体系审核计划时程表3(SP)

体系审核计划时程表3(SP)

xxxx有限公司 内审计划表 第 5 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准 审核时间 审核组长 审核员 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 文件管理 S1 总经办（体系文件、外来体系文件） 1、质量管理体系要求；2、顾客要求（包括图纸、技术协议、工程规范、特殊特性等）；3、政府法律法规要求；4、内、外部文件 1、受控的且有效的文件；2、文件管理记录 1、文件受控率 4.2.1；4.2.2；4.2.3；4.2.3.1；4.2.4；4.2.4.1； 7.5.4；7.5.4.1 技术部（技术文件、外来技术文件） 人力资源管理 S2 总经办 1、业务计划的相关内容；2、国家/政府法律法规要求；3、部门/岗位需要；4、顾客要求/顾客特殊要求；5、员工质量、安全和环抱意识需求。 1、满足顾客和工厂以及工作岗位需求且培训合格的人员；2、员工培训档案；3、员工满意度和单位激励制度；4、年度培训计划；5、上岗证，培训考试试卷，人员素质矩阵表；6、岗位职责说明书；7、顶岗计划等。 1、培训计划完成率 2、员工满意度 6.1；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.2.2.2；6.2.2.3；6.2.2.4 采购管理 S3 采购部质量部 1、顾客要求（顾客特殊要求、顾客指定的供应商等）、图纸；2、国家标准、质量协议（包括接收准则）；3、技术资料/技术协议；4、合同/订单、生产计划；5、现有供应商业绩；6、对供应商质量管理体系要求。 1、准时交付、数量准确且合格的原材料/外协件/辅助材料和产品；2、合格供应商名单；3、供应商质量管理体系证书；4、供应商出厂检验/试验合格证书/文件；5、供应商评估/考核6、采购订单；7、供应商交付监控资料等； 1、供应商交付准时率 2、供方产品PPM 3.供方纠正措施回复率 7.4；7.4.1；7.4.1.1；7.4.1.2；7.4.1.3；7.4.2；7.4.3；7.4.3.1；7.4.3.2；8.2.4 编制/日期： 审批/日期： xxxxx有限公司 内审计划表 第 6 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准 审核时间 审核组长 审核员 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 设备/工装管理 S4 生产部 1、顾客要求；2、合同/订单；3、制造过程设计开发需求；4、单位内部需求；5、制造厂商要求；6、工程更改要求 1、满足顾客和单位要求，且有能力的设备和工装；2、易于维护和保养的设备/工装3、设备台帐/档案，工装台帐；4、设备/工装保养计划；5、设备/工装维修验证记录；6、设备/工装的相关记录 1、设备故障停机率 2、设备利用率 6.3；7.5.1C；7.5.1.4；7.5.1.5 产品防护管理 S5 市场营销部 生产部 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等）；2、顾客合同/订单要求3、生产计划；4、经检验合格的原材料/外协件/辅助材料、入库单；5、采购合同/订单要求6、供应商提供的出厂检验合格证明7、适用的国家标准8、产品包装细则；9、仓库管理制度 1、产品标识和状态标识清楚且帐物卡一致的合格的产品；2、帐物卡一直的台帐；3、物品盘点台帐；4、与产品防护管理有关的相关资料和记录； 1、成品库存周转天数 2.材料库存周转天数 7.5.5；7.5.5.1 监视和测量设备管理 S6 质量部 1、顾客要求；2、国家法律法规；3、国家标准；4、内部需求；5、制造过程设计/开发需求；6、采购合同/订单要求；7、监测和测量设备环境要求；8、供应商提供的出厂合格证明 1、按周期坚定、合格且标识清晰的监测/测量设备；2、外部鉴定/校准机构资格证明文件/资料；3、监测/测量设备台帐、周期鉴定计划、检测/测量设备鉴定/校准记录；4、监测/测量设备实验范围；5、测量系统分析计划、测量系统分析结果；6、与监测和测量设备有关的资料和记录等； 1、量具按时校准率 7.6 ； 7.61；7.6.2；7.6.3；7.6.3.1； 7.6.3.2 编制/日期： 审批/日期： xxxx有限公司 内审计划表 第 7 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准 审核时间 审核组长 审核员 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 产品/过程监视和测量 S7 质量部 1、顾客要求，顾客特殊要求；2、单位内部需求；3、制造过程设计/开发要求；4、供应商质量管理体系证书，供应商出厂检验合格证明、文件；5、合同/订单，受控的图纸/规范、控制计划、作业指导书、技术资料、外来文件。 1、满足顾客要求的且状态标识清楚的合格产品、原材料、外协件、辅助材料；2、与产品监视和测量有关的相关检验和试验资料和记录；3、不合格品评审处置记录；4、与过程监视和测量有关的资料和记录等； 1、内部损失率 2.外部损失率 8.1；8.1.1；8.1.2；8.2.3；8.2.3.1；8.2.4；8.2.4.1；8.2.4.2；8.3；8.3.1；8.3.2；8.3.4 改进管理 S8 质量部 1、顾客的要求；2、顾客满意度调查、反馈信息；3、员工满意度调查/合理化建议；4、管理评审结果；5、经营计划和质量方针/质量目标监控结果；6、过程绩效及其趋势和数据分析结果；7、审核结果（包括体系内审、过程审核、产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）。 1、优化的质量管理体系；2、有效的纠正和预防措施；3、持续改进计划；4、资源的充分利用；5、减少变差和浪费。 1、持续改进计划完成率 2、纠正措施有效关闭率 8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.2；8.5.2.1；8.5.2.2；8.5.2.3；8.5.3 编制/日期： 审批/日期： xxxx有限公司 CX/BN-21-4a 内审计划表 第 8 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验工艺卡、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程；8、CNCA-02C-061：2005 机动车辆产品强制性认证实施细则的产品质量保证能力和产品一致性检查。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准 审核时间 审核组长 审核员 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与CNCA-02C-061：2005有关的要求 见（附件3） 认证产品的一致性 S9 质量部 屠卫东 1、认证产品标识的一致性；2、认证产品结构型式的一致性；3、关键零部件和材料的一致性；4、末经批准的变更不加贴认证标志； 1、受控的认证产品“CCC”标识使用和管理控制程序和文件管理记录；2、满足认证产品要求的且状态标识清楚的合格的原材料和供应商提供检验/试验合格的外协件;3、与认证产品相关材料检验和试验资料和记录； 认证产品的一致性的符合率 4.3.2.2 （1）（2）（3） (9)（附件3） 审核组会议 日期： 时间： 主持人： 与会人员： 末次会议 日期： 时间： 主持人： 与会人员： 编制/ 日期： 审批/日期：