2020-2021区应急管理局党组关于巡察整改情况报告

2020-2021区应急管理局党组关于巡察整改情况报告

2020-2021 区应急管理局党组关于巡察整改情况报告 根据区委统一部署，xxxx 年 x 月 xx 日-x 月 xx 日，区 委第一巡察组对中共 xx 市 xx 区应急管理局党组（xxxx 年 x 月 xx 日经区委批准改为党委）进行了巡察。xxxx 年 xx 月 xx 日，区委巡察组向区应急管理局党组反馈了巡察报告。按 照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予 以公布。 中共 xx 市 xx 区应急管理局党组把巡察整改作为重大政治任 务来抓，认真履行巡察整改主体责任，切实推动各项整改任 务落实。一是强化政治站位。局党组高度重视巡察整改工作， 将整改落实与主题教育相结合，与________总书记关于应急 管理和安全生产的重要论述相结合，牢固树立“四个意识”， 坚定“四个自信”，切实把“两个坚决维护”体现在推动巡 察整改取得实效上。先后召开党组扩大会议、全体机关人员 会议和巡察整改专题民主生活会，全面推动巡察整改工作落 实开展。二是强化组织领导。局党组切实担负起巡察整改主 体责任，研究制定《区应急管理局巡察整改责任分解方案》， 逐一分解任务，落实责任领导、责任科室与整改时限。成立 以主要领导为组长的整改落实工作领导小组，主要领导认真 履行第一责任人责任，其他班子成员切实履行“一岗双责”， 确保整改责任横向到边、纵向到底。三是强化督导落实。高 标准推动巡察整改工作，主要负责人先后 x 次主持召开专题 协调推进会，逐条逐项听取整改措施及落实情况汇报，协调 解决重难点问题。在此基础上，举一反三、着眼长远，针对 性地修订完善 xx 项规章制度，从源头上巩固巡察成果。 巡察整改期间，共诫勉谈话 x 人，提醒谈话 x 人，累计 追缴资金 xx.xxxx 万元。 一、关于“班子重业务轻党建现象依然存在”问题的整 改情况 （一）全面落实党建责任。严格落实党组主体责任、党 组书记第一责任和班子成员一岗双责，强化三责协同推进。 开好“三会”（党组会、中心组学习会、民主生活会），建 立党组会首个议题制，每次党组会首个议题明确为学习 ________新时代中国特色社会主义思想。党组会每一季度开 展一次党风廉政建设工作分析、半年一次专题研究党建工作、 年末专题听取党建工作汇报。过好双重组织生活，落实“三 联”，即班子成员每人联一个片区、一个党小组、一个调研 课题。 （二）统筹结合业务工作。将党的政治建设、组织建设 和党风廉政建设等工作任务纳入年度重点工作。成立中共 xx 市 xx 区应急管理局机关总支部委员会，支委会委员由中层 正、副职党员干部担任。结合安全生产、防灾减灾和应急救 援三大职责，科学设立以防灾减灾救灾为主的机关第一支部 和以安全生产监管为主的机关第二支部。两个机关支部下设 x 个党小组，分片联系服务镇（街道）、部门。在年度全区 应急干部业务培训中安排廉政警示教育和专题党课等等。 二、关于“攻坚破难力度有待加大”问题的整改情况 （一）防范遏制生产安全事故。全面服务全区中心工作， 为高质量发展构建完善风险管控和隐患治理的双重预防机 制，排摸区域重大风险隐患并落实动态化、清单化、可视化 管理，xxxx-xxxx 年间共有 xx 个重大隐患经政府挂牌督办拔 钉清零。通过执法服务“两手硬”有效推动企业主体责任落 实，xxxx 年共办理安全生产事前处罚立案 xxx 起，罚款 xxx 万元。探索试点“班前 x 分钟”、“培训安全码”等创新教 育培训模式，xxxx 年共培训企业主要负责人、安管员、特种 作业人员等 x.x 万余人次，一般员工超 xx 万人次，xxxx 年 将进一步完成 xx 万人次的培训任务。全国首个实体化运作 的安责险服务中心在鄞揭牌，“保险+服务+科技”新版安责 险惠及超过 x 万名职工，作为典型经验在全省示范推广。xxxx 年全区生产事故和死亡人数同比分别下降 xx.x%、xx.x%，连 续五年实现主要指标“双下降”和较大以上事故“零发生”， 亿元 GDP 生产事故死亡率小于 x.xx，远低于省、市平均水平。 xxxx 年上半年全区事故起数与死亡人数继续下降 xx.x%、xx%， 为确保“两战赢”创造安全环境。 （二）筑牢自然灾害风雨防线。全区 xx 个镇（街道）、 xxx 个行政村均已建立防汛防台工作体系，落实基层防汛行 政和网格责任人 xxx 名，实现人员转移基础信息排查和“xx 安全码”赋码“百分百”覆盖。积极推进民生实事建设，全 区 xxx 个避灾安置点中 xx 个通过省级规范化验收，并率先 全市引入“安全+服务”定制保险。共创建国家级综合减灾 示范社区 xx 个，数量在全市排名首位。全市唯一的省级灾 害综合风险普查试点稳步推进。全省首个片区防灾救灾应急 预案演练取得圆满成功。xxxx 年成功打赢建国以来综合影响 力第二的超强台风“利奇马”防御战。 三、关于“应急管理工作体制机制不够健全”问题的整 改情况 （一）进一步理顺基层应急管理体系。坚持平战结合， 保持镇（街道）涉及应急管理各专业领域的协调机制基本不 变，以现有安全生产、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、 减灾救灾等专业议事协调机构为基础，进一步明确分管领导、 牵头单位、成员组成及工作职责。平时按照分工对本领域事 务实行防救“一体化”管理，重大紧急事件时由镇（街道） 党委、政府集中统一指挥调度。积极推进以“六有”（有班 子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有演练）为主要内 容的基层应急能力标准化建设，xxxxxxx 等 x 个单位作为全 市试点率先探索基层应急管理体制改革。xx 区职能部门与镇 （街道）在应急管理工作中的职责边界，明确各类日常工作 由区级相关职能部门指导基层对口工作机构落实，综合性工 作由区应急管理部门牵头落实。 （二）进一步理顺与各行业主管部门的责任边界。组织 开展一年两次的安全生产和消防安全履职督查，进一步健全 完善安委会督查、通报、考核机制。配合市安委会完善部门 安全生产责任清单，全力消除监管盲区。鉴于区消防救援大 队仍属垂直管理，主动加强沟通衔接。与公安、气象、人武、 消防、融媒体中心、电信运营商等签署战略合作协议，进一 步强化应急管理合力。 四、关于“依法行政力量较为薄弱”问题的整改情况 积极参与“法治 xx”建设，利用安全生产月、安法宣传 周、宪法日、民法典宣贯等活动开展法制宣传，编制出台安 全月历和警示教育片。持续推动执法能力建设，积极鼓励适 龄干部考取执法证与注册安全工程师，目前全局共 xx 人持 有安全生产执法证，镇（街道）现有安全生产执法人员 xx 人，“委托执法”在镇（街道）实现全面覆盖。全面推行待 检查企业提前公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审 核制度。探索出台交叉执法比武、实地执法擂台、基层安监 所法制员等省市首创制度。执法工作成效纳入年度安全生产 目标考核重要内容，助推“治水拆违”等中心工作取得良好 成效。xxxx 年全区共办理安全生产行政处罚案件 xxx 件，共 罚款 xxxx.x 万元。xxxx 年上半年进一步强化精准执法，共 立案 xx 件，罚款 xxx.x 万元。 五、关于“中心组理论学习不规范”问题的整改情况 （一）增强学习系统性。紧密结合上级要求与应急管理 重点任务，制定《xxxx 年度区应急管理局党组中心组学习计 划》，强化理论学习系统性、实效性。坚持从“大应急”“大 安全”“大减灾”等三个重点方面开展调查研究，局党组成 员带头下基层开展调研，完成“森林防火”“基层防汛”“安 全生产责任险分析”“社会应急救援力量建设”等 x 方面课 题调研。 （二）增强学习规范性。及时修订《区应急管理局党组 工作规则》，坚持每月一次的中心组理论学习，明确学习要 求、落实专人按要求做好学习记录，对党组学习记录不规范 负有责任的 x 名责任人进行提醒谈话。 六、关于“党内政治生活走过场”问题的整改情况 （一）进一步强化批评与自我批评力度。xxxx 年组织召 开和巡察整改两个专题民主生活会，要求班子成员在对照检 查材料中报告个人有关事项，加大自我问题的剖析力度，立 求达到红脸出汗的效果。x 名班子成员就对照检查材料内容 雷同等问题在巡察整改民主生活会上开展自我批评。 （二）进一步优化谈心谈话形式。加强党组书记与班子 成员，党组书记和下属党组织负责人，班子成员与分管科室 负责人，党支部书记与支部委员、所属党员，科室负责人与 科室人员之间的谈心谈话制度。xxxx 年起结合“周二夜学” 开展“夜谈”活动，要求做到“三必谈”：发现问题苗头必 谈、岗位调整必谈、职级晋升必谈。每半年一次落实谈心谈 话，增进沟通，推动工作。 （三）进一步严肃民主评议规范。xxxx 年 xx 月 xx 日， 召开党员大会并按要求开展 xxxx 年度党员民主评议工作， 今后也将长期坚持。 七、关于“干部队伍力量跟不上机构改革后的职能要求” 问题的整改情况 （一）鼓励老同志更多发挥作用。明确退居二线的领导 干部协助班子成员负责 B 岗职责。x 名原党组班子成员参与 应急管理协会工作，x 名原党组成员抽调区主题教育督导组 参与督导工作，x 名原科室负责人抽调区专项督查办工作，x 名原科室负责人抽调区委巡察组工作。疫情防控期间，x 名 老同志积极参与南部商务区复工复产服务驻点工作。下步将 争取区编办支持，进一步厘清职能，逐步充实人员，逐步完 成人才梯次的合理配置。 （二）强化干部业务培训。xxxx 年安排预算 xx.x 万元 用于相关应急管理业务培训。研究出台 xx 区应急管理体系 建设相关意见并争取区领导支持。培育 x 支社会应急救援队 伍。出台局应急响应工作规定，明确各级响应启动后相关人 员职责要求，一定程度上缓解机构改革后专业人员紧缺问题。 八、关于“三会一课执行不够到位”问题的整改情况 严格落实“三会一课”制度，认真做好党组会、支委会、 党员大会和党课等活动记录及资料收集工作。认真研究 xxxx 年度机关党总支建设任务，制定 xxxx 年度主题党日活动计 划，积极引导，不断提升党员对机关活动的参与度。以局机 关大楼装修为契机，完善党建亮显，公开党员信息，接受群 众监督，并结合“鄞急先锋”党建品牌建设，筹备建设有 xx 应急特色的党建活动中心。对 xxxx-xxxx 年主题活动内容雷 同负有责任的 x 名原安监局党支部委员开展提醒谈话。 九、关于“中层干部提拔程序不够规范”问题的整改情 况 重新核定人事档案，进一步完善资料。要求人事干部及 相关科室负责人认真学习干部提拔程序规范要求，确保从 xxxx 年起严格执行《干部选拔任用条例》及相关提拔任用程 序。对负责具体经办的 x 名人事干部开展提醒谈话。 十、关于“干部出国（境）管理欠到位”问题的整改情 况 进一步规范护照领用管理与登记工作，制定并印发《xx 市 xx 区应急管理局科级及以下在职机关事业干部和离退休 三年以上区管干部因私出国（境）管理工作制度》。进一步 修订完善局请销假等制度，强化内部管理和制度约束。对负 责局护照管理的 x 名人事干部进行提醒谈话，对出国超期未 归，护照未及时归还的 x 名当事人进行诫勉谈话。 十一、关于“形式主义问题仍然存在”问题的整改情况 认真制订 xxxx 年度党风廉政建设工作制度，把党风廉 政建设任务逐级分解并细化到人，按要求签订 xxxx 年度党 风廉政建设责任书，对 xxxx 年、xxxx 年落实党风廉政主体 责任情况报告的 x 名撰写人进行提醒谈话。 十二、关于“贯彻落实中央八项规定精神不够到位”问 题的整改情况 （一）进一步规范会议经费支出。严格执行《党政机关 厉行节约反对浪费条例》、《xx 市 xx 区财政局转发 xx 市财 政局关于 xxxx-xxxx 年度党政机关会议定点场所有关事项的 通知》等文件规定，严格按照会议费标准完善会务工作，做 好餐标控制。严把报销审核、审批关，全力杜绝各类违规问 题。 （二）进一步规范工会活动经费管理。在 xxxx 年 x 月 局机关干部大会上组织学习《xx 省总工会关于加强和规范基 层工会经费收支管理的实施细则》的基础上，xxxx 年继续严 格执行并根据实施细则编制 xxxx 年度工会经费使用计划， 统筹安排全年工会经费使用，相关经费支出严格遵守区纪委、 区财政有关规定和“八不准”要求。 （三）进一步规范公务用车管理。组织驾驶员学习各级 《关于公务用车使用管理纪律的要求》和《xx 区派驻车辆管 理使用办法》，要求驾驶员严格执行“六个不得”“八个不 准”要求，严格公务用车停放。严格《公务用车维修记录本》 登记，落实一车一修一审批，维修费用一车一结，一次一结。 按月汇总车辆支出情况，每半年向公车服务中心报送一次车 辆使用情况。实施公务用车出车钉钉审批制度，各科室通过 浙政钉线上申请出车，说明出车事由、目的地及出车时间和 返回时间，由局办公室审核。 十三、关于“正风肃纪力度有待加强”问题的整改情况 从 xxxx 年起，积极打造“鄞急先锋、为民守护”的应 急管理党建品牌，强化机关干部政治意识、纪律意识和奉献 意识，从源头上杜绝作风问题发生。制定局《xxxx 年度机关 干部作风建设检查工作方案》，成立组织机构，明确检查方 式、内容和要求，每月进行一次作风检查，对发现问题及时 通报。对照巡察反馈问题，对 x 名相关责任人实施诫勉谈话， 对 x 名相关责任人实施提醒谈话，切实提升正风肃纪成效。 十四、关于“党风廉政主体责任意识欠强”问题的整改 情况 严格落实党风廉政建设责任制，定期研究部署党风廉政 建设和反腐败工作，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。 xxxx 年对党风廉政建设和反腐败工作要点及任务进行分解， 并将按要求督促落实。制定《xxxx 年度区应急管理局党风廉 政建设责任书》，并于 xxxx 年 x 月 xx 日利用“周二夜学” 举行集中签订仪式。结合 xxxx 年度机关总结大会开展党风 廉政专题警示教育，对 xxxx 年度廉政谈话形式、内容等进 行明确。及时印制 xxxx、xxxx 年度班子成员党风廉政建设 履职记录本，要求班子成员对照责任书认真履职并做好记录。 十五、关于“廉政风险防控仍有‘盲区’”问题的整改 情况 成立局廉政风险防控工作领导小组，牵头开展廉政风险 点排查，围绕职能及行政执法、行政审批、事故调查等重点 环节，找准找全找实 xx 项廉政风险点，并相应落实 xx 条防 控措施。聘请 x 名民主党派人士作为我局廉政监督员，强化 廉政风险监督。 十六、关于“工程管理欠规范”问题的整改情况 在巡察期间因局办公楼搬迁未找到的相关资料，已于整 改期间找齐。xxxx 年将严格执行 xx 区政府投资项目施工招 标投标相关办法，严格履行招标议标手续，并将局工程管理 情况纳入每月正风肃纪检查内容。 十七、关于“服务外包不规范”问题的整改情况 （一）规范物业服务。xxxx 年 x 月根据合同约定对物业 公司管理情况实施考核。xxxx 年选择物业管理公司将严格参 照下列规定：总金额 xx 万元以下的选择多家物业公司进行 服务比价，总金额 xx 万元以上的进行公开招投标。严格落 实政府采购制度，按照计划、报批、公开招标等一系列管理 程序规范操作。 （二）规范评审费发放。评审费代签人员对开支情况进 行情况说明，xxxx 年将严格执行机关事业单位劳务费支出管 理相关规定，进一步规范评审费、专家咨询费等劳务费的支 付。 （三）规范专家咨询费支付。严格执行机关事业单位劳 务费支出管理的相关规定，经局党组决议，对单位日常执法、 行政审批过程聘请的专家，将参照专家讲课费形式支付给专 家本人，并由其自行申报所得税。对于聘请第三方中介机构 开展专项工作的，专家咨询费则根据活动内容和范围以签订 合同形式，由对方开具发票后支付。 （四）追扣外包服务单位多付资金。多支付的 xx.xx 万 元资金以抵扣外包服务单位借用人员薪酬的方式进行，对负 有责任的 x 名财务干部进行提醒谈话。 十八、关于“财务管理不规范”问题的整改 （一）完善并严格执行财务管理制度。对审批流程和审 批权限作进一步明确，规定各项费用支出在 x 万元以下的由 分管财务的局领导审批，严格“一支笔”审批原则。进一步 明确出纳和会计岗位的审查和复核工作职责，认真审核资金 支付和费用报销凭证，拒绝手续不全、审批不全的业务款项 和超范围、超标准的费用支出。 （二）完善并严格执行财务开支内控制度。严格报销审 核手续，待报销凭证齐全后实施报销，认真审核财务报销票 据，杜绝收据代替税务发票报销等现象发生。完善办公用品 采购和领用制度并落实专人管理，建立办公物品领用登记台 账，确保账物相符。明确财务报支附件管理规范，妥善保存 合同、物品清单等附件。 （三）完善并严格落实现金使用规范。明确单位库存现 金量不得超过 xxxx 元。减少现金支付项目，通过直接支付 完成日常费用开支和报销。 十九、关于“专项资金管理不够规范”问题的整改情况 自 xxxx 年起严格按照要求使用公用经费列支工会经费、 职工食堂餐费和日常党报的征订费用。下步将进一步界定费 用开支范围，按照财政预算管理相关规定，严格按规定列支 费用。局班子在巡察整改民主生活会上对此问题进行了批评 与自我批评。 二十、关于“固定资产管理不规范”问题的整改情况 明确由专人负责固定资产使用管理，并从 xxxx 年 xx 月 份起对建局以来固定资产进行自查，目前已完成与资产库核 对工作，未发现未登记的固定资产。今后将严格执行固定资 产使用制度，每年按规定进行盘点，落实动态化、规范化管 理。 二十一、关于“审计整改不彻底”问题的整改情况 （一）切实做好往来款清理工作。落实专人对 xxxx 年 以来各往来款明细帐目开展全面核对清理，未发现问题。 （二）切实做好国有资产交接工作。已委托专业第三方 机构对被占用房屋租金进行评估，房屋租金评估价为 xx.xxxx 万元。xxxx 年 xx 月 xx 日，相关单位已向“xx 市 xx 区财政局非税资金专户”补缴 xx.xxxx 万元房租款，缴款 凭证复印件报区国有资产发展服务中心进行备案。 下一步，中共 xx 市 xx 区应急管理局委员会将深入贯彻 ________新时代中国特色社会主义思想，认真落实区委巡察 组要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改 成果推动全区应急管理工作健康有序开展。一是持续狠抓落 实。进一步强化问题导向，增强整改意识，抓住区委巡察组 反馈的六大方面 xx 个具体问题，持续推进整改，确保高标 准、高质量全面完成整改任务。对已完成的整改任务组织“回 头看”，不断巩固整改成果；对需长期整改的，加强跟踪督 促，确保早日见到成效。二是形成长效机制。在抓好具体问 题整改的基础上，强化去根治本和事前预防，结合应急管理 机构改革，及时修订完善各类规章制度，用制度管人管事， 把解决具体问题与完善制度建设紧密结合，力争做到解决一 个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制。三是强化督促检查。 不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强 化干部职工的日常教育监督管理，进一步严明纪律，营造风 清气正的干事氛围。 审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改情况报告 根据区委巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局党 组书记王鹏飞同志的反馈意见》（海党巡办函[2020]4 号） 相关意见和要求,局党组高度重视。召开专题会议研究部署 整改落实工作，研究制定了整改方案和整改清单，明确整改 措施、责任人、整改时限，压实领导责任，抓实责任分解， 现将落实情况报告如下： 一、存在的问题：党建与审计业务融合不够。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：局党组、党支部高度重视“精审求真”品牌 创建，通过党组会定期听取党建品牌创建推进情况，将创建 任务责任到人、明确时间节点，把工作做实。研究制定了《 ** 区审计局关于“精审求真”党建和文化品牌建设与审计业务 融合工作方案》和“精审求真”实施计划安排表，推动党建 与审计文化、审计业务融合互促，做到党建与业务、文化建 设同研究、同部署、同检查、同落实、同考核。 二、存在的问题：推动审计机制转型力度不够。 整改进度：基本完成，正在推进。 完成情况：一是以主题教育为契机，将推动投资审计机 制转型确定为调研课题，深入分析存在的问题，提出解决问 题的办法措施，已形成调研报告上报区委。二是充分借助召 开审计委员会第一次会议这个平台，积极反映我区政府投资 审计工作机制存在的问题，引起政府领导高度重视，推动了 转型工作。目前已草拟了投资审核管理办法，已上报区政府， 今年先试行，逐步修正完善，进一步规范政府投资审计工作。 三、存在的问题：意识形态工作不够细致。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：一是切实履行意识形态工作主体责任，已制 定《**区审计局 2020 年意识形态工作方案及责任清单》， 严格落实意识形态工作责任制，明确工作重点及责任人。二 是研究制定了“意识形态年度工作计划表”，进一步明确了 抓意识形态的目标任务和工作措施。三是进一步健全完善抓 实意识形态工作的制度机制，结合实际修订完善了《意识形 态工作管理制度》、《网络舆情应急处置预案》、《网络意 识形态阵地管理办法》、《**区审计局微信工作群管理办法》 等相关制度。 四、存在的问题：对支部谈心谈话重视程度不够。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反 馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《谈心谈话制度》, 并明确了谈话范围、对象、次数等内容。今后将严格按照该 制度执行，并由组织委员定期负责监督该项工作的落实。 五、存在的问题：发展党员程序有欠缺。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：一是对照发展党员的 25 个步骤进行了认真梳 理，纠正 3 个问题。二是已将发展党员流程纳入学习计划， 要求入党积极分子对发展党员的流程、步骤熟练掌握，从自 身规范入党流程。三是要求组织委员对发展党员工作负总责， 要严格按照 25 个步骤执行，认真审核相关资料。 六、存在的问题：党员民主评议未按要求完成。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：对以前年度的党员民主测评进行了详细自查， 纠正问题 1 个。在今后的工作中要加强投票、计票管理,对 于投票结果当场公布，现场核实，集体监督，确保结果准确。 同时，明确计票人和监票人责任，评议结果由组织委员负责。 七、存在的问题：“三会一课”制度贯彻执行不严。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反 馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《三会一课》制度， 今后将严格按照制度执行,并结合单位实际情况制定了 2020 年党建工作挂图式作战一览表,明确了时间、内容、责任人 等。根据计划,定期召开支委会，按时讲党课，并做好党支 部活动记录册，记好笔记，每次开会、学习要签到。组织委 员要定期负责监督该项工作的落实。 八、存在的问题：换届选举不严谨。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：认真自查了换届选举资料，对发现的问题已 经纠正。今后将严格按照支部换届要求执行,加强监督，确 保结果准确。同时，明确责任，组织委员要做好监督。 九、存在的问题：组织生活会谈心谈话形式不符合规定。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：已完善修订《**区审计局谈心谈话制度》， 进一步规范组织生活会谈心谈话记录要求和格式。 十、存在的问题：“三重一大”记录不规范。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：已完善修订《**区审计局“三重一大”制度》， 进一步完善“三重一大”集体决策制度，拓宽监督渠道，规 范民主决策民主管理，增强决策和管理的透明度，进一步落 实班子主要领导在会议议事决策中末位发言的制度，并邀请 派驻纪检监察组参加“三重一大”会议，进一步规范了“三 重一大”会议记录，明确了参会人员对记录资料进行严格审 查并签字确认，由办公室专人负责“三重一大”记录保管和 保存，由纪检委员负责监管。 十一、存在的问题：审计职责履行不到位 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：2017、2018 两年共计审计了 4 个单位，2019 年审计 8 个单位，同时对 3 个单位正在进行经济责任审计。 经济责任审计执行率较两年总和增长了 200%。同时为加强经 济责任审计项目计划管理，进一步突出重点，细化审计对象 分类，结合我区实际，制定了《**区科级主要领导干部经济 责任审计项目分类管理办法》。 十二、存在的问题：扫黑除恶相关问题整改不到位。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：通过召开会议进一步要求各党员在思想上高 度重视问题整改的落实，认真查摆自身存在的问题，严格按 照整改时限和整改措施进行整改，同时对整改落实资料进行 严格审核和把关，分别由支部书记和副书记对支委成员、支 委成员对普通党员对整改情况及形成的材料进行监督和审 核。已将整改期限进行完善。 十三、存在的问题：反腐倡廉工作汇报审核不严。 整改进度：已完成，长期坚持。 完成情况：已将 2017 年反腐倡廉工作汇报重新进行归档。 进一步修订完善了《**区审计局党风廉政建设制度》，明确 了在形成反腐倡廉工作汇报材料时，明确拟稿人和审稿人的 责任，由支部书记和副书记对汇报材料进行严格审核。同时 在归档时由党务工作者再进行认真检查，并由专人负责保管 和保存，由纪检委员对材料质量和完整负责。 **区审计局党组 2020 年 3 月 6 日