.1技术质量部负责各类质量管理体系有关的记录和格式的编制、审查，并实施监督。‎ ‎4.8.3.2综合办公室负责对各种管理类记录的检查、统计汇总及归档管理。‎ ‎4.8.3.3各部门负责相关记录的填写、保管、归档。‎ ‎4.8.4控制要点：‎ ‎4.8.4.1记录包括管理记录和技术记录两类。‎ ‎4.8.4.2管理记录包括：‎ ‎（1）内部审核记录；‎ ‎（2）管理评审记录；‎ ‎（3）纠正措施和预防措施记录；‎ ‎（4）纠正预防措施及整改闭环记录；‎ ‎（5）申诉和投诉记录；‎ ‎（6）人员培训考核记录；‎ ‎4.8.4.3技术记录包括：‎ ‎（1）检测报告单的记录；‎ ‎（2）设备比对检测记录；‎ ‎（3）人员比对检测记录。‎ ‎4.8.4.4记录的保存及处置：‎ ‎（1）检测记录和质量体系运行记录保存期为五年；‎ ‎（2）其他管理类记录保存两年；‎ ‎（3）记录需销毁时，应填写《销毁申请单》报总经理审批后，方可进行销毁。详见程序文件中的《记录管理程序》。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 25 页 共28页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.8.4.5对电子存储记录要实行备份存档管理，避免原始信息或数据的丢失或改动。‎ ‎4.8.4.6所有记录证书和报告都应安全储存，妥善并为客户保密。‎ ‎4.9内部审核：‎ ‎4.9.1目的：通过定期进行质量管理体系内部审核，达到验证质量活动和有关的结果是否符合公司实际运作，对质量管理体系运行的符合性进行自我评价。‎ ‎4.9.2范围：适用于公司内部质量管理体系审核。‎ ‎4.9.3职责：‎ ‎4.9.3.1技术质量部是内部审核的主管部门。‎ ‎（1）对审核方案进行策划；‎ ‎（2）组成内审组。负责：‎ ‎① 实施审核确保审核独立性；‎ ‎② 并将审核结果和跟踪措施向被审核部门报告；‎ ‎③ 将审核结果和跟踪措施向总经理书面报告。‎ ‎4.9.3.2质量负责人负责制定审核计划，并组织内审员进行审核实施。‎ ‎4.9.4控制要点： ‎ ‎4.9.4.1公司通过实施《内部审核程序》的规定定期进行内部审核，以确保质量管理体系符合标准要求，质量管理体系得到有效实施和保持。‎ ‎4.9.4.2在程序中阐明年度质量管理体系审核，应根据审核的活动，区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 26 页 共28 页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 行策划。应规定审核的范围和方法，审核中包括对最高管理层的审核。‎ ‎4.9.4.3明确实施审核，确保审核独立性，记录结果向总经理报告等方面的职责和要求。‎ ‎4.9.4.4被审核部门应对审核期间发现的问题及时采取纠正和预防措施。‎ ‎4.9.4.5跟踪验证措施应包括对纠正和预防措施实施的验证和验证结果的报告。‎ ‎4.9.4.6审核应保持规定的记录。‎ ‎4.10管理评审 ‎4.10.1目的：对质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行评审，为质量管理体系持续改进提供依据。‎ ‎4.10.2范围：适用于公司的管理评审过程，确保质量管理体系有效性的改进和公司业绩的提升。‎ ‎4.10.3职责：‎ ‎4.10.3.1总经理召开会议主持公司管理评审。‎ ‎4.10.3.2技术质量部负责组织管理评审的准备及输入资料，评审记录的保存以及评审结果实施跟踪的管理工作。‎ ‎4.10.3.3 综合办公室 综合办公室负责管理评审过程记录及会签记录，并负责管理评审全部资料的归档管理。‎ ‎4.10.4控制要点：‎ ‎4.10.4.1公司每年（时间间隔不大于12个月）一般（特殊情况可用其它形式，但必须记录管理评审情况）以会议形式进行一次管理评审，管理评审由总经理主持，质量负责人、内审员、监督员以及各职能部门负责人和有关人员参加。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 28页 共28页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎4.10.4.2当出现以下异常情况时，总经理应及时召开会议进行管理评审。‎ ‎（1）公司的组织机构发生重大变化时； ‎ ‎（2）资源和外部环境发生重大变化时；‎ ‎（3）检测数据结果出现重大的偏离质量问题时；‎ ‎（4）内外审出现严重不符合工作时；‎ ‎（5）当客户提出重大异议和重大投诉及申诉时。‎ ‎4.10.4.3通过管理评审确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。‎ ‎4.10.4.4通过管理评审评价质量管理体系改进的机会和变更的需要包括质量方针和质量目标。‎ ‎4.10.4.5公司质量管理体系的变更必须经总经理批准。‎ ‎4.10.4.6评审输入 技术质量部负责对各部门输入的资料，信息进行汇总、整理并形成《管理评审输入报告》协助总经理组织召开管理评审会，做好会议记录。‎ 管理评审的输入应包括以下方面的信息：‎ ‎（1）审核结果，包括第一方、第三方审核（包括质量方针和质量目标）自我评定；‎ ‎（2）客户提出的异议和客户的投诉、申诉；‎ ‎（3）过程的业绩和检测数据结果的正确性、准确性；‎ ‎（4）预防和工作措施的状况及改进的机会；‎ ‎（5）以往管理评审的跟踪措施；‎ ‎（6）可能影响质量管理体系的变更，包括外部和自身的变化 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC05—2020‎ 第 28页 共28页 主题：管理要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 引起的变更； ‎ ‎（7）对改进的建议；‎ ‎（8）与质量有关的财务报告。（质量成本中内外损失情况）。‎ ‎4.10.4.7以上各种输入应先从公司的业绩与预期目标的差距，与竞争对手业绩的对比找出自身的改进的方向。‎ ‎4.10.4.8管理评审会议上，参会人员对所提交的报告／资料进行分析和讨论，确定不符合工作改进项目，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。‎ ‎4.10.4.9评审输出 ‎（1）内部审核报告、外部对机构的评审意见。‎ ‎（2）客户的意见反馈、申诉和投诉。‎ ‎（3）各实验室间的比对和能力验证结果。‎ ‎（4）不符合工作的预防和纠正措施的落实情况。‎ ‎（5）以往管理评审的措施跟踪情况。‎ ‎（6）可能影响质量管理体系变更，包括公司内、外部环境的变化；如组织机构、主管部门、人员的变动、法律法规、标准；新技术和新设备的应用、职工教育的培训等。‎ ‎（7）对改进的建议。‎ ‎（8）与质量有关的财务报告。‎ 以上各种输入应当从公司当前的业绩与预期目标的差距，与同行业的对比找出自身的改进方向。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第1 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 第5章　　　技术要求 ‎5.1人员 ‎5.1.1目的：通过对从事检测数据结果质量工作人员提出资格和能力要求并评价，使每个员工能够胜任自己的工作。‎ ‎5.1.2范围：适用于公司质量体系各岗位人员 ‎5.1.3职责：‎ ‎5.1.3.1总经理负责技术负责人、质量负责人、各管理机构主管人员的任命，拟定各岗位人员配置方案。‎ ‎5.1.3.2技术质量部负责本公司人员的培训考核工作，并提出各岗位人员的能力要求。‎ ‎5.1.3.3综合办公室负责建立人员技术档案，并且一人一档，档案内容至少包括（不限于）个人基本信息、工作学习有关经历、各类任职资质的证明材料原件或复印件、相关培训、技能的有关资料等，并提供满足岗位能力要求的人员及其证明材料。‎ ‎5.1.4控制要点：‎ ‎5.1.4.1综合办公室配合总经理确保各部门主管人员以及与检测　数据结果、质量有直接影响的人员具有完成工作的能力，并进行动态管理、检查、评价。按从事岗位资格要求持证上岗。‎ ‎5.1.4.2对配备人员能力的判断应根据岗位的实际需要及标准要求，从教育程度，接受的培训，具备的技能和工作经历方面考察评价。‎ ‎5.1.4.3当岗位发生变化时，公司能及时调整人员使其能力适应发生的变化，以满足质量管理体系变化的需要。‎ ‎5.1.4.4在配备人员时应遵守法律，法规和行业特殊要求，尤其是对特定岗位人员资格的要求。‎ ‎5.1.4.5公司有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 2 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 理人员。‎ ‎5.1.4.6公司确定培训需求，建立并实施《人员培训程序》，制定了培训计划。公司人员已经过与其承担的工作相适应的教育，培训，并有相应的技术知识和经验。‎ ‎5.1.4.7公司技术负责人、质量负责人、授权签字人具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务。经主管部门考核合格。在本专业领域从业3年以上。‎ ‎5.1.4.8公司内审员精通质量管理，并经主管部门考核取得内审员资格。‎ ‎5.1.4.9监督员具有丰富的本行业工作经验、熟悉检测方法，能够认真负责监督检测方法.能够认真负责监督检测过程及正确评价检测数据结果。‎ ‎5.1.4.10从事检测人员具有高中以上学历（含高中），经主管部门专业培训考核合格，并取得上岗证书。‎ ‎5.2设施和环境条件 ‎5.2.1目的：通过提供必要的设施和环境控制，使可能影响检测数据结果的环境因素进行有效监控，使公司实现检测符合要求及安全环境要求。同时满足相关法律、法规、技术规范或标准要求。‎ ‎5.2.2范围：适用于对检测过程实现和支持过程基础设施的控制和管理，适用于公司对检测数据质量构成影响的硬件，包括对人员不良影响以至造成安全问题的环境控制。‎ ‎5.2.3职责：‎ ‎5.2.3.1总经理负责必要设施和环境控制资源的审批和资金提供。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 3页 共 13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.2.3.2综合办公室组织确定、采购、安装、调试和维护设施的管理，同时对改造项目设施进行管理。。‎ ‎5.2.3.3综合办公室负责组织识别和管理为实现检测符合要求所需的工作环境中的人和物的因素，并对各部门工作环境管理进行检查、考核。‎ ‎5.2.3.4技术质量部负责设施和环境要求的技术要求及标准的提供及监督。‎ ‎5.2.3.5各相关部门负责向综合办公室提出设施的具体要求，并对所使用的设备进行具体维护、保养、修理等活动。并对本部门工作环境进行具体识别确定和管理。‎ ‎5.2.4控制要点：‎ ‎5.2.4.1公司确定提供和维护为实现检测的要求所必须的各项设施(软件、硬件)包括：‎ ‎（1）检测实现所需的检测设施。‎ ‎（2）支持性设施（包括办公和检测场所、通讯等）。‎ ‎5.2.4.2公司制定执行《环境保护程序》对公司的工作环境提出控制要求，并对实现检测要求所需的工作环境中人和物的因素进行标识和管理。人的因素包括：方法、安全、规则、心理状态；物的因素包括：温度、湿度、清洁度、粉尘、光照、振动、噪声、磁场、污染等。‎ ‎5.2.4.3本公司对所配备的设施和环境进行日常维护，监控并保证各个检测过程在规定的环境条件下进行。‎ ‎5.2.4.4有废气、废水、烟雾产生，公司应配有合适的排放系统，以保证检测工作质量和工作人员的健康不受影响或损害。‎ ‎5.2.4.5供配电应保证用电安全，用电线路定期检查，自备发电机应加装必要的辅助设备，防火设施齐全有效、便于取放、易于操作。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 4 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.2.4.6为保证检测工作的正常开展，各部门应备有办公通讯和其他服务性设施，并按规定加强管理。‎ ‎5.2.4.7保证检测用地具备相当规模，保障车辆停放和运行。‎ ‎5.2.4.8本公司应对环境条件进行监测控制，应保留其有关设备的监控记录。‎ ‎5.2.4.9 保持公司内部周围的环境和全公司的整洁卫生。‎ ‎5.2.4.10对办公楼内部及外部的停车场，每日打扫清理，不留任何杂物、烟头、纸屑等。‎ ‎5.2.4.11 检测线通过车辆较多时，要及时开动排气扇，以确保空气流通清新。‎ ‎5.2.4.12 对下水道及排水沟要定时清理，保证雨季的洪水排放畅通。‎ ‎5.2.4.13检测场所应保持清洁，整齐，安全良好的受控状态，不得在场所内进行与检测无关的活动，存放与检测无关的物品。‎ ‎5.2.4.14 有特殊环境要求的工作区域应有警示并严格限制人员进出，以免影响全面检测工作的安全。‎ ‎5.2.4.15 外来人员确需进入检测现场，须经负责人许可并遵守其管理制度要求。‎ ‎5.2.4.16为保障检测工作过程中人或仪器设备安全，各检测工作人员应遵守相关的各项安全制度。‎ ‎5.2.4.17工作场所应配备相应的消防设备并放置于易取地点，在必要的区域配备防盗和安全防护设施。‎ ‎5.2.4.18各部门人员，应尽心尽职，加强防范意识，适时进行必要的训练和培训。要有监控记录。详见程序文件中的《安全作业管理程序》、《环境保护程序》要求。‎ ‎5.3检测方法 ‎5.3.1目的：公司应按照相关技术规范或标准要求，使用合适的检测方法和程序来进行检测工作，是为了使不同的人员，不同的时间所进行的检测过程保持一致。确保检测数据结果的正确性。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 5 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.3.2范围：适用于公司对机动车辆运行安全的检测过程。‎ ‎5.3.3职责：‎ ‎5.3.3.1技术质量按照相关技术规范和标准，制定检测工作流程和检测作业指导书文件，确定现行有效的符合规范标准要求的检测方法。‎ ‎5.3.3.2检测人员严格执行作业指导书和操作规程，对检测数据结果的采集、传输、处理的完善性、正确性负责。‎ ‎5.3.4控制要点：‎ ‎5.3.4.1公司应按照相关技术规范和标准要求，确定现行有效的检测方法及作业指导书文件。‎ ‎5.3.4.2公司应确保使用标准的最新有效版本。‎ ‎5.3.4.3公司应有适当的计算和数据处理规定，当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应制定有效实施《数据保护程序》。该程序应包括：数据输入或采集、数据存储、数据转移、数据处理。‎ ‎5.3.4.4检测工作流程图。（见附图）　‎ ‎5.3.4.5公司应优先选择国家标准、行业标准、地方标准作为检测依据，当客户提出的方法不合适或已经过期时，公司应明确告知客户。‎ ‎5.3.4.6公司应制定在例外情况下的《允许偏离的程序》，对方法的任何偏离必须以不得背离质量方针和目标为前提，只能在已取得资质认定的能力范围内进行。同时偏离应被文件规定。经质量负责人批准方可实施。实施时应做好记录，并进行后续跟踪验证。‎ ‎5.3.4.7公司对检测过程中的计算处理和数据转换应做出相应措施规定，以确保检测获得的数据得到正确的计算和转换。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第6 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.3.4.8公司使用的计算机和自动检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储、检索时，应对出具的数据进行质量控制。以保证数据的完整性和保密性，执行《数据保护程序》。‎ ‎5.3.4.9数据校核 自动检测中各检测设备检测的数据，技术人员首先要认真分析，对检测数据逐项确认，发现问题或客户有质疑时应重新检测，仍有质疑经检测后无法确定，由技术质量负责人签字，可通过路试判定，并记录存档。‎ ‎5.3.4.10 自动化采集数据的管理 建立和执行计算机数据安全保密程序，防止非操作人员接触和未经批准修改计算机记录。‎ 维护好计算机和自动化设备，保证其功能良好、工作正常的措施，操作员要对车辆的基本信息认真录入，保证数据传输和数据处理的完整性；系统管理员要对数据的采集处理、运算、记录、报告、存贮或检查等工作向技术负责人汇报。‎ ‎5.3.4.11异常情况的处理 错误的检测过程中，出现数据错误，结果不准确，通过各岗位的监督，对检测报告抽查获得信息，由技术负责人责令检测员停止检测，数据作废，为保证数据的正确有效性，由技术负责人签字后，重新检测，记录存档。‎ ‎(1)在不影响检测质量的前提下，下列情况允许标准的偏离：‎ ‎① 旧检测标准已作废，新的标准未出版，检测还需正常进行 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 7 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 通时；‎ ‎② 条件不具备，但有经过验证可靠的替代方法时（路试）；‎ ‎③ 在仪器设备突然发生故障时，需利用其它类型仪器替代，国家规定的仪器已淘汰，有可代用的仪器；（如旧灯光仪）‎ ‎④ 待检车辆，按顺序登录，但可以不按前后顺序检测，以上偏离标准均不影响检测质量的前提下，由技术负责人签字、验证结果，并记录存档。‎ ‎5.4设备和标准物质 ‎5.4.1目的：公司通过正确配备检测设备（包括文件）及标准物质并对所有仪器设备实施正常维护。确保设备及标准物质有效正确使用于检测过程，使检测数据结论准确、有效。‎ ‎5.4.2范围：适用于公司所有仪器，设备及标准物质的使用管理和维护管理。‎ ‎5.4.3职责：‎ ‎5.4.3.1总经理依据资质认定检测范围，对检测设备及标准物质进行考察、调研。‎ ‎5.4.3.2技术质量部负责设备及标准物资的采购策划，技术指标和功能，量程等技术参数的提供，评审、验收、并监督供方安装、调试，确保设备及标准物质满足检测要求。‎ ‎5.4.3.3综合办公室负责设备及标准物质的采购，标准和档案建立。‎ ‎5.4.3.4各设备及标准物质使用人员，负责仪器设备的日常维护保养、确保仪器设备有效正常使用。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 8 页 共13页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.4.4控制要点 ‎5.4.4.1公司应配备正确进行检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。制定实施《仪器设备维护、保养程序》。‎ ‎5.4.4.2如仪器设备有过载或错误操作，或显示的结果可疑，或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识。如通过修复，必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复，方可再投入使用。并对在缺陷期进行的检测所造成的影响进行评价纠正。‎ ‎5.4.4.3设备应由经过专业培训并取得资格又经授权的人员操作，同时设备使用和维护有关技术资料应便于有关人员取用。‎ ‎5.4.4.4公司应保存对检测具有主要影响的设备及软件的档案，档案内容应包括：‎ ‎（1）设备及其软件的名称；‎ ‎（2）制造商名称、型式标识，系列号或其它唯一性标识；‎ ‎（3）制造商的说明书；‎ ‎（4）所有检定／校准报告或证书；‎ ‎（5）设备接收／启用日期和验收记录；‎ ‎（6）设备使用和维护记录；‎ ‎（7）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。‎ ‎5.4.4.5所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。仪器设备的状态标识分为“合格”“准用”“停用”三种。常分别以“绿”“黄”“红”三中颜色表示，同时状态标识中应包含必要的信息。如检定日期、有效期、检定单位、设备编号、使用人等。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 9 页 共 13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.4.4.6当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，制定实施《仪器设备（标准物质）期间核查程序》。‎ ‎5.4.4.7当仪器设备产生了一组修正因子时，公司应确保其得到正确应用。‎ ‎5.4.4.8采购使用未经定型的专用检测仪器设备、必须让供方提供相关技术单位的验证证明材料。‎ ‎5.4.4.9公司对重要仪器、设备的操作使用，要由专人经培训考核，持证上岗。‎ ‎5.4.4.10公司对从事检测设备仪器使用人员，要明确规定人员的岗位职责、工作范围和所使用的仪器设备，一般不允许他人随意使用。‎ ‎5.5量值溯源：‎ ‎5.5.1目的：就是强调所有检测结果或标准的量值都能最终溯源到国家基准或国际计量基准。‎ ‎5.5.2范围：适用于公司从事检测活动的所有的仪器、设备（包括标准物质）以及计量装置。‎ ‎5.5.3职责：‎ ‎5.5.3.1技术质量部负责仪器，设备（包括标准物质）计量校准标准的确定和评价，以及日常计量管理。‎ ‎5.5.3.2综合办公室负责仪器、设备（包括标准物质）的校准工作，并建立校准台帐、计划、档案管理工作。‎ ‎5.5.3.3各仪器、设备（包括标准物质）的使用人员，负责在校 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 10页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 准期内合格使用。‎ ‎5.5.4控制要点：‎ ‎5.5.4.1公司应确保其相关检测结果能够溯源到国家标准。并制定和实施仪器设备（包括标准物质）的校准、确认的总体要求。‎ ‎5.5.4.2绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图。以确保在用的检测仪器设备量值符合计量法制规定。‎ ‎（量值传递方框图见附图）‎ ‎5.5.4.3检测结果不能溯源到国家标准的，公司应提供设备比对，能力验证结果的满意证据。‎ ‎5.4.4.4公司应制定仪器设备检定／校准计划。‎ ‎5.4.4.5公司应尽可能使用有证标准物质，在使用无证标准物质时，应确保量值的准确性 ‎5.4.4.6公司根据规定的《仪器设备（标准物质）期间核查程序》对仪器设备（标准物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。‎ ‎5.4.4.7公司应制定实施《参与标准和标准物质的管理程序》。以于安全处置、运输、存储后使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。‎ ‎5.6样品的处置 ‎5.6.1目的：公司通过对样品的合理处置，确保样品在检测过程中以及检测结束后，保持其原有的特性和功能，增强公司信誉度。‎ ‎5.6.2范围：适用于公司检测过程及支持过程。‎ ‎5.6.3职责：‎ ‎5.6.3.1质量负责人负责样品处置过程的协调与管理。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 质量手册 文件编号：CS/SC08—2020‎ 第 11 页 共13 页 主题：技术要求 第1版 第0次修订 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.6.3.2公司负责人负责样品的接受，样品状态及信息的注册，并负责检测完毕后的样品移交。‎ ‎5.6.4控制要点 ‎5.6.4.1公司应制定实施检测样品接收、处置、保护的《样品的处置管理程序》，确保检测样品的完整性，‎ ‎5.6.4.2公司应详细记录客户样品的状态，包括正常（或规定）条件的偏离。‎ ‎5.6.4.3公司记录客户对检测偏离的要求，并告知相关人员。‎ ‎5.6.4.4公司应具有检测样品的标识系统，（计算机软件记录系统），避免样品或记录中的混淆。‎ ‎5.6.4.5公司应有适当的设施和检测场地以及样品流转专用线和管理制度确保样品不受损坏。并保持样品的接受和移交记录。‎ ‎5.7结果质量控制 ‎5.7.1目的：在于监视检测过程并排除导致不符合工作，不满意的原因，以取得准确可靠的数据和结果。‎ ‎5.7.2范围：适用于公司所有检测数据结果的质量控制。‎ ‎5.7.3职责：‎ ‎5.7.3.1质量负责人负责结果质量控制工作的协调管理，并制定质量控制计划。‎ ‎5.7.3.2技术质量部负责日常检测数据结果的控制，并通过数据统计。‎ ‎5.7.3.3各职能部门的质量监督员负责各分管部门检测过程的监督工作，发现不符合工作时，及时汇报并纠正 ‎5.7.4控制要点：认真做好数据的分析评价工作。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 文件编号：CS/SC08—2020质量手册 第 12 页 共13 页 ‎ ‎ 第1版 第0次修订 主题：技术要求 ‎ 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.7.4.1公司应制定并实施《结果质量控制程序》和质量控制计划以监控检测结果的有效性，包括以下内容：‎ ‎（1）定期对从事检测的仪器、设备（包括标准物质）进行检定／校准。确保仪器、设备在有效期内合格使用；‎ ‎（2）参加同行业公司间的比对或能力验证；‎ ‎（3）在公司内部采用同一辆车，二个引车员进行自比对；‎ ‎（4）分析同一辆车不同特性结果的相关性.‎ ‎5.7.4.2公司对检测报告控制的数据应进行分析，当发现数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。‎ ‎5.7.4.3公司应建立数据统计分析系统，运用统计技术进行结果质量控制。‎ ‎5.8结果报告 ‎5.8.1目的：通过检测出具准确、清晰、客观、真实、易于理解的结果报告，提高公司在客户中的信誉度，提升公司市场形象。‎ ‎5.8.2范围：适用于公司所有检测出具的结果报告。‎ ‎5.8.3职责：‎ ‎5.8.3.1授权签字人负责检测结果报告的审查、复核，确保结果报告准确真实。‎ ‎5.8.3.2技术质量部负责结果报告形成过程的监督控制。‎ ‎5.8.3.3各部门检测人员负责正确使用仪器设备。确保检测数据的正确性。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司 文件编号：CS/SC08—2020‎ ‎ 质量手册 第 13 页 共13 页 ‎ ‎ 第1版 第0次修订 主题：技术要求 ‎ 颁布日期：2020年03月15日 ‎5.8.4控制要点 ‎5.8.4.1公司应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。报告应使用法定计量单位。‎ ‎5.8.4.2公司应制定实施《结果报告管理程序》。实现检测结果报告的准确有效。‎ ‎5.8.4.3检测报告应至少包括下列信息：‎ ‎（1）标题；‎ ‎（2）公司的名称和地址；‎ ‎（3）检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；‎ ‎（4）客户的名称和地址；‎ ‎（5）所用标准或方法的识别；‎ ‎（6）样品的状态描述和标识；‎ ‎（7）样品接收日期和进行检测的日期；‎ ‎（8）检测的结果； ‎ ‎（9）检测人员及其报告批准人签字或等度的标识；‎ ‎（10）结果与检测样品当时检测的有关声明；‎ ‎5.8.4.4对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施，同时应满足《实验资质认定评审准则》所有要求，若有必要发行报告时，应有惟一性标识，并注册所替代的原件，原报告收回后归档保存。‎ 50‎ XXX机动车安全检验检测有限公司质量管理体系组织机构图 湖南省质量技术监督局 技术负责人 质量负责人 XXX机动车安全检验检测有限公司总经理 邵阳市质量技术监督局 财务部 检测车间 综合办公室 环保车间 57‎ XXX机动车安全检验检测有限公司管理体系要素要求岗位职能分配表 职能部门 管理体系要求 公司负责人 技 术 负 责 人 质 量 负 责 人 综 合 办 公 室 检 测 车 间 环 保 车 间 质量方针与目标管理 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 组织 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 管理体系 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 文件控制 ‎●‎ ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 服务与供应品采购 ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 合同评审 ‎●‎ ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 申诉与投诉 ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 偏离反馈与纠正措施管理 ‎●‎ ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 记录 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 内部审核 ‎●‎ ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 管理评审 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 人力资源控制 ‎●‎ ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 设施与环境控制 ‎●‎ ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 检测与校准方法 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 仪器设备管理 ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ 量值溯源 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 结果质量控制 ‎●‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎□‎ 证书和报告控制 ‎●‎ ‎□‎ ‎△‎ ‎△‎ ‎●表示主管人员 □表示主要负责部门 △表示协办部门 ‎ 57‎ 量值溯源图 比对、验证 软件、程序 底盘测功机 尾气分析仪 不透光度计 湖南省计量监督测试所 国家基准 57‎ 环保线检测流程图 办理复检 手续 维护治理 检测不合格 安全驶出 检测站 到窗口办理相关手续 检测合格 进行环保检测 引车员引车进入检测线 窗口办理相关手续 被检车辆进入待检区 57‎ 授权签字人、质量监督人员一栏表 序号 姓 名 职务/职称 申请授权签字领域 备注 正 体 签 名 ‎1‎ 技术负责人/工程师 机动车安全检性能测报告 ‎2‎ 质量负责人/工程师 机动车安全检性能测报告 57‎