风险评价与应对策划表 品质 汇总

风险评价与应对策划表 品质 汇总

风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 1/5/2017 作成部门 品质管理部 承认 确认 作成 类别： ■质量 □环境 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇 应对措施执行后的再评估 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 内部 人员流动性大，质量意识差，出错机率高 2 5 3 30 中风险 建立人员流动性指标 —— —— —— 总务课 全年 培训实施；检查员检出及漏检情况每月统计有 —— 加强新员工岗前培训；培养多能工；发生不良再教育培训实施彻底； 培训管理程序 模具课、成形课、生产课、营业课、品管课 全年 新进人员及时培训，不良品漏检发生率下降 模具加工、维修精度不高，成形时偶有披锋、拉伤等问题发生，影响产品品质 3 1 3 9 低风险 —— 1.模具定期保养； 2.先进设备的导入，建全机器设备保养执行制度，专职人员执行 设备维护保养控制程序 模具课 工程课 全年 设备稳定，保养到位，品质得到保障 产品种类多，工艺管理复杂，生产过程管控不到位，容易导致成形不良率上升 4 1 4 16 低风险 —— —— 成形工艺表 成形课 全年 成型工艺表受控管理 机台老化.机器、模具故障频繁.产品品质不稳定 3 2 3 18 低风险 建立设备故障次数控制目标 机器设备保养、模具维修应由专职人员执行管理 设备维护保养控制程序 工程课 全年 设备按计划保养 文化：影响工作的进展，执行力不够，品质得不到提升 2 2 2 8 低风险 —— 每天进行公司及部门会议，商讨对策、责任到人 —— 各部门 全年 每天按时召开例会 外部/相关方 经济：出口产品减少，生产量下降 3 4 2 24 低风险 —— 关注汇率动向 —— —— 营业部 全年 及时更新报价，稳住部分订单 客户群单一，对目前客户的依赖程度高，品质要求苛刻 2 2 1 4 低风险 —— 寻求新的客户资源，新客户确定后，前期充分与客户沟通，掌握其行业知识、品质标准、质量要求等信息 —— —— 营业部 品管部 全年 有新的意向客户在洽谈中 客户要求：品质标准未及时更新，不能满足客户质量要求 4 2 2 16 低风险 —— 及时关注客户动态，通过电话、邮件、走访等多方面收集客户最新信息 —— —— 品质管理部 全年 不定期通过多种方式沟通、收集信息 供方质量：采购部品不能按纳期及时纳入，影响制造部正常生产 3 2 3 18 低风险 —— —— 外部供方评定控制程序 采购控制程序) 营业部 品管部 全年 供应商定期考核评价及品质监察实施