2020年某某某建工有限公司体系程序文件汇编

2020年某某某建工有限公司体系程序文件汇编

XXX建工有限公司 ‎ MCJG/ZP-00-2019‎ 程序文件汇编 ‎（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）‎ 拟 制： 文件编制小组 ‎ 审 核： ‎ 批 准： ‎ 版 号： B/0 ‎ 受 控 ‎ 受控状态： ‎ ‎2019年10月10日发布 2019年10月10日实施 XXX建工有限公司 发布 程序文件目录 序号 程 序 文 件 名 称 文 件 编 号 ‎1‎ 文件控制程序 MCJG/ZP－01-2019‎ ‎2‎ 记录控制程序 MCJG/ZP－02-2019‎ ‎3‎ 管理评审程序 MCJG/ZP－03-2019‎ ‎4‎ 人力资源控制程序 MCJG/ZP－04-2019‎ ‎5‎ 内部审核程序 MCJG/ZP－05-2019‎ ‎6‎ 不合格品控制程序 MCJG/ZP－06-2019‎ ‎7‎ 纠正和预防措施控制程序 MCJG/ZP－07-2019‎ ‎8‎ 环境因素识别及评价程序 MCJG/ZP－08-2019‎ ‎9‎ 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 MCJG/ZP－09-2019‎ ‎10‎ 法律法规及其他要求控制程序 MCJG/ZP－10-2019‎ ‎11‎ 目标、指标和管理方案控制程序 MCJG/ZP－11-2019‎ ‎12‎ 沟通、参与和协商管理程序 MCJG/ZP－12-2019‎ ‎13‎ 相关方管理程序 MCJG/ZP－13-2019‎ ‎14‎ 运行控制程序 MCJG/ZP－14-2019‎ ‎15‎ 废弃物管理程序 MCJG/ZP－15-2019‎ ‎16‎ 节约资源控制程序 MCJG/ZP－16-2019‎ ‎17‎ 应急准备与响应管理程序 MCJG/ZP－17-2019‎ ‎18‎ 环境和职业健康安全监测程序 MCJG/ZP－18-2019‎ ‎19‎ 合规性评价程序 MCJG/ZP－19-2019‎ ‎20‎ 事件和不符合控制程序 MCJG/ZP－20-2019‎ ‎21‎ 分包管理程序 MCJG/ZP－21-2019‎ ‎22‎ 施工过程控制程序 MCJG/ZP－22-2019‎ ‎23‎ 施工过程验收控制程序 MCJG/ZP－23-2019‎ ‎24‎ 工程竣工验收控制程序 MCJG/ZP－24-2019‎ ‎25‎ 工程项目质量管理程序 MCJG/ZP－25-2019‎ ‎26‎ 数据分析应用控制程序 MCJG/ZP－26-2019‎ ‎27‎ ‎ ‎ XXXX建工有限公司 文件控制程序 文件编号 MCJG/ZP-01-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共4页 第1页 ‎1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1总经理：‎ 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。‎ ‎3.2管理者代表：‎ 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。‎ ‎3.3办公室：‎ 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； ‎ 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。‎ ‎3.4各职能部门：‎ 负责本部门相关操作文件的编写、审核；‎ 负责建立本部门使用的文件、资料清单。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1文件分类 ‎4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。‎ ‎4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：‎ 程序文件 MCJG/ZP-01-2019 共4 页 第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；‎ b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；‎ c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；‎ d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。‎ ‎4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：‎ a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； ‎ b) 一体化管理手册；‎ c) 程序文件；‎ d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；‎ e)记录。‎ ‎4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。‎ ‎4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；‎ b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；‎ c) 对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；‎ d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；‎ e) 有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。‎ ‎4.3接收、发放 ‎4.3.1外来文件 对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公室转发、存档。‎ ‎4.3.2内部文件 a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；办公室存档一份（即正本一份）。‎ b) 单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。‎ c)操作文件由办公室归口管理、发放。‎ ‎4.4受控与非受控 程序文件 MCJG/ZP-01-2019 共4 页 第 3 页 与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。‎ ‎4.4.1受控 受控文件在任何时候都必须保持有效：‎ a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章，编“持有编号”加以标识；‎ b) 外来文件在确定受控时，不再重新编号，但封面仍须加盖“受控” 印章。‎ ‎4.4.2非受控版本 与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件，如有更改时无需跟踪更换。‎ ‎4.5文件的更改控制 a) 文件需要更改时，可由申请人填写“文件更改通知书”，说明更改或换版理由及更改方法；也可直接在文件上进行更改，在文件修改栏内进行记录，主管部门领导批准即可；‎ b) 文件更改申请由各职能部门审核后，报管理者代表批准；‎ c) 文件更改和批准后，由授权部门/人员实施更改，更改采取换页更改或换版更改等方法；‎ d) 受控文件的更改，必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。‎ ‎4.6版本控制 受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，尤其是实施更改控制，即更改后，必须从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。‎ ‎4.6.1 一体化管理手册有重大更改，即四个以上的章描述有实质内容更改，某一章描述条文有10条以上实质内容更改时，一体化管理手册应换版。‎ ‎4.6.2 程序文件 a) 有10个以上程序文件实质内容发生更改时，程序文件汇编本亦应换版；‎ b) 某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版；‎ c) 详细作业文件更改可参照4.5执行，但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。‎ ‎4.7文件的标识和编号 文件的标识和编号应具有唯一性，其编号方法详见《文件编号规则》。‎ ‎4.8图纸的编号按国家有关规定进行。‎ ‎4.9 文件的借阅 文件的借阅：公司员工需要借阅有关文件或资料时，应填写文件借阅申请单，经主管部门审核批准后到办公室借阅。‎ ‎4.10失效和作废文件的回收与销毁控制 ‎4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用，无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。‎ ‎4.10.2无效和作废文件由办公室收回（如须保留作废的文件，应适当标识以防误用），经管理者代表批 程序文件 MCJG/ZP-01-2019 共4 页 第 4 页 准后统一销毁。‎ ‎4.10.3已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应存在办公室。‎ ‎4.11资料 对外购资料,由办公室列入资料清单,以供各部门参考。‎ ‎4.12 硬拷贝或电子媒介的控制 a） 硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理，编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适宜的环境、定时进行检查，保证其有效性；其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。‎ b） 硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料，办公室应进行备份，以防因使用或维护不当而造成的损坏或丢失。‎ c） 硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理，设密码保护;未经批准，任何人不得进行修改。‎ ‎5 支持文件 MCJG/ZW-01-01：文件编号作业指导书。‎ ‎6 记录及保管 MCJG/ZR-01-01：受控文件清单；‎ MCJG/ZR-01-02：文件收放登记表；‎ MCJG/ZR-01-03：文件更改申请通知书；‎ MCJG/ZR-01-04：文件借阅申请表；‎ MCJG/ZR-01-05：文件销毁申请书；‎ MCJG/ZR-01-06：文件销毁清单；‎ MCJG/ZR-01-07：外来文件清单； ‎ MCJG/ZR-01-08：资料清单。‎ 上述记录由办公室及各相关部门/人员保管，保管期限详见记录清单。‎ XXXX建工有限公司 记录控制程序 文件编号 MCJG/ZP-02-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 1 目的 ‎ 本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制要求。‎ ‎2 适用范围 ‎ 本程序适用于本公司一体化管理体系运行及来自相关方的质量、环境和职业健康安全记录控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1 办公室：‎ l 负责一体化管理体系记录的归口管理；‎ l 负责编制、修订本程序，并负责监督执行；‎ l 负责全公司范围内一体化管理体系记录的控制。‎ ‎3.2各部门：‎ 负责本部门记录的编制、编号、填写、标识、存贮、保管和处理，并将本部门制定的记录样式和清单报办公室备案。‎ 责任部门负责人对本部门记录的完整性、正确性负责。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 记录的分类 主要记录包括但不限于：‎ l 检验、试验、测试、校准/检定等记录；‎ l 合同评审修改记录；‎ l 各类信息交流记录；‎ l 管理评审、合同评审记录；‎ l 内部审核记录；‎ l 人员培训记录；‎ l 设备状态和维护保养记录；‎ l 环境因素相关记录；‎ 程序文件 MCJG/ZP-02-2019 共3 页 第 2 页 l 目标指标记录；‎ l 风险相关记录。‎ ‎4.2 记录控制流程图 ‎ 建立――标识――收集――整理——编目――归档――保管――查阅――处置。‎ ‎4.3 记录的建立 ‎4.3.1 记录的格式由有关责任部门负责编制，编号，并报办公室备案。‎ ‎4.3.2 记录格式更改：由使用部门根据需要进行更改，更改完成后，应报办公室备案。‎ ‎4.3.3 记录作废：由使用部门向办公室提出注销申请，按《文件控制程序》进行处置。‎ ‎4.4 一体化管理体系运行的记录的标识，由记录名称、编号、序号或产生日期组成标识。‎ ‎4.5 收集 ‎4.5.1 记录填写应内容真实、用词恰当、数据准确、字迹清晰，签署完整。需要时，编制填表说明。‎ ‎4.5.2 各部门指定专门或（兼）职人员负责本部门记录的收集、整理和汇总，并按期、按级上报归档。‎ ‎4.5.3 各部门负责本部门记录的按期分类装订，并附记录明细表，办公室负责一体化管理体系运行的记录的归口管理。‎ ‎4.6 编目、归档 ‎4.6.1 需要编目归档的主要记录按4.1。‎ ‎4.6.2 办公室负责公司级一体化管理体系运行的记录收集、整理、编目和归档。‎ ‎4.6.3 各部门负责职责范围内记录的收集、整理、编目和归档。‎ ‎4.7 查阅 合同要求时，与其质量、环境和职业健康安全有关的记录，经管理者代表批准，可提供给顾客评价时查阅，其他性质的外部查阅由总经理批准。‎ ‎4.8 贮存 记录的贮存、保管部门及其要求按有关程序文件和《记录清单》具体规定执行。保存的重要记录应有利于存取和检索。存入的媒体可以呈任何方式，如硬拷贝或电子媒体。‎ ‎4.9 保管 ‎4.9.1保存期限：‎ 记录的保管期一般为3年，但也可根据公司需要进行延长或缩短。‎ ‎4.9.2记录在保管过程中应有良好的环境，做到防尘、防潮、防蛀、防晒、防雨、防丢失，保证记录在保存期内不变质、不损坏、不丢失，并做好安全防范措施，防火防盗。‎ ‎4.10 处置 ‎4.10.1 更正 ‎4.10.1.1一体化管理体系记录不允许更改，若在填写时填错了，允许更正，更正时应在原记录上划一条横线，在旁边写上正确的数据，签上更正人的名字。‎ 程序文件 MCJG/ZP-02-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.10.1.2若记录更正发生在填写后的日期，则还应注明更正日期。‎ ‎4.10.1.3 已上报的记录发生更正，须经本部门负责人批准。‎ ‎4.10.2 销毁 ‎4.10.2.1 办公室每年一次对贮存的记录中不再需要保存的记录进行整理。需要销毁的记录由责任部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审核同意后，负责销毁。‎ ‎4.10.2.2 销毁记录时，应严格执行保密制度，防止本公司相关数据外泄。‎ ‎4.11 记录执行情况的评价，结合内部审核时进行。‎ ‎5 支持文件 ‎《文件控制程序》‎ ‎6 记录及保管 记录清单 文件销毁申请单 ‎ 上述记录由相关部门保管，保存期限详见“记录清单”中的规定。‎ XXXX建工有限公司 管理评审程序 文件编号 MCJG/ZP-03-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1 目的 评审现行一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便确保一体化管理体系持续有效地满足标准的要求和适合于实现本公司质量方针和目标的要求。‎ ‎2 适用范围 适用于对本公司一体化管理体系的评审。‎ ‎3 职责 ‎3.1总经理：‎ 负责主持一体化管理体系的管理评审。‎ 批准管理评审报告。‎ ‎3.2管理者代表：‎ 负责组织编制管理评审计划；负责管理评审报告的审核。‎ 负责一体化管理体系的管理评审的组织工作。‎ 组织编写管理评审报告。‎ ‎3.3办公室：‎ 负责管理评审会议记录；负责评审记录的发放和存档。‎ ‎3.4相关部门：‎ ‎ 参与管理评审工作、汇报本部门的工作情况。‎ ‎4 工作程序 验 证 ‎4.1 管理评审程序流程图：‎ 评审输出 确定输入 实施改进 评审 ‎ Y ‎ ‎ N ‎ ‎ ‎ ‎4.2 确定输入 程序文件 MCJG/ZP-03-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.2.1 每次评审前，总经理指定管理者代表对一体化管理体系运行情况进行充分的调查研究，为评审做好数据和证据的准备。‎ 管理者代表组织制订“管理评审计划”，报总经理批准。评审计划内容包括：管理评审的目的、评审内容、会议日期、参加人员等。‎ 办公室提前将“管理评审计划”通知参加评审的部门和人员。‎ ‎4.2.2 评审输入：‎ ‎1)一体化管理体系运行情况：‎ l 体系与标准的符合程度及运行的有效性。‎ l 一体化方针、质量目标、环境和职业健康目标、环境指标与受益者的期望的适应性及实现程度。‎ l 审核结果、合规性评价结果。‎ ‎2)过程的绩效和产品的符合性，环境绩效和职业健康安全绩效。 ‎ ‎3) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况。‎ ‎4）来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉。顾客反馈：顾客的意见和投诉是否得到及时处理。‎ ‎5）参与和协商的结果 ‎6)可能影响一体化管理体系的变化。客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。‎ ‎7)以往管理评审的跟踪措施及改进的建议。‎ ‎8）与外部相关方的情况，变更的情况。‎ ‎4.3评审 ‎ ‎4.3.1评审形式 管理评审采取会议形式。‎ ‎4.3.2人员 评审小组人员由总经理、管理者代表、各部门负责人组成，其他人员由总经理届时指定，管理者代表负责召集。‎ ‎4.3.3举行会议 总经理主持评审会议，评审人员对评审内容进行“评审”。‎ ‎4.4评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关内容：‎ l 一体化管理体系及其过程有效性的改进；‎ l 与顾客要求有关的产品的改进；‎ l 资源需求。‎ ‎4.4.1评审一般应形成管理评审会议记录，纪要就一体化管理体系及其过程的改进、与顾客要求有关的产品的改进、一体化方针、一体化目标指标、资源配置等事项作出结论。‎ 程序文件 MCJG/ZP-03-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.4.2办公室负责根据记录起草管理评审报告，内容包括：管理评审目的、内容、时间、参加部门及人员、评审结果（对一体化管理体系运行中符合性和适宜性的评价和改进要求）及整改意见等。评审报告要报由管 理者代表审核，报总经理批准后，由办公室发放给有关参加会议部门、人员。‎ ‎4.5改进并实施 对管理评审报告提出的问题，由管理者代表组织责任部门/人员根据《纠正和预防措施程序》制定纠正或预防措施，必要时包括对一体化管理体系文件进行修改。‎ ‎4.6验证 由管理者代表或其指定的人员，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验证，验证相应措施是否有效，如果不能消除存在的问题或无效，则应重新制定措施，再实施，再验证,如此反复，直到能满足一体化管理体系、方针、目标指标的要求。验证结果报管理者代表，由管理者代表向总经理汇报。‎ ‎4.7 管理评审频度 ‎4.7.1管理评审频度一般每年进行一次，具体时间由总经理根据实际需要确定。‎ ‎4.7.2在下列特殊情况下可增加管理评审次数：‎ l 一体化管理体系标准有重大变化或换版时；‎ l 本单位最高管理层发生重大调整时；‎ l 设备、设施、技术方法有重大改进时；‎ l 产品质量出现严重问题或出现重大环境、安全事故，涉及产品安全责任而引发程序文件更改和导致顾客要求索赔时。‎ 特殊情况下的评审，也要按照本程序规定的要求进行。‎ ‎5 支持文件 纠正和预防措施控制程序。‎ ‎6 记录和保管 管理评审计划 管理评审会议记录；‎ 管理评审报告。‎ 记录由管理者代表或其指定的人员保管，保管期详见“记录清单”中的规定。‎ XXXX建工有限公司 人力资源管理程序 文件编号 MCJG/ZP-04-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1 目的 确保从事与工程质量、环境、职业健康安全工作有关的人员的意识和能力满足要求，以保证体系有效运行。‎ ‎2 适用范围 适用于对本公司一体化管理体系的岗位职责、任职资格的确定，人员聘用、培训和考核的控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 办公室：负责员工的聘用管理、培训和考核工作，并保存有关记录。‎ ‎3.2 各单位：负责本部门聘用人员的岗前培训，并保存培训记录。‎ ‎4．工作程序 人力资源管理工作流程图：‎ 是 否 需要发证的发证 建立培训记录 合格？‎ 考核评价培训结果 实施培训 审核年培训计划 制定年培训计划 能力识别 培训需求评估 ‎4.1人员安排 ‎4.1.1承担一体化管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。‎ ‎4.1.2办公室组织编制各级各类人员的《岗位任职能力要求》,报公司总经理审批后实施，并按之作为选择、招聘、安排、培训人员的主要依据。‎ 程序文件 MCJG/ZP-04-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.2能力、培训和意识 ‎4.2.1应识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动人员的能力需求，对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、内审员、验证人员等，分别根据他们的岗位责任，制定并实施培训计划，满足能力需求。‎ ‎4.2.2新员工培训 a公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、一体化管理方针和目标指标,质量、环境、职业健康安全意识、相关法律法规、安全教育、一体化管理体系标准基础知识等的培训。进入公司一个月内由办公室组织进行。‎ b部门基础教育：了解本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行。‎ c岗位技能培训：学习工作要求、安全事项及紧急情况的应变措施，由所在岗位技术负责人进行具体指导。‎ d转岗人员培训（同本条b、c）。‎ ‎4.2.3在岗培训 按培训计划，对公司员工进行相关知识的培训。‎ ‎4.2.4特殊工作人员培训 检验员、内审员应有相应的资格证书或经培训考试合格，才允许上岗。‎ 电工、司机等应取得国家授权部门颁发的相关证件。‎ 设备操作人员应具有相应的经历、技能。‎ ‎4.2.5技术人员培训 采取委托培训、送外培训、办班培训、购买技术资料、自学等方式进行。‎ ‎4.2.6培训教育的目的是：使员工意识到：‎ a满足顾客和法律法规要求的重要性；‎ b违反这些要求所造成的后果；‎ c自己从事的活动与公司发展的相关性。‎ 公司鼓励员工参与质量、环境、职业健康安全管理，为实现质量、环境、职业健康安全目标指标作出贡献，为满足顾客要求形成共识。‎ ‎4.2.7评价所提供培训的有效性 可以通过理论考试、操作考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。‎ ‎4.2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。‎ 程序文件 MCJG/ZP-04-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.3培训计划及实施 ‎4.3.1培训计划 办公室根据公司实际需要，于每年初拟制本年度的年度培训计划，报管理者代表审批后并组织实施。各部门应积极配合办公室的工作，做好培训日程安排和人员落实。‎ 若需临时增加培训项目，则由相关部门提出，经总经理或管理者代表批准后，办公室进行具体的安排。并组织相关授课人员准备培训资料，进行培训。‎ ‎4.3.2培训实施 办公室按培训计划要求时通知有关授课人员，准备学习资料，通知参加学习、培训的人员，按时参加学习，准备培训场所等，并负责培训的管理，掌握培训情况。‎ ‎4.4考试/考核 办公室负责制定《员工培训考试/考核办法》，按此对员工进行考试/考核。‎ ‎4.5外出培训人员回来后，需将学习成绩及结业证明复印件交办公室登记备案。‎ ‎4.6外来施工人员安全教育由质安部组织实施。‎ ‎5 支持性文件 ‎《岗位任职能力要求》；‎ ‎《员工考试/考核办法》。‎ ‎6 记录和保管 年度培训计划；‎ 培训记录;‎ 外训申请表；‎ 外来施工人员安全教育记录。‎ ‎ 上述记录由相关部门保管，保存期限按“记录清单”中的规定。‎ XXXX建工有限公司 内部审核程序 文件编号 MCJG/ZP-05-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共4页 第1页 ‎1 目的 确保公司一体化管理体系的符合性和有效性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。‎ ‎2 适用范围 适用于对公司内部一体化管理体系的审核控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1管理者代表：‎ 负责内部一体化管理体系审核（以下简称内审）领导工作。‎ ‎3.2 办公室：‎ 协助管理者代表组织、实施内审工作。‎ ‎3.3内审组长：‎ 负责具体的内审组织工作。‎ ‎3.4相关部门：‎ 配合，接受内审。‎ ‎4 工作程序 ‎ ‎ ‎4.1编制内部一体化管理体系审核计划 ‎4.1.1办公室或管理者代表指定一名内审员根据标准和实际编制年度内审计划，报管理者代表批准后组织实施。内审频次根据实际情况决定。‎ l 若采取集中式审核，每年至少集中审核1次；‎ l 若采取滚动式审核，每年应覆盖所有部门及活动至少一次。‎ l 特殊情况下，可以增加审核的频次。如：出现重大质量问题、发生大宗顾客投诉、抱怨等。‎ ‎4.1.2管理者代表根据内审计划组建内审组，指定内审组长、内审员。内审组的成员要求来自不同的部门，具体分组时，要遵循审核应由与被审核领域无直接责任的人员来进行，要保持审核的独立性。‎ ‎4.1.3每次进行内部一体化管理体系审核前，由内审组长负责编写本次内审计划，由办公室提前3-5天发至各被审核部门，使各部门领导人清楚本次内审的确切日期，以便安排人员陪同内审。‎ 内审计划至少应包括下述内容：‎ l 审核目的；‎ l 审核范围； ‎ 程序文件 MCJG/ZP-05-2019 共4 页 第 2 页 l 审核时间安排；‎ l 审核组组长；审核组成员；‎ l 审核所依据的文件、标准；‎ l 审核日程安排。‎ ‎4.2审核准备 应准备的事项有：‎ ‎1）成立内审组：‎ 由管理者代表指定内审组长、内审员。‎ ‎2）制定内审计划：‎ 由内审组长制定具体的内审计划。‎ ‎3）编制检查表：‎ 内审员按内审组长指定的审核项目编制检查表，作为进行内审的工具。检查表编制完成后交内审组长审核、由审核组长把关、协调，确保各位内审员所制订的检查表既能覆盖计划审核的范围，又不致于重复。检查表的主要内容包括：审核条款、受审核单位、审核依据、检查内容、检查记录等。‎ 应将顾客投诉或抱怨作为内审的一种输入，在编写检查表时应将其列入检查范围内。‎ ‎4）收集相关文件。‎ ‎4.3审核实施 实施阶段的主要工作有：‎ ‎1）召开首次会议：‎ 首次会议由内审组长主持，各部门负责人、内审员参加者。参加会议人员要签到。‎ ‎2）现场审核：‎ 现场审核是寻找质量体系是否有效运行的客观证据的关键过程，由内审员按分工对相关部门、场所进行审核、取证。‎ 内审的目的是验证一体化管理体系及其过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。不应在任何发现的问题中加入个人的责备。当发现不符合一体化管理体系的事实时，应记录发现不符合事实的地点、时间，要对发现的不符合事实进行详细的描述，同时要陪同人员签字确认。‎ ‎3）开具不合格项报告；‎ 根据审核发现，并与标准、文件进行比较，凡与标准、文件不相符的部分应作为不合格项提出，由产生不合格项的部门进行整改。‎ ‎4）召开未次会议：‎ 由内审组长主持会议，各部门负责人、内审员及相关人员参加。参加会议人员要签到。‎ 在未次会议上宣读不合格项报告和本次内审结论。‎ 程序文件 MCJG/ZP-05-2019 共4 页 第 3 页 ‎4.4不合格项报告 ‎4.4.1在内审中发现的问题经被审核方领导确认后，由内审员将不符合事实记录于“不合格项报告”中的“不合格项事实描述”栏内，并注明不符合的条款号、严重程度和要求纠正措施完成日期。‎ ‎4.4.2内审员填写的内审“不合格项报告”，须经审核组内部交流，组长认可后发受审核部门。‎ ‎4.4.3内审员在对不合格项进行描述时，应客观、公正、不得带有任何主观推断，不合格项事实应能够追溯。‎ ‎4.5 纠正措施 ‎4.5.1 责任部门/人员应对每一份不合格项报告尽快地作出书面反应，在“原因分析”栏内对产生不合格项进行原因分析，并按《纠正和预防措施控制程序》的要求，在纠正措施处详细说明采取的纠正措施和完成期限。‎ ‎4.5.2纠正措施中应包括立即采取的纠正，以及长期消除该项不合格项的纠正措施。‎ ‎4.5.3责任单位按规定期限完成纠正措施后，填写“不合格项报告”的有关栏目，并报办公室或管理者代表指定的部门存档。‎ ‎4.5.4如果责任单位和职能部门之间出现对纠正措施意见不一致时，由管理者代表进行协调、仲裁。‎ ‎4.6跟踪 ‎4.6.1当纠正措施预定完成日期到期后，管理者代表应委派一名内审员验证其完成情况，若已采取纠正措施，并且其结果有效时，负责跟踪验证的内审员应在“跟踪验证结果”栏中签述意见。‎ ‎4.6.2若在建议的期限内不能完成纠正措施，且受审部门无正当理由或不能确定出可接受的修正期限，该问题应向管理者代表报告，由管理者代表及时做出裁决。‎ ‎4.7 内审报告 内审全面完成后，由审核组长出具内审报告。内审报告至少应包括下述内容：‎ l 受审核的部门；‎ l 审核的目的；‎ l 审核范围；‎ l 审核日期；‎ l 审核所依据的文件、标准；‎ l 内审组长、内审员；‎ l 各部门主要参加人员；‎ l 不合格项及其分布情况；‎ l 审核报告发放的范围等；‎ l 审核综述。‎ 程序文件 MCJG/ZP-05-2019 共4 页 第 4 页 ‎4.8 内审报告发放范围 总经理、站长、管理者代表、内审组成员和受审核的部门。‎ ‎5 支持性文件 纠正和预防措施控制程序。‎ ‎6 记录和保管 ‎ 年度内审计划；‎ 内审计划；‎ 检查表；‎ 不合格项报告；‎ 不合格项分布表；‎ ‎ 会议签到表；‎ 内审报告。‎ 上述记录由管理者代表或其指定的部门保管，保存期详见“记录清单”中的规定。‎ XXXX建工有限公司 不合格品控制程序 文件编号 MCJG/ZP-06-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1 目的 为了使建筑材料、构配件、设备进货检验中发现的不合格品和工程施工过程中的不合格品得到有效识别和控制，确保工程质量满足顾客要求。‎ ‎2 适用范围 适用于建筑材料、构配件和设备进货检验中不合格品的控制，施工过程中不合格品的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1质安部：‎ 负责不合格品控制的识别和归口管理。‎ 负责不合格品控制程序的制定和组织实施。‎ 负责建筑材料、构配件和设备进货中不合格品的识别和记录。‎ 负责工程竣工验收中不合格品的识别和记录。‎ 负责不合格品处理结果的验证。‎ ‎3.2办公室：负责采购不合格品的退货处理。‎ ‎3.3工程部：‎ 负责工程施工中不合格的识别、记录。‎ 负责施工过程中不合格品的整改。‎ ‎3.5相关部门：负责本部门的不合格品的控制。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1不合格品识别、标识、记录、评审 ‎4.1.1不合格品的类型 l 采购品验收过程中发现的不合格品。‎ l 工程施工过程中的出现的不合格品。‎ l 工程验收过程中发现的不合格品。‎ 程序文件 MCJG/ZP-06-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.1.2不合格品的严重程度 l 一般不合格：造成损失或不良后果不大。‎ l 较严重不合格：已造成较大损失或给公司造成较大不良影响。‎ l 严重不合格：已给顾客造成重大损失或给公司造成重大不良影响，后果严重。‎ ‎4.1.3识别 l 验货过程中的检验；‎ l 工程安装过程验收；‎ l 工程竣工验收过程；‎ l 顾客反馈过程。‎ ‎4.1.4不合格品的标识、记录、评审 ‎4.1.4.1标识 l 验货过程中出现的不合格品，由验货人员进行标识。‎ l 工程安装过程中发现的不合格品，由相关检查人员进行标识。‎ l 工程竣工验收过程中发现的不合格品，由验收人员进行标识。‎ l 对顾客反馈的不合格品，由顾客反馈信息接收人员进行标识。‎ ‎4.1.4.2记录 l 验货过程中出现的不合格品，由验货人员进行记录。‎ l 工程安装中发现的不合格品，由检查人员进行记录。‎ l 工程竣工验收过程中发现的不合格品，由竣工验收人员进行记录。‎ l 对顾客反馈的不合格品，由顾客反馈信息接收人员进行记录。‎ ‎4.1.4.3 评审 不合格品的评审由质安部组织进行，对于一般不合格品，要求产生不合格品的部门返工，对于较严重和严重的不合格品，应要求产生不合格品的部门组织分析原因，制定纠正措施并组织实施。质安部对其纠正措施的实施效果进行验证，直至满足规定的要求为止。‎ ‎4.2不合格品的处置 未交付给顾客的产品一经识别为不合格品，则给予标识，确保不予放行，并实现隔离。‎ ‎4.2.1不合格品的纠正 l 一般不合格品的纠正方式为返工，责任人应及时采取措施，避免产生不良后果。‎ 程序文件 MCJG/ZP-06-2019 共3 页 第 3 页 l 较严重的不合格品/严重不合格品：由产生不合格品的部门分析原因，并拟定措施，并组织实施。质安部组织对其纠正措施的有效性进行验证。‎ ‎4.2.2各部门负责人对本部门的不合格品及其纠正情况的记录进行分析，提出相应的纠正措施建议，并按《纠正和预防措施程序》执行。‎ ‎4.2.3若遇顾客投诉未及时处理或处理不当引起顾客强烈不满、对不合格品判定有异议、部门之间区分过失责任有争端时，由管理者代表负责协调处理。‎ ‎4.2.4若不合格品或不合格服务为外购，则本公司负责联系并监督供应商实施纠正措施。‎ ‎4.3本程序所涉及的文件及相关记录按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管理。‎ ‎4.4技术服务过程中的不合格品的控制 ‎ 若在技术服务过程中，出现服务质量不合格，则应由产生不合格的部门组织进行原因分析，制定相应的纠正措施，并组织实施，实施后应验证纠正措施的有效性，确保不合格服务已得到纠正。‎ ‎5 相关文件 文件控制程序；‎ 纠正和预防措施程序。‎ ‎6 记录 各种验收报告；‎ 质量信息反馈表。‎ 以上记录由相关部门保存，保存期限详见“记录清单”中的规定。‎ XXXX建工有限公司 纠正和预防措施控制程序 文件编号 MCJG/ZP-07-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第 1 页 ‎1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现一体化管理体系的持续改进。‎ ‎2 适用范围 适用于本公司改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。‎ ‎3 职责 ‎3.1管理者代表：负责改进、纠正和预防措施的归口管理 ‎3.2质安部：协助管理者代表负责改进、纠正和预防措施的实施。。‎ ‎3.3产生不合格的部门:负责制定改进、纠正和预防措施，并组织实施。‎ ‎3.4经营部:负责有效地处理顾客的意见。‎ ‎3.5相关部门：负责本部门的纠正和预防措施工作。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 持续改进的策划 ‎4.1.1 公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高一体化管理体系的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动中,持续追求对一体化管理体系各过程的改进。‎ ‎4.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见4.2和4.3条款。‎ ‎4.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品质量的重大更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑：‎ l 改进项目的目标和总体要求；‎ l 分析现有过程的状况，确定改进方案；‎ l 实施改进工作，评价改进的结果。‎ ‎4.1.4 公司通过一体化管理方针和目标指标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正/预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找一体化管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方向（如技术改良、工艺优化、资源配置的改善等），组织各部门进行策划，经批准后予以实施。‎ 程序文件 MCJG/ZP-07-2019 共3页 第2页 ‎4.2 纠正措施 ‎4.2.1 不合格品的纠正措施 l 经营部对顾客投诉或产品销售后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成“纠正/预防措施表”，传递质安部，由质安部 确定责任部门，若质安部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交经营部，办公室与顾客进行有效沟通。‎ l 质安部评价防止不合格品再发生的措施，产生不合格品的部门正确实施所需纠正措施；‎ l 对重大的不合格品，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；‎ l 质安部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。‎ ‎4.2.2 一体化管理体系运行中产生的不合格项，由责任部门调查分析产生不合格项的原因，采取相应纠正措施，组织实施。由管理者代表指定内审员跟踪验证。‎ 对重大的不合格项，应由管理者代表组织有关责任部门调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，由管理者代表审阅批准后，通知有关责任部门实施。‎ ‎4.2.3质安部定期将重大纠正措施的信息提交管理评审。‎ ‎4.3 预防措施 ‎4.3.1 质安部和各部门应对影响质量、环境和职业健康安全的有关过程、审核记录、一体化管理体系记录、市场分析、顾客满意信息；以往的内审报告、管理评审报告，识别并消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 ‎ ‎4.3.2 质安部将潜在不合格以“纠正/预防措施表”的形式通知责任部门，由责任部门分析潜在不合格的原因，制定出预防措施并组织实施。‎ ‎4.3.3 质安部对预防措施的实施情况进行验证，以确保其实施的有效性,并达到改进目标的。‎ ‎4.4 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，要配置必要的资源，确保实施的有效性。当引起文件修改时,要执行《文件控制程序》。‎ ‎4.5 改进、纠正和预防措施的实施和结果由质安部报管理者代表确认，在进行管理评审前，管理者代表报总经理，作为管理评审的输入。‎ ‎4.6 管理者代表应组织一体化管理体系文件制定人，对改进、纠正/预防措施和实施所涉及到的文件进行必要的修改，这种修改应进行记录，并按《文件控制程序》执行。‎ ‎4.7 改进、纠正/预防措施应注意针对可控的实际的不合格影响因素进行实施。‎ 程序文件 MCJG/ZP-07-2019 共3页 第3页 ‎5 相关文件 文件控制程序 不合格品控制程序 ‎6 记录 ‎ ‎ 顾客反馈信息记录表；‎ 纠正/预防措施表。‎ 以上记录由质安部及相关部门保管，保存期限3年，可根据实际需要延长或缩短保存期限。‎ XXXX建工有限公司 环境因素识别及评价程序 文件编号 MCJG/ZP-08-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1目的 ‎ 描述识别公司的活动、产品或服务的环境因素及其评价其环境影响的过程和方法。‎ ‎2 范围 ‎ 适用于本公司的所有活动、产品或服务，包括非生产活动，如行政后勤及支持性活动。‎ ‎3 职责：‎ ‎3.1管理者代表：负责环境因素识别及评价的组织领导工作。‎ ‎3.2质安部：负责组织各部门环境因素识别及环境影响评价工作。‎ ‎3.3各部门：负责参与环境因素识别及风险评价工作。‎ ‎4 工作程序：‎ ‎4.1以部门或相对独立的施工过程为单位，首先选择所要分析的活动、过程或产品。分析单元不能过大，防止忽略中间过程的环境影响，也不宜过小，以免分析结果对确定重要环境因素没有意义。除了现在的活动，还应考虑过去的和计划中的活动；除了组织自身的活动、产品或服务，还要考虑供应商和合同方等外部相关方对组织有影响的活动、产品或服务。分析单元确定后，记入《环境因素清单》中。‎ ‎4.2本公司识别的环境因素针对本公司涉及的工程施工中积极、消极环境因素，消极中包括消耗、污染、破坏型，同时考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态等在环境因素识别时也分七种情况进行，以判断出共性能超群环境因素。‎ 三种时态：‎ l 过去时态：考虑过去的活动、产品或服务对现在产生的环境影响。‎ l 现在时态：考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响。‎ l 将来时态：考虑现在或将来的活动、产品或服务对(或可能对)将来产生的环境影响。‎ 三种状态： ‎ l 正常状态：属于正常的、计划中的和经常的生产和服务过程活动、产品所产生的环境影响。‎ l 异常状态：属于不正常的、可以或不可预计的生产和服务过程活动、产品或服务所产生的环境影响。‎ 程序文件 MCJG/ZP-08-2019 共3页 第2页 l 紧急状态：属于突发的、不可预计的生产和服务过程活动、产品或服务所产生的环境影响。‎ 七种情况：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固体废物、资源消耗、能源消耗 ‎4.3特定工地之环境因素可在共性之基础上增减，以符合具体运作实际，并及时更新《环境因素清单》、《环境影响评价表》《重要环境因素清单》。‎ ‎4．4 针对所选择的分析单元（活动、过程的片断或产品），识别出尽可能多的环境因素。‎ ‎4．5 识别环境因素时应考虑如下几个方面：‎ l 空气污染 l 水污染 l 土壤污染 l 噪声污染 l 废物管理 l 原材料和自然资源的使用 l 其他当地和区域性环境问题及公众关注的环保问题 ‎4．6识别环境因素时应考虑分析单元的输入（如能源、水、化学品、原材料、纸张等）和输出（产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等），并分析正常、异常和紧急状态下可能存在的环境因素。如下图所示：‎ 输入 分析单元(过程) 输出 过程 ‎ ‎ ‎4．7对已识别出的环境因素应确定其所具有的实际的和潜在的、直接的和间接的，以及积极的和消极（以消极为主）的环境影响。‎ ‎4．8 确定环境影响时应考虑下述几个有关的方面：‎ l 全球变暖 l 臭氧层破坏 l 酸雨 l 水污染 l 大气污染 l 土壤和地下水污染 l 噪声污染 l 自然资源的耗竭 l 员工的安全和健康。‎ 程序文件 MCJG/ZP-08-2019 共3页 第3页 ‎4．9 环境影响评价准则采用是非判断和参考多因子法具体见《环境因素及环境影响评价准则》。‎ 环境影响评价由负责识别环境因素的各部门及层次进行，由质安部组织评审和汇总，评价结果记入环境影响评价表中。‎ ‎4.10对污染类因子采用评价准则，结果为A类的则为重要环境因素，结果为C的为非重要环境因素，结果为B的由公司领导层决定是否为重要环境因素。‎ ‎4.11对资源类因子由公司领导层进行判定哪一些为重要环境因素。‎ ‎4.12将评价结果为重要环境因素的，登记在《重要环境清单》中。‎ ‎4．13 公司在建立环境目标和指标时必须考虑重要环境因素。‎ ‎4．14 当发生下述变化时，有关责任部门应及时更新环境因素识别及环境影响评价的结果：‎ l 过程改进或变更；‎ l 引进新设备或现有设备更新改造；‎ l 新的服务、新的建设项目或新的活动；‎ l 对公司有重大影响的法律和其他要求变更。‎ l 新的施工现场.‎ l 改进和变更前应经管代批准。‎ ‎4.15管理者代表必要时组织全面评审和更新有关环境因素识别与环境影响评价方面的信息。‎ ‎5 支持文件 ‎ 适用的法律法规 ‎6 记录 环境因素清单 环境影响评价表 重要环境因素清单 环境因素及环境影响评价准则 XXXX建工有限公司 危险源辨识、风险评价 和控制措施的确定程序 文件编号 MCJG/ZP-09-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第 1 页 ‎1目的 辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。‎ ‎2 范围 ‎ 本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。‎ ‎3 职责 ‎3.1管理者代表：负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。‎ ‎3.2质安部：负责组织各部门危险源辨识及风险评价工作。‎ ‎3.3各部门、各单位：负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。‎ ‎4.工作程序 ‎4.1职业健康安全危害源辨识和风险评价 ‎4.1.1危险源辨识和风险评价应考虑：‎ ‎ ——常规和非常规活动；‎ ‎ ——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；‎ ‎ ——人的行为、能力和其他人为因素；‎ ‎——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的 危险源；‎ ‎ ——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；‎ ‎ ——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；‎ ‎ ——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；‎ ‎ ——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；‎ ‎——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；‎ 程序文件 MCJG/ZP-09-2019 共3页 第2页 ‎——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。‎ ‎4.1.2组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：‎ ‎ ——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；‎ ‎ ——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。‎ ‎4.1.3变更管理 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更 相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。‎ 组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。‎ ‎4.1.4控制措施 ‎ 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：‎ ‎ ——消除；‎ ‎ ——替代；‎ ‎ ——工程控制措施；‎ ‎ ——标志、警告和（或）管理控制措施；‎ ‎ ——个体防护装备。‎ ‎ 组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。‎ 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。‎ ‎4.1.5 辨识职业健康安全危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据,包括常规和非常规所有进入现场人员的活动及现场中所有设备设施.‎ ‎4.1.6辨识职业健康安全危害的方法详见《职业健康安全危险源辨识与风险评价方法》。依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业健康安全危害。‎ ‎4.1.7各部门职业健康安全危险源辨识与风险评价由质安部负责组织，各部门、各单位派员参与。识别的危险源针对本公司涉及的工程等方面，在危险源识别时也分多种情况进行，以判断出共性能超群危险源。特定工地之危险源可在共性之基础上增减，以符合具体运作实际，并及时更新《安全风险评价表》及《重大安全风险评价表》。‎ ‎4.2重大职业健康安全危害的辨识与风险评价 ‎4.2.1采用“职业健康安全危险源辨识与风险评价方法”中所述方法，对职业健康安全危害进行辨识与风险评价，确定出重大职业健康安全危险。‎ 程序文件 MCJG/ZP-09-2019 共3页 第3页 ‎4.2.2重大职业健康安全危害的辨识与风险评价由质安部共同组织进行。‎ ‎4.2.3重大职业健康安全危害的辨识与风险评价是公司制订职业健康安全目标和指标的基础和依据。‎ ‎4.2.4公司在必要时要进行职业健康安全危险源辨识和风险评价更新工作。‎ ‎4.2.5职业健康安全危害的辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。‎ ‎4.3控制措施的确定 ‎4.3.1控制措施包括:‎ a、 建立目标、指标和管理方案 b、 建立运行控制制度 c、 建立应急程序 d、 进行培训 e、 实施监视和测量 ‎4.3.2控制措施的应用 根据风险评价结果，各部门采取相应的措施来控制重大危险因素。‎ ‎4.4 职业健康安全危险记录 各相关部门建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录，并保持记录的更新。‎ ‎5 相关文件 ‎ ‎ ‎ ‎《职业健康安全危险源辨识与风险评价方法》‎ ‎6 记录 ‎ 风险评价表 ‎ 重大危险源清单 XXXX建工有限公司 法律法规及其它要求控制程序 文件编号 MCJG/ZP-10-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第1页 ‎1 目的 对与一体化管理体系有关的法律、法规及其他要求进行识别，确定适用的法律、法规及其他要求。‎ ‎2 适用范围 适用于对适用的法律、法规及其他要求的收集、识别和更新。‎ ‎3．职责 ‎3.1 质安部：‎ 负责本程序的归口管理；负责组织各部门对法律法规及其他要求进行识别和收集；编制公司适用<法律法规一览表>‎ ‎3.2 各部门：‎ 负责本部门的法律法规及其他要求的识别和收集；编制适用于本部门的<法律法规一览表>。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 法律、法规及其他要求的收集。‎ ‎4.1.1 质安部应建立并保持收集法律法规信息的渠道，及时收集与本公司适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求。‎ ‎4.1.2 各部门应建立并保持收集法律法规信息的渠道，及时将收集到的法律法规信息提交给质安部。‎ ‎4.1.3 质安部负责法律、法规、规范、标准的购买。‎ ‎4.2 法律、法规及其他要求的识别和一览表的编制。‎ ‎4.2.1 质安部组织各相关部门对收集到的法律、法规及其他要求进行识别，并编制适用的<法律法规一览表>，管理者代表审核，总经理批准。‎ ‎4.3 法律、法规一览表的发放及管理。‎ ‎4.3.1 法律、法规一览表由质安部确定发放范围，质安部负责发放。‎ 程序文件 MCJG/ZP-10-2019 共2 页 第 2 页 ‎4.3.2 各部门收到公司的“法律法规一览表”后应进行识别，编制本部门的法律、法规一览表，由部门负责人审核后报质安部核准备案。‎ ‎4.4 法律法规及其他要求一览表的更新。‎ ‎4.4.1 当有新的法律、法规及其他要求颁布实施或作废时质安部应按4.1、4.2 要求更新适用法律、法规及其他要求一览表（或采用由质安部以通知的形式通报增加新的或作废原清单中某个文件的办法处理）。‎ ‎4.4.2 每年1月份由质安部发布新的“适用法律法规一览表”，并按4.3要求执行。‎ ‎5．相关文件 纠正和预防措施程序 文件控制程序 ‎6 相关记录 ‎ 法律法规一览表 法律法规符合性监测表 法律法规和其他要求登记表 附录一：法律法规和其他要求的范围及获取途径 附图：法律法规和其他要求识别及获取管理工作流程图 附录一： 法律法规和其他要求的范围及获取途径 序号 类别 范围 举例 主要途径 频率 责任单位 ‎1‎ 国家法律 ① 宪法 ‎②法律 ‎《宪法》、《环境保护法》、《劳动法》、《产品质量法》等 ‎①新闻媒体，如新闻报刊、电台、网站等；‎ ② 公共出版物，‎ ③ 法律法规汇编等；‎ ‎③上级质安部门，如技术监督局等 每年 不定期 质安部 ‎2‎ 行政法规 ‎①国务院及各部委颁发的法规 ‎②地方人民政府颁发的规章 ‎《危险品安全管理条例》、《福建省劳动安全卫生条例》、福建省《水污染排放限值》等 ‎①新闻媒体，新闻报刊、网站等；‎ ‎②公共出版物，如法律法规汇编等；‎ ‎③专业报刊，如：《安全、环境和健康》、《中国环境报》、《中国ISO14001》、等；‎ ‎④上级部门，如：环保局等。‎ 每年 不定期 质安部 ‎3‎ 标准 ‎①国家标准②行业标准③地方人民政府颁发的标准 福建省《大气污染物排放限值》、《化学危险品贮存通则》、等 ① 公共出版物，如规范、标准汇编等；‎ ② 专业网站、政府公共信息网站等；‎ ③ 上级部门，如：环境保护局等。‎ 每年 不定期 质安部 ‎4‎ 其他要求 ① 各级政府行政管理部门的规定、要求、‎ ② 公司的规章制度 ‎《安全用火标准》、《设备管理制度》、《操作规程》等 ① 上级部门；‎ ② 专业报刊；‎ ③ 公共出版物，如法律法规汇编等；‎ ④ 自己制定的规章制度 不定期 各二级单位 附图：法律法规和其他要求识别及获取管理工作流程图 确定获取法律法规和其他要求的途径 结束 组织整改或管理评审，确保体系符合法律法规要求 向管理者代表报告 编写发各单位，组织学习 摘录适用条款并填写“法律法规和其他要求登记表”‎ 识别是否有适用的条款？‎ 收集法律法规和其他要求 ‎ 否 确定与现行体系是否符合？‎ ‎ 是 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ XXXX建工有限公司 目标、指标、管理方案控制 程序 文件编号 MCJG/ZP-11-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。‎ ‎2． 适用范围 ‎ ‎ 适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。‎ ‎3． 职责 ‎3.1 办公室：负责制定目标（指标）、组织编制管理方案、并审核管理方案。‎ ‎3.2 管理者代表：审核目标（指标）和管理方案。‎ ‎3.3 总经理：批准目标（指标）和管理方案。‎ ‎4． 工作程序 目标、指标、管理方案控制工作流程图：‎ 监督检查 制定管理方案 依据：‎ l 法律法规 l 一体化方针 l 管理评审结果……‎ 评审目标指标管理方案 组织实施 批准 分解目标指标 建立目标指标 ‎4.1 目标（指标）。‎ ‎4.1.1 目标（指标）的制定：‎ a. 每年2月份办公室根据一体化管理方针，本年度生产和服务控制状况、环境影响、危险源评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准；‎ 程序文件 MCJG/ZP-11-2019 共3 页 第 2 页 b. 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由办公室根据初始环境影响评价结果和风险评估结果，组织制定，由管理者代表审核后，总经理批准。‎ ‎4.1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：‎ a. 环境/职业健康安全方针的内容； ‎ ‎ b. 有关法律、法规及其他要求；‎ ‎ c. 公司总体管理现状、重要环境因素、重大危险源；‎ ‎ d. 来自相关方的信息与要求；‎ ‎ e. 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防和事故预防的承诺；‎ ‎ f. 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；‎ g. 实施的进度，以及可调整性的要求；‎ h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。‎ ‎4.1.3 目标（指标）的更改：‎ a. 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订 ‎ b. 目标（指标）由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。‎ ‎4.1.4 目标（指标）的宣贯：‎ a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；‎ b. 由各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。‎ ‎4.1.5 目标（指标）的公开。‎ ‎ 本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）是公开的，可为相关方面获取。‎ ‎4.2管理方案。‎ ‎4.2.1 管理方案的编制：‎ a. 环境/职业健康安全管理方案由办公室组织各相关职能部门依据目标（指标）编制，办公室审核，总经理批准；‎ b. 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动和工作场所的设施。‎ ‎4.2.2 管理方案主要包括以下内容：‎ a. 依据的环境、职业健康安全目标（指标）；‎ ‎ b. 方法措施、技术手段；‎ c. 执行部门与负责人；‎ ‎ d. 预算经费；‎ e. 启动日期与完成期限；‎ 程序文件 MCJG/ZP-11-2019 共3 页 第 3 页 f. 监督检查部门及检查时间等。‎ ‎4.2.3管理方案的更改。‎ 当发现管理方案存在以下情况时，由办公室组织相关部门进行修订，经办公室审核后，总经理批准。‎ a. 管理方案存在不合理性时；‎ b. 法律、法规及其他要求发生变化时；‎ c. 公司内部、外部条件发生变化时；‎ d. 相关方提出特殊要求时；‎ e. 发生与管理方案有关的事故、事件时。‎ ‎4.2.4 管理方案的实施与监督验证。‎ 环境/职业健康安全管理方案发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，办公室组织相关部门对方案实施的最终结果进行验证。‎ ‎5．相关文件 ‎《运行控制程序》‎ ‎6． 相关记录 环境和职能健康安全管理方案 XXXX建工有限公司 沟通、参与和协商管理程序 文件编号 MCJG/ZP-12-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共4页 第 1 页 ‎1 目的 利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商，确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进，以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求，并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。‎ ‎2 范围 适用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。‎ ‎3 职责 ‎3.1办公室：‎ 负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯，与下属、员工进行平等沟通，并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。‎ 负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎3.2各部门负责人、施工人员：‎ 负责与本部门、本班组员工的平等沟通，了解员工对公司的需求和期望。‎ 对信息尤其重要信息，如:质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总，并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。‎ ‎3.3经营部：负责公司市场开发方面外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎3.4工程部：负责相应的质量、技术、环境和职业健康安全方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎3.5 员工代表：‎ 参与职业健康安全的全面工作，负责监督职业健康安全工作的执行情况。‎ 负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。包括职业健康安全的工作计划、管理方案的讨论等，并将有关信息向相关方传递。‎ 程序文件 MCJG/ZP-12-2019 共4页 第2页 ‎4 工作程序 ‎4.1公司高层领导与下属、员工的信息交流、思想沟通。‎ ‎4.1.1利用各种会议、宣传栏等形式对公司执行的国家法律、法规和本公司文化理念、规章制度、各体系文件进行宣传贯彻，必要时应形成会议纪要。‎ ‎4.1.2利用总经理与各级员工座谈会、设置“建议箱”等形式与员工进行思想沟通、信息交流，倾听员工对公司工作的建议，了解员工的思想、需求、期望和对企业的满意度等情况，最大限度地满足员工的合理需求，解决员工的困难，以增强企业的内部凝聚力和核心竞争力。‎ ‎4.1.3通过公司开展的合理化建议活动，发动员工积极参与企业的生产、经营和各项管理工作。‎ ‎4.1.4总经理及各副总经理应经常与自己的下属主管进行平等沟通、换位思考，及时了解各级主管的管理思路、服务意识、创新能力、工作绩效，指出需改进和提高的方面。必要时应组织召开公司企业管理研究会，交流管理方面的经验，以推动企业管理创新。‎ ‎4.1.5对下级呈报上来的重要信息组织评估、进行决策。‎ ‎4.2 各部门负责人、各班组长与员工的思想沟通、信息交流。‎ ‎4.2.1部门负责人、班组长要利用工作例会、班前班后会、座谈会、茶话会、个别谈心等形式与员工进行双向平等思想沟通、信息交流。要了解员工的思想动态、工作绩效、合理需求、需解决的困难等情况，鼓励员工积极参与部门班组管理，激励员工岗位成才、工作创新，当好员工的知心人。‎ ‎4.2.2部门与部门、部门与班组、班组与班组之间都要经常进行横向沟通与交流，从对方获取信息吸取营养，改进自己的管理与工作。‎ ‎4.2.3要对采集来的信息及时进行归类、分析、处理、汇总，并对重要信息及时反馈给相关职能部门或呈报给经理。‎ ‎4.2.4及时处理属于职责范围内的各种信息，作好记录，增强自己全心全意为员工服务的意识。‎ ‎4.3 公司职业健康安全、环境管理体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎4.3.1办公室是公司职业健康安全、环境管理体系、教育培训、合理化建议方面办公室分的内外部的信息采集、交流、处理、反馈的职能部门，工程部是工程项目方面的职能部门。‎ ‎4.3.2办公室在部门职能范围内，对内与各部门人员经常保持密切联系，对公司内执行安全生产、环境保护条例的符合性、体系运行的有效性实施监督检查，开展教育培训，进行信息汇总、处理、反馈。‎ ‎4.3.3利用通讯、公文、座谈会等不同形式，对外代表公司与上级主管安全、职业健康安全、环境保护等政府机关、体系认证单位、相关方及时进行沟通，了解国家的法律法规、方针政策、体系标准和合理需求等信息，以取得上级主管部门对公司工作的支持。‎ 程序文件 ‎ ‎ MCJG/ZP-12-2019 共4页 第3页 ‎4.3.4利用座谈会、茶话会等形式，代表公司与受公司影响的团体和周围群众代表及时进行沟通，以谋求最大社会效益。‎ ‎4.4 公司一体化管理体系、计量检测、质量检测、技术方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎4.4.1办公室是公司质量管理、三合一管理体系、计量检测、质量检测、技术方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈职能部门。‎ ‎4.4.2在部门职能范围内，对内与各部门人员经常保持密切联系，对公司内执行质量管理文件的符合性、体系运行的有效性、质量检测的准确性实施监督检查，进行信息汇总、处理、反馈，加强服务意识，提高服务质量。‎ ‎4.4.3利用通讯、公文、座谈会、走访用户等不同形式，对外代表公司与上级主管部门、体系认证单位、相关方、产品用户及时进行沟通，了解质量管理、体系标准和产品用户对产品质量标准、产品质量检测方面的合理需求等信息，以提高公司的质量管理、质量检测、技术水平。‎ ‎4.5公司业务方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎4.5.1 经营部是公司销售管理方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈的职能部门。‎ ‎4.5.2 在部门职能范围内，对内与各部门管理人员经常保持信息沟通，对公司工程建设和工程服务情况实施监督检查，进行信息汇总、处理、反馈，加强服务意识，提高服务质量。‎ ‎4.5.3利用通讯、公文、座谈会、走访用户等不同形式，对外代表公司与上级主管部门、产品用户、相关方等及时进行沟通，征求了解国内外同行业的工程类型、市场需求信息和客户对公司工程的满意度、需求信息等，以提高公司的施工管理和服务水平。‎ ‎4.5.4对顾客、产品用户、相关方来的各种信息要及时处理、快速反馈，以提高公司的信誉度和产品的满意度，达到双赢的效果。‎ ‎4．5．5与供应商进行沟通，通过各种方式施加环境及职业健康安全方面的影响，如提供部分材料的MSDS、签订供方环境、职业健康安全协议等。‎ ‎4.5.6顾客投诉和满意度调查按《顾客满意度管理程序》的要求进行。‎ ‎4.6公司施工、设备、能源方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。‎ ‎4.6.1项目部是工程施工、设备、能源方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈的职能部门。‎ ‎4.6.2在部门职能范围内，对内与各部门人员经常保持信息沟通，对体系运行的有效性、能源使用的准确性、设备管理文件执行的符合性实施监督检查，发动员工开展合理化建议活动，进行信息汇总、处理、反馈，加强服务意识，提高服务质量。‎ 程序文件 MCJG/ZP-12-2019 共4页 第4页 ‎4.6.3利用通讯、公文等不同形式，对外代表公司与上级主管部门、业主、相关方、供方等及时进行沟通，了解国家法律法规、设备管理与维修信息和供方的产品质量和供货信息等，以提高公司能源、设备管理水平。‎ ‎4.7沟通 针对其质量、环境和职业健康安全危相关信息：‎ ‎——在组织内不同层次和职能进行内部沟通；‎ ‎——与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；‎ ‎——接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。‎ ‎4.8参与和协商 a) 工作人员：‎ ‎ ——适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；‎ ‎ ——适当参与事件调查；‎ ‎ ——参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；‎ ‎ ——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；‎ ‎ ——对职业健康安全事务发表意见。‎ ‎ 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。‎ ‎ b) 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。‎ ‎ 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。‎ ‎4.9公司内外信息的各项交流都可以采用信息联络处理单的方式，会议采用“会议记录”的形式确保沟通的有效。‎ ‎4.10 顾客或其它相关方的投诉或其它信息反馈记录在“信息反馈表”中，并由相关部门处理。‎ ‎4.11记录按《记录控制程序》规定保存。‎ ‎5 相关文件 ‎《记录控制程序》；‎ ‎《采购控制规程》；‎ ‎《业务管理规程》。‎ ‎6 记录 会议记录 信息联络处理单 各种信息反馈表 ‎ ‎ XXXX建工有限公司 相关方管理程序 文件编号 MCJG/ZP-13-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1目的 为完善本公司的环境/职业健康安全管理体系，促进双方环境/职业健康安全行为向好的方向发展，特制订本程序。‎ ‎2 范围 本程序适用于本公司对相关方的环境、职业健康安全管理。‎ ‎3职责权限 ‎3.1工程部：负责工程项目相关方归口管理。‎ ‎3.2办公室：负责行政相关方归口管理。‎ ‎3.3经营部：负责将公司的环境和职业健康安全方针、目标与相关方进行沟通。‎ ‎3.4各部门：对本部门的相关方施加环境/职业健康安全影响，并负责对相关方的评价、监督、检查。‎ ‎4工作程序 ‎4.1各相关部门负责保持与各相关方联系。‎ ‎4.2各相关部门将本公司的质量、环境和职业健康安全方针和环境、职业健康安全要求，以任何可行的方式通告给相关方。‎ ‎4.3对供应商的控制具体要求参见《采购控制规程》的有关内容。‎ ‎4.4对进入工作现场的人员管理如下。‎ ‎4.4.1在本公司施工范围内进行施工的分包方，相关部门应严格管理分包方人员、使用的车辆、设备、材料、工作方法，从防火、减小环境污染、节能降耗等可标识的因素方面，必要时相关部门通过与其签定工程分包方环保、安全协议,对其施加影响,并按有关程序和要求传递给相关方。‎ ‎4.4.1.1承包方人员严禁在禁烟区吸烟。 ‎ ‎4.4.1.2设备进行检修、更换时，防止产生噪音扰民。‎ ‎4.4.1.3不允许使用禁用材料。‎ ‎4.4.1.4节水、节电、节约原材料。‎ ‎4.4.1.5不得乱堆乱放废弃物。‎ 程序文件 MCJG/ZP-13-2019 共2页 第2页 ‎4.4.1.6如有因施工需要由分包方带入工地的化学品由其自行管理，不得在工地内造成污染，施工完毕后带离工地。‎ ‎4.5对于提供危险化学品的供应商，要求其包装、运输等符合国家有关法律法规的要求，并提供相应的MSDS。‎ ‎4.6各部门负责人负责外来参观人员、监察人员等人员在公司的安全，并提供劳动保护用品并有陪同人员陪同等。‎ ‎4.7相邻单位及相关方的合理抱怨、意见及投诉由工程部负责搜集、整理，并按《信息沟通、参与和协商程序》予以答复，处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。‎ ‎4.8以上工作签订的各种合同、环保协议及其他记录由档案室进行保管，按《记录控制程序》具体规定执行。‎ ‎4.9相关部门负责供应商、工程分包方的合同执行情况的监督与管理，如发现没有按合同规定执行时，相关部门应通知相关方制定纠正、预防措施，限期改正，尽快将问题解决，减小环境/职业健康安全影响。必要时报告总经理，取消其合格分包商资格。‎ ‎5 支持文件 ‎《沟通、参与和协商管理程序》‎ ‎《记录控制程序》‎ ‎《采购控制规程》‎ ‎6 记录 ‎ 无 XXXX建工有限公司 运行控制程序 文件编号 MCJG/ZP-14-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第 1 页 ‎1 目的 对公司的重大危险因素和重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境、职业健康安全方针、目标指标的要求，以实现职业健康安全、环境的不断改进特制定本程序。‎ ‎2范围 本程序适用于公司环境、职业健康安全管理体系运行过程的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1管理者代表：负责监督管理全公司环境、职业健康安全管理的运行。‎ ‎3.2质安部：负责监督管理公司机关各部门的环境、职业健康安全管理的运行。‎ ‎3.3工程部:负责监督管理工程项目施工现场的环境、职业健康安全管理的运行，制定公司安全管理制度和操作规程。‎ 工程项目施工时应考虑如何减少施工过程中的安全危害、环境影响和资源浪费。‎ ‎3.4公司各部门负责人：负责本部门的危险因素的辨识与危险评价工作及环境因素识别和环境影响评价。‎ ‎4工作程序 ‎4.1运行控制 公司在日常的职业健康安全管理中，对与重要环境因素和重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，并明确控制的要求，具体参考《文明施工管理》、《安全生产管理》。‎ ‎4.1.1工程施工时应考虑防止工伤事件、职业病的发生、尽量使用清洁生产和减少资源消耗，在施工前，需对原材料的使用或施工工艺可能引起的职业危害影响和环境影响进行评审；提倡采用无害化/无污染的工艺技术，提倡使用无毒害的环保材料并减少其用量。‎ ‎4.1.2项目部对可能造成重大安全事件影响的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，制定安全操作规程，并定期进行维护保养，具体参考《设备管理程序》，并要求操作员工按安全操作规程进行作业。‎ ‎4.1.3现场施工中如有易燃易爆物品，则应严格控制其贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生。‎ 程序文件 MCJG/ZP-14-2019 共3页 第2页 ‎4.1.4焊接人员在工作过程中注意相关防火和防爆炸事项，并防止弧光伤人和粉尘的伤害，在操作过程中注意使用防护用品。‎ ‎4.1.5对于施工过程中有危险的操作，提供个人防护用品，如：安全帽、手套、防护镜（防电焊产生的强光等）等，并按规定的周期更换。‎ ‎4.1.6对于出现设备上油品跑、冒、滴、漏的情况，发现者应立即采取措施防止其继续泄漏，通知相关人员修理，并用废布等擦净地上的油品；擦油布和油品的废弃不得乱扔乱倒，应放置在指定的地点，待累积到一定数量时再寻找有资质的单位处理。‎ ‎4.1.7对于施工过程中产生的噪声的管理，应在施工前由相关部门到当地环保局进行排污申报，并缴纳排污费。‎ ‎4.1.7.1 废水管理 1） 公司教育所有员工节约用水，减少水资源浪费和废水的产生量。‎ 2） 公司废水主要是生活过程中产生的，且由专门的下水道排进市政污水管内。‎ ‎4.1.7.2废气管理 1） 公司排放的废气由交通工具尾气、工地扬尘等几部分组成。‎ 2） 公司定期对交通工具进行检测，确保其排放的尾气达标。‎ ‎4.1.7.3噪声管理 1） 公司排放的噪声主要是工地施工机械所产生的噪声。‎ 2） 生产设备由设备管理部门进行维护保养，减少额外的噪声产生。‎ 3） 工地严格执行当地政府关于噪声管理的规定。‎ 4） 公司定期请有资格的环境监测部门对噪声的排放进行监测，发现超标时及时整改。‎ ‎4.1.8废弃物的管理按《废弃物管理程序》进行控制。‎ ‎4.1.9相关方的管理按《相关方管理程序》进行控制。‎ ‎4．2对不符合和紧急情况的处理 ‎4.2.1各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，工程部、质安部负责随时检查各部门的执行情况。‎ ‎4.2.2对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。‎ ‎5相关/支持文件 化学危险品管理程序 应急准备和响应控制程序 程序文件 MCJG/ZP-14-2019 共3页 第3页 纠正和预防措施控制程序 信息交流管理程序 文明施工管理 安全生产管理 相关方管理程序 废弃物管理程序 ‎6 记录 ‎ 相关监测报告；‎ ‎ 相关运行记录 XXXX建工有限公司 废弃物管理程序 文件编号 MCJG/ZP-07-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1 目的 对废弃物进行有效地管理和处置，以减轻或避免废弃物对环境造成的影响。‎ ‎2适用范围 本规定适用于对废弃物的收集、贮存和处置。‎ ‎3职责 ‎3.1办公室：负责机关的废弃物的管理和处理，负责联系危险废物回收机构及处理危险废物。‎ ‎3.2 工程部：负责监督管理项目部的建筑垃圾处理。‎ ‎3.3项目部：负责对项目部生活垃圾、建筑垃圾及危险废物分类及处理。‎ ‎3.3 各部门：负责分类收集本部门产生的废弃物并按规定堆放到废弃物贮存场所。‎ ‎4工作程序 ‎4.1 废弃物分类 ‎4.1.1 危险废弃物 是指列入国家危险废弃物名录或国家危险废弃物鉴别标准认定的具有危险性的废弃物。‎ ‎4.1.2 一般废弃物 没有危险性的废弃物，不在国家危险废弃物名录之中。‎ ‎4.1.2.1 可回收废弃物：指不属于危险废弃物，但有回收利用价值的废弃物（如废纸等）。‎ ‎4.1.2.2 不可回收废弃物：指不属于危险废弃物，又没有回收利用价值的废弃物（如生活垃圾等）。‎ ‎4.2 废弃物的整理收集 ‎4.2.1 一般废弃物的收集和贮存 ‎4.2.1.1 办公室负责组织各部门设置废弃物分类放置场所与容器。‎ ‎4.2.1.2 各部门将废弃物送到指定的废弃物放置场所。‎ ‎4.2.1.3其他可回收废弃物的收集起来由办公室定期将其交给回收公司处理。‎ ‎4.2.1.4 不可回收一般废弃物放置到公司指定场所。‎ 程序文件 MCJG/ZP-15-2019 共2页 第2页 ‎4.2.1.5工程部负责监督管理项目部的建筑垃圾处理。‎ ‎4.2.2 危险废弃物的收集和贮存 ‎4.2.2.1 各部门按危险废弃物特性分类收集和存放，性质不相容而未经安全性处置的危险废弃物不得混合收集和存放。‎ ‎4.2.2.2 设置危险废弃物放置场所和容器，并做好明显的识别标志。各部门将危险废弃物分类收集关存放到指定场所。‎ ‎4.2.2.3 危险废弃物场所应具有防晒、防雨、防渗漏和防二次扬尘等功能。‎ ‎4.2.2.4 搬运危险废弃物时不能倾倒、洒漏，并严禁野蛮装卸。‎ ‎4.3 废弃物的处置 ‎4.3.1 废弃物的处置应遵循无害化、资源化、减量化 ‎4.3.2 一般可回收废弃物的处置 办公室每月同物资回收单位联系，将一般可回收废弃物卖掉。‎ ‎4.3.3 一般不可收废弃物的处置 由办公室交于环卫站进行处理。‎ ‎4.3.4 危险废弃物的处置 ‎4.3.4.1公司机关部门所产生的危险废弃物量较小且无较大回收价值，多为废电池、废灯管、电脑显示器等，对于此类危险废弃物目前较通用的处理方式是将其集中收集，单独存放，待数量较大时由办公室选择合适的处理机构，危险废弃物处理机构应具有营业执照和环保局颁发的《危险废弃物经营许可证》。‎ ‎4.3.4.2 办公室与处理机构签定合同，明确处理废弃物的要求和方法。‎ ‎4.3.4.3 办公室将危险废弃物交于本公司认可的处理机构进行处理，并填写处理记录。‎ ‎4.3.5 项目部产生的危险废物必须和其他垃圾分开处理，项目部可自行寻找有资质的回收机构处理危险废物，处理后将联单交回工程部备案。‎ ‎4.3.6 废弃物运输过程中禁止野蛮装卸，防止洒漏，以避免造成不良影响。搬运危险废弃物时必须使用防护用具。需要转移、运输危险废弃物时，应选择安全和不污染的包装材料和方式，采限有效措施防止泄漏、散逸和破损。‎ ‎5支持文件 ‎ 相应的法律法规 ‎6记录 ‎ 处理联单 XXXX建工有限公司 节约资源控制程序 文件编号 MCJG/ZP-16-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1 目的 为对本公司资源、能源进行控制，减少浪费、污染，降低成本，以达到对资源、能源的有效利用及污染预防的目的，制定本程序。‎ ‎2 范围 ‎ 本程序适用于全公司资源、能源的控制。‎ ‎3 职责权限 ‎3.1各部门：负责本部门资源、能源的管理；‎ ‎3.2工程部：负责设备的检查和维修；负责项目现场的节约资源情况的监督和管理 ‎3.3办公室：负责公司机关范围的节约资源情况的监督和管理；‎ ‎3.4质安部：负责节约资源情况的检查。‎ ‎4工作程序 ‎4.1意识教育：‎ 公司各部门将节约资源、能源的内容纳入本部门的培训计划，并组织实施全体员工的节约意识教育。‎ ‎4.2节约用水 ‎4.2.1全公司员工加强节水意识，设专人负责管理。用水时尽量开小流量，用水后关闭水龙头；发现设备故障，应立即报告维修部门。‎ ‎4.2.2设备管理员对各部门用水设备进行检查、修理，一旦发现跑、冒、滴、漏现象，马上进行维修，减少浪费。‎ ‎4.3节约用电 ‎4.3.1全公司电工均应持证上岗，接受相关的业务培训。‎ ‎4.3.2有关部门应有效的调配与管理电力资源，避免不必要的浪费。‎ 程序文件 MCJG/ZP-16-2019 共2页 第2页 ‎4.3.3全公司照明灯具应做到人走灯灭，避免无人开灯或开启不必要的灯具，白天除特殊情况外，避免使用照明灯具。‎ ‎4.3.4员工严格执行作业指导书中的规定，防止机器在不生产或不必要时进行空转。‎ ‎4.3.5空调使用做到节约至上，避免出现浪费现象。‎ ‎4.3.6应尽量减少公司内电话和传真机的使用次数和时间，不该打的电话不打。‎ ‎4.4其他 ‎4.4.1对公司的办公用纸，尽量节约使用，对不需保存的纸张尽量双面使用，复印机应专人管理。‎ ‎4.4.2对公司施工所需各类材料余料进行统一回收，处理按《运行控制程序》规定执行。‎ ‎4.4.3控制公司及施工项目车辆的使用，减少重复出车，从而降低油料的消耗，减少大气和噪音的污染。‎ ‎4.5在公司和项目部用电、水、纸设备的明显位置张贴标志加强意识教育，并设人员负责管理。‎ ‎4.6办公室应加强对公司机关资源、能源的节约工作的日常检查，出现不能解决的问题，及时报告经理。‎ ‎4.7 工程部应加强对项目部资源、能源的节约工作的日常检查，出现不能解决的问题，及时报告经理。‎ ‎5 相关文件 运行控制程序 XXXX建工有限公司 应急准备和响应管理程序 文件编号 MCJG/ZP-17-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1 目的 为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度地减少事故的损失，制定本程序。‎ ‎2 范围 适应于本公司范围内有可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等紧急情况的应急准备和响应。‎ ‎3 职责 ‎3．1管理者代表：负责对紧急情况发生所采取的纠正预防措施进行验证并完善本程序 ‎3．2质安部/办公室：负责制定应急预案，负责与公司附近的消防、医疗单位紧急联系，定期对义务消防队进行安全灭火技能的培训和组织演习。‎ ‎3．3工程部：负责施工现场的应急准备和响应工作。‎ ‎3．4各部门：负责人负责对现场的统一指挥和调度工作。‎ ‎4工作程序 ‎4.1应急准备 ‎4.1.1公司成立应急准备领导小组，负责紧急事故发生时的异常处理工作。详见《应急预案》。‎ ‎4.1.2 工程部每年组织义务消防队员进行一次训练,包括消防器材使用、灭火、抢救、组织疏散等项目的训练，以提高队员的实战水平，同时，每年组织全体员工进行一次消防疏散演练，检验应急预案。‎ ‎4.1.3按国家标准配备消防设施和器材，工程部负责对消防设施、器材日常检查和定期测试，确保消防设施、器材的正常运行，工程部负责项目经理部的消防管理。‎ ‎4.1.4安全员负责日常的安全检查，发现异常及时填写‘纠正预防措施报告’，相关人员及时处理异常情况，安全员负责异常改善跟踪。‎ 程序文件 MCJG/ZP-17-2019 共2页 第2页 ‎4.1.5质安部根据重大危险因素确定易发生紧急情况的岗位和区域，制定相应的应急预案，详见《应急预案》。‎ ‎4.1.6公司和项目经理部设立应急药箱，配有一定的药品，对受伤人员进行临时的救护。‎ ‎4.1.7质安部负责健全包括市消防队、医院等单位及公司各相关人员，管理人员的通讯联络表，以备急用。 ‎ ‎4.2应急响应 ‎4.2.1发生火灾时,在场发现的员工首先应大声呼喊(或按下附近的手动报警按钮)，并立即用消防器材灭火和将此信息迅速传递给应急组长，应急小组长获悉后及时到场指挥灭火（当应急小组长未在场时，由在场职务最高的人员指挥），现场指挥官须判断火情的大小，如果火情较小，应立即组织现场人员分组进行灭火、抢救和疏散工作，如果火情较大，立即组织人员疏散并打119火警请消防大队支援。‎ ‎4.2.2当溶剂泄漏时，在场人员应先将离泄漏处最近的管道阀门关闭或堵塞相关的泄漏处，再进行相关的处理工作，详见《应急预案》。‎ ‎4.2.3发生工伤事故时，现场人员应及时将受伤人员脱离危险区域，并及时通知至安全员，安全员及相关部门经理负责将受伤人员及时送医院治疗。‎ ‎4.2.4其它应急响应按相关的应急预案中规定的要求进行。‎ ‎4.3纠正与完善 ‎4.3.1紧急事故发生后，由管理者代表负责组织事故调查小组对事故发生原因进行调查，采取纠正预防措施，经管理者代表确认后予以实施，工程部负责预防措施实施跟踪。‎ ‎4.3.2由质安部负责对本程序进行评审与修订，使其不断完善 ‎4.3.3如公司需增加有毒、有害化学品的使用或增设高压容器及重要设施时，则需针对泄漏、爆炸、设备事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加新的内容。‎ ‎5 相关/支持性文件 应急预案 XXXX建工有限公司 环境与职业健康安全 监测控制程序 文件编号 MCJG/ZP-18-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第 1 页 1 目的 对公司内重要的环境因素，重大危害因素进行控制与管理，防止其污染环境及危害员工健康；同时检验公司生产活动对环境产生的影响，并对环境、监控与测量进行管理。‎ ‎2 范围 适用于本公司对环境和职业健康安全绩效监控与测量进行管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1管理者代表:‎ 负责组织对环境和职业健康安全管理活动及其结果进行检查；‎ 负责环境目标、指标、环境管理方案及职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况的监控。‎ ‎3.2办公室、质安部:负责对各部门的环境绩效和职业健康安全管理绩效进行测量和管理，负责对项目大型设备进行检查验收。‎ ‎3.3各单位:负责本单位的环境、职业健康安全的检查。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1监控与测量内容 ‎4.1.1管理体系的运行状况，主要是管理程序文件、作业标准的执行状况。‎ ‎4.1.2对重大环境因素风险及运行控制程序执行状况的监控。‎ ‎4.1.3对重大危害因素风险及运行控制程序执行状况的监控。‎ ‎4.1.4目标、指标及管理方案的进程及完成情况。‎ ‎4.1.5监测设备的校准、保养和维护。‎ ‎4.2测量的分类 ‎4.2.1主动绩效测量 ‎ 即监测是否符合环境和职业健康安全方案、控制措施和运行准则。‎ 程序文件 MCJG/ZP-18-2019 共3页 第2页 ‎4.2.2被动绩效测量 即监视健康损害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；监视环境不符合、环境事件和其他不良的环境绩效的历史证据。‎ ‎4.3 监控与测量计划的制定与实施。‎ ‎4．3.1管理者代表负责组织各职能部门制定环境/职业健康安全监控与测量计划，审核计划并组织实施。各部门对本部门内环境和职业健康安全绩效进行监控，并负责不符合项的整改。‎ ‎4.3.2监测频率的确定：应考虑到异常情况下增加监测频率：可能超标、生产异常等特殊情况下由管理者代表或工程部要求增加监测。‎ ‎4.3.3应急监测：在项目部发生事故，水、气等环境发生重大变化或可能发生超标时，由项目部通知工程部安排应急监测。‎ ‎4.3.4管理者代表对公司安全状况,如事故的发生频率、职业病状况进行监控。‎ ‎4.3.5管理者代表在认为有必要对安全卫生状况及员工身体进行检查时,委托有相关资质的单位实施测量和检查.‎ ‎4.4 管理者代表对以下内容进行监控：‎ a) 目标、指标和管理方案的完成情况。‎ b) 各部门环境/职业健康安全监控计划的实施情况。‎ c) 公司环境/职业健康安全测定计划的实施情况。‎ 质安部、办公室有责任协助管理者代表完成上述工作。‎ ‎4.5执行标准 国家及地方环境、职业健康安全法律法规和标准。‎ ‎4.6测定仪器的校正 测定仪器的定期校正，按《监测设备控制程序》的规定执行。‎ ‎4.7监控与测量结果的处置。‎ ‎4.7.1监控发现的不符合事项应记录，并按照《纠正和预防措施控制程序》的规定处置。‎ ‎4.7.2环境、职业健康安全监控的结果，应发放到相关部门及报告总经理。‎ ‎4.7.3 对施工过程中出现的废水、废气、噪声等污染，由项目部在工程开工前进行排污申报，并由财务部交纳排污费。‎ 程序文件 MCJG/ZP-18-2019 共3页 第3页 ‎5相关/支持性文件 ‎ 纠正和预防措施控制程序 应急准备与响应管理程序 ‎ 记录控制程序 日常监控计划及监测记录 ‎6 记录 ‎ 各种环境和职业健康安全的统计记录；‎ 各种环境和职业健康安全的测量记录；‎ 各种环境和职业健康安全的检查记录。‎ XXXX建工有限公司 合规性评价控制程序 文件编号 MCJG/ZP-19-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1目的 对组织应遵守的环境和职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其他要求的符合性进行评价。‎ ‎2适用范围 本程序适用于对适用于本公司的环境因素和危险源的全部国家的环境法律、法规、地方性法规、国家强制性标准、环境管理和职业健康安全管理法律制度及公司认可并自愿遵守的其他要求符合性的评价。‎ ‎3 职责 质安部:负责识别、获得、更新、保存法律及其他要求，并向各部门负责人传达有关要求。‎ 各部门:负责人在本部门传达、贯彻和实施法律和其他要求。‎ 公司全体员工:有责任严格遵守法律和其他要求，报告不符合现象并与之斗争。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1法律、法规和其他要求的收集、识别、传达、贯彻和实施控制参照《法律和其他要求控制程序》。‎ ‎4.2法律、法规及其他要求的评价 ‎4.2.1合规性的评价范围包括公司适用的国际公约、国家法律、政府主管部门行政法规规定条例及相关方的要求等。‎ ‎4.2.2质安部负责组织各部门定期对的法律、法规及其他要求的符合性进行评价，评价活动结合重要环境因素、重大危险源、环境和职业健康安全目标、管理方案、环境指标等，评价的方式可采用会议、座谈、查记录等，由质安部负责保持评价记录。‎ ‎4.2.3 合规性评价还可以结合相关的政府主管部门的监督评审，例如环境检查、文明施工检查、安全检查等，由质安部负责保持评价的记录。‎ 程序文件 MCJG/ZP-19-2019 共2页 第2页 ‎4.2.4如有公司内存在的不符合情况，应定出一个时间表，分阶段进行纠正并根据外部变化及时补充、更新并由质安部负责对登记的法律、法规及其他要求进行保存。‎ ‎5 相关文件 ‎ 信息交流、参与和协商管理程序 ‎ 文件控制程序 ‎6记录 ‎ 法律法规一览表 ‎ 合规性评价报告 XXXX建工有限公司 事件和不符合控制程序 文件编号 MCJG/ZP-20-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共2页 第 1 页 ‎1目的 为了建立一个有效的事件、事件和不符合处理机制，对已经发生和正在发生的事件、事件和不符合，尽可能快地开始事件、事件和不符合调查，做好事件报告、事件和不符合处理工作。并采取有效预防措施，防止事件扩大和减少事件损失，特制订本程序。‎ ‎2范围 本程序适用于公司范围内的环境和职业健康安全事件、事件和不符合引起环境污染、财产损失、人员伤亡或职业病时的事件、事件和不符合报告、调查与处理。‎ ‎3 职责 ‎3.1质安部：‎ 负责各类事件、不符合的统计，并主管、协调或监督各类事件的调查报告和处理工作。‎ ‎3.2办公室：协助进行事件、不符合的调查。‎ ‎3.3 产生事件的单位：对已经发生和正在发生的事件，要根据本程序要求尽可能快地进行事件报告、调查和处理工作，并确保工作有效。‎ ‎4工作程序 事件报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。对不符合应分析原因,并制定相应的纠正措施。具体按《纠正和预防措施程序》进行控制。‎ ‎4.１事件报告 事件报告内容应包括事件发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。‎ ‎4.1.1事件发生后，负伤者或事件现场有关人员应当直接或逐级报告调查负责人。‎ ‎4.1.2项目部发生轻伤事件，应立即报告班组长、安全员、项目经理；发生重伤事件，应由项目经理在2小时内报告公司主管部门；发生伤亡事件，质安部除按上述要求进行报告外，应在2小时内向当地劳动部门、监察部门、工会组织报告。‎ ‎4.1.3重、特大事件发生后，在报告的同时，应按《应急准备与响应控制程序》要求，开展求援工作，防止事件扩大。‎ 程序文件 MCJG/ZP-20-2019 共4页 第2页 ‎4.1.4发生火灾事件后，应立即向消防中队报警；发生工程、设备、交通事件后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知质安部和其他相关部门。‎ ‎4.1.5当公司职工确认患有职业病后，办公室应负责填写“职业病报告卡”，并按有关规定上报公司行政主管部门。‎ ‎4.2事件调查 ‎4.2.1轻伤事件及一般事件由项目部负责人负责调查，组织有关人员进行，并于三日内将调查报告报质安部。‎ ‎4.2.2 重伤事件由公司副总经理或其指定人员组织生产、安全等有关人员以及工会成员参加的事件调查组进行调查。‎ ‎4.2.3残废事件由公司主管部门会同劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成的事件调查组进行调查。重大伤亡事件，应按《企业职工伤亡事件、事件报告和处理规定》进行调查。‎ ‎4.2.4非伤亡的重大、特大事件由副总经理组织质安部及办公室等部门组成事件调查组进行调查，并在10日内写出事件调查报告书。‎ ‎4.2.5办公室负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告。报管理者代表、最高管理者或上级主管部门。‎ ‎4.2.6事件调查组成员应符合下列条件：‎ A．组长由公司管理者代表或其指定人员担任。‎ B．具有事件调查所需要的某一方面的专长。‎ C．范围应尽可能满足事件调查的需要。‎ ‎4.2.7事件调查组的职责：‎ A．查明事件发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。‎ B．确定事件责任者。‎ C．提出事件处理意见和防范措施建议。‎ D. 写出事件调查报告。‎ ‎4.2.8事件单位应尽可能地为事件调查组提供方便，不得干涉事件调查组的正常工作。‎ ‎4.3 事件处理 ‎4.4.1事件调查组提出的事件处理意见和防范措施建议，应先由事件单位负责处理，并把处理意见上报质安部或其他职能部门。‎ ‎4.4.2对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事件，管理者代表应组织、主持召开事件现场会， 与会人员应包括事件单位相关人员及生产、安全、设备等有关负责人。‎ ‎4.4.3事件处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事件发生。‎ 程序文件 MCJG/ZP-20-2019 共4页 第3页 ‎4.4.4对职业病患者处理办法 A．患有职业病职工应享受的待遇，按《企业职工工伤保险试行办法》‎ B．办公室应根据禁忌症的要求，对职业病患者安排合适的工作岗位，并办理相关手续。‎ C．公司员工有权监督检查患职业病的职工有关待遇的落实情况，并确保职工的合法权益。‎ ‎4.4环境事件、不符合控制 ‎4.4.1 事件、不符合信息的来源：‎ a. 环保部门的监测结果；‎ b. 环境管理监测与测量的结果；‎ c. 环境管理运行控制的记录；‎ d. 相关方的意见反馈；‎ e. 各相关部门及员工的信息反馈；‎ f. 内、外部审核的结果；‎ g. 相关法律、法规及其他已变更的信息 ‎4.4.2 事件、不符合的处理与调查 ‎4.4.2.1 对发现的一般事件、不符合由办公室发出<整改通知单>要求相关责任部门限期整改，整改完毕报办公室进行验证。‎ ‎4.4.2.2 对发生环境污染事件，或接到环保部门的整改通知、相关方的严重投诉时，办公室对环境不符合所在地进行调查了解，根据问题的严重性对环境所造成的影响组织相关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经办公室审核批准后实施。‎ ‎4.4.3 纠正措施或预防措施 对于重复发生的一般事件、不符合或造成严重污染的事件，责任部门应按照《纠正和预防措施程序》采取纠正措施或预防措施，以便消除实际或潜在的不符合原因。‎ ‎4.5职业健康安全事件、不符合控制 ‎4.5.1 事件、不符合信息来源：‎ l 办公室日常巡检中发现的事件、不符合。‎ l 公司每季安全大检查中发现的事件、不符合。‎ l 职业健康安全法律、法规、标准的变更引起的不符合。‎ l 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。‎ l 员工代表在现场、了解和收集到的不符合 l 内审及外部审核。‎ l 事件调查时发现的不符合。‎ l 上级主管部门检查发现的不符合。‎ 程序文件 MCJG/ZP-20-2019 共4页 第4页 ‎4.5.2 事件、不符合的处理和调查 ‎4.5.2.1对发现的一般事件、不符合由办公室发出<整改通知单>要求责任部门限期整改，整改完毕后报办公室验证。‎ ‎4.5.2.2对发现的严重不符合，由办公室会同责任部门制定措施整改，整改完毕报办公室验证。‎ ‎4.5.2.3当发生事件时应按4.1-4.3条款执行。‎ ‎4.5.3 纠正措施和预防措施 对重复多次出现的一般不符合和发生事件等严重不符合时应按《纠正和预防措施控制程序》采取纠正措施和预防措施。‎ ‎5．相关文件 ‎ 职工因工伤亡登记表 ‎ 事件报告单 事件调查报告 XXXX建工有限公司 分包管理程序 文件编号 MCJG/ZP-21-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 在综合评价基础上对工程分包方的施工能力和施工质量进行评价。选择技术好、会管理、有实力、有资质、信誉好的工程分包方。‎ ‎2．适用范围 ‎ ‎ 本程序适用于公司范围内工程分包方的评价、选择和控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 办公室：‎ 负责收集工程分包方的有关资料（包括营业执照、资质等），组织有关部门对其综合调查，根据质量、环境、职业健康安全管理体系和特定的质量保证要求进行评定和分级，建立和保存合格的工程分包方名册。‎ ‎3.2 工程部：‎ 负责对工程分包方的施工过程管理、施工技术、现场文明施工控制、安全生产等方面进行考察，提出评审意见。‎ ‎3.3 质安部：负责对工程分包方的施工质量、环境和安全生产等方面进行考察，提出评审意见。‎ ‎3.4 总经理：负责批准合格分包方名册。‎ ‎3.5 财务部:负责评价分包方的报价是否合理。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 分包方的选择 ‎4.1.1 办公室根据工程分包内容的要求，选择合格的分包方。选择分包方的原则是：‎ ‎1）有工程分包内容相应的专业工程公司，就应选择对应专业的工程公司。‎ ‎2）与工程分包内容相应的专业公司中，谁施工质量可靠、工期准时、服务态度好，就选择谁。‎ 目的：确保分包工程质量符合规定的要求。‎ ‎4.1.2办公室负责收集工程承包方的营业执照及相应资质资料，并进行分类和初选。初步选定符合规定要求、资料齐全的工程承包方并编制初选工程分包方名册。‎ 程序文件 MCJG/ZP-21-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.1.3办公室根据初选工程分包方名单，通过情况介绍、现场调查、座谈等形式对其质量保证能力进行调查,了解工程分包方近几年施工中具有代表性的竣工或在建工程项目情况。‎ ‎4.2 分包方的评价 ‎4.2.1评价内容 办公室根据工程分包内容的要求，对初选的分包方进行评价，形成“分包方评价表”。对分包方的评价内容应包括： ‎ ‎1 经营许可和资质证明； ‎ ‎2 专业能力； ‎ ‎3 人员结构和素质； ‎ ‎4 机具装备； ‎ ‎5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； ‎ ‎6工程业绩和信誉。 ‎ ‎4.2.2 评价流程 ‎ 办公室对所选择的分包方资质进行评价，工程部对其提供的《施工组织（设计）方案》进行评审，评价其施工组织能力；财务部对预算价格进行评审，评价其分包工程价格是否合理；质安部根据项目工程有效证明，对其施工管理水平、施工技术、施工质量、员工健康、安全生产、文明施工、企业信誉、机械设备作出评价意见。‎ ‎4.2.3办公室负责将评价合格的分包方列入“合格分包方名册”中，经公司主管领导签字批准。‎ ‎4.2.4 重新评价 ‎ 每年年初由办公室组织相关部门对分包方进行一次重新评价，可以从工程施工质量、施工技术水平、服务态度、工期等方面进行评价。将重新评价情况记录“分包方评价表”中的重评栏中。‎ ‎4.3 分包合同 办公室负责按照总承包合同的约定与分包方签订分包合同，分包合同中应明确分包工程内容、施工要求、工期、分包工程价格、违约处理、相关法律责任等。 ‎ ‎4.4 分包项目实施过程的控制 ‎ ‎4.4.1 工程部在分包项目实施前对承担工程分包的分包方的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： ‎ ‎1 确认分包方从业人员的资格与能力； ‎ ‎2 验证分包方的主要材料、设备和设施。 ‎ 程序文件 MCJG/ZP-21-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.4.2 质安部应加强对工程分包方的监控、考核，包括工程质量、工期、安全生产、员工健康、文明施工、治安防火、用工安排、材料及工程款控制等方面，填写<分承包工程执行情况检查记录表>，将有关资料纳入合格工程分包方档案。‎ ‎4.4.3质安部在对分包方的施工和服务活动进行监督检查中，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；并依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。 ‎ ‎4.4.4对不服从监督管理的工程分包方，质安部和工程部组织进行评审，作出限期改进或取消其合格工程分包方资格的处理意见，报总经理批准后实施。‎ ‎4.4.5工程完工后，工程部负责组织有关部门对分包方进行综合评价，填写<分包工程完工评价表>。‎ ‎4.4.6 办公室组织对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。 ‎ ‎5．相关文件 ‎ 《不合格品控制程序》‎ ‎6．相关记录 分包方评价表 ‎ 合格分包方名册 ‎ 分包合同 ‎ 分包工程执行情况检查记录表 ‎ 分包工程完工评价表 ‎ XXXX建工有限公司 施工过程控制程序 文件编号 MCJG/ZP-22-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 对施工过程进行控制，确保工程质量满足要求。‎ ‎2．适用范围 ‎ ‎ 适用于本公司工程项目施工过程的控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 工程部:‎ 负责项目施工过程的控制。‎ 负责施工进度的监控。‎ 指导项目经理部进行施工技术控制。‎ ‎ 组织制定<《工组织（设计）方案》。‎ ‎3.2 质安部:负责施工过程质量控制。‎ ‎3.5 办公室:负责施工设备、材料、检验和测量设备的供应和监控。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 施工准备阶段 ‎4.1.1 工程部负责办理项目施工许可证、施工标牌、污泥排放等相关证件。‎ ‎4.1.2 公司工程部负责组建项目经理部。‎ ‎4.1.3 项目经理部收到图纸后，负责组织施工图纸会审，按《施工图纸及会审管理规定》执行。‎ ‎4.1.4 工程部指导项目经理部编制《施工组织设计》和《施工方案》，详见《施工组织设计施工方案编制规定》。‎ ‎4.1.5 项目经理部负责按《施工组织设计》做好施工准备工作和布置临时设施。‎ ‎4.1.6 办公室负责办理劳动力用工手续，对施工人员资格和培训情况进行审核。‎ ‎4.1.7 工程部负责对项目经理部进行总的技术交底。‎ ‎4.1.8 项目经理和技术负责人对项目经理部管理人员进行技术交底。‎ 程序文件 MCJG/ZP-22-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.1.9 项目经理部按施工组织设计，分阶段组织施工设备、检验和测量设备进场。‎ ‎4.1.05 工程部按施工组织设计，分阶段组织材料进场。‎ ‎4.1.06 工程部负责建立<承建工程一览表>。‎ ‎4.2施工阶段 ‎4.2.1 施工进度控制 a. 项目经理部应按《施工组织设计》编制月进度计划。每月底项目经理部应将当月完成情况及下月进度计划报工程部。当施工进度未能达到预定计划时，项目经理应从人、机、料、法、环等方面分析原因，按《纠正与预防措施控制程序》执行，并及时调整进度计划。‎ b. 工程部负责施工进度计划的监控。‎ ‎4.2.2 施工技术控制 l 项目经理部应按施工图、《施工组织（设计）方案》组织施工，技术负责人负责施工技术监督管理。‎ l 分项工程开工前，项目经理部施工员应按各工序的特点及工艺流程、操作要求，质量标准向施工班组进行交底，班长应签名认可。‎ l 项目经理部施工员、质安员对施工过程进行指导和监督，发现施工班组不按规范、标准、规程等施工时应及时纠正，按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》执行。‎ l 施工员、质安员应每天按实际施工情况填写<施工日志>和<质安日志>，并报项目经理或技术负责人审阅。‎ l 设计变更必须有设计变更通知单，施工员应及时将设计变更通知单和施工图会审纪要的变更内容标注在施工图上并签名和标注日期。‎ l 所有施工工序均应进行验收，未经验收或验收不合格不得转入下一工序。‎ l 自拌砼、砌筑砂浆必须预先委托有资质的试验室做配合比试验，技术负责人应根据试验室提供的配合比报告编制出配料通知单，质安员负责监督按配料通知单的要求进行投料搅拌。‎ l 工程部每月至少一次组织公司有关部门对工程的《施工组织（设计）方案》的实施进行检查及指导，并填写“施工组织设计或方案实施情况检查表”。‎ ‎4.2.3特殊过程控制 本公司的特殊过程为：电缆头制作、焊接、隐蔽工程 对特殊过程，应组织对相关施工人员资格（要求持证上岗的必须持证上岗）、施工设备、作业指导文件等进行确认，形成相应的确认记录。‎ 施工人员在进行隐蔽工程施工前，应认真看清相关图纸，并按图纸的要求施工，施工完成后，应组织进行验收，验收合格后，才能进行隐蔽。‎ 程序文件 MCJG/ZP-22-2019 共3 页 第 3 页 施工人员在进行电缆头制作后，应经检查才能进入下一步工作。‎ ‎ 组织进行焊接后，应按规定进行验收，满足要求后才能进入下一步工作。‎ ‎4.2.4 施工过程的检验和试验 施工过程的检验、试验按《施工过程检验和试验控制程序》进行控制。‎ ‎4.2.5 原材料的检验和试验 ‎ 所有形成产品的原材料（包括设备）均必须进行检验试验，未经检验试验的材料不得用于工程，具体按《采购控制程序》进行控制。‎ ‎4.2.6 施工设备控制 施工设备按《施工组织（设计）方案》的计划要求进场，按《施工机具管理制度》进行控制。‎ ‎4.2.7 分包的控制 对分包按《分包管理程序》进行控制。‎ ‎4.2.8 施工资料控制 工程文件（工程资料）按《文件控制程序》、《记录控制程序》和《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2011）执行。‎ ‎5．相关文件 l ‎《采购控制程序》‎ l ‎《施工机具管理制度》‎ l ‎《施工过程检验和试验控制程序》‎ l ‎《纠正与预防措施控制程序》‎ l ‎《不合格品控制程序》‎ l ‎《文件控制程序》‎ l ‎《记录控制程序》‎ l ‎《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2011）‎ l ‎《分包管理程序》‎ ‎6．相关记录 l 施工组织设计或方案实施情况检查表 ‎ l 承建工程一览表 ‎ l 施工图纸收发登记表 ‎ l 混凝土坍落度检查情况 ‎ l 工程完成进度报表 ‎ l 施工日志 l 分承包工程完工评价表 ‎ XXXX建工有限公司 施工过程验收控制程序 文件编号 MCJG/ZP-23-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 保证施工过程各工序及流程性材料得到规定的检验和试验，以保证未经试验和检验的产品不进入下一道工序。‎ ‎2．适用范围 适用于公司所有项目施工过程中的检验和试验控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 质安部：‎ 根据有关的施工质量验收规范和合同中的特别要求，确定检验和试验项目。‎ 负责检验和试验的监督和归口管理。‎ ‎3.2 办公室：负责组织相关部门对特殊工种、施工员、技术负责人和技工进行技术培训。‎ ‎3.3 项目经理部：负责施工过程所需的报验。‎ ‎3.4 项目经理：负责组织项目经理部技术负责人、施工员和质检员对分部（子分部）、分项、检验批工程进行质量自检及评定。‎ ‎3.5技术负责人：负责施工过程检验和试验的指导和监督工作。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 施工过程的检验和试验项目 ‎4.1.1质安部和项目经理部技术负责人根据项目有关的施工质量验收规范、技术规程和合同中的特别要求确定检验和试验项目，并通知项目经理部施工员、质检员实施。‎ ‎4.1.2 所须检验和试验未完成前或不合格，不得转入下一工序。‎ ‎4.2 原材料的检验和试验 ‎4.2.1 原材料的检验和试验按《进货验证规程》进行。‎ ‎4.2.2 未经检验试验的原材料不得用于工程。‎ 程序文件 MCJG/ZP-23-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.3 分项和分部工程的检验和试验 ‎4.3.1 分项和分部工程的检验和试验项目的确定及评定必须按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和各分部工程相关的施工质量验收规范和合同的规定执行。‎ ‎4.3.2 不同的工序进行班组交接时，由项目经理部质检员负责组织交接班组长进行质量检验，在<工序交接检记录表>上作好记录。‎ ‎4.3.3 按业主的要求界定的项目特殊过程，必须设置工序质量控制点或关键部位。每道工序完成后，项目经理部质检员及班组长必须自检合格，报项目技术负责人复检审定后，方可进入下一道工序。‎ ‎4.3.4 隐蔽工程在隐蔽前，项目经理组织人员进行自检合格后，工长（或技术负责人）填写<隐蔽工程验收记录>，交资料员打印，并通知监理工程师及有关人员进行隐蔽验收。验收合格后签认<隐蔽工程验收记录>。‎ ‎4.3.5 未经质检、验证及办理手续的工序、隐蔽工程或特殊过程，禁止进入下一道工序。‎ ‎4.3.6 分部（子分部）工程完成后，在项目经理部质检员及班组自检基础上，由项目经理组织项目经理部技术负责人和施工员会同监理工程师及相关人员进行验收。‎ ‎4.4 巡检和抽检 ‎4.4.1 质检员负责组织有关人员对正在施工的分部（项）工程进行过程检查，并做好相关的检验记录。‎ ‎4.4.2 公司质检员不定期地对正在施工的分部（项）工程随机抽检，并作好抽检记录，发现不合格项目，按《不合格品控制程序》执行。‎ ‎4.5 分项、分部工程例外放行的检验 ‎4.5.1 混凝土等分项工程的“主控项目”的试验报告未能及时提供时，在监理工程师监督下，项目经理可以根据“一般项目”的检验结果和施工现场的质量控制情况，暂评定这些分项工程的质量等级，施工员要在施工日志和图纸上作文字标识。 待“主控项目”的试验报告提供后，再评定确认这些分项工程的质量等级，由项目经理核定。当检验结果判定为不合格时，应及时进行追溯返工。‎ ‎4.5.2 需要例外放行的分部、分项工程，项目经理部施工员要填写<例外转序申请表>，经项目经理部技术负责人审查后，由项目经理部资料员报监理工程师批准后，施工员在施工日志上作文字记录。‎ ‎4.5.3 一旦发现例外放行的分项、分部工程出现质量问题时，项目经理应下令停止施工并及时追溯，按《不合格品控制程序》执行。‎ ‎4.6 分包工程的验收和试验 ‎ 工程分包部分的验收按4.1-4.5条款进行。‎ 程序文件 MCJG/ZP-23-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.7 施工过程中不合格品的控制 对过程中检验和试验不合格的项目或部位，必须按《不合格品控制程序》执行，直到合格为止，方可转入下一道工序。‎ 质安部每月对项目经理部的检验和试验工作进行一次检查，发现问题立即开出整改通知单，要求项目经理部限期整改，项目经理部在限期内必须完成整改任务。‎ ‎4.8 施工过程记录控制 所有检验和试验的记录都必须按《记录控制程序》规定妥善保存，作为计量及工程竣工验收的依据。‎ ‎5．相关文件 ‎《采购控制程序》‎ ‎《建筑工程施工质量验收统一标准》‎ ‎《记录控制程序》‎ ‎《不合格品控制程序》‎ ‎6．质量记录 ‎ <工序交接检记录表> ‎ ‎ <例外转序申请表> ‎ ‎<整改通知单> ‎ ‎<隐蔽工程验收记录> 统一用表(施4—1)‎ XXXX建工有限公司 工程竣工验收控制程序 文件编号 MCJG/ZP-24-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 保证工程顺利验收，确保交付后的工程和服务满足顾客的要求。‎ ‎2．适用范围 ‎ ‎ 适用公司承建的各工程项目的质量验收、竣工验收、交付和服务的控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 质安部：‎ 负责组织对拟报验收的工程进行自检并作记录，收集整理符合验收要求的竣工资料。‎ 负责组织公司有关部门对单位工程进行自评。‎ 负责组织各有关部门（人员）参加建设单位组织的验收组进行工程质量、竣工验收。‎ ‎3.2 工程部：‎ 负责对安全文明施工管理资料进行初审。‎ 负责对资料进行审查。‎ 负责工程交付后保修期内质量保修、服务和回访工作。‎ ‎3.3 项目经理部：负责协助建设单位办理工程质量、竣工验收及备案手续。‎ ‎3.4 办公室：负责与建设单位共同签署<房屋建筑工程质量保修书>并发出<工程质量修理通知书>。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 工程质量验收。‎ ‎4.1.1 工程质量验收是指建设工程按报建审批、设计文件要求及合同约定的事项完工后，建设单位在取得公安消防认可文件或准许使用文件基础上，组织参建有关各方依照国家有关验收规范、标准，对工程质量进行的专项验收。‎ ‎4.1.2 工程按报建审批、设计文件要求及合同约定的事项完工后，项目经理部自行进行质量检查并记录、整改。‎ 程序文件 MCJG/ZP-24-2019 共3 页 第 2 页 ‎4.1.3 项目经理部资料员要及时将随工程进度收集的工程资料按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2011）整理，并送公司工程部审查（安全文明施工管理资料先由项目经理部进行初审）。‎ ‎4.1.4 项目经理部通过对工程质量检查整改后通知质安部，质安部组织公司有关部门组成公司验收组对项目工程进行质量验收并保持记录。‎ ‎4.1.5 公司对工程项目验收并整改后，项目经理部资料员将工程资料送监督站抽查。‎ ‎4.1.6 工程部会同项目经理部负责配合监督站对工程项目质量验收前的工程现场抽查。‎ ‎4.1.7 收到监督站抽查意见书面通知后：‎ a. 对符合质量验收条件的，项目经理部资料员填写<工程质量验收申请表>，经该工程监理单位审核后，向建设单位申请办理工程验收手续；‎ b. 对未达到质量验收条件及违反有关强制性标准的，按发出责令整改通知书的内容进行整改，直至符合验收条件；‎ c. 办公室负责与建设（委托机构）单位共同签署《房屋建筑工程质量保修书》，保修书应纳入工程资料，并发出<工程质量修理通知书>。‎ ‎4.1.8 质安部和工程部负责组织公司有关部门包括项目经理部参加建设单位组织的验收组进行工程质量验收：‎ a. 向质量验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设施工环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；‎ b. 审阅工程档案资料（含各个有关方的档案资料）；‎ c. 实地查验工程质量。‎ ‎4.2 工程竣工验收、交付及备案。‎ ‎4.2.1 工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准规定，已全部完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，并取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件后，由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家进行工程验收。‎ ‎4.2.2 质安部负责组织公司有关部门参加建设单位组织的验收组进行工程竣工验收。‎ ‎4.2.3 项目经理部资料员负责协助建设单位办理工程验收及备案手续。‎ ‎4.3 工程部负责工程交付后保修期内的服务和质量回访工作。‎ ‎4.3.1 当接到建设单位或用户有关质量的投诉或<工程质量修理通知书>后，工程部应立即组织技术人员前往检查，并定出纠正措施，派专人进行维修，并跟踪直至满足要求。‎ 程序文件 MCJG/ZP-24-2019 共3 页 第 3 页 ‎4.3.2 工程竣工验收合格后，工程部应制定<工程质量回访计划>，在工程项目保修期内组织进行适宜的质量回访。大、中型工程项目采取现场回访的形式，小型工程项目可采用函访形式。回访后填写<意见调查表>，对发现在使用中存在的工程质量问题按4.3.1条款执行。‎ ‎5．相关文件 GB/T50328-2011：《建设工程文件归档整理规范》‎ ‎6．相关记录 ‎<工程质量验收申请表> 穗验施工-1-4 ‎ ‎<工程质量修理通知书> 统一用表 ‎<工程质量回访计划> ‎ ‎<意见调查表> ‎ XXXX建工有限公司 工程项目质量管理程序 文件编号 MCJG/ZP-25-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1．目的 ‎ ‎ 加强对工程项目质量管理，确保工程质量满足顾客要求。‎ ‎2．适用范围 ‎ ‎ 适用于本公司工程项目质量管理的控制。‎ ‎3．职责 ‎3.1 工程部:‎ 负责工程项目施工策划。‎ 负责工程项目施工准备和施工过程控制。‎ 负责工程项目竣工后的服务工作。‎ ‎3.2项目经理部:负责工程项目施工质量控制。‎ ‎3.3质安部:负责工程项目施工质量检验。‎ ‎3.4 相关部门:协助和配合。‎ ‎4．工作程序 ‎4.1 一般规定 公司组织建立并实施《工程项目施工质量管理程序》，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务予以控制。 ‎ 工程部和质安部对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。 ‎ ‎4.2 策划 ‎ ‎4.2.1 项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。 ‎ ‎4.2.2 项目经理部按规定接收发包方提供的设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。 ‎ ‎4.2.3 公司工程部组织按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括： ‎ ‎1 质量目标和要求； ‎ 程序文件 MCJG/ZP-25-2019 共3 页 第 2 页 ‎2 质量管理组织和职责； ‎ ‎3 施工管理依据的文件； ‎ ‎4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； ‎ ‎5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； ‎ ‎6 影响施工质量的因素分析及其控制措施； ‎ ‎7 进度控制措施； ‎ ‎8 施工质量检查、验收及其相关标准； ‎ ‎9 突发事件的应急措施； ‎ ‎10 对违规事件的报告和处理； ‎ ‎11 应收集的信息及其传递要求； ‎ ‎12 与工程建设有关方的沟通方式； ‎ ‎13 施工管理应形成的记录； ‎ ‎14 质量管理和技术措施； ‎ ‎15 施工企业质量管理的其他要求。 ‎ ‎4.2.4 工程部将工程项目质量管理策划的结果以《施工组织（设计）方案》的形式体现，并在实施前批准。《施工组织（设计）方案》要经发包方或监理方审批认可。 ‎ ‎4.2.5 项目经理部以“施工进行跟踪表”的形式对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 ‎ ‎4.3 施工设计 ‎ 本公司不具备设计资质，删减了此条款。‎ ‎4.4 施工准备 ‎ ‎ 公司组织制定了《施工过程控制程序》，并按之组织实施施工准备。‎ ‎4.5 施工过程质量控制 ‎ ‎4.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括： ‎ ‎1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； ‎ ‎2 调配符合规定的操作人员； ‎ ‎3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； ‎ ‎4 按规定施工并及时检查、监测； ‎ ‎5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； ‎ ‎6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； ‎ ‎7 合理安排施工进度； ‎ 程序文件 MCJG/ZP-25-2019 共3 页 第 3 页 ‎8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； ‎ ‎9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； ‎ ‎10 对分包方的施工过程实施监控。 ‎ ‎4.5.2 项目经理部对特殊过程或关键过程进行确认，如：隐蔽工程、电缆接头、焊接。确认内容包括： ‎ ‎1 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； ‎ ‎2 对施工机具进行认可； ‎ ‎3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。 ‎ ‎4.5.3 项目经理部以“施工进度跟踪表”的形式对施工过程及进度进行标识，使施工过程具有可追溯性。 ‎ ‎4.5.4 项目经理部保持与工程建设发包方或监理方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。 ‎ ‎4.5.5 项目经理部各班组在施工过程中应形成相应的施工过程质量管理记录。施工记录应内容清楚、有相关人员签字。施工过程中的质量管理记录包括： ‎ ‎1 施工日记和专项施工记录； ‎ ‎2 交底记录； ‎ ‎3 上岗培训记录和岗位资格证明； ‎ ‎4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； ‎ ‎5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； ‎ ‎6 监督检查和整改、复查记录； ‎ ‎7 质量管理相关文件； ‎ ‎8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 ‎ ‎4.6 服务 ‎ ‎4.6.1 项目经理部按规定进行工程移交和移交期间的防护。 ‎ ‎4.6.2 公司工程部负责组织项目经理部对工程项目进行服务。服务内容包括： ‎ ‎1保修； ‎ ‎2非保修范围内的维修； ‎ ‎3合同约定的其他服务。 ‎ ‎4.6.3 工程部在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。 ‎ ‎4.6.4 工程部组织及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。 ‎ ‎5 相关文件 ‎ 《施工过程控制程序》‎ ‎6 记录 各种施工记录 XXXX建工有限公司 数据分析应用控制程序 文件编号 MCJG/ZP-26-2019‎ 版 号 B/0‎ 程序文件 文件页码 共3页 第1页 ‎1 目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行持续改进。‎ ‎2 适用范围 适用于对来自监视和测量活动及其他有关来源的数据进行分析。‎ ‎3 职责 ‎3.1 质安部：‎ a. 负责统筹内、外相关数据的传递、分析与处理；‎ b. 负责统筹统计技术的选用、批准，组织相关培训，检查数据分析的实施效果。‎ ‎3.2 相关部门：‎ a. 负责本部门相关数据的收集、传递和交流；‎ b. 负责本部门数据分析的选择与应用。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 运用数据分析统计方法进行质量分析和控制的基本步骤：‎ a. 收集数据；‎ b. 数据整理；‎ c. 进行统计分析，找出问题；‎ d. 判断质量状况, 找出问题；‎ e. 分析影响质量的原因；‎ f. 拟定改进管理对策和措施 ‎4.2 数据来源。 ‎ ‎4.2.1 外部来源。‎ a. 法律、法规、标准等；‎ 程序文件 MCJG/ZP-26-2019 共3 页 第 2 页 b. 外部机构的检查结果及反馈；‎ c. 顾客、供方等相关方的反馈和投诉等。‎ ‎4.2.2 内部来源 a. 日常工作，如目标完成情况，检测记录、内审与管理评审报告及体系运行的记录等；‎ b. 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，不符合、纠正和预防措施处理结果等；‎ c. 紧急信息，如出现突发事故等；‎ d. 其他信息，如员工建议等。‎ ‎4.3 数据采用方式 记录、书面资料、讨论交流、电子媒体及声像设备和通讯等。‎ ‎4.4 数据的收集、分析与处理 ‎4.4.1 对数据的收集、分析与处理应提供以下方面的信息：‎ a. 顾客满意；‎ b. 与产品要求的符合性；‎ c. 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；‎ d. 供方的信息；‎ ‎4.4.2 外部数据的收集、分析与处理 a. 办公室负责认证机构的监督检查结果反馈数据及质量、环境、职业健康安全管理体系数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；‎ b.质安部负责技术监督机构的监督检查结果、反馈数据及技术标准类数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；‎ c. 经营部、质安部、项目部负责负责与顾客进行信息沟通以满足顾客要求，妥善处理顾客投诉，对出现的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》；‎ d. 相关部门负责政策法规类信息的收集、分析、整理和传递；‎ e. 各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时以书面形式报质安部分析整理，由其根据需要进行协调处理；‎ ‎4.4.3 内部数据的收集、分析与处理 a. 办公室负责传递一体化方针、目标、管理方案、内外审结果及更新的法律、法规和标准等信息；‎ b. 各部门负责收集、分析并传递日常数据，对存在和潜在的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》和《预防措施控制程序》；‎ c. 紧急信息由发现部门迅速报告有关负责人组织处理；‎ 程序文件 MCJG/ZP-26-2019 共3 页 第 3 页 d. 其他内部信息获得者应及时以书面形式反馈给相关部门处理。‎ ‎4.5 数据分析方法 数据分析通常采用统计方法： ‎ a. 分层法：所谓分层法就是将收集来的数据，按不同情况和不同条件分组，每组就叫一层，分层法又称为分类法或分组法。‎ b. 调查表法：调查表法又称调查分析法、检查表法，是收集和整理数据用的统计表，利用这些统计表对数据进行整理，并可粗略地进行原因分析。‎ c. 因果分析图法：因果分析图法又称特性要因图，因其形状象树枝或鱼骨，故又称鱼骨图、鱼刺图树枝图。通过排列图，找到了主要问题（或主要因素）但找到问题不是最终目的，目的是搞清楚问题的各种原因，以便采取措施加以纠正。‎ d. 排列图法：排列图法、又称巴雷特法，主项因素排列图法，是将众多因素进行排列，主要因素就一目了然。‎ ‎4.6 统计技术实施要求 a. 由质安部牵头，有关部门配合，负责组织对有关人员进行统计方法培训；‎ b. 有关人员应正确使用统计方法，保证数据科学、准确、真实。‎ ‎4.7 数据分析的监督检查 质安部对相关部门的统计方法、应用记录进行监督检查，按时间效果汇总，对存在或潜在的问题要求责任部门执行《纠正与预防措施控制程序》和《预防措施控制程序》限期整改。‎ ‎4.8 数据分析应用产生的记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。‎ ‎5．相关文件 ‎《文件控制程序》‎ ‎《记录控制程序》‎ ‎《不合格品控制程序》‎ ‎《纠正和预防措施控制程序》‎ ‎6．相关记录 各种统计记录 ‎