车间安全生产标准化考核实施细则

车间安全生产标准化考核实施细则

车间安全生产标准化考核实施细则 考核项目 质量标准 考核评分细则 A B C 一、 安全基础管理 1、安全生产制度 "1.建立健全各岗位安全生产责任制； 2.根据本车间作业特点制定针对性措施和规定。" 未健全完善安全管理责任体系，出现安全责任“盲区”和管理“死角”的 1.岗位安全生产责任制未涵盖所有岗位每少1个； 2.车间未根据作业特点制定针对性措施和规定。 2、基础资料 "1.公司、段下发各项文件； 2.工务、电务联合调查消记薄； 3.车间管理人员抽查、重点检查及消记情况记录簿。 4.线路、道口、道岔、桥梁、涵洞、路基、站场技术台帐齐全。 5、车间安全上岗证及自互联保签认表签认情况。 6、车间厂务公开栏，对需要公示的资料及时进行公示，如奖金分配明细、工资表等。" 基础资料每少一项 "1.记录、收集整理不规范； 2.未按规定上报相关资料； 3.对需要公开的资料未及时公开，每少一项的。 " 3、预案演练 按段要求开展预案演练，并记录备案。 未按要求进行演练 未记录备案 4、例会制度 安全例会、质量标准化例会、安全风险分级管控及事故隐患排查例会每月召开2次，记录要规范齐全 未按要求召开例会的 "1.例会记录不规范； 2.例会资料保存不齐全的" 5、开展安全风险分级管控及隐患排查工作，落实安全预警管理。 1.严格执行公司、段安全风险评估及隐患排查工作、安全预警各项管理制度，车间建立安全风险点清单，每月认真自查安全风险点是否有新增、减少，并及时更新、上报； 2.车间每周开展1次全面隐患排查并记录存档，对排查的隐患及时整改，不能及时整改的制定防范措施并上报。 "1.未按照要求开展安全风险点及隐患排查工作； 2.未建立风险点清单。 " "1.对风险点未制定针对性措施； 2.安全风险点不全或有漏项的。" 1.隐患排查记录不规范的；2.未及时更新安全风险点清单的 6、 重点人员及“三违”人员管理 "1.认真落实段《重点人员排查制度》，全面掌握本车间重点人员信息，建立重点人员台账； 2.负责对本车间“三违”人员查处、帮教、跟踪。" "1.对本车间重点人员掌握不清； 2.重点人员排查工作未落实到位的" 相关资料不齐全，每项 "7、班前会 点评会" "1.每周不少于2次参加工班班前会、点评会，及时传达、贯彻公司、段相关文件精神 2.在班前会记录本上体现督导意见。 " 1.未按规定次数参加班前会、点评会的； 2.班前会、点评会上未及时传达、贯彻公司、段相关文件精神的 未在班前会记录本上体现督导意见 "二、 安全生产管理 " 1、生产任务 "1.按时上报生产计划，按规定时间保质保量完成生产任务； 2.对查处的问题按时进行整改并反馈。" 生产任务未能按规定时间保质保量完成的 "1.未按时上报生产计划； 2.对查处的问题未按时进行整改" 对查处的问题已整改未及时反馈的 2、施工管理 "1.认真宣贯施工措施，签字确认并上报； 2.车间按施工措施要求参与施工措施协调会； 3.按规定落实施工监管职责。" "1.未按规定宣贯施工措施； 2.未按规定落实施工监管职责" 未参加施工措施协调会 施工措施宣贯后未及时上报 3、设备状态 "1.每月按要求认真做好三全检查、重点检查工作，不能漏项、漏查，规范记录，对查处问题要及时整改闭合。 2.认真落实跟班、抽检工作，每周不少于2次抽检，每月必须抽检出不少于3条实质性问题，确保设备设施安全稳定。 " "1.重点检查不亲自检查的，检查记录弄虚作假的； 2.三全检查未进行跟班的。 " "1.没有线路重点地段检查记录的； 2.未执行跟班制度 " 抽检次数每少一次，抽检实质性问题每少1条 4、设备伤损 "1.认真做好车间设备伤损管理，建立钢轨、岔心、尖轨、基本轨等设备伤损台账，做好“一伤一表”工作，并及时更新； 2.建立夹板伤损台账，并及时更新。" 未按要求建立台账的、做好“一伤一表”工作 相关台账未及时更新 记录不规范的 "5、巡道 道口管理" "1.对巡道工工作进行有效监督管理，在出现恶劣天气、封锁施工等相关作业时要及时通知巡道工，并督促巡道工严格落实作业指导书相关规定； 2.认真落实段关于巡道工管理办法，召开巡道工例会，每月不少于2次； 3.按要求做好跟班检查工作，每月不少于2次跟班和现场交接班，对查处的问题认真落实整改； 4、对有人看守道口员进行有效监督管理，认真落实工务段道口安全管理规定相关要求。" "恶劣天气、封锁施工等相关作业时要未及时通知巡道工的； " "1.对巡道工工作未能进行有效监督管理； 2.跟班现场交接班次数不够，每少一次的； 3、对有人看守道口检查签字次数不够，每少一次的。" 未按要求及时召开巡道工例会的 6、驻站防护员管理 "1.驻站防护登记是否规范，是否严格按照运统46规定格式进行登记（分施工登记和维修登记）。根据相应作业内容进行登记，如月度施工计划、间隔修作业、利用列车间隔修作业、以及办理限速时的登记等； 2.登记内容是否与作业现场实际一致，询问防护员对作业地点、内容、时间、影响行车设备使用的范围等掌握情况。 3.驻站防护员防护用语是否规范、能否及时将列车信息传达给现场防护员； 4.单轨车登记是否规范（是否往返都有登记，是否根据作业实际需要进行登记）； 5.驻站防护员着装是否标准，防护袖标是否佩戴。" "1、防护登记错误、登记内容与现场实际不符； 2、防护袖标未佩戴； 3、驻站防护员着装不标准。" "1、防护登记不规范； 2、防护员对作业地点、内容、时间、影响行车设备使用的范围等掌握不熟练； 3、驻站防护员防护用语不规范；" 7.塌陷区管理 "1.建立塌陷区基础管理资料及相关台账（路基、轨缝、下沉量等）； 2.严格执行塌陷区管理办法，落实相关检查规定； 3.根据施工方案落实监管职责，确保安全。" 未严格执行塌陷区管理办法，落实相关检查规定的 "1.未建立塌陷区基础管理资料及相关台账（路基、轨缝、下沉量等）； 2.根据施工方案未落实好监管职责的。" "三、 教育培训 " 1、资料保存 1、公司、段年度安全教育培训实施办法； 2、车间站培实施办法； 3、车间月度培训计划； 4、每月对职工培训抽查记录； 5、每月对职工“一日一题”抽考记录（试卷及分数）； 6、师徒结对子履行情况测评、考核管理。 车间各项资料弄虚作假的 凡资料不齐每项； 1.每月抽查职工覆盖面不够车间总人数40%的，抽查覆盖面不够 的 2.要求上报的资料，未在规定时间上报的， 2、培训计划 根据段培训实施办法，制定车间站培实施办法和月度站培计划。 1.无正当理由，当期培训取消的； 2.未按要求制定车间站培实施办法、月度站培计划的。 1.站培计划制定未贴近生产实际、未及时上报或上报内容有缺项、漏项、错项的；2.培训任务未按时完成的；3.变更培训计划，未提前报告 3、培训过程 "1.严格按照培训大纲落实培训过程，认真完成培训任务，培训内容要有针对性，课时安排合理； 2.培训管理要认真，考试过程中遵守考场纪律。 3.认真开展“一日一题”学习记录工作，车间主任（副）对职工“一日一题”每月检查不少于2次的。" 1.课时达不到规定课时的，每一次； 2.考试作弊的，一人次 1.“不培训”或“假培训”的； 2.培训考勤弄虚作假一人次； 3.培训时课堂纪律差的，一课时； 4.阅卷不认真、不签名的，一人次 1.有培训管理不认真现象，无故迟到、早退、缺席的，1人次； 2.授课教师未上报随意更换的，一人次； 3.车间主任（副）对职工“一日一题”每月检查每少1次； 4、培训效果 培训及格率、达标率达到规定要求。 公司级培训（10人以上的）及格率80% 以下 公司级培训（10人以上的）及格率80%-85% 公司级培训（10人以上的）及格率85%-90% 5、技能鉴定、师徒结对 开展技能鉴定和师徒结对子等活动 违反职业技能鉴定规定要求的 1.师徒结对子未按要求做到应签尽签的； 2.未对师徒结对子履行情况进行测评、考核管理的； 3.因故师徒关系变动未及时签订新协议的 "四、 安全用电、消防及危化易燃易爆物品管理 " 1、安全用电管理 "1.落实安全用电制度，对车间职工进行安全用电宣传教育； 2.按要求及时记录车间自查安全用电工作开展情况，资料及时上报。" 未落实安全用电制度 未对车间职工进行安全用电宣传教育 安全用电自查结果上报不及时 2、消防及危化易燃易爆物品管理 严格执行消防、危化易爆物品管理制度并记录规范，危化品按规定操作，记录准确，确保账物相符。 1.违反消防、危化易爆物品管理制度的； 2.出现账物不符 1.记录不规范的； 2.危化品未按规定操作使用的 五、 材料、工器具、计量、设备管理 1、材料、工器具、备品及设备管理 "1.严格执行工务段材料管理办法，按要求及时上报材料计划，按计划领取材料，并做好材料领用台账及废旧物资回收台账。 2.制定车间设备管理办法，明确管理、使用责任人，做到账物统一；完善车间工器具及设备台账，记录规范。 3.车间要对问题工器具及时送修，并做好记录， 4.按公司、段规定配备齐全岗位工具、备品。每月检查一次车间各岗位工具、备品，确保工具备品齐全及使用状态良好。" "1.出现账物不符的； 2.使用、保养不当造成机具设备故障的。" 1.未按规定进行日常检查； 2.工具备品使用状态不良未发现或发现未上报 2、计量管理 "1.严格履行公司计量管理制度； 2.计量器按时上报进行检定，完善车间计量设备台账、记录规范。" 强检（自检）计量器具未按周期检定或超周期使用的 1.非强检计量器具未按周期检定或超周期使用； 2.计量器具帐物不符、标识管理不规范