2020年X县预算绩效管理工作情况汇报

2020年X县预算绩效管理工作情况汇报

2020 年 X 县预算绩效管理工作情况汇报 各位领导： 上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指 导、帮助和认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流 的机会。我汇报一下县预算绩效管理工作开展情况。 今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管 理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点 定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方 位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将 有关情况汇报如下。 一、工作开展情况 （一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力 1、县委、县政府领导高度重视，高位推动。县委、县政府高度 重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、 重点工程、重大项目）工作体系，明确一名县委常委牵头推进；实行 县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、 副县长王洪正督办，王县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试 点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县 委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透 明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部 素质提升大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调 度工作开展情况，印发至部门、乡镇。 2、逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了《关于全面 落实预算绩效管理的实施意见》；出台了县级政策和项目预算事前绩 效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支 出评价工作规程，逐步完善 1+N 的绩效管理制度体系，为开展预算绩 效管理工作提供了有力的制度支撑。 （二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力 1、开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移， 出台了《县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自 2020 年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开 展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标 合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和 预算安排的依据。目前完成了 2 个政策和 3 个项目的事前评估。 2、优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围 扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府 性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按 照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同 步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家” 联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编 制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2020 年纳入绩效目 标管理的项目 700 多个，涉及金额 25.6 亿元。 3、做实绩效运行监控。制定了《县县级部门预算绩效运行监控 管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对 预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根 据 2020 年绩效目标申报表填报了 1-8 月份绩效监控情况表，绩效科 牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门 别类提出处置的建议措施。 4、加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投 资 100 万元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择 一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，2019 年选取了 9 个项目开展重点评价，2020 年选择了 25 个重点项目开展 评价，涉及财政资金 8.4 亿元。 5、深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体 绩效管理试点县之一，2019 年，我县选择县人力资源和社会保障局、 水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中心、残联 5 个部门开展县级部 门整体绩效管理试点。按照时间节点，5 个试点部门已经全部完成 2019 年指标体系构建、2020 年绩效目标设置、2019 年绩效自评工作。 今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到 20 个，目前各部门正在进行指标体系构建。 6、强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反 馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步 提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果 差的取消预算，如 2019 年评价的一个项目较差，县政府取消与项目 方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存 量资金清理，2019 年累计收回部门存量资金 2600 多万元。建立部门 和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。 （三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。 建立绩效信息向社会公开制度。2020 年，县财政局将 2 个财政 重点评价报告在对外网站上公开，同时组织 70 个一级单位把所有项 目绩效目标同部门预算在县政府网站公开。实行绩效信息向人大报告 制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年 9 个重点 项目的评价报告，8 月份报送了 3 个试点部门整体绩效管理自评情报 告。 二、预算绩效管理工作存在的主要问题 一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点项目虽然实行了自 评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重 点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多， 对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果 的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。 二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都 是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。 三是绩效管理信息化程度不高。目前，我县绩效管理工作信息主 要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信 息、资金支付信息、监控信息的互联互通。 三、下步工作打算与建议 一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效 管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的 总目标总要求，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办 法，健全“1+N”制度体系。 二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创 新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺 开部门整体绩效管理积累经验。 三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信 息支撑提高工作效率和数据准确度。 建议： 中央和省级将用 3 年的时间实现预算绩效管理全覆盖，我县《关 于全面实施预算绩效管理的意见》明确，用 3-5 年的时间实现绩效管 理全覆盖，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，尤其 是预算绩效管理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效管理工作就是 常态化工作。这项工作任务很艰巨，系统性强，目前改革进程中还有 不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效管理工 作的人员有足够的能力胜任工作，成为绩效管理专家，能够指导部门 单位顺利开展工作，同时能够监督聘请的第三方的工作，保证工作质 量。