财政局2019年工作总结及2020年工作计划11

财政局2019年工作总结及2020年工作计划11

财政局 2019 年工作总结及 2020 年工作计划 11 xx 县财政局在县委、县政府的正确领导下和省市财政部 门的正确指导下，深入贯彻落实党的十九大以来历次全会精 神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和基本方 略为指导，紧紧围绕年度任务目标，认真落实县委、县政府 各项决策部署，继续保持求真务实的工作作风，坚持精准发 力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和效益，聚焦“稳 增长、抓收支、促改革、惠民生”，积极推进全年财政目标 任务。 一、重点工作完成情况 （一）财政收支情况。全县财政收入完成 x 万元，为调 整预算（下同）的 102.5%，较上年同期（下同）增长 2.6%， 其中：全县一般公共预算收入完成 x 万元，为预算的 x%，增 长 9.5%；上划中央收入完成 x 万元，为预算的 100%，下降 11.5%。全县一般公共预算支出完成 x 万元，为预算的 100%， 下降 5.5%。按现行财政体制测算，全县可实现财政收支平衡。 县本级财政总收入完成 x 万元，为预算的 103%，增长 4.1%，其中：一般公共预算收入完成 x 万元，为预算的 104.8%，增长 12.7%；上划中央收入完成 x 万元，为预算的 100%，下降 14.3%。县本级一般公共预算支出完成 x 万元， 为预算的 100%，下降 5.8%。按现行财政体制测算，财政收 支平衡。 （二）加强政府性债务管理。一是着力化解债务存量， 从严控制债务增量，不搞“数字化债”。2019 年全县债券总 收入 44257 万元，为我县化解债务 13434 万元，解决项目融 资资金 30823 万元。二是完善预算执行动态监控机制。修改 完善和制定动态监控管理办法、预算执行动态监控预警规则， 加大对“三公经费”支付使用的监控，截至目前，全县“三 公经费”支出合计 1095 万元，同比下降 19.6%。三是建立健 全资金安全管理内控机制。规范资金收付业务流程，建立岗 位责任追究机制，提高资金运行安全性和透明度。四是加强 财政专户资金管理。严格执行国库集中收付制度，规范财政 专户管理，提高财政专户资金使用效益、安全、保值增值， 并全面清理存量财政专户。 （三）金融工作有序推进。一是金融指标情况。截至目 前，全县各项存款余额 328.2 亿元，较年初增长 24 亿元， 增幅 8.03%；各项贷款余额 209.7 亿元，较年初增长 20.1 亿 元，增幅 10.59%，贷存比为 63.9%。二是开展“金桥工程” “政银担”“劝耕贷”等工作。截至目前，我县已累计发放 过桥贷款 62 笔，10.6 亿元，周转次数为 10.6 次，完成省规 定的年周转 12 次序时目的。“银政担”担保贷款余额 13 亿 元；完成税融通贷款 2215 万元，劝耕贷贷款余额 10030 万 元。三是推进直接融资。制定上市挂牌奖补办法，在市里奖 励的基础上，我县配套不低于市奖补的 50%，并制定上市挂 牌企业后备库。今年新增四板挂牌企业 11 家，完成全年四 板挂牌任务，奖励资金将统一在次年二季度统一发放。四是 积极开展打击非法集资工作。通过努力，非法集资形势得到 遏制，今年上半年，非法集资案生数为零。五是继续实施民 生保险。在去年《xx 县民生保险工作实施方案》的基础上为 xx 贫困边缘户加购了保险，为全县农户（含居民）购买民生 保险。在政府出资 320 万元不变的基础上，大大增加了保额， 且对贫困户大力倾斜。六是积极探索农村承包土地的经营权 抵押贷款。xx 分所在推进抵押、登记、贷款、平台建设等交 易流转环节工作不断努力，锐意进取。定期会商、座谈、协 调机制，及时研究解决了问题，确保试点工作顺利推进。截 至目前，共发放小额扶贫贷款 60 笔，189.3 万元，风险补偿 金原额度 300 万元，今年 5 月又新增风险金 628.8 万元，累 计达到 928.8 万元。 （四）财政民生支出和民生工作考核任务。2019 年经测 算共需资金 9.4 亿元，其中县财政配套资金 3.35 亿元。截 止 9 月底，已到位资金 8.4 亿元,已拨付 5.88 亿元，资金拨 付率 70%。 截至 9 月底，财政民生支出十三大类共 278467 万元。 其中：教育支出 53459 万元，科学技术 338 万元，文化体育 与传媒 1642 万元，社会保障和就业 53090 万元，医疗卫生 和计划生育 39989 万元，节能环保 4289 万元，城乡社区事 务 82613 万元，农林水事务 34393 万元，交通运输 2744 万 元，商业服务等事 316 万元，自然资源海洋气象 945 万元， 住房保障支出 4588 万元，粮油物资储备管理事务 61 万元。 (五)持续推进国库集中支付改革。国库集中支付电子化 管理自 2018 年 6 月份正式上线以来，运行良好。截止到 9 月份全县实现国库集中支付电子化直接支付 32256 笔，支付 资金 642167 万元；实现授权支付 54799 笔，支付资金 113670 万元。 二、职能工作开展情况 （一）全力支持扶贫攻坚。一是财政扶贫专项资金使用 情况。2019 年全县共投入各级财政专项扶贫资金 4484 万元， 已全部分配拨付到相关主管部门。其中：中央财政专项扶贫 资金 941 万元，省级财政专项扶贫资金 590 万元，市级财政 专项扶贫资金 301 万元，县级财政年初预算安排专项扶贫资 金共 2652 万元。二是资产收益扶贫工作推进情况。2019 年， xx 县财政投入 200 万元用于资产收益扶贫工程。其中，中央 资金 160 万元，县级资金 40 万元，具体实施项目是“农业 科技园区中山杉产业扶贫基地建设”，资金已拨付县苗圃。 截至，9 月份资产收益扶贫已完成分红，其中分配每个贫困 村集体收益 4000 元，分配每个贫困村贫困户收益 10000 元。 （二）切实保障改善民生。一是足额安排义务教育免书 本费和公用经费补助。按照小学生均 625 元/年、初中生均 825 元/年、特教生 6000 元/年、对在校生不足 100 人的农村小 学教学点按 100 人规模补助公用经费及取暖费，县级财政部 门按照经费分担责任年初预算足额安排义务教育阶段学校 免杂费和公用经费补助，2019 年全县共计安排义务教育公用 经费 6304.07 万元，截止 9 月份，已拨付 6090.3075 万元。 免费教科书专项资金 869 万元，截止 9 月份已拨付 426.4646 万元。二是大力支持义务教育均衡发展。投入 1402 万元用 于校舍维修改造资金，用于义教阶段校舍维修改造；投入农 村义务教育阶段薄弱学校改造资金 2754 万元，用于平衡薄 弱学校改造上级资金；投入 612 万元用于全县教育系统安全 保卫专项经费；投入 1640 万元用于校车运营经费。三是继 续落实好建档立卡贫困寄宿生补助、普通高中、中等职业学 校的各项助学制度，落实好中职城乡家庭经济困难学生资助 及免学费政策，全年共计划安排资金 1525.8 万元，截止 9 月份已安排 923.135 万元到教育部门审核上报后通过民生工 程和惠民一卡通及时发放。四是支持文化事业发展。认真落 实文化投入政策，各级财政安排专项资金 983.6 万元，其中 文化惠民工程专项经费 380.6 万元（农村文化专项资金 204.48 万元、免费开放专项 125 万元、农村电影公益放映专 项资金 51.12 万元）；投入 120 万元用于警营马拉松及举办 各项体育赛事等经费、投入 50 万元用于旅游事业发展资金； 完善公共文化服务体系大力实施“送科普、送戏、送电影” 工程；进一步做好非物质文化遗产代表作保护工作，并争取 上级资金用于我县的花鼓灯艺术保护工作。五是不断加大科 技投入力度，认真落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增 加研发投入。2019 年县财政安排科技研发与发展、专利资助 等经费资金 700 万元，用于支持我县企业的科技项目发展。 六是支持社会保障工作。2019 年社保类民生工程各级财政预 计投入 58737.8 万元。截至 9 月底，其中完成计划生育特别 扶助目标任务，拨付资金 96.3 万元，发放困难残疾人生活 补助资金 395 万元、重度残疾人护理补贴 560 万元、社会养 老服务体系建设（高龄津贴）507 万元、农村居民最低生活 保障资金 7106 万元、农村五保供养等 3106 万元、孤儿基本 生活费 441 万元；拨付提高妇女儿童健康水平资金 75.6 万 元、健康脱贫“351”和“180”资金 243 万元、新型农村合 作医疗 34251.1 万元、基本公共卫生资金 3501 万元、城乡 医疗救助资金 1200 万元；积极和部门会商，尽力解决社保 类民生工程在实施过程中存在的各种问题，捋顺资金拨付渠 道，保证资金安全，使社保类民生工程项目推进有力。配合 民生办建立规范有序的民生工程档案资料，迎接上级部门对 民生工程资金绩效评价工作。 （三）服务社会经济发展。一是着力推进 PPP 项目 的规范实施。截至 2019 年 9 月底，我县入库项目 4 个：xx 县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）PPP 项目、xx 经济开发 区基础配套设施及双创产业园 PPP 项目、xx 县中山街道 PPP 项目、xx 县凤凰湖水环境综合治理及配套设施 PPP 项目。现 已下调“xx 县经济开发区基础配套设施及双创产业园 PPP 项 目”总投资 3000 万元、使得财政支出责任最大年度降至 10% 红线以下。二是继续贯彻落实有关政策措施。按照全省经济 工作会议要求，继续落实省委、省政府促进经济持续健康较 快发展的文件精神，强化政策执行力，按照相关政策及时兑 现招商引资奖励 60.2 万元、普惠金融资金 269.8 万元（其 中县级配套 53.6 万元）、电商示范镇示范村创建经费 160 万 元、2019 年省级商务发展专项资金 42 万元，2018 年机器人 产业发展政策资金 25 万元，海螺水泥公司环保改造经费 12 万元等，确保各项政策落到实处。三是支持中小企业发展。 会同有关部门，强化服务，通过为中小企业增信，放大财政 资金效应，支持中小微企业融资。拨付 2018 年度“惠农安 居贷”项目担保费用 200 万元及华城融资担保机构有限公司 风险补偿金 2000 万元和安徽屹宏鞋业有限公司担保贷款代 偿款 1500 万元，切实帮助企业缓解相关困境。 （四）统筹城乡协调发展。一是促进农民持续增收。严 格执行省财政厅“一卡通”打卡发放有关规定，全面落实各 项强农惠农补贴政策，进一步完善“一卡通”财政补贴农民 资金发放和管理系统，实现县级按时统一打卡发放。2019 全 年共计发放涉农补贴 20 项，资金 2.79 亿元，涉及全县 12 万多农户。推进政策性及特色农业保险试点政策调整，全县 参与政策性农业保险试点工作的有 16 个乡镇和 3 个国有农 场，完成小麦承保面积 55 万亩；水稻承保面积 42 万亩；能 繁母猪承保 3.2 万头；大棚蔬菜 3390 亩；果树 15051 亩； 水稻育秧 5951 亩；水产养殖 2.5 万亩，农作物的承保面达 90% 以上。二是深化农村综合改革。2019 年全县共实施村级公益 事业建设农村公益事业财政奖补项目 173 个。截止目前，2019 年度村级公益事业建设财政奖补资金中央、省、市、县共计 投入 2761 万元。其中：中央奖补资金 1157 万元；省级财政 奖补资金 589 万元；市级财政奖补资金 150 万元；县级财政 奖补配套资金 865 万元。目前，各个建设项目正在有序推进。 2019 年度扶持村集体经济资金共投入 980 万元，其中：中央 资金 360 万元，省级资金 60 万元，市级资金 280 万元，县 级配套资金 280 万元。2019 年度美丽乡村资金中央投入 126 万元。该资金已全部拨付至农业农村局统一实施管理。三是 全力保障城乡建设。截至 9 月底，共计投入城乡建设资金 8755.3 万元，其中农村环境“三大革命”支出 4303 万元、 水污染防治支出 3900 万元、城市老旧小区改造支出 270.4 万元、农村贫困户房屋提升改造支出 281.9 万元。 （五）加强财政监督管理。一是科学编制预算。科学测 算、统筹安排，以“有保有压、量力而行、收支平衡、集中 财力办大事”为原则， 及时主动向社会公开经县人大审议 批准的政府总预算。二是加强收支管理。完善预算执行管理 机制，及时、规范办理财政直接支付业务，严格按照批复的 预算、用款计划以及项目的进度支付资金。三是进一步规范 行政事业性收费和政府性基金，加强政府非税收入票据管理， 帮助企业降低制度性交易成本、税费负担等。2019 年 1-9 月 份，非税收入累计完成 113260 万元，与上年同期相比，增 幅较大。超额完成年初预算，同比增收 40818 万元，增加 56.3%。一般公共预算非税收入完成 61170 万元，为年初预 算的 242%；政府性基金收入完成 42268 万元，为年初预算的 47%。四是加强财政监督和绩效管理。进一步梳理和规范财 政内控制度；开展“小金库”专项整治自查工作，截至目前 我县未发现私设“小金库”情况；五是加强国有资产管理， 完成 2018 年度全县 222 家行政事业单位的资产统计报表审 核、汇总和上报工作。截止 2018 年底，我县行政事业单位 资产总计账面数 526691.42 万元,负债总计账面数 195864.35 万元,净资产总计账面数 330827.07 万元。六是加强会计行 业管理，做好代理记账审批工作。截至目前全县 11 家代理 记账机构，2019 年新增 1 家，组织参加会计继续教育培训。 （六）切实落实减税降费工作。截至目前，对小微企业 实施普惠性税收减免，累计减免税收 897 万元；深化增值税 改革，继续推进实质性减税，增值税减免 16870 万元；累计 减免个人所得税 748 万元；我省 2019 年新出台的地方税减 税政策。其中，契税适用税率下调至 3%，减少税收收入 656 万元；部分车辆车船税年税额标准调整，减少税收收入 172 万元；自 2019 年 1 月 1 日起，对小规模纳税人征收的资源 税、城建税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用 税和教育费附加、地方教育费附加（简称“六税二费”）减 按 50%征收。截至目前已累计办理退税 7721 户（次），已退 税（费）246 万元。 （七）完成县委县政府下达的工作任务。按时向政府报 告重点工作进展情况，按质按量完成县委、县政府交办的其 他工作。 三、2020 年工作计划 （一）完成财政收支预算任务。一是依法强化税收征管。 加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。二 是加强收入征管分析。严格按照县委县政府要求，突出财政 收入分析调度。三是保障重点支出。突出重点、调整结构、 有保有压，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压 缩一般性支出，严格控制“三公”支出，努力实现财政收支 总体平衡。 （二）继续加大对上争取力度。一是积极与省市财政部 门对接，将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难 向上级反映，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他 补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期 准备工作，加大对上上报力度，争取尽可能多的项目立项， 获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态，密切 跟踪财政政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，结 合实际，及时提出争取方向。 （三）推进 30 项民生工程实施。一是推进项目实施。 及时掌握民生工程实施进展，坚持问题导向，开展督查督办， 确保补助发放类项目序时开展。二是推动建后管养。进一步 细化完善管护措施，发挥财政管养资金引导作用，开展建后 管养专项督查，确保持续发挥民生工程社会效益。三是加强 民生宣传。充分利用网站、报刊、电视等媒体，通过印发宣 传册、宣传画和开展民生工程摄影展等活动，在实施好民生 工程的基础上，加大政策宣传力度，提升实施效果。 （四）推进职能工作有效开展。一是优化财政支持方式。 以有效投入促进有效供给，集中力量支持建设一批事关全局 和长远发展的大工程大项目。认真落实促进民间投资的财税 政策，运用政府购买服务方式，推进 PPP 项目建设。二是支 持实体经济发展。灵活运用财政政策工具，引导和撬动金融 资源，管好用好民营经济发展专项资金，加强政策性融资担 保体系建设，支持做大做活做强财政融资担保，缓解中小微 企业融资难。进一步规范行政事业性收费和政府性基金，帮 助企业降低制度性交易成本、税费负担等。三是支持社会事 业发展。支持教育优先发展，推动基础教育均衡发展，促进 城乡区域教育协调发展。加强社会保障和就业工作，做好社 会救助工作，推进保障性安居工程建设。支持公共文化服务 体系建设，加强社会管理创新，促进社会和谐稳定。四是统 筹城乡协调发展，及时足额发放财政补贴农民资金，全面完 成政策性农业保险及特色农业保险承保任务，推进农村公益 事业建设财政奖补项目，全面落实村级组织运转经费保障机 制。五是做好 2020 年度预算编制工作，进一步盘活财政存 量资金，推进国有资本经营预算制度及政府性债务管理改革。 六是加强监督管理，强化预算执行管理，加强公务支出管理， 确保“三公”经费支出只减不增，加强财政绩效管理，提高 财政资金使用效益，严格财政监督管理，加强乡镇财政管理。